PREVENTIVO 2020 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA - MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019 ORE 18.00 PRESSO CENTRO LA PIAZZETTA VIA LORETO 17 LUGANO - SCUDO
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PREVENTIVO 2020
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
Martedì 19 novembre 2019
ore 18.00
presso
Centro la Piazzetta
Via Loreto 17
Lugano
SCuDo | Servizio di Cure a Domicilio del Luganese
PREVENTIVO 2020
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
art. 9 cpv. 2 dello Statuto
Martedì 19 novembre 2019 – ore 18:00
Centro “la Piazzetta”, via Loreto 17, Lugano
Ordine del giorno
Distribuzione schede di voto
1. Saluto da parte della Presidente dell’Assemblea
2. Nomina di 2 scrutatori
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 28 maggio 2019
4. Comunicazioni del Comitato
5. Presentazione dei progetti:
5.1. microéquipe “Cure Palliative”
5.2. “Concronos”
6. Preventivo 2020
6.1. Presentazione del preventivo
6.2. Approvazione del preventivo
7. Eventuali
Seguirà un rinfresco offerto dal Municipio di Lugano.
Per il Comitato di SCuDo
Il Direttore
Paolo Pezzoli
Le schede di voto saranno distribuite
Lugano, 28 ottobre 2019 prima dell’inizio dell’Assemblea.
I rappresentanti degli Enti
Allegati: d’appoggio e di volontariato sono
verbale dell’Assemblea del 28 maggio 2019 invitati a presentare le deleghe o le
elenco dei delegati autorizzazioni.
preventivo 2020
Nel caso in cui un delegato è
impossibilitato a partecipare è
invitato ad attivare il o la supplente.
Quorum:
in conformità all’Art. 11 dello
statuto.
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SCuDo | Servizio di Cure a Domicilio del Luganese
PREVENTIVO 2020
Messaggio del Comitato
Gentili Signore,
Egregi Signori,
nei prossimi vent’anni l’invecchiamento della popolazione inciderà in modo sostanziale sul bisogno di cure. Vi è
unanimità nel riconoscere che il sistema di cure attuale richiede una riforma in termini organizzativi, gestionali e
clinici. Il Cantone si è dotato di un’offerta strutturata, che presenta però ancora lacune da colmare in
considerazione delle tendenze in atto. La ricerca di nuovi modelli, basati su una maggiore integrazione clinica,
organizzativa ed istituzionale appare sempre più come la via da prediligere.
L’associazione nazionale CURAVIVA Svizzera ha appena pubblicato il modello abitativo e di cure 2030. Lo
scenario rappresenta una visione che, in futuro, consentirà alla persona anziana di condurre una vita autonoma in
un ambiente di sua scelta, compatibile con il bisogno e l’intensità di cure. Secondo il modello sviluppato da
CURAVIVA Svizzera in futuro la missione dei servizi per persone anziane dovrà essere intesa come struttura in
rete:
- cure, assistenza e aiuto domestico nelle abitazioni private;
- cure, assistenza e aiuto domestico negli appartamenti per senior;
- offerte specializzate di assistenza e cure (per esempio, demenza, cure palliative, gerontopsichiatria, ecc.);
- struttura socio-sanitaria classica formata in centro sanitario rispettivamente in centro di quartiere nel contesto di
vita abituale della persona anziana.
In considerazione della strategia federale in atto, il Comitato e la Città di Lugano hanno approfondito il concetto
di attuare una prima fase di avviamento all’integrazione del settore residenziale e ambulatoriale chiedendo al LIS
di assumere e gestire la Direzione amministrativa del Servizio.
Il progetto è stato sottoposto all’Ufficio anziani del DSS, il quale lo preavvisa favorevolmente nell’intento di
concretizzare la strategia federale in una realtà consolidata.
Nello specifico del preventivo 2020 di SCUDO si rileva principalmente quanto segue:
percentuale ore previste ore previste ore effettive variazione variazione in
Tipo di prestazione
ore previste nel 2020 nel 2019 nel 2018 prevista %
Consigli e istruzioni 5.63% 12'000 15'000 9'025 -3'000 -20.00%
esami e cure 24.88% 53'000 52'000 52'887 1'000 1.92%
cure di base 38.97% 83'000 81'000 82'998 2'000 2.47%
economia domestica 30.52% 65'000 68'000 64'846 -3'000 -4.41%
Totali 100.00% 213'000 216'000 209'756 -3'000 -1.39%2/5
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SCuDo | Servizio di Cure a Domicilio del Luganese
PREVENTIVO 2020
Occorre segnalare che a partire dal 1° gennaio 2020 verranno applicate alcune modifiche all’ Ordinanza sulle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) che concernono anche i servizi di
cure a domicilio. In particolare verranno riviste al ribasso le tariffe nazionali a carico degli assicuratori malattia:
Importo Importo
Categoria di prestazione Variazione
2019 2020
Consigli e istruzioni CHF 79.80 CHF 76.90 CHF -2.90
Esami e cure CHF 65.40 CHF 63.00 CHF -2.40
Cure di base CHF 54.60 CHF 52.60 CHF -2.00
Questa modifica genererà un minor ricavo da assicuratori malattia per circa CHF 340'000. L’importo sarà
compensato con un maggior contributo nel contratto di prestazione cantonale.
Aspetti sanitari
Il servizio dedica un costante impegno nell’ottimizzare l’offerta di cure, con una particolare attenzione alla
qualità. Sempre più siamo confrontati alla gestione di contesti in fase semi-acuta; a questo si sommano le
situazioni “cronico evolutive invalidanti” dove la progressione della patologia non lascia tregua e comporta un
costante, inarrestabile peggioramento delle condizioni di salute. Il nostro sforzo è quello di osservare e
identificare i reali bisogni, per un supporto ed una presa in carico socio-sanitaria, mirata e concreta delle esigenze
dell’utente, ma anche della sua famiglia, adeguando gli interventi alle varie fasi. Non da ultimo, altro compito
importante, quello di attivare e coordinare la rete formale di supporto; valorizzando, quando e quanto possibile,
l’apporto dei famigliari. Un saliente aspetto oggetto di riflessione e stimolo per implementare nuove strategie,
riguarda la presa in carico delle dimissioni “precoci” da Ospedali e Cliniche. Con un preavviso di poche ore
siamo in grado di accogliere i bisogni di cura. Nel tempo, questo assetto organizzativo, che vede in prima fila il
Team di Valutazione, ha profilato SCuDo come un servizio rapido e presente. Questa impostazione induce spesso
la rete formale (medici, ospedali e cliniche) ad indirizzare i casi più critici o complessi al nostro servizio,
dirottando le situazioni di cura e assistenza più “tradizionali” ai servizi privati. Assistiamo ad un incremento del
disagio psico-sociale, una crescita allarmante, in una parte degli utenti segnalati al servizio, ciò implica
un’assunzione di grande responsabilità, che ci confronta a situazioni fragili e delicate, che richiedono costante
monitoraggio per contenere o arginare possibili rischi o danni. Una prassi che comporta un evidente carico di
lavoro, scarsamente compensato dai ricavi degli assicuratori malattia.
Nel contesto sanitario, ribadiamo l’importanza di un costante aggiornamento delle conoscenze senza il quale non
saremmo in grado di supportare i crescenti ed impellenti per bisogni di cura. La formazione continua assume una
valenza indispensabile, un tassello molto importate. Il “sapere” acquisito abbinato al “saper essere” concilia un
adattamento individuale alle situazioni di cura. Quindi, per onorare ulteriormente il nostro mandato, proponiamo
regolarmente dei corsi e delle supervisioni, i collaboratori sono stimolati e motivati ad aggiornarsi, di seguito
evidenziamo quelli regolarmente offerti:
- corsi di specializzazione SUPSI, in particolare, Diploma of Advanced Studies (DAS) infermiere di
famiglia, DAS geriatria-gerontologia, DAS salute mentale, DAS cure palliative;
- Basic Life Support - Defibrillatore Automatico Esterno (BLS-DAE), per tutti gli operatori del servizio,
abbiamo un ruolo di First Responder (FR) gli operatori danno la loro disponibilità (su base volontaria) ad
essere allarmati da Ticino Soccorso 144 per situazioni di arresto cardiaco;
- MOVITIVARE, prevenzione danni posturali nella mobilizzazione degli utenti (ancora troppi operatori
lamentano eccessivo sovraccarico con rischi e/o potenziale trauma alla schiena).
Da quest’anno una novità, ad ottobre ha preso avvio un corso sulla “riabilitazione” specifica per utenti a
domicilio, proposto ed organizzato dal Centro Professionale Sociosanitario Infermieristico (CPSI). Articolato su 8
giornate con certificazione finale.3/5
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PREVENTIVO 2020
Anche la supervisione rientra nel settore formativo, due medici specialisti (psichiatra e geriatra) danno la loro
disponibilità per la gestione di situazioni complesse o eventuale “debrifing” al bisogno.
Il contesto domiciliare sfugge, per sua natura, ad una visione d’insieme dell’operato. Per ottemperare a questa
criticità, dal 2017 abbiamo promosso una modalità di verifica e supervisione con degli accompagnamenti clinici
nella pratica. Questa impostazione risulta essere vincente, permette di prendere visione diretta delle prestazioni
sanitarie attuate dai nostri collaboratori a domicilio. Rappresenta un fiore all’occhiello per l’introduzione dei
neoassunti che si sentono supportati e accompagnati nei primi tre mesi di attività. Inoltre, questo schema
favorisce lo scambio con gli utenti, i quali possono esternare dei commenti e vivono positivamente queste
presenze “di controllo” da parte del servizio.
Aspetti finanziari
Costi di gestione corrente
Differenza fra
differenza in % sul totale
Conti Descrizione conti Consuntivo 2018 Preventivo 2019 Preventivo 2020 preventivo
% dei costi
2019 e 2020
3 COSTI DEL PERSONALE 18'614'309.39 19'332'000.00 18'744'050.00 -587'950.00 -3.04% 92.10%
31 Salari del personale curante 11'915'484.87 12'047'100.00 11'999'950.00 -47'150.00 -0.39% 58.96%
33 Salari direzione e amministrazione 1'453'978.60 1'401'600.00 1'350'000.00 -51'600.00 -3.68% 6.63%
37 Prestazioni sociali 3'039'487.55 3'217'300.00 3'174'100.00 -43'200.00 -1.34% 15.60%
38 Prestazioni eseguite da terzi 2'067'026.39 2'505'000.00 2'093'000.00 -412'000.00 -16.45% 10.28%
39 Altre spese per il personale 138'331.98 161'000.00 127'000.00 -34'000.00 -21.12% 0.62%
4 COSTI DI MATERIALE E TRASFERTE 794'433.05 755'700.00 789'250.00 33'550.00 4.44% 3.88%
40 Materiale sanitario 117'813.05 115'000.00 115'000.00 0.00 0.00% 0.57%
43 Trasporti e trasferte 676'620.00 640'700.00 674'250.00 33'550.00 5.24% 3.31%
5 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 935'218.43 897'900.00 818'300.00 -79'600.00 -8.87% 4.02%
53 Manutenzione e riparazione 17'820.40 28'500.00 26'500.00 -2'000.00 -7.02% 0.13%
54 Utilizzo di impianti e istallazioni 335'675.65 289'000.00 274'600.00 -14'400.00 -4.98% 1.35%
540 Acquisti 15'323.75 14'000.00 14'000.00 0.00 0.00% 0.07%
541 Ammortamenti 75'413.55 63'600.00 63'600.00 0.00 0.00% 0.31%
544 Affitti 227'617.10 189'900.00 178'500.00 -11'400.00 -6.00% 0.88%
545 Leasing 17'321.25 21'500.00 18'500.00 -3'000.00 -13.95% 0.09%
55 Acqua e energia 27'254.47 28'000.00 24'000.00 -4'000.00 -14.29% 0.12%
57 Costi amministrativi 508'191.45 502'500.00 448'500.00 -54'000.00 -10.75% 2.20%
58 Premi assicurativi, tasse, costi finanziari 41'821.31 44'900.00 43'700.00 -1'200.00 -2.67% 0.21%
59 Costi diversi 4'455.15 5'000.00 1'000.00 -4'000.00 -80.00% 0.00%
TOTALI COSTI 20'343'960.87 20'985'600.00 20'351'600.00 -634'000.00 -3.02% 100.00%
Costi del personale:
i costi del personale presentati sono già comprensivi di eventuali rimborsi malattia e rimborso ore straordinarie.
Rispetto al preventivo 2019 c’è un minor onere totale di CHF 587'950 mentre rispetto al consuntivo 2018
maggiore di CHF 129'740.61. Nella voce “Prestazioni eseguite da terzi” è stato considerato anche il nuovo costo
relativo alla gestione amministrativa per un importo di CHF 100'000 secondo il mandato in essere tra SCUDO e
Ente LIS.
Costi materiale e trasferte:
il totale dei costi riporta un discreto aumento rispetto al preventivo 2019. Questa differenza è da imputare
principalmente al costo di ammortamento dei nuovi veicoli iscritti a bilancio.4/5
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SCuDo | Servizio di Cure a Domicilio del Luganese
PREVENTIVO 2020
Altri costi d’esercizio:
negli altri costi d’esercizio si è cercato di impostare un freno alla spesa rispetto all’andamento degli anni passati.
Questo è avvenuto soprattutto per quei costi non sempre direttamente legati all’attività di SCUDO, laddove si
palesa uno squilibrio di impegno finanziario o vi sono delle sproporzioni tra costi e benefici.
Ricavi di gestione corrente
Differenza fra
differenza % sul totale
Conti Descrizione conti Consuntivo 2018 Preventivo 2019 Preventivo 2020 preventivo
in % dei ricavi
2019 e 2020
6 RICAVI D'ESERCIZIO 20'304'696.44 20'990'500.00 20'346'600.00 -643'900.00 -3.07% 99.98%
60 Ricavi per prestazioni erogate 10'922'643.14 11'587'500.00 10'522'600.00 -1'064'900.00 -9.19% 51.70%
61 Ricavi da altre prestazioni 39'179.20 28'000.00 28'000.00 0.00 0.00% 0.14%
62 Ricavi da prestazioni a favore di altre organizzazioni 368'421.43 340'000.00 366'000.00 26'000.00 7.65% 1.80%
65 Ricavi da vendite 21'190.75 25'000.00 20'000.00 -5'000.00 -20.00% 0.10%
66 Ricavi finanziari 12'904.94 20'000.00 10'000.00 -10'000.00 -50.00% 0.05%
69 Sussidi, contributi e donazioni 8'940'356.98 8'990'000.00 9'400'000.00 410'000.00 4.56% 46.19%
80 Ricavi straordinari 18'127.50 1'100.00 5'000.00 3'900.00 354.55% 0.02%
TOTALE ENTRATE 20'322'823.94 20'991'600.00 20'351'600.00 -640'000.00 -3.05% 100.00%
RISULTATO D'ESERCIZIO (-perdita/+utile) -21'136.93 6'000.00 0.00
Ricavi d’esercizio:
Come già detto in precedenza nel Messaggio del Comitato, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2020 verranno
applicate alcune modifiche all’ Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (OPre) che concernono anche i servizi di cure a domicilio. In particolare verranno riviste al ribasso le
tariffe a carico degli assicuratori malattia. La minore entrata sarà compensata da maggiori contributi nel Contratto
di prestazione cantonale.
Quest’ultimo viene presentato secondo il principio di cassa e non di competenza. Si valuterà se modificare questa
impostazione.
Investimenti previsti
Ambito Importo Descrizione
Investimenti ordinari per aggiornamento parco
Apparecchiature informatiche CHF 40'000.00
informatico.
Software evoluzioni CHF 15'000.00 Investimenti ordinari per aggiornamento parco software.
Software informatico investimento CHF 30'000.00 Nuovo programma contabilità.
Veicoli propri CHF 90'000.00 Acquisto di nuovi veicoli.
TOTALE INVESTIMENTI CHF 175'000.00
Investimenti:
Per quanto riguarda l’informatica si acquisteranno hardware e software per permettere il continuo aggiornamento
dell’intera struttura alfine di garantire l’efficienza del servizio. Oltre a questi ci sarà anche la necessità di
acquistare un nuovo programma di contabilità in quanto quello presente è vetusto e non sarà più in grado di
rispondere alle esigenze del servizio.
È previsto l’acquisto di alcuni veicoli alfine di garantire il servizio con la corretta professionalità ed
immediatezza.
Gli investimenti andranno a carico del Fondo 2 a disposizione di SCUDO che al 31.12.2018 (ultimo dato
disponibile) ammonta a CHF 436'597.85. Per informazione di comunica che il Fondo 1 ammonta a CHF
1'369'774.67 (già dedotta la perdita di consuntivo 2018).Puoi anche leggere
