PEG/PIANO DELLE PERFOMANCE - Comune di Cusano Milanino Esercizio 2019 Albero delle performance
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Comune di Cusano Milanino
PEG/PIANO DELLE PERFOMANCE
Esercizio 2019
Albero delle performance
Schede obiettivi di performanceLe schede allegate tengono conto della nuova macrostruttura, definita con deliberazione di GC n. 10/2017 e modificata con
deliberazioni di GC n. 44/2018 e n. 128/2018
Settore Servizi Responsabile
1) Affari Istituzionali
Personale; Segreteria; CED Dott.ssa Simona Pulici
2) Economico Finanziario
Ragioneria; Economato; Tributi; Catasto Dott.ssa Paola Bruzzone
3) Servizi al cittadino
Servizi Demografici; URP; Portineria; Protocollo; Dott.ssa Francesca Spreggiaro
Messi
4) Gestione del territorio e Ambiente
Manutenzioni; Lavori Pubblici; Servizi Cimiteriali; Arch. Alfredo Villa
Ecologia
5) Pianificazione e qualità urbana
Edilizia Privata e Urbanistica; Commercio Arch. Carmine Natale
6) Servizi alla persona
Pubblica Istruzione; Nidi; Sport, Cultura e tempo Dott. Andrea Pellegrino
libero, Biblioteca; Servizi Sociali
7) Polizia locale e Protezione civile
Polizia Locale; Protezione civile Dott. Fabio PedrazzoliCOMUNE DI CUSANO MILANINO PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 DALLE STRATEGIE ALLE AZIONI
INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO Missione Programma Settori PO TIPO OBJ OBIETTIVI Indicatori
PULICI
BRUZZONE
Rendere il Comune Definizione delle responsabilità e rispetto dei
01 – Organi istituzionali SPREGGIARO
Revisione, Aggiornamento ed Attuazione del Piano tempi di Pubblicazione contenuti nel PTPCT
LEGALITA’ una “casa di vetro”, al fine di 01. Servizi istituzionali, VILLA NATALE
CUSANO MILANINO APERTA prevenzione della TUTTI GESTIONALE Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 2019/2021 ed Attestazioni positive da parte del
E TRASPARENZA prevenire ogni atto di generali e di gestione PELLEGRINO
Trasparenza 2019/2021 NdV. Aggiornamento titolari organi di indirizzo
corruzione PEDRAZZOLI
irregolarità e/o illiceità politico-amministrativo
Coordinamento
1 Segretario
Garantire ed attuare la PULICI
Attivazione ed implementazione delle misure
BRUZZONE
trasparenza e le misure di relative alla segnalazione degli illeciti - c.d.
SPREGGIARO Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della
whistleblowing, della formazione specifica ed
LEGALITA’ prevenzione della corruzione, 01. Servizi istituzionali, VILLA NATALE corruzione ed alla trasparenza, in stretta
CUSANO MILANINO APERTA 02 – Segreteria Generale TUTTI GESTIONALE
connessione con la rinnovata regolamentazione di
implementazione mappatura e monitoraggio
E TRASPARENZA nel rispetto della rinnovata generali e di gestione PELLEGRINO
processi/procedimenti comunali ed almeno 80%
PEDRAZZOLI protezione dei dati personali (GDPR) .
normativa di protezione dei realizzazione delle azioni contenute nel PTPCT
Coordinamento
2 dati personali 2019-2021
Segretario
Avvio di patto di collaborazione a seguito
Avvicinare l'Amministrazione approvazione da parte del C.C. dello schema di
Comunale ai Cittadini, tramite PULICI VILLA
regolamentazione per la gestione partecipata dei Sperimentazione tramite sottoscrizione dei c.d.
PARTECIPAZIONE DEI 01. Servizi istituzionali, 01 – Organi istituzionali AFFARI ISTITUZIONALI + NATALE
CUSANO MILANINO APERTA l'attuazione sperimentale della TUTTI PELLEGRINO
GESTIONALE beni comuni, con particolare riguardo ai beni Patti di Collaborazione e relativa attuazione
CITTADINI generali e di gestione urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico, Almeno n° 2 patti sottoscritti ed avviati
regolamentazione dei c.d beni ALTRE P.O.
in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli
urbani comuni i rapporti tra il Comune e i Cittadini.
3
Presentare proposte di modifica di regolamenti già
approvati o schemi di regolamentazioni in materia
PULICI
di gestione delle risorse umane, incentivi
BRUZZONE
tecnici/IMU-TARI, di funzionamento di organi N. schemi di regolamentazione presentati da ogni
CUSANO MILANINO Aggiornare ed armonizzare gli 01. Servizi istituzionali, 01 – Organi istituzionali SPREGGIARO
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE TUTTI
VILLA NATALE
GESTIONALE istituzionali, di protezione dei dati (GDPR), di P.O. per le materie di competenza, al fine di
ORGANIZZATA strumenti normativi comunali generali e di gestione procedimenti amministrativi (Legge n. 241/1990), aggiornare la regolamentazione del Comune
PELLEGRINO
di servizi socio-educativi alla persona, di materie
PEDRAZZOLI
trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio
2019/2021 - FASE III
4
N. atti di deliberazione e di determinazione relativi
Riorganizzare la struttura alla gestione delle risorse umane; tempi e n.
PULICI
incontri di contrattazione integrativa decentrata e
comunale e gestire le risorse BRUZZONE
Aggiornare e ridefinire il sistema di misurazione e n. incontri di formazione trasversale sul rinnovato
umane, in base alla macro- SPREGGIARO
valutazione delle Performance, ed in generale, CCNL 2016/2018. Proposta piattaforma da
CUSANO MILANINO ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 01. Servizi istituzionali, 02 – Segreteria generale 10 AFFARI ISTITUZIONALI + VILLA NATALE
struttura definita con D.G.C. n. TUTTI PELLEGRINO
GESTIONALE rinnovare la parte giuridica ed economica della negoziare con le OO.SS. di CCDI (giuridica ed
ORGANIZZATA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE generali e di gestione - F19Risorse Umane Contrattazione Decentrata del personale, economica) 2019/2021 entro il primo semestre
10/2017 e successivamente, PEDRAZZOLI
introducendo nuovi istituti da applicare 2019, avvio indagine sul c.d. Benessere
con D.G.C. n. 44/2018 e n. Coordinamento
Organizzativo, e ridefinizione del nuovo assetto
128/2018 Segretario
delle P.O. e del sistema di misurazione e
5 valutazione Performance
Attivare e gestire a regime il Attuazione dei principi contabili di cui agli allegati
03 - Gestione economica,
BILANCIO nuovo sistema di Contabilità 01. Servizi istituzionali, 4/1- 4/2-4/4 del D. Lgs. 118/2011 - Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n.
CUSANO MILANINO APERTA finanziaria, programmazione ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE GESTIONALE
programmazione, contabilità finanziaria potenziata, 118/2011
RESPONSABILE Armonizzata per la generali e di gestione
e provveditorato bilancio consolidato e partecipate - FASE III
6 comparazione dei bilanci
Attivare e gestire a regime il
03 - Gestione economica, Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato
BILANCIO nuovo sistema di Contabilità 01. Servizi istituzionali, Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n.
CUSANO MILANINO APERTA finanziaria, programmazione ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE GESTIONALE 4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità economico-
118/2011
RESPONSABILE Armonizzata per la generali e di gestione patrimoniale - FASE III
7 e provveditorato
comparazione dei bilanci
Percentuale di evasione tributaria
accertata/incassata. Particolare attenzione ai
BILANCIO Gestire le entrate e le risorse 01. Servizi istituzionali, 04 - Gestione delle entrate BRUZZONE Attività di accertamento dei tributi comunali
CUSANO MILANINO APERTA ECONOMICO-FINANZIARIO
NATALE
GESTIONALE
finalizzata al recupero evasione/elusione fiscale
tributi relativi al mercato TOSAP/TARIG per
RESPONSABILE economiche generali e di gestione tributarie e servizi fiscali successivo avvio del procedimento di revoca del
8 posteggio
09 - Sviluppo sostenibile e Assicurare il funzionamento, la gestione ed il
Completamento attività; inserimento sacchi blu
CUSANO MILANINO Garantire il servizio di igiene 03 - Garantire il servizio di AMBIENTE VILLA controllo del sistema di raccolta, conferimento e
TUTELA AMBIENTE tutela del territorio e TRIBUTI BRUZZONE
GESTIONALE conferiti nella bolletta TARI 2019; incremento
SOSTENIBILE urbana igiene urbana smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema
raccolta differenziata
9 dell’ambiente RFID - FASE II
Garantire un adeguato
01. Servizi istituzionali, SPREGGIARO Predisposizione di agende elettroniche per
CUSANO MILANINO APERTA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE funzionamento dei servizi 11 – Altri servizi generali SERVIZI AL CITTADINO
PULICI
GESTIONALE
prenotazione servizi dell'ente
inserimento ed attivazione delle agende online
generali e di gestione
10 generali dell’Ente
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE QUALITA'
CUSANO MILANINO Creare una Città fruibile e 01 – Gestire il servizio NATALE Adozione del PGT - predisposizione atti conseguenti Adozione PGT entro l'anno 2019 (obiettivo
GESTIONE DEL TERRITORIO 08. Urbanistica URBANA
VILLA
GESTIONALE
(PGT, VAS e componente geologica) biennale iniziato nel 2018)
SOSTENIBILE sostenibile urbanistica GESTIONE TERRITORIO
11 SERVIZI AL CITTADINO
Rlasciare le nuove concessioni
delle aree destinate al 02. Commercio reti PIANIFICAZIONE
Completare entro il 2019 lo studio di fattibilità del
CUSANO MILANINO PROMOZIONE DEL 14. sviluppo economico e TERRITORIALE QUALITA' Gestire e governare la disciplina del commercio su
commercio su suolo pubblico distributive e tutela dei URBANA
NATALE GESTIONALE
aree pubbliche
mercato e predisposizione PUC (obiettivo biennale
ATTRATTIVA TERRITORIO competitività inziato nel 2018)
conformemente alla direttiva consumatori Attivittà produttive
12 Bolkestein
Garantire la gestione dei
Realizzazione e valutazione del gradimento (anno
servizi all'infanzia offrendo un 12 – Diritti sociali, 01 Interventi per l'infanzia e i PELLEGRINO Assicurare il servizio di Asilo Nido durante il periodo
CUSANO MILANINO SOLIDALE SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA GESTIONALE
estivo con personale dell'ente
2019) con l'indicazione di un livello minino di
asilo nido quale servizio Politiche sociali e Famiglia minori e gli asili nido customer
13 pubblico essenziale
1 07/03/2019COMUNE DI CUSANO MILANINO PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 DALLE STRATEGIE ALLE AZIONI
INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO Missione Programma Settori PO TIPO OBJ OBIETTIVI Indicatori
Numero studenti delle scuole medie che
Realizzazione del Campus di Orientamento per la partecipano al campus; numero e tipologia di
Sostenere l'istruzioen primaria 04 - Istruzione e diritto 02 - Altri ordini di istruzione PELLEGRINO scuola superiore in termini migliorativi rispetto alla scuole e istituti superiori che collaborazno nella
CUSANO MILANINO SOLIDALE SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA GESTIONALE
forma sperimentale avviata nei due anni scolastici progettazione del campus; livello di soddisfazione
e secondaria allo studio non universitaria
2017-2018 e 2018-2019 espresso dai frequentanti e confronto rispetto agli
14 anni precedenti
Gestire la biblioteca, le attività
culturali e le manifestazioni Mantenimento delle iniziative culturali sia
N. di iniziative realizzate; grado di soddisfazione
CUSANO MILANINO INVESTIMENTO NELLA 05- Tutela e 02 - Attività culturali e all'interno della biblioteca che sul territorio anche
con sviluppo dell'offerta PELLEGRINO
in collaborazione con l'associazionismo locale;
dell'utenza. Per la rassegna estiva coinvolgimento
SOLIDALE/CUSANO MILANINO CULTURA E PARTECIPAZIONE culturale anche attraverso valorizzazione dei beni e interventi diversi nel settore SERVIZI ALLA PERSONA VILLA NATALE GESTIONALE
rassegna estiva; attivazione Facebook e
dei settori commercio e lavori pubblici. Per la
APERTA DEI CITTADINI delle attività culturali culturale pagina Facebook coinvolgimento del Ced, se
strumenti e forme di conseguente gestione (Cultura/Biblioteca) - FASE
necessario.
collaborazione con le II
15 associazioni del territorio
Mantenimento in termini di efficacia/efficienza
Garantire la gestione dei Presidio del territorio ed attività di controllo nei
Numero di servizi di polizia commerciale
CONTROLLO 03. Ordine pubblico e 01 - Polizia locale e ATTIVITA' servizi istituzionali di competenza, con particolare
CUSANO MILANINO SICURA servizi istituzionali di polizia POLIZIA LOCALE PEDRAZZOLI ORDINARIA attenzione al fenomeno dell'abusivismo
Numero di esercizi commerciali controllati
DEL TERRITORIO sicurezza amministrativa Nuero di servizi in occasione di fiere/mercati
locale commerciale e dei controlli edilizi
16 Incremento dei controlli edilizi di iniziativa
Avvicinare l'Amministrazione Realizzazione del progetto vincitore "La biblioteca
PARTECIPAZIONE DEI 01. Servizi istituzionali, 01 – Organi istituzionali
CUSANO MILANINO APERTA Comunale ai Cittadini, tramite GESTIONE TERRITORIO VILLA GESTIONALE per tutte le stagioni e MAD (Mostra Archivio Realizzazione entro l'anno 2019
CITTADINI generali e di gestione Documentale" del bilancio partecipato
17 il bilancio partecipativo
05- Tutela e 02 - Attività culturali e PIANIFICAZIONE Iniziative di promozione di palazzo Omodei: Individuazione soggetto partner con cui realizzare
CUSANO MILANINO PROMOZIONE DEL Promuovere spazi e bellezze TERRITORIALE QUALITA' PELLEGRINO organizzazione e realizzazione di visite guidate in le visite e progettazione delle visite stesse; n° di
valorizzazione dei beni e interventi diversi nel settore URBANA SPREGGIARO
GESTIONALE
collaborazione con soggetti del territorio impegnati visite organizzate nel periodo maggio-ottobre; n°
ATTRATTIVA TERRITORIO del territorio: palazzo Omodei
delle attività culturali culturale SERVIZI ALLA PERSONA nella valorizzazione del palazzo di visitatori al mese
18
PIANIFICAZIONE
CUSANO MILANINO PROMOZIONE DEL Migliorare la qualità e il decoro 01 - creare una città fruibile e TERRITORIALE QUALITA' predisposizione disciplina sul decoro urbano entro
08. Urbanistica NATALE GESTIONALE Migliorare il decoro urbano
2019
ATTRATTIVA TERRITORIO urbano sostenibile URBANA
19
Garantire un ambiente sano, 09 - Sviluppo sostenibile e Avvio di fase di coordinamento con gli stake
CUSANO MILANINO 02 – Tutela, valorizzazione e VILLA holders entro giugno 2018; coordinamento e
GESTIONE DEL TERRITORIO funzionale e sostenibile per la tutela del territorio e GESTIONE TERRITORIO
SPREGGIARO
GESTIONALE Sportello animali - FASE II
SOSTENIBILE recupero ambientale implementazione delle iniziative provenienti dagli
20 collettività dell’ambiente stessi entro fine anno
Attivazione e gestione dei servizi conseguenti;
nello specifico, definizione del registro dei
Garantire un adeguato SETTORE AFFARI Implementazione sistema di protezione dati trattamenti dati, attivazione SPID nei servizi
01. Servizi istituzionali, PULICI e altre
CUSANO MILANINO APERTA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE funzionamento dei servizi 11 – Altri servizi generali ISTITUZIONALI
P.O.
GESTIONALE (GDPR) e PAGO PA, SPID in servizi on-line, comunali on-line ed attivazione nuovi servizi on
generali e di gestione Servizi Informatici - CED migrazione a Windows 10 line, implementazione agenda digitale ed
generali dell’Ente
aggiornamento del sistema operativo da W7 a
21 W10 di tutti i PC dell'Ente. Transizione digitale.
Gestione interna del servizio parcometri attraverso Numero parcometri attivi (su A.P.)
le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola Importo incassato da parcometri (su A.P.)
CONTROLLO Gestire il servizio parcometri 03. Ordine pubblico e 01 - Polizia locale e PEDRAZZOLI
CUSANO MILANINO SICURA POLIZIA LOCALE
BRUZZONE
GESTIONALE manutenzione meccanica, prelievo e versamento Numero/Ore singole attività effettuate
DEL TERRITORIO comunali sicurezza amministrativa delle monete e controllo delle soste irregolari - Numero di pass rilasciati/confermati/validati
22 FASE III Numero di rendicontazioni periodiche
Garantire un adeguato Elaborazione del progetto sulla base della
CUSANO MILANINO 01. Servizi istituzionali, SERVIZI AL CITTADINO VILLA Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE funzionamento dei servizi 11 – Altri servizi generali GESTIONE TERRITORIO SPREGGIARO
GESTIONALE
dell'accoglienza del Comune - FASE II
relazione predisposta dal settore Servizi al
ORGANIZZATA generali e di gestione cittadino entro il 2019
23 generali dell’Ente
migliorare la conoscenza dele predisposizione all'interno del sito internet di un
CUSANO MILANINO 01. Servizi istituzionali, SPREGGIARO
PROMOZIONE DELL'ENTE figure significative legate a 11 – Altri servizi generali SERVIZI AL CITTADINO
PELLEGRINO
GESTIONALE archivio virtuale riferito a figure significative predisposizione sezione sito internet entro l'anno
APERTA/ATTRATTIVA generali e di gestione legate al comune di cusano milanino
24 Cusano Milanino
02 - Attività culturali e PIANIFICAZIONE
NATALE
CUSANO MILANINO PROMOZIONE DEL Promuovere spazi e bellezze TERRITORIALE QUALITA' Realizzazione della mostra per il cinquantenario del Mostra arch. Vico Magistretti – cinquantenario
08. Urbanistica interventi diversi nel settore PELLEGRINO GESTIONALE
palazzo Municipale e mostra arch. Vico Magistretti palazzo Municipale entro aprile 2019
ATTRATTIVA TERRITORIO del territorio URBANA
VILLA
25 culturale
02. Commercio reti PIANIFICAZIONE
CUSANO MILANINO PROMOZIONE DEL Migliorare la qualità e il decoro 14. sviluppo economico e TERRITORIALE QUALITA' Installazione di impianti a messaggio variabile
distributive e tutela dei NATALE GESTIONALE Migliorare il decoro urbano
entro 2019
ATTRATTIVA TERRITORIO urbano competitività URBANA
26 consumatori Attivittà produttive
Garantire la gestione dei
CONTROLLO 03. Ordine pubblico e 01 - Polizia locale e Presidio del territorio ed attività di controllo nei Realizzazione del terzo turno/ampliamento del
CUSANO MILANINO SICURA servizi istituzionali di polizia POLIZIA LOCALE PEDRAZZOLI GESTIONALE
servizi istituzionali di competenza nastro orario
DEL TERRITORIO sicurezza amministrativa
27 locale
Garantire un ambiente sano, 09 - Sviluppo sostenibile e
CUSANO MILANINO 02 – Tutela, valorizzazione e Avvio bonifica della copertura del fabbricato
GESTIONE DEL TERRITORIO funzionale e sostenibile per la tutela del territorio e GESTIONE TERRITORIO VILLA GESTIONALE Bonifica siti amianto sul patrimonio comunale
all'interno delll'impianto sportivo di via Ligustro
SOSTENIBILE recupero ambientale
28 collettività dell’ambiente
Garantire un ambiente sano,
01. Servizi istituzionali, Verifica strutturale e idraulica ponti veicolari Attività di verifica e monitoraggio dei ponti
CUSANO MILANINO SICURA GESTIONE DEL TERRITORIO funzionale e sostenibile per la 06 – Ufficio Tecnico GESTIONE TERRITORIO VILLA GESTIONALE
cittadini veicolari cittadini
generali e di gestione
29 collettività
Garantire un ambiente sano, 09 - Sviluppo sostenibile e Attività di monitoraggio del patrimonio esistente
CUSANO MILANINO 02 – Tutela, valorizzazione e
GESTIONE DEL TERRITORIO funzionale e sostenibile per la tutela del territorio e AMBIENTE VILLA GESTIONALE Censimento patrimonio arboreo con particolare riguardo a quello presente nelle
SOSTENIBILE recupero ambientale scuole
30 collettività dell’ambiente
2 07/03/2019Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Tutti Responsabili P.O. con
Tutti i Settori
coordinamento del Segretario Generale
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP LEGALITA’ E TRASPARENZA Missione
di gestione
Rendere il Comune una “casa di vetro”, al fine di
OBJ Operativo DUP Programma 01 – Organi Istituzionali
prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità
REVISIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
Titolo Obiettivo:
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021
L’obiettivo si pone la revisione, l'aggiornamento e l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, e relativi allegati, anche con la collaborazione dei Cittadini e/o
dei Consiglieri Comunali, mediante l’eventuale presentazione di proposte, integrazioni ed osservazioni. E'
Descrizione necessario aggiornare il PTPCT del Comune di Cusano Milanino all'Aggiornamento 2018 PNA adottato
Obiettivo: dall'ANAC e coordinare ed integrare il piano medesimo anche con i principali docuimenti di
programmazione dell'Ente e nello specifico, con il Piano della Perfomance. Entro l'anno, verranno
aggiornati (sul sito) i titolari degli organi di indirizzo politico-amministrativo
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio della Attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun
procedura di consultazione con invito agli stakeholders Responsabile, per il Settore di competenza, in
1 6
alla presentazione di proposte ed osservazioni entro il materia di prevenzione della corruzione, individuati
mese di Gennaio 2019 nel Piano Triennale
Aggiornamento ed adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Implementazione mappatura dei processi e
2 7
2019/2021 e dei relativi allegati, secondo le indicazioni procedimenti amministrativi di tutti i Settori
ANAC
Pubblicazione del Piano nella sezione Trasparenza, Aggiornamento sul sito (Amministrazione
3 comunicazione dell’adozione al Consiglio Comunale e ai 8 Trasparente) dei titolari degli organi di indirizzo
Responsabili di Settore politico-amministrativo
Pubblicazione dei dati e dei documenti in conformità
4 9
agli obblighi di legge ed al PTPCT 2019/2021
Formazione del personale dipendente in tema di
5 anticorruzione (a seguito di specifica organizzazione di 10
momenti formativi) e trasparenza
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Numero di ore di formazione annuale 4
Numero di soggetti coinvolti nella formazione 25
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Rispetto delle fasi e dei tempi 90,00%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Costo processi PEG Settori
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2020Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Tutti Responsabili P.O. con
Tutti i Settori
coordinamento del Segretario Generale
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP LEGALITA’ E TRASPARENZA Missione
di gestione
Rendere il Comune una “casa di vetro”, al fine di
OBJ Operativo DUP Programma 01 – Organi Istituzionali
prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x
1
X X
2
X X X
3
X X X X X X X X X X X X
4
X X X X X X X
5
X X X X X X X X X X X X
6
x x x x x x x x x x
7
x x x
8
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Tutti Responsabili P.O. con
Tutti i Settori
coordinamento del Segretario Generale
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP LEGALITA’ E TRASPARENZA Missione
di gestione
Rendere il Comune una “casa di vetro”, al fine di
OBJ Operativo DUP Programma 01 – Organi Istituzionali
prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario n° ore
Partecipazione risorsa
dedicate
D Pulici Simona 16,00%
D Bruzzone Paola 12,00%
D Villa Alfredo 12,00%
D Pellegrino Andrea 12,00%
D Spreggiaro Francesca 12,00%
D Natale Carmine 12,00%
D Pedrazzoli Fabio 12,00%
7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € -Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Tutti Responsabili P.O. con
Tutti i Settori
coordinamento del Segretario Generale
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP LEGALITA’ E TRASPARENZA Missione
di gestione
Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di
OBJ Operativo DUP Programma 02 – Segreteria generale
prevenzione della corruzione
ATTUAZIONE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED
Titolo Obiettivo: ALLA TRASPARENZA, in stretta connessione con la rinnovata regolamentazione di
protezione dei dati personali (GDPR)
L’obiettivo si pone di dare piena attuazione alla specifica normativa in materia di prevenzione della
Descrizione corruzione ed in particolar modo, della trasparenza, aggiornando costantemente il sito istituzionale, nel
Obiettivo: rispetto ndella rinnovata normativa in materia di proterzione dei dati personali
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Implementazione e costante aggiornamento dei dati
1 della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 6
web, per tutti i Settori e le Aree
2 Organizzazione di corsi di formazione specifica 7
Istituzione ed attivazione delle misure relative alla
3 8
segnalazione degli illeciti (whistleblowing)
4 Implementazione sistema di protezione dati personali 9
5 10
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Giornate di formazione 1
Verifica NdV secondo indirizzi ANAC 1
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Rispetto delle fasi e dei tempi 90,00%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Costo processi PEG Settori
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Tutti Responsabili P.O. con
Tutti i Settori
coordinamento del Segretario Generale
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP LEGALITA’ E TRASPARENZA Missione
di gestione
Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di
OBJ Operativo DUP Programma 02 – Segreteria generale
prevenzione della corruzione
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x x x x x x x x x x x x
1
x x x
2
x x x x
3
4
5
6
7
8
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Tutti Responsabili P.O. con
Tutti i Settori
coordinamento del Segretario Generale
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP LEGALITA’ E TRASPARENZA Missione
di gestione
Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di
OBJ Operativo DUP Programma 02 – Segreteria generale
prevenzione della corruzione
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario n° ore
Partecipazione risorsa
dedicate
D Pulici Simona 16,00%
D Bruzzone Paola 12,00%
D Villa Alfredo 12,00%
D Pellegrino Andrea 12,00%
D Spreggiaro Francesca 12,00%
D Iachelini Marco 12,00%
D Natale Carmine 12,00%
D Pedrazzoli Fabio 12,00%
8 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € -Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Settore Affari Istituzionali Tutti i Settori
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 01. Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP Missione
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE di gestione
Riorganizzare la struttura comunale e gestire le
risorse umane, in base alla macrostruttura definita 02. Segreteria Generale -
OBJ Operativo DUP Programma
con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C. 10. Risorse Umane
n. 44/2018 e 128/2018
Titolo Obiettivo: Attuazione progressiva della riorganizzazione macro e micro-struttura comunale
Su indicazione della Giunta Comunale e dell’Assessore al Personale, in stretto rapporto con il Segretario
Generale, è necessario progressivamente, proseguire nel percorso di attuazione della riorganizzazione della
macro-struttura comunale, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017 e rifdefinita
successivamente con D.G.C. n. 44 e 128/2018, con la definizione della micro-struttura, con particolare
Descrizione attenzione al sistema dei controlli interni, alla formazione ed alla contrattazione integrativa decentrata,
Obiettivo: oltrecchè al sistema di valutazione e misurazione delle performances, ricomponendo le relazioni sindacali e
riportando le trattative sindacali agli ordinari tempi e modalità di confronto; per tale ragione, dopo la
sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-2018, è necessario confermare la strategicità ed il carattere
performante del presente obiettivo. E' necessario infatti, proseguire nel processo di razionalizzazione e di
riorganizzazione avviato con la soppressione dell'Area della Dirigenza, diventata effettiva a Dicembre 2017.
E' necessario inoltre, adeguare e riallineare l'intera organizzazione comunale alle novità in materia di
personale, introdotte dalla legge di Bilancio 2019, dall'attuazione della legge delega di riforma della P.A., e
al CCNL 2016-2018 vigente ed in particolare, in relazione al progressivo ampliamento delle facoltà
assunzionali degli Enti Locali, che determina una notevole mobilità tra gli Enti medesimi e quindi, anche per
il Comune di Cusano Milanino. Si tratta di un processo impegnativo, progressivo e lungo per tutti i Settori
della struttura comunale. L'impegno più rilevante è determinato infatti, dalla sottoscrizione del nuovo CCNL
Enti Locali 2016/2018, e dalla conseguente necessità ed opportunità di adeguamento sia per la parte
economica che per quella giuridica: aggiornare la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati
dei dipendenti, alla luce delle innovazioni normative, ridefinire il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative
ed in generale definire e rinnovare sia la parte normativa che economica del CCDI 2019/2021. A30
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Sottoscrizione ed attuazione del Contratto Collettivo
1 6 Definizione schema Regolamento Organizzazione
Decentrato Integrativo relativo all’anno 2018
Verifica ed aggiornamento Programmazione e Piano del Predisposizione Piano del Fabbisogno del personale
2 7
Fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 per il triennio 2020/2022
Avvio trattative sindacali per il CCDI relativo all’anno
2019, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, Implementazione dell'applicazione progressiva del
3 8
con la definizione sia della parte giuridica che Nuovo CCNL 2016/2018
economica del CCDI 2019/2021
Avvio indagine relativa al c.d. Benessere
4 Ridefinizione assetto delle Posizioni Organizzative 9
Organizzativo
Ridefinizione sistema di misurazione e di valutazione
5 10
della Performance
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Predisposizione piattaforma di ipotesi e di CCDI 2019 1
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Rispetto delle fasi e dei tempi 80%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Costo dei processi PEG Settore Affari Istituzionali
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Pareri positivi da parte dei Revisori sia per la costituzione del
SI
Fondo che per la definizione dello schema di CCDI 2019/2021Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Settore Affari Istituzionali Tutti i Settori
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 01. Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP Missione
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE di gestione
Riorganizzare la struttura comunale e gestire le
risorse umane, in base alla macrostruttura definita 02. Segreteria Generale -
OBJ Operativo DUP Programma
con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C. 10. Risorse Umane
n. 44/2018 e 128/2018
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x X X
1
x x x x x x x x x x x x
2
x x x x x x
3
4
x
5
x x x x
6
7
8
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Settore Affari Istituzionali Tutti i Settori
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 01. Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP Missione
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE di gestione
Riorganizzare la struttura comunale e gestire le
risorse umane, in base alla macrostruttura definita 02. Segreteria Generale -
OBJ Operativo DUP Programma
con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C. 10. Risorse Umane
n. 44/2018 e 128/2018
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario n° ore
Partecipazione risorsa
dedicate
D Simona Pulici 10,00%
D Fiorenza Fazio 30,00%
C Elena Scarcelli 30,00%
C Anna Bencivenga 30,00%
N.B. Il costo è compreso nei rispettivi
processi PEG
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € -Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Missione
di gestione
Avvicinare l’Amministrazione Comunale ai Cittadini,
OBJ Operativo DUP tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani Programma 01 – Organi Istituzionali
comuni
Sperimentazione ed avvio di Patti di Colllaborazione Comune/Cittadini, a seguito di
approvazione da parte del C.C. dello schema di regolamentazione per la gestione
Titolo Obiettivo:
partecipata dei beni comuni con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire
finalità di interesse pubblico
Su indicazione dei due Assessorati tecnici (Urbanistica/Decoro Urbano e Lavori Pubblici) è stato investito il
Settore Affari Istituzionali, in quanto si tratta di una regolamentazione trasversale, con l’obiettivo di
coinvolgere tutta la struttura comunale ed in particolare, appunto i Settori Tecnici e il Settore Servizi alla
Persona, prima nella predisposizione e redazione di uno schema di regolamentazione, e successivamente
nell’attuazione della stessa. Il Settore Affari Istituzionali, nel suo complesso, ed in particolare, il Servizio
Descrizione Segreteria Generale è stato impegnato, nel corso dell’anno 2017 nel predisporre uno schema di
Obiettivo: regolamentazione, approvato dal Consiglio Comunale, tentando di coordinare ed integrare tutti i Settori,
tutti i responsabili ed operatori coinvolti. L’obiettivo, per quanto concerne l’anno 2019, consiste nella
sperimentazione dello schema del c.d. Patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune ed i c.d.
Cittadini attivi, adottandolo per i casi concreti, e una più efficace diffusione e pubblicizzazione della misura
e degli interventi realizzati. La gestione ed amministrazione partecipata e condivisa dei beni comuni può
costituire una funzione pubblica e compito da assolvere per conseguire finalità di interesse pubblico.
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 Verifica schema Patto di Collaborazione
Adozione ed approvazione, in via sperimentale, di Patti
2 di Collaborazione da parte della Giunta Comunale per
casi concreti
Pubblicizzazione alla Cittadinanza e diffusione
3
regolamentazione e patti
4
5
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
n. schemi patti di collaborazione 2
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Rispetto delle fasi e dei tempi 90,00%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Missione
di gestione
Avvicinare l’Amministrazione Comunale ai Cittadini,
OBJ Operativo DUP tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani Programma 01 – Organi Istituzionali
comuni
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x x x
1
x x
2
x x
3
4
5
6
7
8
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Missione
di gestione
Avvicinare l’Amministrazione Comunale ai Cittadini,
OBJ Operativo DUP tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani Programma 01 – Organi Istituzionali
comuni
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario n° ore
Partecipazione risorsa
dedicate
D Pulici 10,00%
C Bellini Tiziana 40,00%
C Pellegrini Miriam 25,00%
C Chiodo Antonio 25,00%
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € -Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Tutti Settori
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE Missione
di gestione
Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi
OBJ Operativo DUP Programma 01 – Organi Istituzionali
comunali
Titolo Obiettivo: Aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti normativi comunali
A seguito della revisione ed aggiornamento dello Statuto Comunale, è necessario attivare o riattivare lo
studio, l'esame e l’approfondimento per la revisione degli atti normativi comunali. Si tratta di un’attività per
l’intero triennio 2019/2021 e che deve riguardare la proposta di modifica e di revisione della
Descrizione regolamentazione o di predisposizione di nuovi schemi di regolamentazione, in materia di gestione delle
Obiettivo: risorse umane, incentivi funzioni tecniche ed IMU, di funzionamento di organi istituzionali - entro il primo
semestre viene ultimato e definito lo schema di Regolamento del Consiglio Comunale da presentare in
Commissione Consiliare, di protezione dei dati, di procedimenti amministrativi...
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Studio ed esame testi regolamentari da modificare o da
1 6
predisporre
Incontri con Assessori competenti per materia e/o
2 Presidente del Consiglio Comunale, per definire le 7
prime indicazioni e per confronti
Predisposizione modifiche del Regolamento del
3 Consiglio Comunale secondo le indicazioni del 8
Presidente del Consiglio e del Segretario Generale
Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti
4 relativi ai Procedimenti Disciplinari ed all'Organizzazione 9
degli Uffici e dei Servizi
Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti
5 10
relativi alle Funzioni tecniche e Incentivi IMU
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Rispetto delle fasi e dei tempi 90,00%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali ed altri Settori
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Tutti Settori
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE Missione
di gestione
Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi
OBJ Operativo DUP Programma 01 – Organi Istituzionali
comunali
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x x x x x x x
1
x x x x x x x
2
x x x x x
3
x x x x
4
x x x x x
5
6
7
8
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Tutti Settori
01 – Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE Missione
di gestione
Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi
OBJ Operativo DUP Programma 01 – Organi Istituzionali
comunali
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario n° ore
Partecipazione risorsa
dedicate
D Pulici 10,00%
C Bellini Tiziana 20,00%
C Pellegrini Miriam 15,00%
C Chiodo Antonio 10,00%
D Fazio Fiorenza 15,00%
C Elena Scarcelli 15,00%
C Anna Bencivenga 15,00%
7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € -Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Servizi al Cittadino
01. Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione
di gestione
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi 11 – Altri servizi generali
OBJ Operativo DUP Programma
generali dell’Ente
Implementazione sistema di protezione dati (GDPR) e PAGO PA, SPID in servizi on-
Titolo Obiettivo:
line, migrazione a Windows 10
Il 14 gennaio 2020, il supporto al sistema operativo Windows 7 terminerà; pertanto, sarà necessario
migrare tutti i personal computer a Windows 10, oltre ad effettuare la compatibilità degli applicativi
attualmente usati nell’Ente.
Per quanto riguarda il registro dei trattamenti dati verrà ultimato l’elenco, come previsto dall’articolo 30 del
Descrizione Regolamento Generale Europeo (GDPR) e verrà implementato l’intero sistema.
Obiettivo: Infine, verrà attivato il sistema di autenticazione SPID per accedere ai servizi on line al fine di facilitare
l’accesso ai vari portali dell’Ente, oltre all’implementazioni di nuovi servizi abbinati al sistema di pagamento
PAGOPA. Inoltre, si attiveranno nuove istanze on line al fine di semplificare rapporti con il Cittadino e
dematerializzare l'utilizzo della carta.
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
Definizione registro dei trattamenti ed
1 Check compatibilità applicazioni su Windows 10 6
implementazione sistema di protezione dati
2 Migrazione da Windows 7 a Windows 10 7
3 Attivazione nuovi servizi on line 8
4 Attivazione dello SPID sui servizi on line 9
5 Implementazione sisterma PagoPA 10
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Definizione Registro Trattamenti Dati Si
Attivazione Spid SI
Attivazione nuovi servizi on line 1
Implementazione Agenda Digitale Si
Aggiornamento del S.O da Windows 7 a Windows 10 SI
Servizi con PagoPA 1
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Rispetto della tempistica SI
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020
Costo dell'obiettivo 30.000
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2019 2020Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Servizi al Cittadino
01. Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione
di gestione
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi 11 – Altri servizi generali
OBJ Operativo DUP Programma
generali dell’Ente
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x x
1
x x x x x x x x x x
2
x x x x x
3
x x x x x x x
4
x x x x x x x x
5
x x x x x x x x x x
6
7
8
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Simona Pulici Affari Istituzionali Servizi al Cittadino
01. Servizi istituzionali, generali e
OBJ Strategico DUP FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Missione
di gestione
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi 11 – Altri servizi generali
OBJ Operativo DUP Programma
generali dell’Ente
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario n° ore
Partecipazione risorsa
dedicate
D3 Pulici Simona 10,00%
D1 Di Dio Perna Massimiliano 80,00%
C3 Roberto Antico 10,00%
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € -Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Paola Bruzzone Economico-Finanziario
OBJ Strategico DUP BILANCIO RESPONSABILE Missione 1
OBJ Operativo DUP Programma 4
Titolo Obiettivo: RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI E AFFITTI COMUNALI
L'attività consiste in tutte quelle operazioni che consentono di recuperare i tributi dovuti e non versati nel
corso degli anni precedenti, entro il termine quinquennale di prescrizione. Per l'Amministrazione
Comunale costituisce un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti dei
Descrizione cittadini e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da destinare alla realizzazione dei propri
Obiettivo: obiettivi. Nel 2019 particolare attenzione verrà posta ai tributi relativi al mercato (TOSAP/TARIG) al fine
di consentire il recupero dell'evasione tributaria e nel contempo l'avvio del procedimento di revoca del
posteggio, se ricorre la fattispecie
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
import versamenti F24, dichiarazioni e MUI + bonifica esame richieste di
1 banca dati tramite incroci con AdE, AdT e altri uffici 6 rettifica/annullamento/autotutela/rateazione/sospen
comunali sione/contenzioso
predisposizione "progetto recupero evasione
2 7 verifica pagamenti/monitoraggio entrata
tributaria" per il triennio 2019/2021
3 emissione avvisi di accertamento 8 predisposizione liste per solleciti
confezionamento atto (protocollo, relata di predisposizione liste di carico per riscossione
4 9
notifica/cartolina raccomandata) coattiva
sportello (c/o ufficio tributi, via mail, su
5 10
appuntamento)
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
n. avvisi di accertamento IMU emessi 1500
n. avvisi di accertamento IMU annullati/rettificati 150
importo accertato recupero IMU € 500.000,00
n. avvisi di accertamento Tassa rifiuti emessi 300
importo accertato recupero tassa rifiuti € 150.000,00
n. ingiunzioni di pagamento 400
importo accertato coattivo € 350.000,00
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
termine di prescrizione (31/12/2019) SI
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
Costo dell'obiettivo
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
% recupero evasione IMU 10%
% recupero evasione tassa rifiuti 10%
% recupero evasione TOSAP 10%Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Paola Bruzzone Economico-Finanziario
OBJ Strategico DUP BILANCIO RESPONSABILE Missione 1
OBJ Operativo DUP Programma 4
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Luglio
Marzo
Aprile
FASI E TEMPI
X X X X X X X X X X X X
1
x x x
2
X X X X X X
3
X X X
4
X X X X X X X X X X X X
5
X X X X X X X X X X X X
6
X X X X X X X X X X X X
7
X
8
X X X
9
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivareComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Paola Bruzzone Economico-Finanziario
OBJ Strategico DUP BILANCIO RESPONSABILE Missione 1
OBJ Operativo DUP Programma 4
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
% % di tempo Costo della
Cat. Cognome e Nome Costo orario
Partecipazione n° ore dedicate risorsa
D5 Paola Bruzzone 20,00% € 33,08 190,00 € 6.285,20
D5E Roberta Lamarra 15,00% € 16,36 325,00 € 5.317,00
C3 Giovanni Ingenito 10,00% € 18,82 90,00 € 1.693,80
C3 Monica Rossi 50,00% € 17,44 900,00 € 15.696,00
C3 Stefano Grasselli 3,00% € 18,70 90,00 € 1.683,00
D4E Patrizia Boniardi 2,00% € 22,68 90,00 € 2.041,20
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 32.716,20
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 32.716,20Comune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Paola Bruzzone Economico-Finanziario
BILANCIO
OBJ Strategico DUP Missione 1
RESPONSABILE
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di
OBJ Operativo DUP Contabilità Armonizzata per la comparazione dei Programma 3
bilanci
Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 -
Titolo Obiettivo:
Contabilità finanziaria potenziata
Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 Contabilità finanziaria potenziata e 4/4 Bilancio
Descrizione
consolidato del D. Lgs. 118/2011 - FASE III
Obiettivo:
2019 2020 2021
Tempi di realizzazione
x x x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
programmazione finanziaria (bil prev, variazioni di
coordinamento attività finanziaria
bilancio/prelievi dal fondo di riserva, salvaguardia
1 6 (accertamenti/impegni) per il monitoraggio del
equilibri, assestamento, rendiconto, PEG/Piano
pareggio di bilancio
Performance + DUP e relativi stati di attuazione)
controllo regolarità contabile (determinazioni, predisposizione certificazioni/questionari (BDAP, corte
2 7
deliberazioni giunta/consiglio) dei conti, ministero finanze/interno/tesoro)
definizione Gruppo Amministrazione Pubblica e
perimetro consolidamento al fine del bilancio
3 adempimenti fiscali IVA/IRAP (dichiarazioni) 8
consolidato + aggiornamento piano di razionalizzazione
società partecipate
gestione IVA (registrazione fatture, liquidazioni
4 9 predisposizione bilancio consolidato
mensili)
5 gestione tesoreria/cassa + gara tesoreria 10
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
n. determinazioni controllate 600
n. deliberazioni GC e CC controllate 220
n. variazioni di bilancio 5
n. prelievi dal fondo di riserva 3
n. certificazioni/questionari inviati 10
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
Rispetto delle fasi e dei tempi 100%
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
Costo dell'obiettivo
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
indicatore tempi di pagamento < anno prec
rispetto pareggio di bilancio SIComune di CUSANO MILANINO
Obiettivo di Miglioramento
APICALE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLTI
Paola Bruzzone Economico-Finanziario
BILANCIO
OBJ Strategico DUP Missione 1
RESPONSABILE
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di
OBJ Operativo DUP Contabilità Armonizzata per la comparazione dei Programma 3
bilanci
CRONOPROGRAMMA
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
FASI E TEMPI
x x x x x x x x x x x x
1
x x x x x x x x x x x x
2
X X
3
x x x x x x x x x x x x
4
x x x x x x x x x x x x
5
x x x x x x x x x x x x
6
x x x x x x x x x x x x
7
x x x x
8
x x x
9
10
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause
Effetti Effetti
Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
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