PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
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PROFILO DI GRUPPO
I numeri di una leadership globale 5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 5 aeroporti in Europa i 2 aeroporti di Roma e i 3 aeroporti della Costa Azzurra Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio e nell’infomobilità
Atlantia è un investitore
“pure-play” attivo nel campo
delle infrastrutture, che gestisce
asset di eccellenza su scala globale
Oltre 5 milioni di clienti al giorno
sulle autostrade del Gruppo
60 milioni di passeggeri all’anno
Circa
10,7 milioni di mezzi di pagamento
gestiti da Telepass
5,5 miliardi di euro di ricavi totali
3,4 miliardi di euro di Ebitda
1,4 miliardi di euro di investimenti
(dati 2016)
Presenza del Gruppo
Principale operatore autostradale italiano con il 50%
della rete a pedaggio nazionale
Presente nelle economie a maggior potenziale di crescita
in America Latina, Est Europa e Asia
Gestore dei sistemi aeroportuali di Roma e della Costa Azzurra
ITALIA
3.020 km di rete
Casablanca
2 aeroporti
Algarrobo
•
• 47 milioni di passeggeri
• 230 destinazioni Cartagena
Roma
Autostrade per l’Italia
Autostrade Meridionali Fiumicino Ciampino
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
Società Autostrada Tirrenica
Tangenziale di Napoli
Traforo del Monte Bianco
Aeroporti di Roma
Cracovia
BRASILE POLONIA
MONDO 1.538 km di rete 61 km di rete
FRANCIA Colinas
Katowice
Rio Bueno
Rodovia MG050
• 3 aeroporti
Tieté Cracovia
12,4 milioni di passeggeri
Katowice
Katowice
• São Paulo
Puerto Montt Triangulo do Sol
• 110 destinazioni Katowice
Stalexport Autostrady
Cracovia
Cracovia
CILE
Cracovia
313 km di rete
Casablanca
Acceso Vial Casablanca
RioRioBueno
Bueno
Aeropuerto AMB Algarrobo
Algarrobo
SantiagoCasablanca Costanera Norte
Rio Bueno
Algarrobo
Nororiente Puerto Montt
Puerto Montt
Vespucio Sur Cartagena
Cartagena
Nice Litoral Central Los Lagos
Puerto Montt
Cartagena
Cannes INDIA USA Dombivili
Dombivili
Mumbai
Mumbai Ahmadnagar
Ahmadnagar
110 km di rete Consulenza nei sistemi
PunePune
Latur
Latur
di pedaggiamento free-flow Gulbarga
Gulbarga
Sholapur
Sholapur
St. Tropez Mumbai
Sangli
Sangli
Pune Kolhapur
Kolhapur
Solapur
Pune-Solapur ETC Corporation
60 anni di primati
Ogni anno abbattiamo confini
per avvicinare le persone
1958/64 1963 1990 1995 2003
Autostrada Eurobond Telepass USA Regno Unito
del Sole
Costruzione Emissione Primo sistema Prima M6 Toll,
e apertura del primo di esazione autostrada prima autostrada
dell’Autostrada Eurobond dinamica privata a pedaggio
del Sole della storia nel mondo a pedaggio del Regno Unito
(A1 Milano- del mercato degli USA:
Napoli), lunga dei capitali Dulles-
800 km Greenway,
Virginia
2004 2005 2007 2012 2013 2015
Austria Tutor Brevetto Brasile e Cile Aeroporti Variante
allargamento di Roma di Valico
per gallerie
Primo Primo Primo sistema Atlantia rafforza Integrazione Apertura della
sistema sistema al mondo la propria di Aeroporti Variante di
al mondo al mondo di scavo posizione in di Roma. Valico, opera
di pedaggio per il controllo senza Brasile 10 miliardi di eccellenza
free flow della velocità interruzione con la gestione di euro per dell’ingegneria
su oltre media del traffico di oltre 1.500 potenziare italiana,
2.000 km km di rete Fiumicino paragonabile per
di autostrade volumi di scavo
In Cile Atlantia ai maggiori trafori
consolida europei
la sua presenza
con oltre
300 km di rete
Azionariato e struttura di Gruppo
Fondazione Cassa Azioni proprie
di Risparmio di Torino 1,04%(2)
5,06%
Blackrock Inc.
5,12%
GIC Pte. Ltd.
8,14%
Flottante
Sintonia (Edizione) 50,39%
30,25% (1)
Fonte: Consob, dati al 20.11.2017.
(1) Sintonia è detenuta al 100% da Edizione (società facente capo alla famiglia Benetton).
(2) Azioni proprie alla data del 30.09.2017.
Attività autostradali
Attività autostradali Attività autostradali
Attività autostradali Attività aeroportuali
Attività aeroportuali Attività aeroportuali
Attività aeroportuali Business
italiane estere italiane
italiane estere correlati
correlati
6 concessioni Brasile: 4 concessioni Aeroporti di Roma: Aéroports de la Telepass
Cile: 6 concessioni 2 aeroporti Côte d’Azur: 3 aeroporti Spea
Polonia: 1 concessione Pavimental
Un Gruppo unico
grazie all’integrazione
delle competenze
INV
I
IZ
ES
RV
SE
TIM
EN
TI
FINANCING
TECNOLOGIA
sicurezza esazione dinamica progettazione
comfort e assistenza sistemi per il controllo direzione lavori
manutenzione del traffico autostradale costruzioni
potenziamento infomobilità pavimentazioni
delle infrastrutture automazione
nella gestione
aeroportualeUna combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile
Servizi
Perseguiamo l’eccellenza nella qualità offerta,
combinando presidio, tecnologia e innovazione
7.000 persone, 2.200 automezzi neve, strumenti 4.500 telecamere, 1.900 pannelli a messaggio
e tecnologie per garantire l’assistenza sulla rete variabile, 2.100 sensori per il monitoraggio continuo
della sicurezza e della fluidità dell’infrastrutturaProseguono le iniziative per migliorare la qualità del servizio offerto da ADR in tutte le fasi del viaggio: accessibilità, controlli di sicurezza, gestione bagagli, pulizia dei terminal, introduzione del Terminal manager
Investimenti
Coordiniamo ogni fase della realizzazione
delle opere, dalla progettazione alla manutenzione
Interventi per il potenziamento della rete in Italia *
484 km di ampliamenti
aperti al traffico
Approvata la progettazione 36 km di lavori
definitiva. Inizio lavori nel 2018 in corso
Rete Gruppo Autostrade per l’Italia
(*) Esclusi gli interventi aggiuntivi indicati nel Piano 2007 per i quali è
previsto l’impegno alla sola progettazione preliminare.
25 miliardi di investimenti, di cui oltre 11 già realizzati, per potenziare 1.066 km della rete italianaFIUMICINO NORD
Nuovo Terminal
• 5,4 miliardi di euro di investimento
• Aumento di capacità fino a 100
milioni di passeggeri l’anno
Terminal Extra EU/Extra Schengen Terminal Domestic + EU/Schengen
FIUMICINO SUD
Nuovo Molo D
Ampliamento (aperto nel 2016)
• 4,1 miliardi di euro di investimento B
• Aumento di capacità a ~58 milioni Area E
di passeggeri l’anno C A Nuovo Molo
• 25 loading bridges addizionali (apertura 2019)
T3
T1
Estensione Terminal 1
Nuova Area Commerciale e nuova area commerciale
(aperta a dicembre 2016) (apertura 2021)
Circa 10 miliardi di euro per il potenziamento dell’aeroporto di FiumicinoLa Variante di Valico
L’eccellenza dell’ingegneria italiana
al servizio della mobilità
Tracciato
originale
Bologna
Variante Tracciato
Gallerie 59 km
DI VALICO
VARIANTE
Sasso Marconi Lunghezza gallerie (32 km in variante)
29,8 + 27,5 km
Volumi di scavo 7,9 milioni di m3 180 m2 + 180 m2
La Quercia
Tracciato
DEL GOTTARDO
57 km
TRAFORO
Lunghezza gallerie
57 + 57 km
A1
Volumi di scavo
7,9 milioni di m3 72 m2 + 72 m2
Badia Nuova
BOLOGNA-FIRENZE
Tracciato
ALTA VELOCITÀ
79 km
Lunghezza gallerie
69 km
Volumi di scavo 9,6 milioni di m3
Firenzuola 140 m2
Aglio
Tracciato
TUNNEL SOTTO
50,5 km
LA MANICA
Barberino
Lunghezza gallerie
50,5 + 50,5 km
Volumi di scavo 54 m2 + 24 m2 + 54 m2
Firenze 8 milioni di m3
Aperta fine 2015, la Variante di Valico è un’opera chiave che ha migliorato la viabilità e
ridotto del 30% i tempi di percorrenza media
• 100 mln di litri di carburante risparmiati/anno • 41 nuove gallerie per 57,3 km di carreggiataIl nuovo terminal internazionale di Fiumicino Una delle più grandi e avanzate infrastrutture di volo in Europa all’insegna dell’eccellenza Il 21 dicembre 2016 è stato aperto il nuovo imbarco internazionale e la nuova zona commerciale • 22 nuovi gate, di cui 14 loading bridges • 90.000 m2 aggiuntivi • 6 milioni di passeggeri aggiuntivi/anno • nuova piazza del Made in Italy con 40 negozi
Tecnologia Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro Tutor, primo sistema al mondo per il controllo Telepass, con 10,7 mln di mezzi di pagamento gestiti, è il della velocità media su tratte autostradali più diffuso sistema di esazione dinamica in Europa per il in Italia installato su 2.500 km di carreggiate pagamento del pedaggio e dei servizi legati alla mobilità
Innovazione tecnologica: nuovi Info-point, wifi, illuminazione a LED, e-gate per controllo passaporti, stazioni per la ricarica di dispositivi elettronici
Corporate social responsibility Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità 1.000 km di barriere antirumore Soluzioni innovative per minimizzare l’impatto previste lungo la rete del Gruppo in Italia ambientale delle nuove opere
Certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation ottenuta per gli aeroporti di Fiumicino, Ciampino e Nizza
Attività del Gruppo nel mondo
Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2016
Reti autostradali in concessione Gruppo (%) concessione (Mn e)
Italia Autostrade per l’Italia 88,06 2.855 2038 3.527
Tangenziale di Napoli 100 20 2037 71
Società Autostrada Tirrenica 99,99 55 2046 38
Autostrade Meridionali (1) 58,98 52 2012 85
Società Italiana per il Traforo 51 6 2050 57
del Monte Bianco
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (2) 58 32 2032 19
3.020
(3)
Brasile Atlantia Bertin Concessões 50
Rodovia das Colinas 100 307 2028 122
Rodovia MG050 100 372 2032 28
Triangulo do Sol 100 442 2021 109
Rodovia do Tieté 50 417 2039 (4)
1.538
Cile (5) Grupo Costanera 50,01
Costanera Norte 100 43 2033 143
Acceso Vial Aeropuerto AMB 100 10 2022 1
Litoral Central 100 81 2031 15
Nororiente 100 22 2044 20
Vespucio Sur 100 24 2032 92
Los Lagos 100 135 2023 51
313
India Pune-Solapur Expressway 50 110 2030 (4)
Polonia Gruppo Stalexport Autostrady 61,2 61 2027 68
Aeroporti Scali
Aeroporti di Roma 96,73 2 2044 882
Aéroports de la Côte d’Azur (6) 64 3 2044 258
Km di rete oggetto
Sistemi di pagamento elettronico del servizio
Telepass 100 24.100 (7) 158
Electronic Transaction Consultants (USA) 64,46 1.132 64
Progettazione e costruzione
Pavimental 99,4 300
Spea Engineering 100 124
(1) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione.
(2) Capitale detenuto da Traforo del Monte Bianco. Percentuale riferita alle sole azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria.
(3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società.
(4) Società valutate con il metodo del patrimonio netto.
(5) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi dell’IFRIC 12.
(6) Partecipazione detenuta da Azzurra Aeroporti controllata dal Gruppo Atlantia con una quota del 62,5%. Ricavi 2016 da bilancio
di Aéroports de la Côte d’Azur, importo French GAAP.
(7) Presente in 7 paesi europei: Italia, Austria, Belgio, Francia, Polonia, Portogallo e Spagna.Highlight economico-finanziari
DATI 2016 CREDIT RATING
(milioni di euro)
Atlantia Autostrade Aeroporti
Ricavi 5.484 per l’Italia di Roma
Ebitda 3.378 (EMTN €3,0 mld) (EMTN €7,0 mld)(2) (EMTN €1,5 mld)
Utile del Gruppo 1.122
FFO 2.400 S&P BBB BBB+ BBB+
Investimenti 1.422 Moody’s Baa2 Baa1 Baa1
Debito netto 11.677 Fitch BBB+(3) A– (3) BBB+
Debito netto/Ebitda (1) 3,1x
DEBITO LORDO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE EBITDA PER SETTORE OPERATIVO
(milioni di euro, dati pro-forma al 31.12.2016) (4) (milioni di euro - %)
5% 74% 40 (1%) 2.384 (71%)
11% 532 (16%)
10%
422 (12%)
Obbligazioni Attività autostradali italiane
BEI Attività autostradali estere
Prestiti bancari Attività aeroportuali
Cassa Depositi e Prestiti Altre attività
5,1 mld di euro di disponibilità finanziarie 25% dell’EBITDA legato alla crescita del PIL
globale
(1) Dato pro-forma (l’indebitamento finanziario netto esclude l’importo dell’acquisizione di Aéroports de la Côte d’Azur).
(2) Le obbligazioni emesse sotto il programma EMTN Atlantia da 10 miliardi di euro oggetto di issuer substitution hanno
i medesimi rating del programma da 7 miliardi di euro di Autostrade per l’Italia.
(3) Negative watch.
(4) Include 750 mln di obbligazioni emesse da Atlantia a gennaio 2017.Atlantia S.p.A.
Via A. Nibby, 20
00161 Roma
Tel. +39 06 4417 2652
Fax +39 06 4417 2645
www.atlantia.it
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