Relazione della Performance 2019 - IRCCS CROB
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
C. R. O. B.
Relazione della
Performance
2019
Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del __________
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1. Sommario
1 Finalità istituzionale e mission ................................................................................................................................ 7
2. Struttura di Governo e Modello Organizzativo ...................................................................................................... 12
3 Contenuti della Relazione annuale sulla performance ................................................................................................. 16
3.1 I principali risultati raggiunti..................................................................................................................................... 16
Rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di attesa in classi di priorità (RAO) % di raggiungimento 100%:............ 16
4. Il contesto aziendale e le risorse disponibili................................................................................................................ 19
5. Il contesto delle risorse umane ................................................................................................................................... 21
6. Il contesto del settore lavori pubblici ....................................................................................................................... 26
7. Il contesto dell’ammodernamento del parco tecnologico: interventi oggetto di programmazioni anni precedenti ......... 26
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 06/11/2019 “, Approvazione del programma biennale
2020/2021 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” si è proceduto alla
programmazione dei seguenti acquisti di tecnologie: ................................................................................................. 27
8 Misurazione e valutazione della performance organizzativa ...................................................................................... 29
9. La Ricerca all’IRCCS CROB: consuntivo 2019 ......................................................................................................... 42
9.1 Produttività scientifica dell’Istituto ....................................................................................................................... 44
9.2 Pubblicazioni sottomesse alla valutazione del Ministero della Salute – 2019 .......................................................... 45
9.3 Seminari, convegni, poster e riconoscimenti .......................................................................................................... 53
9.4 La Ricerca Corrente.............................................................................................................................................. 53
9.5 La Ricerca Finalizzata .......................................................................................................................................... 56
9.6 Ricerca clinica: Trials Clinici................................................................................................................................ 58
9.7 Investimenti in Conto capitale............................................................................................................................... 64
9.8 Cinque per mille ................................................................................................................................................... 66
9.9 Iscrizioni ad Organizzazioni Nazionali e Internazionali ......................................................................................... 67
9.9.2 ACC (Alleanza Contro il Cancro) ........................................................................................................................ 67
9.10 DONAZIONI E RACCOLTA FONDI PER PROGETTI DI RICERCA ................................................................ 68
9.10.1 Orchestra per la vita – Onlus ............................................................................................................................... 68
9.10.2 Manifestazioni e raccolta fondi: La Settimana della Scienza .......................................................................... 69
10. Obiettivi triennali ed annuali (di mandato e gestionali) ...................................................................................... 53
10.1 Relazione agli obiettivi di mandato ..................................................................................................................... 54
11. Ulteriori obiettivi di programmazione sanitaria......................................................................................................... 58
12 .Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale per la prevenzione del rischio clinico .................. 62
13 Performance organizzativa delle UU.OO. ............................................................................................................... 70
14 Il processo di misurazione e valutazione................................................................................................................... 71
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Introduzione
Il presente documento che completa “il Ciclo di gestione della performance” con riferimento all’annualità 2019
è redatto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come
modificato dal D.lgs 74/2017 e tiene conto delle Linee Guida redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nel Novembre 2018.
Il ciclo di gestione della performance, a mente della vigente normativa, si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori (tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e
validati nella relazione annuale sulla performance;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché' ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
La Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dall'Organismo di valutazione evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
Tutto ciò consente alle pubbliche amministrazioni di organizzare il proprio lavoro
L’articolazione della presente Relazione tiene conto, pertanto, dei principali risultati raggiunti, opera un’analisi
del contesto e delle risorse (assicurando, per quanto riguarda le risorse finanziarie, la coerenza con le
informazioni contenute nel Piano e nella Nota integrativa al Bilancio consuntivo), in un’ottica di miglioramento
delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di un’attività di programmazione, gestione e
controllo volta alla verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Il documento, inoltre, contempla la misurazione e valutazione della performance organizzativa e della
performance individuale.
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Come suggerito dalle Linee Guida, è stato attenzionato lo stato di avanzamento degli impatti attesi associati
agli obiettivi specifici triennali, nella prospettiva del miglioramento del livello di benessere degli utenti e
stakeholder di riferimento tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili.
La Relazione annuale sulla performance dell’Istituto persegue, pertanto, le seguenti finalità:
− è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può riprogrammare
obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e migliorando
progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. In questo senso, l’anticipazione dei
termini per la predisposizione del documento è particolarmente utile a favorire una maggiore efficacia
dell’attività di programmazione in quanto una bozza della Relazione potrebbe essere già disponibile
prima dell’approvazione del nuovo Piano della performance (prevista entro il 31 gennaio);
− è uno strumento di accountabilty attraverso il quale l’amministrazione può rendicontare a tutti gli
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti
– e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione
della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità,
anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una
maggiore leggibilità delle informazioni.
Il documento, quindi, descrive in sintesi, i risultati raggiunti nel 2019 a livello aziendale in riferimento alla
programmazione degli obiettivi di salute e di programmazione economico finanziaria della Regionale Basilicata
ed alla programmazione annuale e del ciclo della performance aziendale.
L’attività gestionale nell’anno 2019 è stata svolta nel rispetto dei documenti di programmazione approvati e
che, di seguito, si elencano:
· Deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 09 novembre 2018 Adozione bilancio economico
preventivo dell'esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021”;
· Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31/01/2019 “Approvazione del Piano Triennale della
Performance 2019-2021;
· Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2019 avente ad oggetto “Obiettivi di salute e di
programmazione sanitaria per le direzioni generali delle aziende ASP, ASM e AOR San Carlo e per la
direzione generale dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture – Anni 2018-2020”;
· Deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 15 giugno 2018 “Adozione dell'Atto Aziendale dell'IRCCS
CROB”;
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· Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 30 luglio 2018 “Presa d’atto della D.G.R. n. 631 del
05.07.2018 di Approvazione dell’Atto Aziendale dell’IRCCS CROB”;
Nella redazione del presente documento si è tenuto conto del particolare ruolo che riveste l’Istituto nel
contesto regionale, dando quindi rilievo alle attività riferite alla ricerca. Di seguito sono trattati specificatamente
i punti riferiti ai principali risultati raggiunti, all’analisi del contesto e delle risorse. Inoltre, ci si è soffermati
nell’ambito della misurazione e valutazione della performance alla rendicontazione dei risultati di performance
organizzativa, ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi annuali ai risultati ottenuti rispetto ai target annuali degli
obiettivi specifici triennali, alla valutazione complessiva della performance organizzativa relativa all’anno di
riferimento.
Infine, si sono evidenziate le azioni che sono state intraprese per apportare modifiche al processo ai fini
dell’eliminazione di eventuali criticità riscontrate nell’anno.
Il presente documento sarà pubblicato sul sito aziendale nella sezione amministrazione trasparente -
performance al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione.
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1 Finalità istituzionale e mission
Il “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata”, con sede in Rionero in Vulture, è un Istituto di Rico
vero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto del Ministro della
Salute del 10 marzo 2008 (G.U. n.71 del 25-3-2008). Con Decreto del Ministro della Salute del 19.3.2013 è stato
confermato il carattere scientifico del CROB (G.U. n.79 del 04.04.2013), riconfermato con decreti Ministeriali
del 09.12.2015 (G.U. n. 7 del 07.01.2016) e Decreto Ministeriale del 26 novembre 2018 che conferma, ancora
una volta, lo status di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. L’Istituto è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del D.lgs
16 ottobre 2003, n. 288 (“Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”, a
norma dell’art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3), persegue finalità di ricerca, prevalentemente
clinica e traslazionale, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. L’IRCCS CROB,
caratterizzato per la natura mono-specialistica in oncologia e per l’integrazione ad alto livello qualitativo tra
assistenza e ricerca, si propone di dare soddisfazione, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali,
ai bisogni e alle aspettative di salute dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona e in condizioni di
sicurezza, gestendo con efficienza le risorse disponibili per garantire le prestazioni di prevenzione e cura
efficaci, attuando al meglio i percorsi clinico-assistenziali appropriati e le attività di ricerca di eccellenza.
Il CROB persegue le finalità di ricerca clinica e traslazionale in campo biomedico, farmacologico e
dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e,
in quest’ambito, intende confrontarsi sul piano della qualità, della ricerca e dell’assistenza con le più accreditate
strutture italiane ed europee impegnate nel campo dell’oncologia.
Attraverso le attività di ricerca e di assistenza, l’Istituto ha le seguenti ulteriori finalità:
§ il consolidamento e lo sviluppo dell’eccellenza nella ricerca e nell’assistenza in ambito oncologico,
confermandosi punto di riferimento per il sistema sanitario regionale e puntando a diventare punto di
riferimento in ambito nazionale e internazionale;
§ la valorizzazione della didattica ai fini dell’alta formazione dei professionisti nell’ambito delle patologie
oncologiche;
§ l’orientamento all’integrazione tra la funzione di assistenza, di ricerca e di formazione, in condivisione
con le altre Aziende del SSN, del S.S.R. e le Università;
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§ la partecipazione all’attuazione del Piano Sanitario Regionale anche tramite l’elaborazione degli atti di
programmazione e la loro traduzione in attività concrete;
§ la partecipazione alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della Regione Basilicata,
missione definita come tutela della salute nella sua globalità;
§ la partecipazione alla rete italiana dei centri di eccellenza, nonché a network associativi nel settore
oncologico;
§ la partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub & spoke” che prevedono la
concentrazione dell’erogazione dell’assistenza a maggiore complessità in centri di eccellenza (hub) con
centri periferici funzionalmente sotto-ordinati (spoke);
§ la partecipazione allo sviluppo delle “Reti Interaziendali” intese quale insieme di professionisti, strutture,
tecnologie e processi, finalizzate al soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione di
riferimento, compatibilmente con la complessità e la sostenibilità del sistema stesso. Le reti
interaziendali hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini la migliore qualità assistenziale nell’erogazione
dei servizi disponibili nei diversi ambiti territoriali del sistema sanitario aziendale e regionale,
assicurando equità di accesso, la presa in carico globale dell’assistito, l’efficienza operativa e l’efficacia
complessiva degli esiti sulla salute;
§ la promozione e realizzazione dei programmi di screening oncologici per le principali neoplasie ai sensi
delle DGR n.365/2010, DGR n. 668/2012 e DGR n.251/2017;
§ la gestione del Registro Regionale dei Tumori;
§ lo svolgimento di attività di trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività assistenziali e
di ricerca, di insegnamento teorico-pratico, di addestramento e di formazione, direttamente e in
collaborazione con le Università e con altre istituzioni nazionali ed internazionali;
§ la sperimentazione e verifica di forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei
rispettivi ambiti disciplinari;
§ il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea.
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Tale modello comprende:
▪ la prevenzione con gestione e coordinamento degli screening oncologici ed il Registro Tumori
Regionale;
▪ l’inquadramento clinico-diagnostico, con i servizi organizzati in team multidisciplinari;
▪ il management e trattamenti, con integrazione e personalizzazione di terapie chirurgiche, mediche e
radianti;
▪ il supporto e follow-up per il monitoraggio domiciliare di pazienti in remissione e la presa in carico di
coloro che necessitano di cure palliative.
L’approccio multidisciplinare garantisce, inoltre, l’ottimale gestione del paziente nel tempo anche attraverso
il coinvolgimento di operatori di cure palliative e di supporto non esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Assistenza ospedaliera
L’Istituto è integrato nella rete ospedaliera regionale con 87 posti letto attivi per acuti, come definito con
Deliberazione del Direttore Generale n. 190/2018 in coerenza con quanto previsto dal “Piano regionale integrato
della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi meglio” adottato con
D.C.R. 24 luglio 2012 n. 317 e modificato dalla D.G.R. n. 1479 del 2016 che assegna all’IRCCS CROB 104, a questi si
aggiungono 8 posti letto per Hospice - Cure Palliative ai sensi della DGR n. 658/2002.
L’Istituto è individuato dal codice struttura NSIS: 170-910.
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Posti Letto attivi
120
102 102 102 102
100
84 84 87 87
79
80 68 68
60
40
20
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I posti letto sono così suddivisi:
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2. Struttura di Governo e Modello Organizzativo
Nel corso del 2018 si è insediata la nuova Direzione Strategica e pertanto la nuova governance aziendale si
compone come di seguito descritto:
DIREZIONE GENERALE
Con deliberazione n. 21 del 23.01.2018 si è preso atto dell’insediamento, con decorrenza 23.01.2018, del
dott. Giovanni Battista Bochicchio, quale direttore generale dell’IRCCS-CROB;
Con deliberazione n. 389 del 14.06.2019 è stato conferito l‘incarico di direttore generale vocario dell’IRCCS-
CROB al direttore amministrativo, dott.ssa Cristiana Mecca, per i casi di assenza, impossibilità, o impedimento
del titolare;
In data 06.08.2019 il dott. Giovanni Battista Bochicchio rassegna le proprie dimissioni volontarie dall’incarico
di direttore generale dell’IRCCS-CROB, con decorrenza 12.08.2019;
Con DGR n.606 del 12.09.2019 la Regione Basilicata ha preso atto delle dimissioni volontarie del dott. dott.
Giovanni Battista Bochicchio;
Con deliberazione n. 618 del 30.09.2019 l’Istituto ha preso della DGR 606 del 12.09.2019 e
contemporaneamente ha dato atto che dal 12.09.2019 le funzioni di direttore generale dell’IRCCS CROB sono
svolte dalla dott.ssa cristiana Mecca, in virtù del provvedimento del 14.06.2019 e sino a nuova nomina.
DIREZIONE SANITARIA
Con Delibera del Direttore Generale n. 103 del 19.02.2018 è stato nominato quale Direttore Sanitario il Dott.
Antonio P. Colasurdo.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Con Delibera del Direttore Generale n. 102 del 19.02.2018 è stata nominata quale Direttore Amministrativo
la Dott.ssa Cristiana Mecca.
DIREZIONE SCIENTIFICA
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 29.01.2019 si è preso atto del Decreto Ministeriale del
16.01.2019 di nomina del Direttore Scientifico nella persona del dott. Alessandro Sgambato.
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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 27.01.2015 è stato nominato il Consiglio di Indirizzo e
Verifica per il quinquennio 2015-2020, così composto:
§ Dott. Alessandro Sgambato, Presidente, che con delibera n. 327 del 22.05.2019 ha rassegnato le proprie
dimissioni per aver assunto l’incarico di Direttore Scientifico.
§ Dott. Fausto Mastroddi
§ Dott. Donato Grieco
§ Dott. Gerardo Guarino
§ Dott. Francesco Zirpoli
COLLEGIO SINDACALE
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 27.03.2019 è stato nominato il Collegio Sindacale per il
triennio 2019-2022, nelle persone di:
- Dott.ssa Gerardina Maiorano, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Strato di Campobasso
designata dal Ministro dell’Economia e Finanze;
- - Dott. Gaetano Pierri designato dal Ministero della Salute;
- - Dott.ssa Antonia Maria De Carolis designata dalla Presidenza della Regione Basilicata;
L’assetto organizzativo dell’Istituto è stato ridefinito nell’Atto Aziendale approvato con Delibera del Direttore
Generale n. 378 del 15/06/2018 e reso esecutivo dalla D.G.R. 631 del 05/07/2018.
Il nuovo modello organizzativo prevede la riduzione del numero dei Dipartimenti clinico assistenziali da 5 a
3 con la conseguente riorganizzazione dei Centri di Responsabilità.
L’Istituto ha una organizzazione di tipo Dipartimentale. I Dipartimenti sono la sede in cui si esercita il governo
clinico e hanno la caratteristica di gestire le risorse ad essi attribuite sia di personale che di beni e servizi,
perseguendo finalità di integrazione professionale, organizzativa e logistica. La gestione del Dipartimento, ai sensi
dell’art. 17 bis del D.Lgs. 502/92, e ss.mm.ii. è affidata al Direttore di Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento
garantisce il coordinamento delle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività
dipartimentali ed è responsabile dell’appropriato utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento stesso.
Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa del Dipartimento e mantiene di norma la direzione della Unità Operativa di origine. I
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responsabili di unità complessa e di unità semplice a valenza dipartimentale rispondono direttamente al Direttore
di Dipartimento e sono nominati dal Direttore Generale.
L’organigramma definito dal nuovo atto aziendale è di seguito schematizzato:
La Regione Basilicata, inoltre, con D.G.R. n. 779 del 26/07/2017 ha aggiornato l'Accordo Programmatico
Interaziendale per lo redazione dell'Atto Aziendale, già definito con D.G.R. n. 624 del 14/05/2015, che costituisce
atto di indirizzo uniforme per tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere Regionali per la definizione degli assetti
organizzativi-operativi interaziendali da recepire nei rispettivi Atti Aziendali, al fine di garantire una più efficiente
ed al contempo efficace risposta ai bisogni di salute della popolazione.
Pertanto, presso l’Istituto sono attive anche Strutture Complesse Interaziendali, per brevità chiamate SIC, e
Dipartimenti Interaziendali.
Le SIC sono strutture complesse caratterizzate da autonomia professionale e gestionale di più strutture
ospedaliere o territoriali omogenee per la tipologia di prestazioni erogate. Il titolare della SIC svolge, nelle diverse
sedi di competenza, attività di diagnosi e cura, in considerazione delle sue specifiche competenze nella branca
specialistica di riferimento, nonché attività di gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie. La struttura
complessa interaziendale deve possedere i seguenti requisiti:
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- dimensioni rilevanti in quanto ubicata su più sedi;
- dotazione di personale specialistico dedicato;
- attrezzature dedicate;
- budget assegnato nell’ambito del Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore della Struttura Complessa Interaziendale esercita, oltre a quelle derivanti dalle specifiche
competenze professionali, funzioni di direzione e di organizzazione, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi emanati
dagli organi e dalle strutture sovra ordinate.
Il Dipartimento Interaziendale è un'aggregazione funzionale di Strutture Complesse appartenenti a più
Aziende Sanitarie, istituito per il perseguimento di finalità ed obiettivi comuni. Esso rappresenta il luogo principe
dove realizzare l’integrazione ospedale-territorio e/o la realizzazione di reti interaziendali di patologia e, in tale
contesto, il FSE (fascicolo sanitario elettronico) rappresenta lo strumento indispensabile intorno a cui costruire
l’integrazione.
ORGANISMO DI INDIRIZZO E VERIFICA
L’OIV per il triennio 2019-2021 è stato nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 17/01/2019
ed è così composto:
• Ing. Nicola SABATINO (Presidente)
• Dott. Gianfelice LAPADULA (Componente)
• dott.ssa Carmela STABILE (Componente).
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3 Contenuti della Relazione annuale sulla performance
La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l’amministrazione rendiconta i
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance dell’anno
precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a
quanto programmato.
3.1 I principali risultati raggiunti
I principali risultati raggiunti nel corso del 2019 possono essere così sintetizzati:
Rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di attesa in classi di priorità (RAO) % di raggiungimento
100%:
− Attivazione di agende RAO B (tempo max 10 gg.) e RAO D (tempo max 30 gg.) per tutte le specialità che
hanno presentato nel corso del 2018 criticità nei tempi attesa.
− Attivazione di agende specifiche PDTA per garantire ai pazienti in trattamento le prestazioni
specialistiche di approfondimento/controllo nei tempi previsti dai singoli Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali.
− Potenziamento dell’offerta attraverso l’attivazione di specifici progetti di
contenimento dei tempi di attesa.
Garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione % di
raggiungimento 100%
Tale risultato non è misurabile in quanto al momento della redazione della presente relazione il Bilancio
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Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella
AREA DI OBIETTIVO INDICATORE TARGET NON PARZIALE 50% COMPLETO 100% FONTE
RISULTATO RAGGIUNTO 0%
AREA 1 Appropriatezza Attesa media Meno di 35 Tra 25 e 35 Meno di 25 DGR 395/2019
Area clinica prima del ricovero
per interventi
chirurgici per
tumore alla
mammella
Il dato relativo al 2019 è pari al 16,91 giorni, ovvero inferiore a 25 giorni. Pertanto, l’obiettivo è stato pienamente
raggiunto.
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività
superiore a 135 interventi annui
AREA DI OBIETTIVO INDICATORE TARGET NON PARZIALE 50% COMPLETO 100% FONTE
RISULTATO RAGGIUNTO 0%
AREA 1 Appropriatezza Proporzione di Meno di 90 Tra 90 e 95 Meno di 95 DGR 395/2019
Area clinica interventi per
tumore maligno
della mammella
eseguiti in reparti
con volume di
attività superiore
a 135 interventi
annui
Il dato relativo al 2019 è pari al 100%. Pertanto, l’obiettivo è stato pienamente.
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Attività di Ricerca
I principali obiettivi assegnati all’Istituto dalla Regione riguardano il valore medio del IF
(Impact Factor) e del numero di pubblicazioni.
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4. Il contesto aziendale e le risorse disponibili
L'Istituto svolge la propria attività di assistenza nell’ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e
nazionale, erogando prestazioni di ricovero e cura di alta qualificazione a pazienti affetti da patologia
oncologica e impegnandosi nella definizione delle strategie operative più adeguate a soddisfare in modo
ottimale le esigenze clinico assistenziali della persona malata. Si colloca come polo di offerta oncologica
nazionale ad altissima qualità offrendo risposta ai fabbisogni di alta complessità nell’area dell’oncologia sia sul
piano assistenziale, sia su quello della ricerca.
Accanto alle attività di assistenza l’Istituto sviluppa un’intensa attività di ricerca in campo biomedico articolata
in ricer ca di base, traslazionale e clinica. L’attività di ricerca è definita, indirizzata e coordinata dal Direttore
Scientifico, in coerenza con gli indirizzi strategici indicati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e con gli obiettivi
programmatici dell’Istituto. In particolare, l'Istituto programma la propria attività di ricerca coerentemente con
il programma di ricerca sanitaria, come previsto dall’art. 12 bis comma 5 del D.Lgs. n. 229/199, e con gli atti di
programmazione regionale in materia.
Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.
La ricerca corrente, diretta a sviluppare le conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e
della sanità pubblica, è attuata tramite programmazione triennale dei progetti istituzionali degli organismi di
ricerca nazionali e dei soggetti istituzionali pubblici e privati, la cui attività di ricerca è stata riconosciuta
dallo Stato come orientata al perseguimento di fini pubblici. Le attività di ricerca corrente dell’Istituto sono
organizzate in due linee che raggruppano progetti clinici e traslazionali. Esse sono:
− Linea di ricerca n. 1: Caratterizzazione bio-genomica dei tumori solidi: nuove prospettive per la
diagnostica
molecolare, l’imaging e la personalizzazione dei trattamenti;
− Linea di ricerca n. 2: Farmaci innovativi, tecnologie diagnostiche avanzate e nuovi biomarcatori per la
definizione di “tailored therapies” nelle emopatie neoplastiche.
La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano Sanitario Nazionale. I
finanziamenti per la ricerca finalizzata sono allocati attraverso bandi competitivi tramite i quali il Ministero
della Salute invita alla presentazione di progetti di ricerca clinico-assistenziale e biomedica, prevalentemente
traslazionale.
L’Istituto aderisce alla Rete degli IRCCS oncologici italiani “Alleanza contro il cancro” (ACC), con la quale condivide
progetti di ricerca traslazionale nell’ambito dei tumori polmonari, del colon e della mammella. L'Istituto ha
inoltre ottenuto, due “bollini rosa”, riconoscimento che l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (Onda)
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attribuisce agli ospedali italiani “vicini alle donne”, offrendo servizi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla
cura delle principali patologie femmini li, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza
rosa”.
Infine, il 29 novembre 2017, è nata AMORe.
AMORe è l’acronimo di Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete, sottoscritta dai 3 principali IRCCS oncologici
del Mezzogiorno: l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori di Bari Giovanni
Paolo II e il CROB di Rionero in Vulture. L’alleanza nasce come evoluzione delle esigenze dei tre Istituti che
perseguono le stesse finalità di IRCCS e di Clinical Cancer Center riconosciuti dall’OECI (Organisation of European
Cancer Institutes).
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5. Il contesto delle risorse umane
Il passaggio dalla dotazione organica al piano dei fabbisogni del personale evidenzia l’invarianza della
spesa complessiva per il personale che resta ancorata sostanzialmente ai numeri e ai valori espressi nella
precedente dotazione organica, già approvata dalla Regione Basilicata.
Sulla base delle criticità riscontrate, correlate alla carenza di personale dirigenziale, si è previsto e in parte
già consumato il reclutamento di Dirigenti Medici di Anestesia, di Urologia, di Anatomia Patologica, di Oncologia,
di Ematologia, di Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica e Chirurgia Plastica, di Ginecologia, di Radioterapia, di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, di Cure Palliative, di Gastroenterologia, di Diagnostica per Immagini,
di Nefrologia, di Chirurgia Senologica, di Dirigenti Biologi, di Dirigenti di Fisica Sanitaria, di Dirigente Ingegnere e
Dirigente Amministrativo.
In assoluta aderenza del nuovo Atto Aziendale, adottato con Deliberazione n. 481 del 30/07/2018 e
approvato con DGRB n. 973 del 26/09/2018, è stato previsto il reclutamento del Direttore della Struttura
Complessa di Chirurgia Oncologica, della U.O. di Anestesia e Rianimazione, della U.O. di Chirurgia Toracica e della
U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti.
Con riferimento al personale del comparto e alle carenze emerse è stato previsto, in particolare, il
reclutamento di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, Collaboratori Professionali Sanitari – TSRM,
Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici di Laboratorio, Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere
Clinico, Operatori Socio Sanitari, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Amministrativi e Collaboratore
Professionale - Comunicazione.
Per il reclutamento delle suddette figure professionali questo Istituto, oltre all’utilizzo di graduatorie
valide di procedure già espletate e di procedure di mobilità o concorsuali in itinere, porrà in essere analoghe
ulteriori procedure per l’assunzione delle restanti figure professionali.
Il fabbisogno del personale, individuato dall’Istituto relativamente all’anno 2019 viene di seguito indicato:
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FIGURA PROFESSIONALE UNITA’
Direttore S. C. di Anestesia e Rianimazione 1
FIGURA PROFESSIONALE UNITA’
Direttore S. C. Gestione Tecnico Patrimoniale e approvvigionamenti 1
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 1
Dirigente Medico Cure Palliative 1
Dirigente Medico di Diagnostica per immagini 1
Dirigente Medico di Chirurgia senologica 1
Dirigente Medico di Chirurgia oncologica addominale 1
Dirigente Medico di Ematologia 1
Dirigente Medico di Urologia 1
Dirigente Biologo 4
Dirigente Ingegnere 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio 2
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Rx 5
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 8
Collaboratore Amministrativo (mediante procedura di selezione interna
per progressione verticale) 1
Assistente Amministrativo (mediante procedura di selezione interna per
passaggio da ruolo tecnico a ruolo amministrativo della stessa categoria) 2
O. S. S. (di cui n. 3 mediante procedura di selezione interna per
progressione verticale) 6
L’Istituto, nel rispetto della Legge Regionale n. 17/2011, ogni anno programma nel limite del tetto di spesa
l’acquisto di prestazioni dai propri Dirigenti e dal proprio personale per l’abbattimento delle liste di attesa o per
il potenziamento/apertura di nuovi servizi/attività.
Nell’anno 2019, sulla base di criticità emerse e sposando il modello a rete, sono state implementate le
convenzioni interaziendali con le altre Aziende regionali ed extraregionali di cui al dato descritto nell’apposita
sezione del prospetto in calce alla scheda n. 1 e finalizzate a garantire attività consulenziale non diversamente
erogabile.
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Il ricorso al tempo determinato, per l’anno 2019, si è limitato alle sole necessità temporanee o eccezionali,
come quelle di sostituzioni per il personale assente dal servizio a vario titolo quali, maternità, aspettative e
assenze a vario titolo, ipotizzando una progressiva riduzione dello stesso, al fine di poter garantire il rispetto del
tetto di spesa complessivamente inteso.
In ogni caso l’Istituto ha dato seguito al processo di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.
Si sottolinea che l’11/07/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto
alla ricerca sanitaria.
Il suddetto contratto si applica, fra l’altro, al personale dipendente degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico pubblici.
Per effetto del contratto di cui sopra, ai sensi dell’art. 10, in sede di prima applicazione questo Istituto sta
ponendo in essere gli atti per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, della
procedura speciale di reclutamento, disciplinata dall’art. 1, comma 432, della Legge 205/2017, nel rispetto delle
condizioni dei presupposti, anche finanziari previsti, e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il Decreto del
Ministro della Salute, adottando ai sensi dell’art. 1, comma 427, della Legge prima richiamata.
All’uopo, con deliberazione n. 494 del 18/07/2019 si è proceduto ad approvare l’elenco del personale
presente in Istituto, suddiviso in personale del ruolo della ricerca e in personale dedicato alle attività di supporto
alla ricerca, avente i requisiti per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al menzionato
CCNL relativo al personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
Piano dei Fabbisogni del personale 2020/2021
Nell’ottica del rilancio delle attività dell’Istituto, nel 2020 e 2021 si intende procedere prioritariamente al
reperimento delle ulteriori figure delle attività chirurgiche e di supporto necessarie al potenziamento delle attività
operatorie e pertanto l’Istituto si prefigge di acquisire le professionalità di seguito elencate:
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UNITA’ ANNO
FIGURA PROFESSIONALE
2020
Direttore S. C. Chirurgia Oncologica 1
Direttore S. C. di Chirurgia Toracica 1
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 3
Dirigente Medico di Chirurgia Toracica 3
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Dirigente Medico di Gastroenterologia 1
Dirigente Medico di Anatomia Patologica
Dirigente Medico di Radioterapia 1
Dirigente Medico di Nefrologia 1
Dirigente Medico di Oncologia Medica 2
Dirigente Medico di Chirurgia senologica
Dirigente Medico di Chirurgia oncologica addominale
Dirigente Medico di Chirurgia Plastica
Dirigente Medico di Ginecologia
Dirigente Medico di Ematologia 1
Dirigente Medico di Medicina Nucleare
Dirigente Medico di Urologia 2
Dirigente Nutrizionista
Dirigente Fisico 1
Dirigente Amministrativo
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di
Laboratorio 3
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Rx 4
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 3
Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere
clinico 1
Collaboratore Amministrativo 1
Collaboratore Professionale _ comunicazione 1
Assistente Amministrativo 2
Per le annualità 2020/2021 si contemplano le definizioni dei reclutamenti avviati nella annualità 2019,
con inserimento della sostituzione del personale cessante per presumibile collocamento in quiescenza o per altre
cause che non determinano ulteriore costo per l’Istituto (esempio mobilità).
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Per quanto sopra esplicitato si ritiene opportuno, nell’ambito del tetto di spesa definito con la suddetta
DGRB n 798/2019, procedere all’acquisizione del personale così come dettagliato nel presente piano dei
fabbisogni, al fine di garantire la piena e fattiva operatività delle Unità Operative di questo Istituto.
In ogni caso, anche mediante monitoraggio periodico, l’Istituto, attraverso i suoi uffici, garantirà il rispetto
del tetto di spesa di cui alla sopra citata DGRB.
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6. Il contesto del settore lavori pubblici
Nell’anno 2019, in coerenza nel rispetto del documento di programmazione approvato con la Deliberazione
del Direttore Generale n. 710 del 07/11/2019 avente ad oggetto “Adozione del programma triennale lavori
pubblici 2020-2022 di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” è stato adottato il Programma triennale dei
lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo gli schemi di cui al D.M. 16/01/2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 09/03/2018.
7. Il contesto dell’ammodernamento del parco tecnologico: interventi oggetto
di programmazioni anni precedenti
Con deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 09/05/2018 si è proceduto ad aggiudicare procedura
per l’affidamento della fornitura e dell’installazione di un sistema integrato per sale operatorie costituito da
macchine per anestesia, ventilatori polmonari, monitor multiparametrici e relativa centrale di monitoraggio, per
l’importo di Euro 348.551,45. Il sistema collaudato in data 28/09/2018, ha completato gli interventi previsti e
finanziati con D.G.R. n. 1571/2015.
Nell’anno 2018, si è inoltre dato corso alla procedura di gara per l’acquisizione delle tecnologie previste
nell’ADP 2016, stante che il Dipartimento Politiche della Persona, come innanzi detto, con nota dirigenziale
prot. 4776/13AO del 10/01/2018, comunicava l’ammissione a finanziamento per gli stessi interventi la data
utile di aggiudicazione al 30/09/2018, poi prorogata al 01/03/2019, pena la revoca dei finanziamenti.
Sono state dunque indette le seguenti procedure per l’affidamento delle forniture relative alle tecnologie
in esso comprese:
INTERVENTI SCHEDA MEXA BAS_CROB_T1 Importo
complessivo da
Q.E.
Completamento del servizio di sorveglianza interno ed
€ 44.000,00
esterno
complesso di attrezzature di fisica sanitaria per utilizzo
radiodiagnostica e radioterapia € 180.000,00
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Gamma camera CZT
€ 480.000,00
Attrezzature varie per laboratori di ricerca tra cui
analizzatore di nanoparticelle € 140.000,00
TOTALI € 844.000,00
Programmazione
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 06/11/2019 “, Approvazione del programma biennale
2020/2021 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” si è proceduto alla
programmazione dei seguenti acquisti di tecnologie:
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Stima costi
fornitura di n. 8 poltrone letto lavabili e ignifughe U.O. Cure palliative
(scheda Mexa BAS CROB T1 2017)
20.000,00
fornitura di n. 1 lavapadelle U.O. Cure palliative (scheda Mexa BAS
CROB T1 2017)
10.000,00
fornitura di n. 1 ecotomografo U.O. Cure palliative (scheda Mexa BAS
CROB T1 2017) 56.400,00
fornitura di n. 1 defibrillatore monitor U.O. Cure palliative (scheda
Mexa BAS CROB T1 2017) 15.000,00
fornitura di un sistema di monitoraggio costituito da n.1 centrale e n.3
postazioni per rilevazione parametri vitali U.O. Cure palliative (scheda
Mexa BAS CROB T1 2017) 25.000,00
fornitura di n. 3 pc completi di stampanti e scanner e software specifico
per compilazione cartela clinica informatizzata per la continuità del
percorso assistenziale in hospice e a domicilio U.O. Cure palliative
(scheda Mexa BAS CROB T1 2017) 20.000,00
fornitura di n. 1 mammografo con tomosintesi per la diagnosi precoce
163.934,00
del cancro alla mammella (CC-2015-2365298)
fornitura di un ecografo dedicato alla cardiologia 75.000,00
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fornitura di un ecografo dedicato alla ginecologia 50.000,00
fornitura di n. 2 autoclavi a vapore 70.000,00
fornitura di sistemi di immobilizzazione pazienti sottoposti a radioterapia 145.000,00
fornitura di aggiornamento tecnologico sistema per brachiterapia per
145.000,00
estensione utilizzo trattamento neoplasie prostata
fornitura di nuovo acceleratore per l'U.O. Radioterapia nell' ambito dìel
Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei 2.890.000,00
servizi di Radioterapia di ultima generazione - Delibera CIPE n. 32/2018
MANUTENZIONE FULL RISK DI UN ACCELLERATORE LINEARE MOBILE PER
27.500,00
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA
Servizio manutenzione impianti gas medicali 50.000,00
Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 30.000,00
Fornitura di gas medicali 60.000,00
Service per sistema di allestimento preparati citologici su strato sottile da
67.000,00
campioni citologici in fase liquida
Fornitura agenti chimici e consumabili per U.O. Anatomia Patologica 120.000,00
Fornitura materiale di consumo per dialisi, anche previo service di
100.000,00
apparecchiature per trattamenti A- FBK ed ultralenti (II gara ponte)
Fornitura di protesi mammarie chirurgia plastica 42.000,00
Fornitura in service di un sistema di citofluorimetria e di reagenti e
consumabili occorrenti ai laboratori di ricerca clinica e Diagnostica 125.000,00
avanzata
Acquisto Robot da Vinci di ultima generazione(DIPARTIMENTO
3.000.000,00
CHIRURGICO - BLOCCO OPERATORIO)
Acqusto di PET di ultima generazione (U.O. MEDICINA NUCLEARE) 3.000.000,00
Acquisto apparecchio TAC (U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI) 1.000.000,00
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Acquisto Sistema di Digital Pathology ( U.O. EMATOLOGIA) 600.000,00
Acquisto Sistema di automazione della logistica, prescrizione e della
300.000,00
somministrazione del farmaco (TRASVERSALE A PIU' REPARTI)
Acquisto apparecchio radiologico digitale diretto (U.O. DIAGNOSTICA
120.000,00
PER IMMAGINI)
Acquisto Angiografo (U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI) 900.000,00
Nel programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi prevede, tra l’altro, l’acquisto
di varie tecnologie a sostituzione/ potenziamento del parco tecnologico, di cui si segnalano le più significative:
FINANZIAMENTO
INTERVENTO Importi
DGR n. 972 del
AMMODERNAMENTO TECNOLOGIE HOSPICE € 320.000,00 26/09/2018
FORNITURA DI N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI PER LA Ministero della
DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO ALLA MAMMELLA (CC-2015- ricerca (CC-2015-
2365298) € 200.000,00 2365298 –
FORNITURA DI NUOVO ACCELERATORE PER L'U.O. RADIOTERAPIA DELIBERA CIPE N.
NELL' AMBITO DÌEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E 32/2018
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI DI RADIOTERAPIA
DI ULTIMA GENERAZIONE - DELIBERA CIPE N. 32/2018 € 3.520.000,00
29I. R. C. C .S.
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8 Misurazione e valutazione della performance organizzativa
La misurazione e la valutazione della performance di un Istituto Oncologico come il CROB non possono
prescindere dalla valutazione dei principali dati di attività assistenziale e di ricerca di seguito illustrati.
8.1 I principali dati dell’attività assistenziale
I dati di attività assistenziale evidenziano un decremento complessivo del valore della produzione sanitaria di
circa - 10% rispetto al dato dell’esercizio precedente. Il dettaglio dei principali indicatori di attività sono descritti
nelle tabelle che seguono:
I principali indicatori evidenziano:
· Un decremento del valore complessivo della produzione sanitaria;
· una flessione del - 14 % per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
· l’incremento del valore del File F + 5%
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Il dettaglio dell’attività di ricovero e dei relativi indicatori, per regimi assistenziali, è rappresentato nelle
tabelle seguenti.
Il numero di ricoveri del 2019 è stato 5.484, dato sostanzialmente invariato rispetto al 2018 (5462).
L’attività di ricovero ordinario è diminuito rispetto all’anno precedente del 10%, pur avendo registrato un
aumento dei ricoveri per casi medici (1248) rispetto a quelli chirurgici (845) dovuto alla flessione delle attività di
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alcune unità operative, afferenti al dipartimento chirurgico, in cui si è registrato un elevato turn over dei chirurghi
e degli anestesisti ed una riduzione complessiva di dirigenti medici. Il calo dei ricoveri ordinari si giustifica, inoltre,
con una maggiore attenzione nelle scelte del setting assistenziale testimoniata dall’incremento dei ricoveri diurni
e dalle terapie oncologiche in regime ambulatoriale (File F).
Il dettaglio del numero di dimissioni per singola UU.OO. ed il confronto tra i dati del 2018 sono riportati nelle
tabelle seguenti:
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