ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LEONARDO DA VINCI”
Via del Fornacione, 1 Pistoia – Tel. 0573 964215 – Fax. 0573 451137
http://www.istitutoleonardodavinci.pt.it
e-mail:istleopt@virgilio.it - ptic81400c@istruzione.it
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013
La presente relazione è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica e redatta in via
definitiva in sede di Giunta Esecutiva del 14/02/2013 La stessa si riferisce
essenzialmente agli obiettivi definitivi nel P.O.F. dell’ a.s. 2012/2013 e al Piano
delle Attività deliberato dal collegio dei docenti nonché alle linee generali di indirizzo
fornite dal Consiglio d’Istituto. Essa viene presentata al Consiglio d’Istituto in
allegato allo schema di Bilancio 2013 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi in ottemperanza alle disposizioni impartite nelle seguenti fonti
normative:
- D.M. 1 Febbraio 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01/03/2007
- C.C.N.L. 29/11/2007
I principi generali a cui il Programma si ispira si attuano in una logica di sviluppo
pluriennale generale dei progetti più determinanti e caratterizzanti l’attività delle 3
tipologie di scuole presenti nell’Istituto comprensivo. Infatti il Programma deve
tradurre in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF
realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione
finanziaria.
A seguito della introduzione del Cedolino Unico (da quando cioè i compensi
accessori di natura contrattuale sono liquidati dal MEF) non trovano più
rispondenza nel P.A. i progetti del POF che non abbiano una previsione di spesa.
Pertanto tutti i progetti che si realizzano col solo impiego di ore aggiuntive da parte
del personale della scuola (MOF) non compaiono nella previsione delle uscite.
I criteri fondamentali di riferimento, richiamati anche dall’art. 2 del Regolamento
amministrativo contabile (D.I. n. 44/2001), sono:
efficacia, efficienza ed economicità della gestione che deve essere improntata ai
criteri di fattibilità, coerenza, integrità, trasparenza, flessibilità, unicità e veridicità.CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” si è costituito come tale dall’a.s.
1997/98 a seguito dell’aggregazione della scuola media “Leonardo da Vinci”,
sottodimensionata, al preesistente 2° Circolo Didattico e affidata alla Dirigente
scolastica di quest’ultimo. Territorialmente coincide con la Circoscrizione Comunale
n. 2.
Si riportano le scuole, le classi e le caratteristiche delle stesse comprese
nell’Istituto Comprensivo. Il numero degli alunni è riferito agli iscritti per l’anno
scolastico 2012/2013 che ha riscontrato un aumento generalizzato di utenza.
SCUOLE DELL’INFANZIA
DENOMINAZIONE CLASSI E TIPOLOGIA POPOLAZIONE SCOLASTICA
CIGNANO 1 MONOSEZIONE MISTA 23
RENATO FUCINI 3 MONOSEZIONI 77
OMOGENEE PER ETA’
TOTALE 100
SCUOLE PRIMARIE
DENOMINAZIONE CLASSI E TIPOLOGIA POPOLAZIONE SCOLASTICA
GIANNI RODARI 10 (5 a tempo pieno 125
5 a Tempo Modulare) 120
MARINO MARINI 7 a Tempo Pieno 146
RENATO FUCINI 5 a Tempo Modulare 108
FORNACI 5 (4 a tempo pieno 93
1 a Tempo Modulare) 20
TOTALE 613
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
DENOMINAZIONE CLASSI E TIPOLOGIA POPOLAZIONE SCOLASTICA
LEONARDO DA 12 Tempo Normale e Tempo 257
VINCI Prolungato
TOTALE GENERALE N. 970 ALUNNI
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 2L’organico di fatto delle classi e del personale docente risulta globalmente assestato
e sostanzialmente stabile (con scarsa mobilità), compresi i docenti di sostegno, e
risulta il seguente:
Scuola dell’Infanzia sezioni n. 4 posti insegnanti n. 7
Scuola Primaria classi n. 25 (14 T.P. e 13 T.N.) posti insegnanti in
organico n. 62
Scuola Secondaria classi n. 12 (T. Normale e posti insegnanti in
I° grado Prolungato) organico n. 41
INDICATORI DI CONTESTO
a) POPOLAZIONE SCOLASTICA
Gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2012/2013 risultano n. 970 con un graduale
aumento di iscrizioni soprattutto nelle classi prime delle scuole elementari e media.
b) CONTESTO SOCIO-CULTURALE
Il contesto sociale in cui sono dislocate le 6 scuole è piuttosto variegato, con
marcata differenziazione dall’una all’altra. Due scuole in particolare, la media e
l’elementare Leonardo, sono dislocate nel quartiere Fornaci, di prima periferia
cittadina ad intensa e recente urbanizzazione popolare, che presenta una situazione
socio-economico-culturale di disagio e svantaggio con elevato rischio di dispersione
scolastica e di devianza, incrementato dall’arrivo di cittadini stranieri e di nomadi a
cui sono stati assegnati alloggi nel quartiere.
Il numero degli alunni portatori di handicap anche di rilevante gravità, è
particolarmente elevato:
Scuola dell’Infanzia n. 0
Scuola Primaria n. 26
Scuola Secondaria I° grado n. 26
Sono inoltre presenti sul territorio alunni immigrati da paesi extraeuropei
(soprattutto albanesi e magrebini) in numero non eccessivamente rilevante, ma in
costante aumento e scarsamente stabile, cui si sono aggiunti già da alcuni anni
alunni nomadi ROM cui sono stati assegnati degli alloggi in zona Fornaci
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 3Scuola dell’Infanzia n. 18 Scuola Primaria n. 51 Scuola Secondaria I° grado n. 50 Le sopra riportate caratteristiche della popolazione scolastica hanno imposto delle precise scelte organizzative e didattiche, riportate in dettaglio nel P.O.F. e caratterizzate da azioni e interventi di recupero, sostegno e integrazione scolastica anche con ampliamento del tempo scuola e arricchimento dell’offerta formativa finalizzati alla prevenzione e recupero dello svantaggio e della dispersione scolastica. c) SITUAZIONE EDILIZIA E STRUTTURALE I cinque edifici scolastici, tutti di proprietà comunale, costruiti fra il 1958 e il 1991 sono per lo più strutturalmente idonei e tutti adeguati alle principali norme di sicurezza e alle esigenze didattiche e organizzative anche se l’aumento delle richieste di tempo pieno da parte dell’utenza, ha diminuito nelle due scuole con tale organizzazione, gli spazi disponibili per i laboratori. La previsione per i prossimi anni, considerato anche l’anticipo scolastico introdotto dalla Riforma degli Ordinamenti (Legge 53 del marzo 2003), e i nuovi insediamenti edilizi delle zone di Candeglia, ex Pallavicini e quartiere Casermette fanno ritenere necessario un intervento di potenziamento dell’edilizia scolastica, essendo le scuole presenti in tali zone già al limite della capienza massima. Nell’ambito del “Progetto di Quartiere” che prevede la costituzione di un polo scolastico, già dall’anno scolastico 2006/2007 sono state trasferite, nello stabile della scuola secondaria di I° grado, le classi della scuola primaria Fornaci, il cui precedente edificio è stato demolito. Il piano prevede: l’ampliamento dell’edificio della scuola secondaria di I° grado, in modo da contenere agevolmente tutta la scuola primaria, con laboratori in comune e, successivamente, la costruzione, nella stessa area, di una nuova scuola dell’infanzia in sostituzione della scuola dell’infanzia di Cignano troppo periferica e inadeguata. Nell’ambito dello stesso progetto era prevista la costruzione di una palestra utilizzata da entrambe le scuole, già terminata e consegnata ufficialmente nel mese di febbraio 2011. I tempi previsti per la realizzazione del polo scolastico erano stati annunciati entro il 2008, ma hanno subito degli slittamenti che rendono purtroppo ancora incerta la data di inizio dei lavori E’ da sottolineare l’impegno dei Comitati dei genitori nell’acquisto e donazione di arredi per laboratori e aule speciali. Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 4
ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI ENTRATE Le risorse finanziarie di cui disporrà l’Istituto, che vanno a finanziare il Programma Annuale 2013, sono complessivamente pari a € 407.544,27 La disponibilità complessiva risulta molto inferiore a quella dei precedenti esercizi finanziari a causa dell’introduzione, da parte del MIUR e del MEF, della modalità di liquidazione dei compensi accessori del personale (cosiddetto cedolino unico) che prevede che essi siano liquidati non più a carico delle scuole ma direttamente dal MEF attraverso i suoi uffici territoriali. Di seguito una descrizione analitica delle voci disponibili in entrata: AGGREGATO 01: Avanzo di amministrazione La situazione finanziaria al 31/12/2012 come si evince dal Modello J riporta un avanzo di amministrazione complessivo di € 349.071,38. L’intero utilizzo dell’avanzo di amministrazione è descritto analiticamente nel Mod. D secondo la seguente ripartizione: libero da vincoli € 266.867,01 vincolato € 82.204,37 TOTALE € 349.071,38 AGGREGATO 01 - Voce 01 – AVANZO LIBERO DA VINCOLI La circolare Ministeriale n^ 8110 del 17/12/2012, che detta istruzioni per la predisposizione del P.A. 2013, rimanda alle note recanti le indicazioni per la stesura del P.A. per gli anni 2011 e 2012. Per quanto riguarda la gestione dell’avanzo di amministrazione la circolare n^ 10773 del 11/11/2010 (Programma annuale 2011), cita: “ Si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello stato venga opportunamente inserita nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” Pertanto, visto che i residui attivi di fonte ministeriale alla stessa data ammontano ad € 143.954,16 tale importo viene accantonato a titolo precauzionale. E’ considerata come libera da vincoli anche l’economia per le assegnazioni per supplenze anno 2012 che non potranno essere più utilizzate a tale scopo a seguito dell’introduzione della procedura del cedolino unico per il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei. L’importo corrispondente è, pertanto, collocato nell’aggregato Z in attesa di istruzioni relative al suo utilizzo. A titolo precauzionale vengono accantonati, per eventuali altre necessità (per esempio la de materializzazione) altri € 10.000,00 Pertanto il prelevamento dell’avanzo di amministrazione libero da vincoli viene articolato nel seguente modo: Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 5
Z01 - Accantonamento corrispondente a residui attivi di fonte MIUR € 143.954,16 Z01- Accantonamento per eventuali necessità correlate alla € 10.000,00 dematerializzazione Z01 – Accantonamento economie stipendi supplenti temporanei anno 2012 € 6.581,85 A01 – Funzionamento amministrativo € 15.000,00 A02 – Funzionamento didattico € 22.331,00 A04 – spese di investimento € 14.000,00 P01 – Sostegno e accompagnamento alunni in difficoltà o con disabilità € 5.000,00 P02 – Gite e viaggi di istruzione € 5.000,00 P03 – Benessere a scuola € 5.000,00 P04 – Sicureazza € 10.000,00 P05 – Trasversalmente a scuola € 5.000,00 P06 – Caripit € 15.000,00 P07 – Arricchimento Offerta Formativa € 10.000,00 Totale aggregato 1 voce 1 € 266.867,01 AGGREGATO 01 -Voce 02 – AVANZO VINCOLATO Le somme confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato sono: TIPOLOGIA IMPORTO DEST. Economie finanziamento per appalti di pulizia € 5.779,19 A01 Economia finanziamento per pagamento visite fiscali € 2.542,93 A01 Contributo Apofruit € 1.525,00 A03 Economia assegnazione attività area a rischio € 5.702,91 A03 Contributo spesa attività Progetto Storytelling € 1.326,00 P07 Economia Progetto Lascito Scuola Primaria Marini € 65.328,34 P08 Totale aggregato 1 voce 2 € 82.204,37 Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 6
AGGREGATO 02: Finanziamenti dello Stato AGGREGATO 02 -Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Il Ministero della Pubblica Istruzione con note - C.M. n^ 8110 del 17/12/2012 ha fornito l’ammontare della dotazione ministeriale per l’anno 2013, da inserire nel programma annuale, pari ad € 13.462,89. L’importo è stato calcolato con i criteri previsti nel D.M. n^ 21 del 2007. L’ammontare della dotazione gestita dalla scuola risulta cosi ripartito nelle finalità: TIPOLOGIA IMPORTO DESTINAZIONE Fin. Per il funzionamento amministrativo e didattico € 6.610,66 A01-A02-F.RIS. Fin. Appalti pulizia scuola € 6.852,23 A01 Totale aggregato 2 voce 1 € 13.462,89 Finanziamento complessivo Aggregato 02 € 13.462,89 AGGREGATO 04 - Finanziamento da Enti Territoriali AGGREGATO 04 - Voce 05 – COMUNE VINCOLATI Comune di Pistoia – Progetto Pez € 5.000,00 P01 Totale aggregato 4 voce 5 € 5.000,00 Finanziamento complessivo Aggregato 04 € 5.000,00 AGGREGATO 05 – Contributi da privati Il contributo complessivo delle famiglie per le iscrizioni, valutato prudenzialmente in euro 20.000,00, è considerato interamente vincolato. Di tale importo € 6.000,00 sono destinati per far fronte alle spese per la stipula dell’assicurazione e per l’acquisto dei libretti delle giustificazioni € 14.000,00 sono finalizzati all’ampliamento dell’Offerta Formativa e all’innovazione tecnologica. Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 7
AGGREGATO 05 -Voce 02 - FAMIGLIE VINCOLATI
TIPOLOGIA IMPORTO DESTINAZIONE
contributi alunni per iscrizione € 20.000,00
€ 6.000,00 – A01
€ 6.000,00 – A04
€ 3.000,00 – P06
€ 5.000,00 – P07
contributo alunni per servizi aggiuntivi (prescuola, ass. € 3.000,00 € 3.000,00 – A02
mensa ecc.)
contributo alunni per viaggi di istruzione € 1.000,00 € 1.000,00 – P02
€ 3.000,00 € 3.000,00 – P08
Totale aggregato 5 voce 2 € 27.000,00
AGGREGATO 05 - Voce 4 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI VINCOLATI
TIPOLOGIA IMPORTO DESTINAZIONE
Fondazione Cassa di Risparmio - finanziamento € 13.000,00 € 13.000,00 – P06
progetto aula scienze
Totale aggregato 5 voce 4 € 13.000,00
Finanziamento complessivo Aggregato 05 € 40.000,00
AGGREGATO 07 - Altre entrate
Voce 01 – INTERESSI
TIPOLOGIA IMPORTO DESTINAZIONE
Interessi bancari € 10,00 A01
Finanziamento complessivo Aggregato 07 € 10,00
Riepilogo entrate per Aggregato
AGGREGATO 01 € 349.071,38
AGGREGATO 02 € 13.462,89
AGGREGATO 04 € 5.000,00
AGGREGATO 05 € 40.000,00
AGGREGATO 07 € 10,00
TOTALE € 407.544,27
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 8USCITE Si riassumono qui di seguito, sinteticamente, le attività e i progetti coerenti con il POF e le risorse finanziarie ad essi attribuite. Nelle relative schede finanziarie (Modello B), alle quali si rimanda, sono specificate le fonti di finanziamento per le entrate previste nonché la ripartizione analitica per tipologia di spesa. Attività A01 Funzionamento amministrativo generale € 39.384,35 A02 Funzionamento didattico generale € 28.531,00 A03 Spese di personale € 1525,00 A04 Spese di investimento € 20.000,00 Totale previsione attività € 89.440,35 Progetti Per ogni area di progetto inserito nel piano dell’offerta formativa è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. P01 – Sostegno e accompagnamento alunni in difficoltà o con disabilità € 15.702,91 P02 – Gite e viaggi di istruzione € 6.000,00 P03 – Benessere a scuola € 5.000,00 P04 – Sicurezza € 10.000,00 P05 – Trasversalmente a scuola € 5.000,00 P06 – Caripit € 31.000,00 P07 – Arricchimento Offerta Formativa € 16.326,00 P08 – Lascito Marino Marini € 68.328,34 Totale previsione progetti € 157.357,25 Fondo di riserva Lo stanziamento relativo al fondo di riserva (previsto entro il 5% dei finanziamenti ordinari predisposti dallo Stato ) è stato individuato in € 210,66 prelevandoli dall’importo disponibile del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico Fondo Z Il dettaglio delle risorse non previste nelle Attività/Progetti mostra un importo complessivo di Accantonamento quota parte dei residui attivi di origine € 143.954,16 ministeriale Z01- Accantonamento per eventuali necessità correlate alla € 10.000,00 dematerializzazione Economia spese per stipendi supplenti temporanei anno 2012 € 6.581,85 Totale fondo Z € 160.536,01 Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” - Pistoia – Programma annuale 2013 9
Riepilogo Uscite
Aggregato A € 89.440,35
Aggregato P € 157.357,25
Aggregato R € 210,66
Fondo Z € 160.536,01
Totale € 407.544,27
Si indicano di seguito le caratteristiche principali delle spese previste nelle
attività e nei progetti:
ATTIVITA’
Spese ordinarie per garantire il funzionamento amministrativo e didattico
(A01 – A02) comprese le spese per la tenuta del conto corrente bancario
e quelle per l’appalto di pulizia
Spese per la liquidazione dei compensi accessori (A03)
Spese per l’acquisto ed il rinnovo delle attrezzature informatiche sia per
uso didattico (in vista dell’introduzione del registro elettronico e
l’acquisto di nuove LIM) sia per gli uffici (A04)
I PROGETTI:
Spese per le attività di accompagnamento degli studenti stranieri e con
disabilità (compreso il materiale specifico) – P01
Spese per le gite ed i viaggi di istruzione compresa una quota a carico
dell’Istituto per garantire la partecipazione anche degli alunni
svantaggiati – P02
Spese relative ai progetti presenti nel POF e relativi al benessere a
scuola (progetto genitori, educazione ambientale ecc.) –P03
Spese per la sicurezza (formazione, vigilanza sanitaria, valutazione dei
rischi ecc.) – P04
Spese per la realizzazione delle attività di verifica di fine anno che si
concluderanno con uno spettacolo che coinvolgerà tutte le scuole – P05
La realizzazione di un progetto, parzialmente finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio, per la creazione di un laboratorio di scienze presso
la Scuola Secondaria di I Grado Leonardo da Vinci P06
Spese per gli esperti esterni e per i materiale utile per la realizzazione dei
Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa - P07
La gestione del lascito della vedova di Marino Marini –P08
Pistoia, 14/02/2013
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Corretti
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