I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT - Surveillance 2 - TRANSIZIONE UNI EN ISO 9001 2015
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I.S.I.S. GIULIO NATTA
AUDIT REPORT
Surveillance 2 - TRANSIZIONE UNI EN ISO 9001
2015
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
0I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
Nr. MIC: CMPY-025101
Cliente/Indirizzo: I.S.I.S. GIULIO NATTA
via Europa, 15
Bergamo, Bergamo 24125 Italy
Criteri di Audit: UNI EN ISO 9001:2015
Tipo di Audit: Surveillance 2 - TRANSIZIONE UNI EN ISO 9001 2015
Data di Audit: Bergamo, Italia:
11-Mag-2018
Bergamo, Italia:
25-Mag-2018
Audit Team (ruolo) Marco Bergonzi (Lead Auditor, Bergamo, Italia)
Scopo di certificazione: Sito/i: I.S.I.S. GIULIO NATTA, Bergamo, Bergamo, Italia
UNI EN ISO 9001:2015:
Progettazione ed erogazione dell'attività didattica ad indirizzo scientifico e
tecnologico ed attività di orientamento. Attività di coordinamento di progettazione
ed erogazione di formazione nel settore Istituto Tecnico Superiore.
Conclusioni: Nessuna azione richiesta
Il Sistema di Gestione è pienamente efficace (nessuna NC rilevata)
SINTESI
Il sistema di gestione è efficacemente implementato e gestito, con forte propensione da parte del personale di tutto
l'istituto, coinvolto e consapevole, e guidato da una direzione motivata e fortemente intenzionata a creare valore
aggiunto nei giovani allievi
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
1I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
SWOT ANALYSIS
- Gestione documentale tramite costante innovativa applicazione delle tecniche
informatiche di condivisionedocumenti
- Gestione progettuale e forte attenzione alle necessità del contesto sociale
- Efficace gestione dei laboratori, vero punto di forza dell'istituto
Punti di forza
- Clima d'istituto particolarmente dedicato alla crescita umana, oltre che professionale,
(Strenghts)
dell'utente.
- Forte propensione alla Sicurezza sui luoghi di lavoro ed al rispetto dell'Ambiente, in termin
di mission specifica
- Ottima raccolta, gestione ed analisi degli indicatori specifici di performance dei processi
Punti di debolezza
Nessuno in particolare per quanto campionato
(Weakness)
Opportunità
Nessuno in particolare per quanto campionato
(Opportunities)
Minacce (Threats) Nessuno in particolare per quanto campionato
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
2I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
INTERTEK MATURITY MODEL
Le descrizioni del punteggio sono generiche per tutti i sistemi di gestione e non possono essere personalizzate
dall'Auditor, consentendo così la coerenza di interpretazione e standardizzazione dei risultati degli audit a livello
mondiale. I punteggi forniti per la vostra organizzazione sono solo a scopo di benchmarking e si basano sulla
valutazione del gruppo di verifica.
Direzione Eccellente
Forte evidenza dell'impegno della Direzione, della soddisfazione del clientee delle parti interessate, della
conoscenza/consapevolezza della politica e degli obiettivi, dimostrati costantemente da tutti i membri
dell'Organizzazione. Responsabilità e autorità sono evidenti e pienamente supportate da dati, trends e relativi KPI. I
riesami della Direzione sono condotti come da programma con la partecipazione di tutto il personale richiesto. Le
registrazioni sono complete e dimostrano un andamento positivo nel miglioramento e nell'apprendimento. L'Alta
Direzione è pienamente impegnata in tutti gli aspetti del sistema di gestione aziendale.
Commenti dell'Auditor:
Riesame della Direzione n° 1 condotto in data 10 gennaio 2018 (più riesame di tipo pianificazione) e n° 2 condotto in
data 21 maggio 2018, inclusivo di: analisi dei report Intertek del 2017 e soluzione delle azioni in uscita + modifiche alla
documentazione (aggiunte procedure PSQ016 – CONTESTO ORGANIZZAZIONE e PSQ017 ANALISI DI RISCHIO E
OPPORTUNITÀ, entrambe rev. 0 del 28.03.2018); completamento e risultati degli audit interni – nessun rilievo
significativo aperto; valutazione della customer satisfaction durante OPEN DAY e con la limitazione alla precedente
customer satisfaction relativamente ai genitori degli alunni – risultati generalmente positivi con maggiore risposta
percentuale del campione analizzato; report di prestazione dei processi (Nessun reclamo rilevato); stato delle azioni
correttive (nulla da segnalare); azioni da precedenti riesami. Presente analisi delle modifiche che possono avere effetti
sul SGQ + nuove raccomandazioni per il miglioramento + ISO 14001:2015, previsto nel 2019. Gli allegati includono:
elenco reclami + pianificazione degli audit interni + pianificazione degli obiettivi futuri + risultati monitoraggio
prestazioni + risultati indagini di customer satisfaction + modifiche alla documentazione.
Audit interni Maturo
Gli audit interni vengono eseguiti a intervalli pianificati e si basano sullo stato e l'importanza dei processi aziendali. I
dati vengono raccolti, analizzati e valutati dall'Alta Direzione su base regolare. Esiste un legame tra i risultati di audit
interno e lo stato complessivo dell'organizzazione. Gli audit team sono addestrati, imparziali e obiettivi nel loro
approccio. I rapporti di audit sono chiari, concisi e supportati dalle azioni correttive applicabili. La Direzione è coinvolta
nel processo di azioni correttive assicurando un'implementazione tempestiva e un'efficacia complessiva della
risoluzione.
Commenti dell'Auditor:
Pianificazione degli audit espressa tramite primo Riesame di Direzione del gennaio 2018; presenti 2 auditor qualificati
(hanno effettuato corso interno per valutatori con Intertek – G. Cortesi e Succu S.) a garanzia del rispetto indipendenza.
Azioni correttive Soddisfacente
Il processo di azioni correttive soddisfa i requisiti minimi definiti dalla norma. Sono presenti dati derivanti da fonti quali:
reclami dei clienti e delle parti interessate, audit interni, analisi di garanzia, difetti, indicatori interni e prestazioni dei
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
3I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
fornitori. Il processo include un'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese. C'è evidenza di strumenti per la risoluzione
dei problemi, utilizzati a supporto del processo.
Miglioramento continuo Maturo
I flussi di dati vengono utilizzati come fonti per guidare il miglioramento continuo nel tempo. Questi possono includere
politica del sistema di gestione, obiettivi e risultati di audit, analisi dei dati, azioni correttive e preventive e riesame
della direzione. Ci sono evidenze di utilizzo di tecniche avanzate durante il ciclo di miglioramento. Sono stati realizzati
benefici economici.
Commenti dell'Auditor:
Ottima gestione dei dati di monitoraggio performance e completa gestione delle fasi di analisi degli stessi in termini di
processi decisionali a carico della direzione
Controllo operativo Eccellente
5 - Eccellente - I controlli operativi sono pianificati e sviluppati. La pianificazione è coerente con tutti gli altri processi
del sistema di gestione aziendale. Obiettivi, processi, necessità di opportuni documenti aggiuntivi e risorse, attività di
verifica e di prova e i requisiti delle registrazioni sono stati determinati, a seconda dei casi. I processi e le attività sono
eseguite in modo coerente. Tutti i dati vengono raccolti ed analizzati per verificare l'efficacia del processo di
pianificazione , con l'evidenza di significative tendenze di miglioramento. Forte legame con tutti i fattori chiave
aziendali. Best Practices (Lesson Learned) sono condivisi in tutta l'azienda.
Commenti dell'Auditor:
Completa gestione della pianificazione ed erogazione della didattica. Campionamento in fase di erogazione del servizio,
in data 25.05.2018: campionamento Classe 5 E LSA ore 10.00 prof. SsaAndolfo M. - materia Italiano: registro on line con
Giornale di classe, appello (assenze e informazioni sulle giustificazioni).Periodo di passaggio dal cartaceo all’elettronico.
Definizione completa della lezione precedente + valutazioni orali +valutazioni scritte con medie sul periodo scelto +
conoscenze ed abilità + note disciplinari + annotazioni registro +programmazione verifiche – visibile da tutti i professori,
dagli alunni e dalle famiglie; registrazioni complete su piattaformaARGO e DIDAP. Campionamento classe 3 ABS prof. I.
Pagnoncelli: registro on line con Giornale di classe, appello (assenze einformazioni sulle giustificazioni). Periodo di
passaggio dal cartaceo all’elettronico. Definizione completa della lezioneprecedente + valutazioni orali + valutazioni
scritte con medie sul periodo scelto + conoscenze ed abilità + note disciplinari +annotazioni registro + programmazione
verifiche – visibile da tutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie; registrazionicomplete su piattaforma ARGO e
DIDAP. Campionamento classe 3 BCM – prof. Giuliani – tecnologie e chimiche industriali –impianti – argomento del
giorno processo di addolcimento calce soda resine di scambio cationico e anionico (depurazioneacque): registro on line
con Giornale di classe, appello (assenze e informazioni sulle giustificazioni). Periodo di passaggio dalcartaceo
all’elettronico. Definizione completa della lezione precedente + valutazioni orali + valutazioni scritte con medie
sulperiodo scelto + conoscenze ed abilità + note disciplinari + annotazioni registro + programmazione verifiche – visibile
datutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie; registrazioni complete su piattaforma ARGO e DIDAP. Completa
gestione dei progetti (progetto Giasone - coinvolgimento Modulo di Training e formazione operativa tramite EDUCA–
test specifici di situazioni di Emergenza sicurezza; progettoSCOPRIAMO LA MORLA, finalizzato alla creazione di un
laboratorio all’apertoper monitoraggio corpo idrico; progetto “SCUOLA DI VIDEOGIOCHI” con classi del biennio ITI;
progetti di consiglio di classe: EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE; Progetto laboratorio fisica c/o
pediatria al Papa Giovanni XXIII, con Prof.ssa P. Pedone LABORATORIDI MATEMATICA E FISICA c/o OSP. PAPA GIOVANNI
DI BG; Progetto NATTA FAB LAB ARTE), completa gestione della manutenzione di tutte le attrezzature e gli ambienti di
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
4I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
lavoro (verificato database interventipianificati/segnalati ed a consuntivo, gestiti da ufficio tecnico). Verificato
Laboratorio Chimica + Biologia piano terra. campionate fasi di acquisto.
Risorse Maturo
Le risorse richieste per il mantenimento efficace e il miglioramento del sistema di gestione sono state definite e ben
impiegate. Miglioramenti sono stati notati in aree quali la soddisfazione del cliente e/o delle parti interessate,
miglioramento continuo e modifiche al processo. I livelli di competenza sono stati definiti e documentati nel sistema di
gestione esistente.
Commenti dell'Auditor:
Verificata gestione graduatorie tramite portale SIDI del portale della Pubblica Istruzione MIUR: finalizzata alla
convocazionedel personale docente in supplenza: ricerca sulla prima fascia, classe di concorso A027 – Matematica e
Fisica. Nessunadisponibilità e quindi ricerca su seconda fascia, con almeno 8 persone disponibili: verificata prova di
convocazione conrequisiti specifici e definizione delle tempistiche di risposta obbligatoria. Qualifica del docente come
da fasce MIUR.Organigramma aggiornato al 2017/2018. Verificati fascicoli personale docente e personale ATA, e
aggiornamenti formazione GeneraleRischi (4 ore) e specifico (8 ore). Formazione aggiornamento docente (era digitale)
per 10 ore, modulo formativo 18 c/oNatta in data 5.12.2015 + 12 ore per modulo 16 (didattica digitale e metodologie
innovative) in data 05.12.2015.
Punteggio: 5=Benchmark | 4=Maturo | 3=Soddisfacente | 2=Principiante | 1=Non evidente
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
5I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
SOMMARIO DEI RISCONTRI
Minore Maggiore
Emessi durante l'attività corrente 0 0
Sono state identificate Opportunità di miglioramento:
Sì
STATO DEI PRECEDENTI RISCONTRI
Follow-up dei Riscontri emessi durante l'audit precedente
L'audit precedente non ha richiesto alcuna azioni correttiva.
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
6I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
SINTESI DELLE EVIDENZE
Lo stato del sistema di gestione è riassunto qui di seguito:
Conclusioni relative ai processi/aree auditate, inclusi KPI/metodi di misura
Ben gestiti ed efficaci i processi di pianificazione del servizio, strettamente aderente alle richieste espresse dalle
normative cogenti nazionali e dalle linee guida MIUR. Gestito con notevole professionalità ed impegno umano il
processo di erogazione, vero e proprio punto di forza dell'Istituto. Complementari e adeguatamente gestiti i processi
degli acquisti e della gestione delle iscrizioni. Completamente gestito il processo di gestione e manutenzione delle
infrastrutture e degli impianti a corredo, laboratori compresi, e la gestione delle risorse umane.
Tutti i requisiti obbligatori sono adeguatamente gestiti:
Riesame di direzione: completo ed efficace;
Audit interni: completi ed efficaci;
riesame di rilievi precedenti: completo ed efficace;
Azioni correttive, preventive e gestione reclami: completo ed efficace; Miglioramento continuo: completo ed efficace;
controllo operativo: completo ed efficace;
Riesame dei cambiamenti: completo ed efficace;
Efficacia del sistema nel raggiungimento degli obiettivi: completo ed efficace;
Verificato corretto utilizzo del logo sulla documentazione ufficiale e sul sito dell ente di Certificazione.
Commenti e conclusioni in merito all'andamento delle performance del cliente, se audit di ricertificazione, o ad
eventuali cambiamenti significativi, se ultimo audit di sorveglianza
Nel precedente triennio di certificazione sono stati progressivamente innalzati i livelli di performance dei processi, con
notevole efficacianel raggiungimento degli obiettivi dell'istituto, che si pone come un punto di riferimento per
l'istruzione secondaria di tipo tecnico specifico, in Italia. Da rilevare il forte impegno verso il Sistema di gestione, e la
notevole propensione al miglioramento continuo, confermatadurante il precedente ed il presente audit. Ulteriormente
cresciuto il sistema di gestione negli ultimi audit, con la propensione a nuovecertificazioni visionata nel 2017 e
confermata nel 2018
Opportunità di miglioramento identificate
1) Il campo di applicazione e lo scopo sono adeguatamente definiti su PTOF pubblicato su internet. La procedura
PSQ016 rev.0 del 28.03.2018 ed il Manuale Qualità rev. 0 del 28.03.2018 riportano un campo di applicazione del
sistema che non coincide con il campo di applicazione definito da certificato e PTOF.
2) Rischi ed opportunità ed azioni per risolverli definiti tramite documento RISK MANAGEMENT, rev. 0 del 27.04.2018.
Identificare con maggiore dettaglio le risorse a supporto dell’azione.
3) Gli obiettivi sono dettagliati e specifici. Valutare l’inserimento dei miglioramenti proposti a seguito della valutazione
rischio stress, all’internodegli obiettivi del SGQ.
4) Formazione continua per il corpo docente e per gli ATA. Completare l'aggiornamento della formazione per la UNI EN
ISO 9001:2015 e valutare aggiornamento per gli auditor interni
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
7I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
5) Completa gestione e selezione dei fornitori. La qualifica tecnica per fornitore QUALITECH è del 2014 (valutare
necessità di aggiornamento documentazione).
Conclusioni in merito ai processi di Valutazione e Trattamento del Rischio
Verificata procedura PSQ017 rev.0 del 28.03.2018 completa nelle fasi di identificazione dei fattori idi analisi
(probabilità, rilevabilità e gravità), incrociati tra valori numerici (range da 1 a 10) e valori discorsivi, con esito finale
rappresentato da codici colore di priorità di intervento. Verificato documento RISK MANAGEMENT, rev. 0 del
27.04.2018, che include i seguenti maggiori rischi: soddisfazione parti (per effetto pensione docenti con valore
aggiunto), continuità dell’attività, catastrofe naturale. Definita una completa gestione delle opportunità relative, con
azioni specifiche ancora da completare:identificare con maggiore dettaglio le risorse a supporto dell’azione.
Conclusioni in merito al Contesto dell'organizzazione
Verificato documento ANALISI DEL CONTESTO, rev. 0 del 27.04.2018, che include un’analisi delle attività svolte e dei
processi di attività, suddivisione del contesto interno e degli attori coinvolti, oltre che dei fattori di influenza (struttura,
politiche, risorse disponibili, governance), un’analisi dei fattori esterni con attori e fattori di influenza. Definita una
suddivisione del contesto in termini di: contesto aziendale, contesto economico-competitivo, contesto assicurativo,
contesto normativo- istituzionale, contesto culturale-territoriale, contesto IT security e contesto ambientale.
Identificazione parti interessate: studenti in ingresso, studenti in uscita, genitori, docenti, aziende e comunità
circostante. Aspettative delle parti interessate tracciate nel documento stesso e discusse ampiamente con la Dirigente
Scolastica, con un buon livello di analisi e consapevolezza delle effettive conseguenze sul contesto e sulle strategie
dell’Istituto. Verificata procedura PSQ016 rev.0 del 28.03.2018 completa nelle fasi di identificazione dei fattori interni
ed esterni, e nella valutazione della rilevazione delle necessità. La procedura riporta un campo di applicazione del
sistema che non coincide con il campo di applicazione deifnito da certificato e PTOF.
Impatto di cambi significativi (se applicabile)
Nessun Cambiamento significativo da segnalare
Informazioni aggiuntive /questioni irrisolte
Nessuna informazione aggiuntiva o questione irrisolta
Comunicazioni/Cambi durante l'audit (se applicabile)
Nessun cambiamento particolare o comunicazione, se non la variazione delle giornate, effettuate non
consecutivamente a causa di problemi personali dell'auditor
Riferimenti ad appendici
Piano di Audit (as executed); Piano di Audit
L'audit è stato eseguito in accordo al Piano di Audit soddisfacendo obiettivi, scopi e durata (on-site e off-site) come
riportati nel Piano di Audit
Confermato piano di audit e obiettivi dell'audit
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
8I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
I contenuti di questo rapporto sono strettamente confidenziali e rimangono di proprietà di Intertek
Report emesso alle 13:00 GMT del 03-Lug-2018
9I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
RACCOMANDAZIONI DEL LEAD AUDITOR:
Raccomandazione del Lead Auditor UNI EN ISO 9001:2015
Il Sistema di Gestione è conforme ai criteri di audit e può essere considerato efficace nell'assicurare che gli obiettivi
vengano soddisfatti. Si raccomanda dunque il mantenimento della Certificazione
RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE DEL LEAD
AUDITOR
Nessuna raccomandazione aggiuntiva
LISTA DI DISTRIBUZIONE
RSGQ Prof.ssa Patrizia Di Giacomo
Nome e Indirizzo e-mail del
email: qualita@nattabg.it
Rappresentante della
Direzione
Distribuito a: DS (Dirigente Scolastico) Prof. Ssa Amodeo
Comitato Qualità: Giuliana Bresciani, Patrizia Di Giacomo, Sebastiana Succu, Patrizia
Garlaschelli, Enzo Lauricella, Pierluigi Belotti
IlI presente
contenutiReport si basa
di questo su un sono
rapporto campione di evidenze
strettamente raccolte durante
confidenziali l'audit;dipertanto,
e rimangono proprietài di
risultati e le conclusioni comprendono un elemento di
Intertek
incertezza. Il presente
Report emesso Report
alle 13:00 GMTe tutti i suoi contenuti sono soggetti ad un riesame indipendente prima di una decisione riguardante la concessione
del 03-Lug-2018
o il rinnovo della certificazione.
10Puoi anche leggere
