PSNM - MATERIAL MANAGEMENT - Manuale EDITH Ente ispettivo
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EDITH
Preparato da: ACN Area attività: PSNM – Material Management Data di creazione: 28/06/2021
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Approvato da: Tipo documento: Manuale Status: Bozza
PSNM – MATERIAL MANAGEMENT
Manuale EDITH
Ente ispettivo
Versioni :
Ver. Descrizione Data Compilatore
01 Manuale 28/06/2021 Gdl ACN
02 Revisione Assqual 07/10/2021 Gdl ACN
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EDITH
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Indice
1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO .................................................................................................. 3
2 UTENTI DEL SISTEMA .............................................................................................................. 3
3 ACCESSO ALL’APPLICATIVO .................................................................................................... 4
4 HOMEPAGE EDITH .................................................................................................................. 5
4.1 TESTATA .................................................................................................................................... 6
4.2 Corpo......................................................................................................................................... 6
4.3 Menu ......................................................................................................................................... 8
4.4 Carica Documento..................................................................................................................... 9
4.4.1 "Carica documenti" .................................................................................................................................. 9
4.4.2 "Seleziona modalità caricamento: ordine/non conformità" .................................................................. 10
4.4.3 "Dettagli caricamento documento" ....................................................................................................... 11
4.4.4 "Caricamento documenti su più ordini" ................................................................................................. 16
4.4.5 "Riepilogo Caricamento" ........................................................................................................................ 17
4.4.6 ENTRY POINT – Carica Documenti .......................................................................................................... 18
5 NOTIFICHE............................................................................................................................. 23
5.1 NOTIFICHE ............................................................................................................................... 26
5.1.1 ORDINI .................................................................................................................................................... 26
5.1.2 SVINCOLI ................................................................................................................................................ 27
6 PAGINA “ORDINI” ................................................................................................................. 30
6.1 RIEPILOGO STATI ORDINI ........................................................................................................ 36
6.2 RIEPILOGO STATI POSIZIONI ................................................................................................... 36
7 PAGINA “DETTAGLI ORDINE”................................................................................................ 37
7.1 Le azioni veloci dell’elenco Posizioni ...................................................................................... 38
7.2 Le azioni veloci dell’elenco Fasi di lavorazione ....................................................................... 39
8 PAGINA “SVINCOLI” .............................................................................................................. 40
8.1 RIEPILOGO STATI SVINCOLI ..................................................................................................... 44
9 PAGINA “DETTAGLI SVINCOLO”............................................................................................ 45
9.1 Rispondi alla proposta di svincolo .......................................................................................... 47
10 PAGINA “DOCUMENTI” ........................................................................................................ 49
11 PAGINA “ISPEZIONI” ............................................................................................................. 62
11.1.1 FILTRI ISPEZIONI ................................................................................................................................... 64
11.1.2 Pulsante “Rispondi a convocazione” di Ispezione - COLL. ESTERNO .................................................... 66
11.1.3 Pagina “Dettagli Ispezione” .................................................................................................................. 69
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1 Obiettivi del documento
L’obiettivo del documento è quello di fornire agli utenti destinatari le informazioni utili ed i
passaggi da effettuare per il corretto utilizzo della piattaforma EDITH
2 Utenti del sistema
La piattaforma Edith gestisce i seguenti ruoli:
• Responsabile ed Ispettore SNAM (Assqual);
• Fornitore;
• ENTE ISPETTIVO (APPROVATORE/COLLAUDATORE);
• Cliente (Utente Interno);
• Pianificatore dei materiali (Piamat).
Qui di seguito sono riportati i requisiti per la navigazione e la corretta visualizzazione del
portale:
Sistema Operativo
• Sistema Operativo Windows 10 1803
Browser
• GOOGLE CROME Versione 74.0.3729.169 (Build ufficiale) o superiore (a 64 bit)
• Microsoft Edge Versione 87.0.664.66 o superiore (a 64 bit)
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3 Accesso all’applicativo
È possibile effettuare l'accesso tramite la il portale fornitori al seguente link
https://fornitori.snam.it/.
Dopo aver effettuato il login è possibile selezionare dalla pagina “Accesso ai sistemi” il portale
Edith
Figura 1 - Accesso Portale Fornitori
In alternativa è possibile accedere da browser al portale tramite il link qui riportato:
https://edith.snam.it/
Figura 2- Schermata Log-in
Una volta digitate le credenziali e confermato mediate attivazione sul tasto di log-in, verrà
effettuato il controllo di correttezza dei dati inseriti e si verrà indirizzati alla homepage del
portale.
Nel caso in cui l'utente non è censito a sistema, ovvero non è presente tra gli utenti ammessi e
profilati, il portale Edith mostrerà un messaggio di errore: "Credenziali non corrette".
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4 Homepage EDITH
L’homepage di EDITH consente navigare tra le sezioni più importarti per l’utente collegato a
sistema.
Figura 3 - Homepage Edith
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L’homepage si compone con le seguenti sezioni:
4.1 TESTATA
Figura 4 - Testata Homepage
1 – La testata permette la navigazione dell’intera piattaforma in qualsiasi pagina ed ha le
seguenti funzionalità:
A. Menu: dal quale è possibile accedere alle diverse sezioni della piattaforma
B. Logo snam: che consente di ritornare alla homepage da qualsiasi pagina del portale ad
eccezione della homepage
C. Seleziona Lingua: è possibile cambiare la lingua del portale in italiano o in inglese
(selezionando la rispettiva bandiera italiana o britannica).
4.2 Corpo
2 – Corpo che consente di visualizzare le informazioni più rilevanti per l’utente. Si compone:
A. Utente collegato;
B. Sezione notifiche;
C. Pulsante caricamento documenti;
D. Tab navigazione tra i menù Ordini/Svincoli/Non Conformità;
E. Collegamento alla sezione selezionata dal tab;
F. Ultimi documenti caricati;
G. Collegamento alla sezione documenti.
H. Sezione prossime Ispezioni
I. Collegamento alla pagina selezionata Ispezioni
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Figura 3 - Corpo homepage
Il corpo homepage consente una visualizzazione rapida delle informazioni più importanti per
l’utente, inoltre permette:
• il caricamento di un file mediante il pulsante in alto a destra "Carica documento"
• la navigazione tra i tab "Ordini" e "Svincoli" ed i collegamenti alle pagine relative mediante
clic su "Vai alla sezione Ordini", "Vai alla sezione Svincoli".
• In basso è presente la sezione "Documenti" per la visualizzazione degli ultimi documenti
caricati ed il collegamento alla pagina relativa mediante clic su "Vai alla sezione
Documenti".
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4.3 Menu
Nella parte superiore della testata è presente l'Hamburger Menù. Cliccando comparirà un
menù a tendina che consente l’accesso accedere alle diverse pagine della piattaforma:
• “Home”
• “Notifiche”
• “Ordini”
• “Svincoli”
• “Ispezioni”
• “Non conformità”
• “Documenti”
• “Logout”
Figura 4 - Menu
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4.4 Carica Documento
Come utente si potrà caricare uno o più documenti cliccando sul tasto “Carica Documenti”.
Qui di seguito è illustrato il procedimento di caricamento di un file. Dopo aver cliccato sul
pulsante si aprirà una serie di pop-up che guiderà l’utente al caricamento di un file su uno o più
ordini:
4.4.1 "Carica documenti"
Figura 5 - Pop up "Carica documenti", dettaglio seleziona documento da caricare
In questa pop-up l'utente procede al caricamento di un file. Nella parte centrale sarà possibile
caricare il file mediante una delle due modalità di caricamento:
A. “Seleziona file dal computer”, in cui dovrò indicare il percorso ed il file che voglio
caricare,
B. “Trascina qui il file” ovvero la modalità drag & drop in cui potrò trascinare il file nel
riquadro apposito per il caricamento del file.
Per annullare il caricamento, la pop-up "Carica documento" ha in alto a destra il pulsante
"Chiudi X" che chiuderà la pop-up.
Per procedere al caricamento del documento è necessario passare al passo successivo,
cliccando sul pulsante "Continua".
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Figura 6 - Pop up dopo aver trascinato o selezionato il file da caricare
4.4.2 "Seleziona modalità caricamento: ordine/non conformità"
Figura 7 - Pop up seleziona modalità
In questa pop-up l'utente procede alla selezione di una delle modalità di caricamento di un
file. Si può selezionare caricamento per ordine o per non conformità.
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4.4.3 "Dettagli caricamento documento"
Figura 8 - Pop up dettagli caricamento documento
Nella parte superiore della pop-up è possibile selezionare i dettagli per il caricamento del
documento mediante i seguenti campi:
• Documento
• Tipologia Documento
Per il campo “Documento” il sistema mantiene il nome del documento nella casella di testo del
nome, ma può essere modificato dall’utente cliccando sul simbolo della matita.
Figura 9 - Matchcode Tipologia documento
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Per il campo "Tipologia" sarà presente un matchcode in cui l'utente potrà selezionare la
tipologia, caricata dal database tra i valori disponibili.
− Final Data Book
− Ped/Atex
− Lista Matricole
− Disegni
− Ordine d’Acquisto
− Certificati ispezione /report
− Verbali
− Piano Fabbricazione e Controllo (PFC)
− Procedure/istruzioni
− Sicurezza
− Deviazioni
− Rapporto ispettivo
− Relazione ispettiva
Figura 10 - Pop up caricamento documento, dettaglio stepper
Nella sezione centrale, è presente uno stepper che consente di definire il flusso di informazioni
che l'utente può specificare, attraverso una procedura guidata dividendo il contenuto in
passaggi logici. Lo stepper sarà in modalità non lineare (ovvero non potrò definire uno step
successivo se prima non ho definito il precedente, ma una volta definito uno step di ordine
superiore posso saltare gli altri).
Saranno presenti i campi:
• Numero Ordine
• Posizione
• Fase di lavorazione
Tali campi saranno precompilati in funzione dell’entry point del pulsante “carica documento”.
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Figura 11 - Pop up, dettaglio inserimento numero ordine
ORDINE
L'utente dovrà inserire il "numero d'ordine” per il quale desidera caricare un documento.
Se desidera caricare il documento per tutto l'ordine è sufficiente cliccare su "Carica" e passare
così alla pop-up successiva in cui viene mostrato il riepilogo (3-Riepilogo Caricamento).
Se desidera specificare la posizione e/o fasi di lavorazione dovrà cliccare su "Continua".
Se l'ordine inserito non è presente a sistema o non è consentito il caricamento (es. fornitore
A prova a caricare documento per ordine B o un ordine evaso o un ordine per il quale non si
hanno posizioni) si avrà un warning che avverte l'utente dell'errore.
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Figura 12 - Pop up caricamento documento, dettaglio stepper selezione posizione
POSIZIONE
L'utente, una volta inserito il numero d'ordine nello stepper potrà selezionare la posizione o
le posizioni per le quali desidera caricare un documento. La lista delle posizioni disponibili
verrà caricata dal DB, in funzione dell'ordine inserito nello step precedente.
Se desidera caricare il documento per tutte le fasi di una posizione (o per più posizioni) è
sufficiente, dopo aver selezionato dal matchcode la posizione, cliccare su "Carica" e passare
così alla pop-up successiva in cui viene mostrato il riepilogo (3-Riepilogo Caricamento).
Se si desidera specificare le fasi di lavorazione dovrà cliccare su "Continua". E' possibile
tornare allo step precedente cliccando su "Indietro".
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Figura 13 - Pop up caricamento documento, dettaglio stepper selezione fasi di lavorazione
FASI DI LAVORAZIONE
L'utente, una volta inserito il numero d'ordine e della posizione nello stepper potrà selezionare
le fasi di lavorazioni per le quali desidera caricare un documento. La lista delle fasi di lavorazione
disponibili verrà caricata dal DB, in funzione dell'ordine e della posizione inserite nello step
precedente. Se l'utente ha selezionato più posizioni, allora nella lista delle fasi verranno
mostrate le fasi di lavorazione comuni alle posizioni indicate. Sarà presente una nota in cui si fa
presente all'utente che in tal caso, per il caricamento multiplo su più posizioni, saranno
visualizzate solo le fasi comuni alle posizioni selezionate.
(Es ordine 770001111 e seleziono posizioni 10,30,40; le posizioni hanno le seguenti fasi in
comune:
Documentazione contrattuale
Ispezione finale/Qr Code
Final data book
la posizione 10 ha anche la fase Prove idrauliche/pneumatiche, tale fase però non verrà
visualizzata se si effettua una seleziona multipla e comparirà un avviso che avverte l'utente che
una o più fasi non saranno visualizzate in quanto non sono comuni a tutte le posizioni
selezionate; la fase verrà invece visualizzata quando l'utente decide di caricare un documento
per l'ordine ordine 770001111 e per la sola pos 10, in tal caso la fase comparirà nel matchcode
tra le fasi di lavorazione.). Se si desidera caricare il documento per una fase specifica (o per più
fasi) è sufficiente, dopo aver selezionato dal matchcode le fasi, cliccare su "Carica" e passare
così alla pop-up successiva in cui viene mostrato il riepilogo (3-Riepilogo Caricamento).
Si ricorda che non sarà possibile caricare uno stesso documento per più ordini in quanto lo
stepper consente di selezionare un solo ordine per volta.
E' possibile tornare indietro alla pop-up 1 cliccare su "Torna alla pop-up precedente"
In alto a destra si ha il pulsante "Chiudi X" che chiuderà la pop-up.
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4.4.4 "Caricamento documenti su più ordini"
E’ possibile procedere al caricamento dello stesso documento per più ordini cliccando sul
pulsante “+Aggiungi ordine e posizione relativa”.
Figura 14 - Pulsante Aggiungi ordine e posizione relativa
In tal caso si apre un nuovo stepper in cui è necessario reiterare il processo di selezione di
ordine, posizioni e fasi di lavorzione.
Figura 15 - Pop up per caricamento multiplo di ordini
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4.4.5 "Riepilogo Caricamento"
Figura 16 - Pop up Carica documenti, riepilogo caricamento documenti
Nella parte centrale della pop-up, è presente il riepilogo delle seguenti informazioni:
Documento, Tipologia, Ordine (o ordini), Posizione, Fase di lavorazione.
Si può procedere al caricamento cliccando sul pulsante "Carica" e compare il toast
“Documento caricato”
Il file viene salvato nel Documentale e visualizzato nella pagina documenti.
Per tornare indietro è sufficiente cliccare sul pulsante "Indietro" oppure la Pop-up ha in alto a
destra il pulsante "Chiudi X" che chiuderà la pop-up.
Pag. 17 di 69EDITH Preparato da: ACN Area attività: PSNM – Material Management Data di creazione: 28/06/2021 Verificato da: Area documentazione: Documentazione Generale Versione: 0 Approvato da: Tipo documento: Manuale Status: Bozza 4.4.6 ENTRY POINT – Carica Documenti Il pulsante Carica Documento è disponibile da diversi entry point presenti a sistema, qui illustrati: 4.4.6.1 Homepage, cliccando sul pulsante "Carica documento". 4.4.6.2 Pagina "Documenti", cliccando su bottone "Carica documento". Pag. 18 di 69
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4.4.6.3 Pagina "Dettagli Ordine", cliccado su “Carica Documento”. Attributo dell’ordine
verrà applicato.
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4.4.6.4 Pagina “Ordine” o "Dettagli di un ordine", nelle azioni in drop-down su una
posizione. Attributo ordine e posizione applicato.
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4.4.6.5 Pagina di "Dettagli di un ordine", nelle azioni in drop-down su una fase di una
posizione. Attributo ordine, posizione, fase di lavorazione applicato.
Pag. 21 di 69EDITH Preparato da: ACN Area attività: PSNM – Material Management Data di creazione: 28/06/2021 Verificato da: Area documentazione: Documentazione Generale Versione: 0 Approvato da: Tipo documento: Manuale Status: Bozza Pag. 22 di 69
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5 Notifiche
Come utente il sistema renderà visibile all’utente mediante un sistema di notifiche al fine di
dare evidenza delle azioni in corso più rilevanti.
E’ disponibile nella pagina della notifiche il riepilogo delle notifiche relative agli ordini di
competenza.
Figure 1 - Pagina Notifiche
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La pagina è composta dalle seguenti sezioni:
▪ Collegamento alla "< Homepage" che consente all’utente di ritornare alla pagina
principale di EDITH
▪ Filtri denominati “Filtra risultati” cliccando su l’icona è possibile applicare i filtri
desiderati per:
▪ Data: sarà possibile ricercare le notifiche per data o per un intervallo di date.
▪ Tipologia notifiche: sarà presente un matchcode contenente le varie tipologie
di notifiche e sarà possibile selezionare una o più tipologie di notifiche.
→Applicando uno di questi filtri si riduce il cono dati relativo alla lista delle
notifiche visualizzate in pagina.
▪ Elenco delle notifiche identificate per (Data, Tipologia di notifica, Descrizione).
In basso è riportato il paginato ("< 1,2,3...>" che consente la navigazione delle pagine delle
notifiche).
Le nuove notifiche saranno evidenziate con un pallino arancione e rimarranno differenziate in
tale maniera per due giorni dopodiché il pallino accanto alla riga della notifica scomparirà
automaticamente.
Cliccando su una riga presente nell’elenco notifiche si verrà indirizzati nella pagina di “Dettagli
Ordine” dell’ordine relativo.
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Figure 2 - Filtra notifiche
Figure 3 - Filtro per Tipologia Notifica
Figure 4 - Filtro per Data (o intervallo di date)
Pag. 25 di 69EDITH Preparato da: ACN Area attività: PSNM – Material Management Data di creazione: 28/06/2021 Verificato da: Area documentazione: Documentazione Generale Versione: 0 Approvato da: Tipo documento: Manuale Status: Bozza Il sistema gestisce varie tipologie di notifiche, qui riportate assieme agli eventi di attivazione: 5.1 NOTIFICHE Qui di seguito viene riportata la lista delle notifiche per tipologia di evento 5.1.1 ORDINI 5.1.1.1 Aggiornamento Ordine Come utenti (ASSQUAL, FORNITORE e COLL.ESTERNO solo se collegato all’ordine o ad una posizione) ad ogni aggiornamento di un ordine che viene inviato da sap e ricevuto correttamente su EDITH, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. Inoltre viene inviata una email agli attori coinvolti. 5.1.1.2 Assegnazione/Modifica Utente Come utenti (ASSQUAL, FORNITORE e COLL.ESTERNO) ad ogni assegnazione/modifica utente mediante il pulsante preposto “Assegna Utente” presente nella vista IO di ASSQUAL, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. Inoltre viene inviata una email agli attori coinvolti. 5.1.1.3 Inserimento/Aggiornamento Fasi di una posizione Come utenti (ASSQUAL e COLL.ESTERNO se associato all’ordine o alla posizione) ad aggiornamento/inserimento delle fasi di lavorazione da parte del fornitore su EDITH, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. (no-e-mail) Pag. 26 di 69
EDITH Preparato da: ACN Area attività: PSNM – Material Management Data di creazione: 28/06/2021 Verificato da: Area documentazione: Documentazione Generale Versione: 0 Approvato da: Tipo documento: Manuale Status: Bozza 5.1.1.4 Reset Fasi di una posizione Come utenti (FORNITORE e COLL.ESTERNO se associato all’ordine o alla posizione) al Reset Fasi di una posizione da parte di ASSQUAL su EDITH, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. (no-e-mail) 5.1.1.5 Assegnazione/Modifica Ispettore Snam Come utente (ASSQUAL, FORNITORE e COLL.ESTERNO) ad ogni assegnazione/modifica Ispettore Snam mediante: il pulsante “Assegna Ispettore” nella pagina “Dettagli Ordine”, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. ”. Inoltre viene inviata una email agli attori coinvolti. 5.1.1.6 Aggiornamento Stati Posizione Come utenti (ASSQUAL, FORNITORE e COLL.ESTERNO se associato alla posizione) ad ogni aggiornamento dello stato della posizione, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. (no-e-mail) 5.1.1.7 Ordine evaso Come utenti (ASSQUAL, FORNITORE e COLL.ESTERNO) ad ogni Ordine evaso correttamente, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. 5.1.2 SVINCOLI 5.1.2.1 Creazione Svincolo Come utenti (ASSQUAL e COLL.ESTERNO se associato alla posizione) ad ogni creazione dello svincolo da parte del fornitore, ovvero inserimento della proposta di svincolo in stato nuova, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. Inoltre, viene inviata una e-mail agli attori coinvolti. Pag. 27 di 69
EDITH Preparato da: ACN Area attività: PSNM – Material Management Data di creazione: 28/06/2021 Verificato da: Area documentazione: Documentazione Generale Versione: 0 Approvato da: Tipo documento: Manuale Status: Bozza 5.1.2.2 Approvazione/Rifiuto/Rimetti in bozza lo svincolo Come utenti (ASSQUAL, FORNITORE e COLL.ESTERNO) ad ogni Approvazione o pre- approvazione o Rifiuto o Rimetti in bozza dello svincolo, sarà aggiunta la notifica nella pagina “Notifiche”. -Quando Assqual approva o rifiuta o riporta in bozza uno svincolo riceverà la notifica il fornitore e il coll. esterno -Quando Coll. Esterno pre-approva o rifiuta uno svincolo riceverà la notifica il fornitore e Assqual Inoltre, viene inviata una e-mail agli attori coinvolti. Pag. 28 di 69
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6 Pagina “Ordini”
La pagina Ordini consente di visualizzare e gestire gli ordini di mia competenza.
Figura 17 - Pagina Ordini
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Nella pagina ordini sono presenti le seguenti sezioni:
▪ il link per tornare alla "< Homepage"
▪ il pulsante "Carica documento" – Descritto in precedenza
▪ Casella di ricerca per ricercare un ordine;
▪ Filtra risultati (con i filtri avanzati):
Cliccando su “Filtra risultati” ordini comparirà una pop-up che consente di selezionare uno
o più filtri che andranno a modificare la lista degli ordini visualizzati nell’elenco ordini.
Nella parte centrale della pop-up sono visualizzate le seguenti informazioni:
• Fornitore
• Stato,
• Codice Materiale,
• Data Rilascio.
In particolare, per filtri Fornitore e Codice Materiale posso inserire il valore che desidero
ricercare.
Per il filtro Stato sarà presente un menu a tendina con il matchcode caricato dal database.
Per la Data Rilascio è possibile ricercare la data che un intervallo di date mediante
imputazione o scegliendo le date dal calendario.
La pop-up modale ha in alto a destra il pulsante "Chiudi X" che chiuderà la pop-up.
Si può procedere alla conferma cliccando sul pulsante "Filtri risultati".
Una volta cliccati su "Filtra risultati" viene visualizzata la lista dei degli ordini in base ai filtri
desiderati.
E’ possibile eliminare tutti i filtri applicati cliccando sul pulsante "Elimina filtri" oppure
sulla x accanto ad un singolo filtro.
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Figura 18 - Filtra risultati, pop up filtri avanzati
Figura 19 - Pop up Filtra risultati, matchcode del filtro Stato
Figura 20 - Pop up Filtra risultati, dettaglio inserimento campo Codice materiale
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Figura 21 - Pop up Filtra risultati, dettaglio inserimento data di rilascio
Figura 22 - Pop up Filtra risultati, selezione intervallo temporale data di rilascio
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Figura 23 - Pagina ordini in seguito all'applicazione dei filtri avanzati
Altri elementi della pagina sono
Figura 24 - Testata Elenco ordini
▪ Elenco degli Ordini identificati per:
Numero Ordine, Revisione, Fornitore, Ispettore Snam, Posizione evase, Stato, Data
rilascio
→Sarà possibile ordinare l’elenco facendo clic su Numero ordine o Data Rilascio
• Cliccando su una riga è possibile esplodere il dettaglio delle posizioni relative all’ordine
indicato. Le posizioni sono distinte per:
Posizione, Descrizione materiale, Codice materiale, Utenti (Approvatore, Ispettore, Utente),
Quantita (e valore di tolleranza in percentuale in eccesso, se presente), Stato, Data Consegna
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Figura 25 - Pagina Ordini, dettaglio posizioni di un ordine
Sono presenti le seguenti azioni veloci per l’utente:
• Vedi documenti che consente di visualizzare la pagina documenti per ordine e posizione
ereditati dall’entry point
• Carica documento, che consente di caricare un documento
Cliccando sul pulsante “>” sulla riga di un ordine si viene indirizzati alla pagina di dettaglio
dell’ordine
Figura 26 -Selezione pulsante per visualizzare pagine di dettagli ordine
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▪ in basso a destra numeri pagina per la navigazione delle varie pagine (cliccando su <
andrò indietro di una pagina, cliccando su > andrò alla pagina successiva), cliccando su
un numero salterò alla pagina indicata.
Figura 27 - Paginator per navigazione elenco ordini
Qui si riporta il riepilogo degli stati:
6.1 RIEPILOGO STATI ORDINI
1. Nuovo: nuovo ordine ricevuto a sistema da SAP
2. In modifica: ordine che è in modifica su SAP
3. Revisionato: ordine aggiornato su SAP e ricevuto correttamente
4. Non assegnato: ordine per il quale non è assegnato nessun ispettore assqual
5. Chiuso: ordine per il quale sono state evase tutte le sue posizioni
6. Cancellato: ordine eliminato
6.2 RIEPILOGO STATI POSIZIONI
1. Nuova: nuova posizione ricevuta da SAP
2. Revisionata: posizione aggiornata e ricevuta correttamente da SAP
3. In ritardo: posizione in ritardo rispetto alla data di consegna
4. Evasa: posizione evasa
5. Eliminata: posizione eliminata
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7 Pagina “Dettagli Ordine”
La pagina Dettagli Ordine consente all’utente di visualizzare una panoramica completa
dell’ordine.
Figure 8 - Pagina Dettagli Ordine
Sono disponibili le seguenti sezioni:
• il link per tornare alla pagina "< Ordini"
• il Titolo della pagina composta da "Ordine + (numero dell'ordine)" variabile in funzione
dell'ordine selezionato
• I pulsanti:
o Vedi documenti che consente di visualizzare la pagina documenti per ordine e
posizione ereditati dall’entry point
o Carica documento , che consente di caricare un documento come visualizzato
nel dettaglio
• sezione "Ultimi documenti caricati" ed il link alla sezione documenti
• in basso a destra numeri pagina per la navigazione delle varie pagine (cliccando su <
andrò indietro di una pagina, cliccando su > andrò alla pagina successiva)
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Cliccando sulle azioni veloci relative alla riga delle posizioni, avremo:
7.1 Le azioni veloci dell’elenco Posizioni
Il corpo della pagina riporta l’elenco delle posizioni dettagliate per
Posizione, Descrizione bene, Codice materiale, Utenti (Approvatore, Ispettore, Utente),
Quantità (tolleranza in percentuale se presente), Stato, Data consegna ed azioni veloci.
Figura 28 -Pagina dettagli ordine, Azioni veloci - Posizione dell'ordine
Le azioni veloci nel dettaglio della posizione sono:
o Vedi documenti: porta alla sezione documenti con già i filtri attivi di n. d’ordine
e posizione.
o Carica documento: permette di caricare un documento con già gli attributi di n.
d’ordine e posizione, qui nel dettaglio
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Nell’elenco delle posizioni cliccando su una posizione, il sistema permetterà di visualizzare il
dettaglio della posizione mostrando tutte le fasi di lavorazione della posizione, distinte per:
Fase lavorazione, Descrizione/Nota, Data stimata, Data Ispezione, Stato avanzamento del
numero di articoli, le azioni veloci “…”
7.2 Le azioni veloci dell’elenco Fasi di lavorazione
Le azioni veloci nel dettaglio delle fasi di una posizione sono:
o Vedi documenti porta alla sezione documenti con già i filtri attivi di n. d’ordine e
posizione.
o Carica documenti permette di caricare un documento con già gli attributi di n. d’ordine
e posizione e fase di lavorazione, qui nel dettaglio
o Rispondi ad ispezione che consente di rispondere alla richiesta di ispezione
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8 Pagina “Svincoli”
La pagina Svincoli consente di gestire e visualizzare gli svincoli.
Figura 29 - Pagina svincoli. Vista IO
Sono presenti le seguenti sezioni:
• in alto a sinistra cliccando su "< Homepage" tornerò alla Homepage/Dashboard
• Casella di ricerca, dove è possibile inserire il numero d'ordine desiderato
• Filtra risultati
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L’utente potrà selezionare uno o più filtri, presenti nella pop-up che andranno a modificare la
lista degli svincoli visualizzati.
Figura 30 - Filtra risultati, pop up filtri avanzati svincoli
− Per il filtro Fornitore si potrà inserire il valore da imputare.
− Per il filtro Stato sarà presente un menu a tendina con il matchcode caricato dal
database, tra i possibili stati degli svincoli.
Figura 31 - Filtra risultati, matchcode stato
− Per la Data è possibile inserire la data tramite il calendario oppure imputare la data
che desidero ricercare o un intervallo di date; la data sarà sempre in formato europeo.
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Figure 51 - Filtra risultati, inserimento data
Figura 32 - Filtra risultati, inserimento data svincolo o intervallo
La pop-up modale ha in alto a destra il pulsante "Chiudi X" che permette di chiudere la pop-up
senza applicare i filtri.
Per procedere alla conferma dei filtri applicati si dovrà cliccare sul pulsante "Filtra risultati",
oppure sarà possibile eliminare i filtri applicati cliccando sul pulsante "Elimina filtri".
Una volta cliccato "Filtri risultati" viene visualizzata la lista dei degli svincoli in base ai filtri
desiderati.
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Figura 33 - Pagina svincoli, filtri avanzati applicati
• Elenco degli svincoli identificati per
(Numero Ordine, Posizione, Descrizione, Fornitore, Quantità da Svincolare, Quantità
totale dell'ordine, Unità di misura, Data aggiornamento stato, Stato)
L’ordinamento dipende dalla variazione di stato sugli svincoli in ordine cronologico
(dalla variazione più recente alla più vecchia).
Cliccando una volta sulla testata dell’elenco la lista svincoli verrà ordinata nel seguente modo:
• numero ordine: dal numero maggiore al numero minore
• data: dalla più recente alla meno recente
Con il doppio Click l’elenco verrà ordinato nel seguente modo:
• numero ordine: dal numero minore al numero maggiore
• data: dalla meno recente alla più recente.
Inoltre, cliccando su uno svincolo presente nell’elenco degli svincoli si viene indirizzati al
dettaglio dello svincolo selezionato.
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8.1 RIEPILOGO STATI SVINCOLI
1. BOZZA: stato visibile solo per il fornitore, la proposta rimarrà in stato bozza e potrà
essere modificata sino a quando il fornitore non effettua la conferma mediante il
pulsante “Proponi svincolo”, in seguito si ha il passaggio dello stato da Bozza a Nuovo.
2. NUOVO: stato visibile a tutti gli attori interessati relativamente alla proposta di
svincolo. Il fornitore non potrà più modificare la proposta di svincolo.
3. PRE-APPROVATO: se prevista la figura dell’ispettore esterno per la posizione
dell’ordine, sarà cura di quest’ultimo procedere a pre-approvare (o rifiutare) lo
svincolo.
4. DATI INVIATI A SAP: se presente l’ispettore esterno per approvare uno svincolo Assqual
dovrà attendere la pre-approvazione del collaboratore esterno; se non è presente
l’ispettore esterno (o se lo stato di uno svincolo è pre-approvato) ASSQUAL potrà
procedere ad approvare (o rifiutare) la proposta di svincolo. In seguito all’approvazione
dell’ispettore Snam vengono attivati i flussi di integrazione.
5. A - APPROVATO: se i flussi sono stati veicolati con successo con SAP
5. B -ERRORE SAP: se i flussi non sono stati veicolati con successo con SAP, in tal caso
assqual potrò decidere se rifutare, approvare o rimandare in bozza lo svincolo.
6. CHIUSO: svincolo concluso (o evaso) ovvero quando la posizione per il quale è stato aperto
viene evasa (mediante evadi posizione) o è stata svincolata la quantità totale della posizione.
7. ELIMINATO: svincolo che è stato eliminato
8. RIFIUTATO: la proposta di svincolo è stata rifiutata da ASSQUAL (o dall’ispettore
esterno, se previsto). In questo caso la proposta non potrò più essere lavorata ed il
fornitore dovrà crearne una nuova per procedere allo svincolo di quella posizione.
Non sarà possibile effettuare un ulteriore svincolo su una posizione già in lavorazione. Potrà
essere creato un altro svincolo abbinato ad una posizione, se e solo lo svincolo il precedente
sarà in stato “Rifiutato" o “Approvato".
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9 Pagina “Dettagli Svincolo”
Nella pagina "Dettagli svincolo" sono riportate le informazioni di dettaglio dello svincolo.
Figura 34 - Pagina Dettagli Svincolo
La pagina è composta dalle seguenti sezioni:
• in alto a sinistra il collegamento "< Svincoli" che consentirà mediante clic di tornare
alla pagina degli Svincoli.
• il Titolo della pagina "Svincolo - numeroOrdine - Posizione" (i campi numero ordine e
posizione sono variabili in funzione dello svincolo)
• Pulsante “Rispondi” che consente di rispondere alla proposta di svincolo avanzata dal
fornitore (l’ispettore esterno può preapprovare la proposta di svincolo o rifiutare).
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• Sezione relativa alle Informazioni dello svincolo dettagliate per:
Fornitore (fornitore che ha creato lo svincolo), Approvatore Esterno (se non è prevista
l'approvatore esterno come valore di approvatore esterno visualizzo nella sezione il simbolo "-
"), Ispettore Snam, Data Creazione (è la data in cui è stato creato lo svincolo), Data
aggiornamento stato, Approvazione, Stato
• Sezione ordine e posizione, identificati per:
o Numero ordine, posizione, codice materiale, descrizione, quantità, UDM
• Sezione Matricole identificati per la descrizione dei valori caratteristici del materiale in esame
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9.1 Rispondi alla proposta di svincolo
Dalla pagina "Dettagli svincolo" cliccando su "Rispondi" compare una pop-up che consente di
rispondere alla richiesta di svincolo.
La pop-up "Rispondi allo svincolo", consente di selezionare l'azione che si vuole effettuare
sullo svincolo, in particolare:
Figura 35 - Pop up Rispondi alla proposta di svincolo
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-"Pre-Approva" che consente di pre-approvare la proposta di svincolo.
Figura 36 - Pop up Rispondi alla richiesta di svincolo - seleziona azione
-"Rifiuta" che consente di rifiutare la proposta di svincolo
- “Rimanda in bozza” che permette di reimpostare lo stato dello svincolo in bozza e consentirà
al fornitore di lavorare nuovamente lo svincolo. Lo stato dello svincolo sarà reimpostato a
“Bozza”
In seguito ad una delle azioni compare il messaggio
e se approvata viene attivato il flusso verso SAP.
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10 Pagina “Documenti”
Nella pagina “Documenti” visualizzo le seguenti sezioni:
Figura 37 - Pagina documenti
▪ Torna indietro, dove cliccando su "< Homepage" posso tornare nella pagina di
Homepage
▪ Casella di ricerca: Cerca documenti per nome dove è possibile inserire il nome del
documento desiderato. Dopo aver inserito il nome del documento ed aver cliccato
sulla lente di ingrandimento, visualizzerò il risultato della mia ricerca in pagina.
▪ Filtri Preimpostati (Final Data Book, PFC, Certificati) se clicco su uno di questi pulsanti
filtrerò tutti i documenti di quella tipologia
▪ Filtro Risultati:
Cliccando su "Filtra risultati" compare una popup in cui saranno presenti i seguenti filtri:
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Figura 38 - Pop up Filtra risultati, Documenti
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Tipologia documento, Numero ordine, Posizioni, Fase di lavorazione, Ruolo, Data di
caricamento
In particolare, per i filtri:
• Tipologia documento: sarà presente un menù a tendina con il matchcode caricato dal
database dei valori disponibili
Figura 39 - Filtra risultati, matchcode Tipologia documento
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• Numero ordine posso imputare il numero ordine che desidero ricercare.
Figura 40 - Filtra risultati, inserimento Numero Ordine
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• Posizione: tale campo sarà disponibile solo se è stato inserito un numero ordine
esistente e sarà presente per la ricerca dalla posizione un menù a tendina con il
matchcode caricato dal database dei valori disponibili delle posizioni dell'ordine.
Figura 41 - Filtra risultati, inserimento posizione
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• Fase di lavorazione: le campo sarà disponibile solo se è stato inserito un numero
ordine esistente e la posizione e sarà presente per la ricerca dalla posizione un menù a
tendina con il matchcode caricato dal database dei valori disponibili delle fasi di lavorazione
della fase dell'ordine.
Figura 42 - Filtra risultati, matchcode fasi di lavorazione
Pag. 54 di 69EDITH
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Verificato da: Area documentazione: Documentazione Generale Versione: 0
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• Ruolo: sarà presente un menu a tendina con il matchcode caricato dal database dei
valori disponibili.
Figura 43 - Filtra risultati, matchcode ruolo
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• Data di caricamento: posso imputare la data o l'intervallo di date che desidero
ricercare.
Figura 44 - Filtra risultati, documenti, Data di caricamento inserimento intervallo temporale
È possibile effettuare una selezione multipla o singola dei filtri (es filtro solo per numero
ordine, oppure per Ruolo e numero ordine).
Figura 45 - Pagina documenti, filtri avanzati applicati
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Selezionati i filtri, per applicarli è necessario cliccare sul pulsante "Filtra Risultati".
Sarà possibile eliminare tutti i filtri cliccando su "Elimina Filtri". In seguito, all'applicazione dei
filtri, viene visualizzato l'elenco dei documenti.
Se si vuole eliminare uno specifico filtro si cliccare sulla "x" relativa al filtro.
Per eliminare tutti i filtri presenti in pagina si deve cliccare sul pulsante "Rimuovi Filtri"
Nella pagina documenti sono inoltre presenti:
▪ Tasto “Carica Documenti”
▪ Elenco dei documenti, ordinati per data
L'elenco dei documenti sarà visualizzato con le seguenti informazioni in colonna:
Nome del documento, Tipologia Documento, Numero ordine, Posizione, Fase di
lavorazione, Ruolo, Data Creazione, Pulsante di azioni veloci "..."
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