Comune di Cusano Milanino PEG/PIANO DELLE

 
 
Comune di Cusano Milanino

PEG/PIANO DELLE PERFOMANCE
        Esercizio 2019

   Albero delle performance
 Schede obiettivi di performance
Le schede allegate tengono conto della nuova macrostruttura, definita con deliberazione di GC n. 10/2017 e modificata con
deliberazioni di GC n. 44/2018 e n. 128/2018




                       Settore                                          Servizi                                 Responsabile
                  1) Affari Istituzionali
                                                             Personale; Segreteria; CED                     Dott.ssa Simona Pulici
               2) Economico Finanziario
                                                       Ragioneria; Economato; Tributi; Catasto             Dott.ssa Paola Bruzzone
                  3) Servizi al cittadino
                                                   Servizi Demografici; URP; Portineria; Protocollo;     Dott.ssa Francesca Spreggiaro
                                                                        Messi
          4) Gestione del territorio e Ambiente
                                                   Manutenzioni; Lavori Pubblici; Servizi Cimiteriali;         Arch. Alfredo Villa
                                                                     Ecologia
           5) Pianificazione e qualità urbana
                                                      Edilizia Privata e Urbanistica; Commercio              Arch. Carmine Natale
                 6) Servizi alla persona
                                                   Pubblica Istruzione; Nidi; Sport, Cultura e tempo        Dott. Andrea Pellegrino
                                                           libero, Biblioteca; Servizi Sociali
           7) Polizia locale e Protezione civile
                                                           Polizia Locale; Protezione civile                 Dott. Fabio Pedrazzoli
COMUNE DI CUSANO MILANINO                                                                                                         PIANO DELLE PERFORMANCE 2019                                                                                                                                   DALLE STRATEGIE ALLE AZIONI




      INDIRIZZO STRATEGICO     OBIETTIVO STRATEGICO          OBIETTIVO OPERATIVO                       Missione                      Programma                           Settori                 PO         TIPO OBJ                         OBIETTIVI                                                Indicatori

                                                                                                                                                                                               PULICI
                                                                                                                                                                                              BRUZZONE
                                                                 Rendere il Comune                                                                                                                                                                                                   Definizione delle responsabilità e rispetto dei
                                                                                                                                01 – Organi istituzionali                                    SPREGGIARO
                                                                                                                                                                                                                         Revisione, Aggiornamento ed Attuazione del Piano             tempi di Pubblicazione contenuti nel PTPCT
                                        LEGALITA’           una “casa di vetro”, al fine di     01. Servizi istituzionali,                                                                  VILLA NATALE
      CUSANO MILANINO APERTA                                                                                                       prevenzione della                      TUTTI                             GESTIONALE   Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la         2019/2021 ed Attestazioni positive da parte del
                                     E TRASPARENZA              prevenire ogni atto di           generali e di gestione                                                                      PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                                                      Trasparenza 2019/2021                         NdV. Aggiornamento titolari organi di indirizzo
                                                                                                                                      corruzione                                             PEDRAZZOLI
                                                               irregolarità e/o illiceità                                                                                                                                                                                                       politico-amministrativo
                                                                                                                                                                                            Coordinamento
  1                                                                                                                                                                                           Segretario
                                                                Garantire ed attuare la                                                                                                        PULICI
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Attivazione ed implementazione delle misure
                                                                                                                                                                                              BRUZZONE
                                                              trasparenza e le misure di                                                                                                                                                                                               relative alla segnalazione degli illeciti - c.d.
                                                                                                                                                                                             SPREGGIARO                  Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della
                                                                                                                                                                                                                                                                                      whistleblowing, della formazione specifica ed
                                        LEGALITA’           prevenzione della corruzione,       01. Servizi istituzionali,                                                                  VILLA NATALE                      corruzione ed alla trasparenza, in stretta
      CUSANO MILANINO APERTA                                                                                                   02 – Segreteria Generale                   TUTTI                             GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                          connessione con la rinnovata regolamentazione di
                                                                                                                                                                                                                                                                                      implementazione mappatura e monitoraggio
                                     E TRASPARENZA           nel rispetto della rinnovata        generali e di gestione                                                                      PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                                                                                                    processi/procedimenti comunali ed almeno 80%
                                                                                                                                                                                             PEDRAZZOLI                         protezione dei dati personali (GDPR) .
                                                             normativa di protezione dei                                                                                                                                                                                             realizzazione delle azioni contenute nel PTPCT
                                                                                                                                                                                            Coordinamento
  2                                                                 dati personali                                                                                                                                                                                                                      2019-2021
                                                                                                                                                                                              Segretario
                                                                                                                                                                                                                              Avvio di patto di collaborazione a seguito
                                                              Avvicinare l'Amministrazione                                                                                                                                  approvazione da parte del C.C. dello schema di
                                                             Comunale ai Cittadini, tramite                                                                                                 PULICI VILLA
                                                                                                                                                                                                                          regolamentazione per la gestione partecipata dei          Sperimentazione tramite sottoscrizione dei c.d.
                                  PARTECIPAZIONE DEI                                            01. Servizi istituzionali,      01 – Organi istituzionali         AFFARI ISTITUZIONALI +       NATALE
      CUSANO MILANINO APERTA                                l'attuazione sperimentale della                                                                                TUTTI             PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE       beni comuni, con particolare riguardo ai beni           Patti di Collaborazione e relativa attuazione
                                      CITTADINI                                                  generali e di gestione                                                                                                  urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico,        Almeno n° 2 patti sottoscritti ed avviati
                                                            regolamentazione dei c.d beni                                                                                                     ALTRE P.O.
                                                                                                                                                                                                                         in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli
                                                                     urbani comuni                                                                                                                                               i rapporti tra il Comune e i Cittadini.
  3

                                                                                                                                                                                                                         Presentare proposte di modifica di regolamenti già
                                                                                                                                                                                                                         approvati o schemi di regolamentazioni in materia
                                                                                                                                                                                               PULICI
                                                                                                                                                                                                                               di gestione delle risorse umane, incentivi
                                                                                                                                                                                              BRUZZONE
                                                                                                                                                                                                                           tecnici/IMU-TARI, di funzionamento di organi            N. schemi di regolamentazione presentati da ogni
          CUSANO MILANINO                                   Aggiornare ed armonizzare gli       01. Servizi istituzionali,      01 – Organi istituzionali                                   SPREGGIARO
                               ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE                                                                                                                   TUTTI
                                                                                                                                                                                            VILLA NATALE
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE      istituzionali, di protezione dei dati (GDPR), di          P.O. per le materie di competenza, al fine di
            ORGANIZZATA                                     strumenti normativi comunali         generali e di gestione                                                                                                  procedimenti amministrativi (Legge n. 241/1990),             aggiornare la regolamentazione del Comune
                                                                                                                                                                                             PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                                          di servizi socio-educativi alla persona, di materie
                                                                                                                                                                                             PEDRAZZOLI
                                                                                                                                                                                                                         trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio
                                                                                                                                                                                                                                         2019/2021 - FASE III
  4
                                                                                                                                                                                                                                                                                   N. atti di deliberazione e di determinazione relativi
                                                           Riorganizzare la struttura                                                                                                                                                                                                 alla gestione delle risorse umane; tempi e n.
                                                                                                                                                                                               PULICI
                                                                                                                                                                                                                                                                                   incontri di contrattazione integrativa decentrata e
                                                         comunale e gestire le risorse                                                                                                        BRUZZONE
                                                                                                                                                                                                                          Aggiornare e ridefinire il sistema di misurazione e      n. incontri di formazione trasversale sul rinnovato
                                                          umane, in base alla macro-                                                                                                         SPREGGIARO
                                                                                                                                                                                                                           valutazione delle Performance, ed in generale,              CCNL 2016/2018. Proposta piattaforma da
          CUSANO MILANINO      ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE                                         01. Servizi istituzionali,   02 – Segreteria generale        10   AFFARI ISTITUZIONALI +    VILLA NATALE
                                                        struttura definita con D.G.C. n.                                                                                   TUTTI             PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE     rinnovare la parte giuridica ed economica della            negoziare con le OO.SS. di CCDI (giuridica ed
            ORGANIZZATA        FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                                           generali e di gestione           - F19Risorse Umane                                                                          Contrattazione Decentrata del personale,               economica) 2019/2021 entro il primo semestre
                                                         10/2017 e successivamente,                                                                                                          PEDRAZZOLI
                                                                                                                                                                                                                               introducendo nuovi istituti da applicare                  2019, avvio indagine sul c.d. Benessere
                                                          con D.G.C. n. 44/2018 e n.                                                                                                        Coordinamento
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Organizzativo, e ridefinizione del nuovo assetto
                                                                   128/2018                                                                                                                   Segretario
                                                                                                                                                                                                                                                                                         delle P.O. e del sistema di misurazione e
  5                                                                                                                                                                                                                                                                                               valutazione Performance

                                                             Attivare e gestire a regime il                                                                                                                               Attuazione dei principi contabili di cui agli allegati
                                                                                                                               03 - Gestione economica,
                                       BILANCIO              nuovo sistema di Contabilità       01. Servizi istituzionali,                                                                                                       4/1- 4/2-4/4 del D. Lgs. 118/2011 -                    Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n.
      CUSANO MILANINO APERTA                                                                                                 finanziaria, programmazione          ECONOMICO-FINANZIARIO      BRUZZONE       GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                         programmazione, contabilità finanziaria potenziata,                            118/2011
                                     RESPONSABILE                 Armonizzata per la             generali e di gestione
                                                                                                                                    e provveditorato                                                                         bilancio consolidato e partecipate - FASE III
  6                                                            comparazione dei bilanci
                                                             Attivare e gestire a regime il
                                                                                                                               03 - Gestione economica,                                                                   Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato
                                       BILANCIO              nuovo sistema di Contabilità       01. Servizi istituzionali,                                                                                                                                                              Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n.
      CUSANO MILANINO APERTA                                                                                                 finanziaria, programmazione          ECONOMICO-FINANZIARIO      BRUZZONE       GESTIONALE   4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità economico-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        118/2011
                                     RESPONSABILE                 Armonizzata per la             generali e di gestione                                                                                                                patrimoniale - FASE III
  7                                                                                                                                 e provveditorato
                                                               comparazione dei bilanci
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Percentuale di evasione tributaria
                                                                                                                                                                                                                                                                                     accertata/incassata. Particolare attenzione ai
                                       BILANCIO             Gestire le entrate e le risorse     01. Servizi istituzionali,    04 - Gestione delle entrate                                    BRUZZONE                        Attività di accertamento dei tributi comunali
      CUSANO MILANINO APERTA                                                                                                                                      ECONOMICO-FINANZIARIO
                                                                                                                                                                                              NATALE
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                           finalizzata al recupero evasione/elusione fiscale
                                                                                                                                                                                                                                                                                      tributi relativi al mercato TOSAP/TARIG per
                                     RESPONSABILE                    economiche                  generali e di gestione        tributarie e servizi fiscali                                                                                                                         successivo avvio del procedimento di revoca del
  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       posteggio
                                                                                               09 - Sviluppo sostenibile e                                                                                                   Assicurare il funzionamento, la gestione ed il
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Completamento attività; inserimento sacchi blu
          CUSANO MILANINO                                    Garantire il servizio di igiene                                   03 - Garantire il servizio di            AMBIENTE               VILLA                       controllo del sistema di raccolta, conferimento e
                                    TUTELA AMBIENTE                                               tutela del territorio e                                                TRIBUTI             BRUZZONE
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE                                                               conferiti nella bolletta TARI 2019; incremento
            SOSTENIBILE                                                 urbana                                                       igiene urbana                                                                        smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   raccolta differenziata
  9                                                                                                   dell’ambiente                                                                                                                          RFID - FASE II
                                                                Garantire un adeguato
                                                                                                01. Servizi istituzionali,                                                                   SPREGGIARO                       Predisposizione di agende elettroniche per
      CUSANO MILANINO APERTA   FUNZIONAMENTO DELL'ENTE        funzionamento dei servizi                                        11 – Altri servizi generali         SERVIZI AL CITTADINO
                                                                                                                                                                                               PULICI
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                    prenotazione servizi dell'ente
                                                                                                                                                                                                                                                                                    inserimento ed attivazione delle agende online
                                                                                                 generali e di gestione
 10                                                               generali dell’Ente
                                                                                                                                                                      PIANIFICAZIONE
                                                                                                                                                                  TERRITORIALE QUALITA'
          CUSANO MILANINO                                     Creare una Città fruibile e                                       01 – Gestire il servizio                                      NATALE                     Adozione del PGT - predisposizione atti conseguenti           Adozione PGT entro l'anno 2019 (obiettivo
                               GESTIONE DEL TERRITORIO                                              08. Urbanistica                                                       URBANA
                                                                                                                                                                                               VILLA
                                                                                                                                                                                                            GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                (PGT, VAS e componente geologica)                             biennale iniziato nel 2018)
            SOSTENIBILE                                              sostenibile                                                     urbanistica                   GESTIONE TERRITORIO
 11                                                                                                                                                                SERVIZI AL CITTADINO

                                                            Rlasciare le nuove concessioni
                                                                delle aree destinate al                                           02. Commercio reti                 PIANIFICAZIONE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Completare entro il 2019 lo studio di fattibilità del
          CUSANO MILANINO           PROMOZIONE DEL                                         14. sviluppo economico e                                               TERRITORIALE QUALITA'                                  Gestire e governare la disciplina del commercio su
                                                            commercio su suolo pubblico                                         distributive e tutela dei                 URBANA
                                                                                                                                                                                               NATALE       GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                          aree pubbliche
                                                                                                                                                                                                                                                                                   mercato e predisposizione PUC (obiettivo biennale
            ATTRATTIVA                TERRITORIO                                                  competitività                                                                                                                                                                                    inziato nel 2018)
                                                             conformemente alla direttiva                                             consumatori                    Attivittà produttive
 12                                                                    Bolkestein
                                                              Garantire la gestione dei
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Realizzazione e valutazione del gradimento (anno
                                                            servizi all'infanzia offrendo un      12 – Diritti sociali,   01 Interventi per l'infanzia e i                                   PELLEGRINO                  Assicurare il servizio di Asilo Nido durante il periodo
      CUSANO MILANINO SOLIDALE SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE                                                                                                             SERVIZI ALLA PERSONA                     GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                    estivo con personale dell'ente
                                                                                                                                                                                                                                                                                     2019) con l'indicazione di un livello minino di
                                                               asilo nido quale servizio     Politiche sociali e Famiglia     minori e gli asili nido                                                                                                                                                  customer
 13                                                               pubblico essenziale

                                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                          07/03/2019
COMUNE DI CUSANO MILANINO                                                                                                         PIANO DELLE PERFORMANCE 2019                                                                                                                                    DALLE STRATEGIE ALLE AZIONI




      INDIRIZZO STRATEGICO       OBIETTIVO STRATEGICO         OBIETTIVO OPERATIVO                      Missione                      Programma                         Settori                   PO           TIPO OBJ                        OBIETTIVI                                               Indicatori

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Numero studenti delle scuole medie che
                                                                                                                                                                                                                            Realizzazione del Campus di Orientamento per la        partecipano al campus; numero e tipologia di
                                                             Sostenere l'istruzioen primaria    04 - Istruzione e diritto     02 - Altri ordini di istruzione                               PELLEGRINO                    scuola superiore in termini migliorativi rispetto alla scuole e istituti superiori che collaborazno nella
      CUSANO MILANINO SOLIDALE SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE                                                                                                          SERVIZI ALLA PERSONA                         GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                           forma sperimentale avviata nei due anni scolastici progettazione del campus; livello di soddisfazione
                                                                     e secondaria                      allo studio                  non universitaria
                                                                                                                                                                                                                                        2017-2018 e 2018-2019                    espresso dai frequentanti e confronto rispetto agli
 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                anni precedenti
                                                      Gestire la biblioteca, le attività
                                                       culturali e le manifestazioni                                                                                                                                           Mantenimento delle iniziative culturali sia
                                                                                                                                                                                                                                                                                     N. di iniziative realizzate; grado di soddisfazione
        CUSANO MILANINO         INVESTIMENTO NELLA                                                     05- Tutela e              02 - Attività culturali e                                                                all'interno della biblioteca che sul territorio anche
                                                         con sviluppo dell'offerta                                                                                                          PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                                            in collaborazione con l'associazionismo locale;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    dell'utenza. Per la rassegna estiva coinvolgimento
    SOLIDALE/CUSANO MILANINO CULTURA E PARTECIPAZIONE   culturale anche attraverso              valorizzazione dei beni e     interventi diversi nel settore    SERVIZI ALLA PERSONA        VILLA NATALE     GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                rassegna estiva; attivazione Facebook e
                                                                                                                                                                                                                                                                                      dei settori commercio e lavori pubblici. Per la
             APERTA                DEI CITTADINI                                                  delle attività culturali              culturale                                                                                                                                     pagina Facebook coinvolgimento del Ced, se
                                                           strumenti e forme di                                                                                                                                           conseguente gestione (Cultura/Biblioteca) - FASE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          necessario.
                                                           collaborazione con le                                                                                                                                                                    II
 15                                                      associazioni del territorio
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mantenimento in termini di efficacia/efficienza
                                                         Garantire la gestione dei                                                                                                                                         Presidio del territorio ed attività di controllo nei
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Numero di servizi di polizia commerciale
                                    CONTROLLO                                                    03. Ordine pubblico e            01 - Polizia locale e                                                       ATTIVITA'   servizi istituzionali di competenza, con particolare
     CUSANO MILANINO SICURA                            servizi istituzionali di polizia                                                                            POLIZIA LOCALE           PEDRAZZOLI       ORDINARIA         attenzione al fenomeno dell'abusivismo
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Numero di esercizi commerciali controllati
                                  DEL TERRITORIO                                                       sicurezza                    amministrativa                                                                                                                                     Nuero di servizi in occasione di fiere/mercati
                                                                    locale                                                                                                                                                          commerciale e dei controlli edilizi
 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     Incremento dei controlli edilizi di iniziativa

                                                             Avvicinare l'Amministrazione                                                                                                                                 Realizzazione del progetto vincitore "La biblioteca
                                    PARTECIPAZIONE DEI                                          01. Servizi istituzionali,      01 – Organi istituzionali
      CUSANO MILANINO APERTA                                 Comunale ai Cittadini, tramite                                                                     GESTIONE TERRITORIO             VILLA        GESTIONALE     per tutte le stagioni e MAD (Mostra Archivio                     Realizzazione entro l'anno 2019
                                        CITTADINI                                                generali e di gestione                                                                                                         Documentale" del bilancio partecipato
 17                                                            il bilancio partecipativo

                                                                                                       05- Tutela e              02 - Attività culturali e         PIANIFICAZIONE                                             Iniziative di promozione di palazzo Omodei:      Individuazione soggetto partner con cui realizzare
          CUSANO MILANINO            PROMOZIONE DEL           Promuovere spazi e bellezze                                                                       TERRITORIALE QUALITA'       PELLEGRINO                     organizzazione e realizzazione di visite guidate in  le visite e progettazione delle visite stesse; n° di
                                                                                                valorizzazione dei beni e     interventi diversi nel settore           URBANA               SPREGGIARO
                                                                                                                                                                                                             GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                          collaborazione con soggetti del territorio impegnati visite organizzate nel periodo maggio-ottobre; n°
            ATTRATTIVA                 TERRITORIO            del territorio: palazzo Omodei
                                                                                                  delle attività culturali              culturale               SERVIZI ALLA PERSONA                                                 nella valorizzazione del palazzo                           di visitatori al mese
 18
                                                                                                                                                                   PIANIFICAZIONE
          CUSANO MILANINO            PROMOZIONE DEL         Migliorare la qualità e il decoro                                01 - creare una città fruibile e   TERRITORIALE QUALITA'                                                                                               predisposizione disciplina sul decoro urbano entro
                                                                                                    08. Urbanistica                                                                            NATALE        GESTIONALE                Migliorare il decoro urbano
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2019
            ATTRATTIVA                 TERRITORIO                        urbano                                                        sostenibile                     URBANA
 19
                                                              Garantire un ambiente sano, 09 - Sviluppo sostenibile e                                                                                                                                                                 Avvio di fase di coordinamento con gli stake
          CUSANO MILANINO                                                                                             02 – Tutela, valorizzazione e                                            VILLA                                                                                  holders entro giugno 2018; coordinamento e
                                 GESTIONE DEL TERRITORIO     funzionale e sostenibile per la tutela del territorio e                                            GESTIONE TERRITORIO
                                                                                                                                                                                            SPREGGIARO
                                                                                                                                                                                                             GESTIONALE                Sportello animali - FASE II
            SOSTENIBILE                                                                                                   recupero ambientale                                                                                                                                       implementazione delle iniziative provenienti dagli
 20                                                                    collettività              dell’ambiente                                                                                                                                                                                    stessi entro fine anno
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Attivazione e gestione dei servizi conseguenti;
                                                                                                                                                                                                                                                                                         nello specifico, definizione del registro dei
                                                                 Garantire un adeguato                                                                             SETTORE AFFARI                                            Implementazione sistema di protezione dati                trattamenti dati, attivazione SPID nei servizi
                                                                                                01. Servizi istituzionali,                                                                  PULICI e altre
      CUSANO MILANINO APERTA    FUNZIONAMENTO DELL'ENTE        funzionamento dei servizi                                       11 – Altri servizi generali          ISTITUZIONALI
                                                                                                                                                                                                P.O.
                                                                                                                                                                                                             GESTIONALE       (GDPR) e PAGO PA, SPID in servizi on-line,             comunali on-line ed attivazione nuovi servizi on
                                                                                                 generali e di gestione                                         Servizi Informatici - CED                                            migrazione a Windows 10                             line, implementazione agenda digitale ed
                                                                   generali dell’Ente
                                                                                                                                                                                                                                                                                      aggiornamento del sistema operativo da W7 a
 21                                                                                                                                                                                                                                                                                  W10 di tutti i PC dell'Ente. Transizione digitale.

                                                                                                                                                                                                                          Gestione interna del servizio parcometri attraverso              Numero parcometri attivi (su A.P.)
                                                                                                                                                                                                                            le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola       Importo incassato da parcometri (su A.P.)
                                        CONTROLLO            Gestire il servizio parcometri      03. Ordine pubblico e            01 - Polizia locale e                                     PEDRAZZOLI
      CUSANO MILANINO SICURA                                                                                                                                       POLIZIA LOCALE
                                                                                                                                                                                             BRUZZONE
                                                                                                                                                                                                             GESTIONALE    manutenzione meccanica, prelievo e versamento                  Numero/Ore singole attività effettuate
                                      DEL TERRITORIO                    comunali                       sicurezza                    amministrativa                                                                          delle monete e controllo delle soste irregolari -          Numero di pass rilasciati/confermati/validati
 22                                                                                                                                                                                                                                               FASE III                                Numero di rendicontazioni periodiche

                                                                 Garantire un adeguato                                                                                                                                                                                                  Elaborazione del progetto sulla base della
          CUSANO MILANINO                                                                       01. Servizi istituzionali,                                      SERVIZI AL CITTADINO           VILLA                        Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi
                                FUNZIONAMENTO DELL'ENTE        funzionamento dei servizi                                       11 – Altri servizi generali      GESTIONE TERRITORIO         SPREGGIARO
                                                                                                                                                                                                             GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                dell'accoglienza del Comune - FASE II
                                                                                                                                                                                                                                                                                        relazione predisposta dal settore Servizi al
            ORGANIZZATA                                                                          generali e di gestione                                                                                                                                                                           cittadino entro il 2019
 23                                                                generali dell’Ente
                                                             migliorare la conoscenza dele                                                                                                                                 predisposizione all'interno del sito internet di un
          CUSANO MILANINO                                                                       01. Servizi istituzionali,                                                                  SPREGGIARO
                                  PROMOZIONE DELL'ENTE        figure significative legate a                                    11 – Altri servizi generali      SERVIZI AL CITTADINO
                                                                                                                                                                                            PELLEGRINO
                                                                                                                                                                                                             GESTIONALE      archivio virtuale riferito a figure significative      predisposizione sezione sito internet entro l'anno
         APERTA/ATTRATTIVA                                                                       generali e di gestione                                                                                                          legate al comune di cusano milanino
 24                                                                 Cusano Milanino
                                                                                                                                 02 - Attività culturali e         PIANIFICAZIONE
                                                                                                                                                                                              NATALE
          CUSANO MILANINO            PROMOZIONE DEL          Promuovere spazi e bellezze                                                                        TERRITORIALE QUALITA'                                     Realizzazione della mostra per il cinquantenario del        Mostra arch. Vico Magistretti – cinquantenario
                                                                                                    08. Urbanistica           interventi diversi nel settore                                PELLEGRINO       GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                          palazzo Municipale e mostra arch. Vico Magistretti              palazzo Municipale entro aprile 2019
            ATTRATTIVA                 TERRITORIO                  del territorio                                                                                      URBANA
                                                                                                                                                                                               VILLA
 25                                                                                                                                      culturale
                                                                                                                                   02. Commercio reti              PIANIFICAZIONE
          CUSANO MILANINO            PROMOZIONE DEL         Migliorare la qualità e il decoro 14. sviluppo economico e                                          TERRITORIALE QUALITA'                                                                                                 Installazione di impianti a messaggio variabile
                                                                                                                                 distributive e tutela dei                                     NATALE        GESTIONALE                Migliorare il decoro urbano
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         entro 2019
            ATTRATTIVA                 TERRITORIO                        urbano                      competitività                                                      URBANA
 26                                                                                                                                    consumatori                 Attivittà produttive
                                                               Garantire la gestione dei
                                        CONTROLLO                                               03. Ordine pubblico e          01 - Polizia locale e                                                                       Presidio del territorio ed attività di controllo nei       Realizzazione del terzo turno/ampliamento del
      CUSANO MILANINO SICURA                                  servizi istituzionali di polizia                                                                     POLIZIA LOCALE           PEDRAZZOLI       GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                  servizi istituzionali di competenza                                  nastro orario
                                      DEL TERRITORIO                                                  sicurezza                  amministrativa
 27                                                                        locale
                                                              Garantire un ambiente sano, 09 - Sviluppo sostenibile e
          CUSANO MILANINO                                                                                                 02 – Tutela, valorizzazione e                                                                                                                                Avvio bonifica della copertura del fabbricato
                                 GESTIONE DEL TERRITORIO     funzionale e sostenibile per la    tutela del territorio e                                         GESTIONE TERRITORIO             VILLA        GESTIONALE     Bonifica siti amianto sul patrimonio comunale
                                                                                                                                                                                                                                                                                     all'interno delll'impianto sportivo di via Ligustro
            SOSTENIBILE                                                                                                       recupero ambientale
 28                                                                     collettività                dell’ambiente
                                                              Garantire un ambiente sano,
                                                                                               01. Servizi istituzionali,                                                                                                    Verifica strutturale e idraulica ponti veicolari          Attività di verifica e monitoraggio dei ponti
      CUSANO MILANINO SICURA     GESTIONE DEL TERRITORIO     funzionale e sostenibile per la                                  06 – Ufficio Tecnico              GESTIONE TERRITORIO             VILLA        GESTIONALE
                                                                                                                                                                                                                                                cittadini                                             veicolari cittadini
                                                                                                generali e di gestione
 29                                                                     collettività
                                                              Garantire un ambiente sano, 09 - Sviluppo sostenibile e                                                                                                                                                                Attività di monitoraggio del patrimonio esistente
          CUSANO MILANINO                                                                                                 02 – Tutela, valorizzazione e
                                 GESTIONE DEL TERRITORIO     funzionale e sostenibile per la    tutela del territorio e                                                AMBIENTE                 VILLA        GESTIONALE             Censimento patrimonio arboreo                    con particolare riguardo a quello presente nelle
            SOSTENIBILE                                                                                                       recupero ambientale                                                                                                                                                          scuole
 30                                                                     collettività                dell’ambiente




                                                                                                                                                       2                                                                                                                                                                           07/03/2019
Comune di CUSANO MILANINO


                                                         Obiettivo di Miglioramento
                       APICALE                                 SETTORE/CDR                                  ALTRI CDR COINVOLTI

            Tutti Responsabili P.O. con
                                                                Tutti i Settori
      coordinamento del Segretario Generale

                                                                                                               01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                      LEGALITA’ E TRASPARENZA                           Missione
                                                                                                                           di gestione
                                    Rendere il Comune una “casa di vetro”, al fine di
      OBJ Operativo DUP                                                                       Programma              01 – Organi Istituzionali
                                      prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità
                                        REVISIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
       Titolo Obiettivo:
                                         PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021



                                  L’obiettivo si pone la revisione, l'aggiornamento e l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
                                  Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, e relativi allegati, anche con la collaborazione dei Cittadini e/o
                                  dei Consiglieri Comunali, mediante l’eventuale presentazione di proposte, integrazioni ed osservazioni. E'
          Descrizione             necessario aggiornare il PTPCT del Comune di Cusano Milanino all'Aggiornamento 2018 PNA adottato
           Obiettivo:             dall'ANAC e coordinare ed integrare il piano medesimo anche con i principali docuimenti di
                                  programmazione dell'Ente e nello specifico, con il Piano della Perfomance. Entro l'anno, verranno
                                  aggiornati (sul sito) i titolari degli organi di indirizzo politico-amministrativo



                                                                                                  2019               2020                2021
                                                 Tempi di realizzazione
                                                                                                   x                  x                   x
                                                     Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
                  Pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio della                         Attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun
                  procedura di consultazione con invito agli stakeholders                   Responsabile, per il Settore di competenza, in
          1                                                                            6
                  alla presentazione di proposte ed osservazioni entro il                   materia di prevenzione della corruzione, individuati
                  mese di Gennaio 2019                                                      nel Piano Triennale
                  Aggiornamento ed adozione del Piano Triennale di
                  Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza                         Implementazione mappatura dei processi e
          2                                                                            7
                  2019/2021 e dei relativi allegati, secondo le indicazioni                 procedimenti amministrativi di tutti i Settori
                  ANAC
                  Pubblicazione del Piano nella sezione Trasparenza,                        Aggiornamento sul sito (Amministrazione
          3       comunicazione dell’adozione al Consiglio Comunale e ai               8    Trasparente) dei titolari degli organi di indirizzo
                  Responsabili di Settore                                                   politico-amministrativo
                  Pubblicazione dei dati e dei documenti in conformità
          4                                                                            9
                  agli obblighi di legge ed al PTPCT 2019/2021
                  Formazione del personale dipendente in tema di
          5       anticorruzione (a seguito di specifica organizzazione di             10
                  momenti formativi) e trasparenza

                                                             INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                           ATTESO      RAGGIUNTO                         Scost.         2019      2020
     Numero di ore di formazione annuale                                          4
     Numero di soggetti coinvolti nella formazione                                25




                            Indici di Tempo                                 ATTESO           RAGGIUNTO               Scost.         2019      2020
     Rispetto delle fasi e dei tempi                                         90,00%



                            Indici di Costo                                 ATTESO           RAGGIUNTO               Scost.         2019      2020
     Costo processi PEG Settori




                           Indici di Qualità                                ATTESO           RAGGIUNTO               Scost.                   2020
Comune di CUSANO MILANINO


                                                      Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                SETTORE/CDR                                                 ALTRI CDR COINVOLTI

            Tutti Responsabili P.O. con
                                                             Tutti i Settori
      coordinamento del Segretario Generale

                                                                                                                           01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                   LEGALITA’ E TRASPARENZA                                    Missione
                                                                                                                                       di gestione
                                Rendere il Comune una “casa di vetro”, al fine di
      OBJ Operativo DUP                                                                         Programma                                01 – Organi Istituzionali
                                  prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità

                                                              CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                             Settembre




                                                                                                                                                         Novembre



                                                                                                                                                                     Dicembre
                                          Febbraio
                                Gennaio




                                                                                                                                               Ottobre
                                                                        Maggio



                                                                                 Giugno




                                                                                                                Agosto
                                                     Marzo




                                                                                                    Luglio
                                                              Aprile
        FASI E TEMPI

                                 x
               1
                                 X         X
               2
                                 X         X         X
               3
                                 X         X         X        X         X        X                  X           X             X                X          X           X
               4
                                 X         X         X        X                                                                                X          X           X
               5
                                 X         X         X        X         X        X                  X           X             X                X          X           X
               6
                                                     x         x         x        x                  x           x            x                 x         x           x
               7
                                                                                  x                  x           x
               8

               9


               VERIFICA INTERMEDIA AL                                            VERIFICA INTERMEDIA AL
            MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                               MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

               VERIFICA INTERMEDIA AL                                                     VERIFICA FINALE AL

            MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                               MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                           Analisi degli scostamenti


            Cause                                                                         Cause




            Effetti                                                                       Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                            Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                             Intrapresi




          Da attivare                                                            Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                                   Obiettivo di Miglioramento
                    APICALE                               SETTORE/CDR                            ALTRI CDR COINVOLTI

            Tutti Responsabili P.O. con
                                                           Tutti i Settori
      coordinamento del Segretario Generale

                                                                                                   01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                 LEGALITA’ E TRASPARENZA                      Missione
                                                                                                               di gestione
                               Rendere il Comune una “casa di vetro”, al fine di
      OBJ Operativo DUP                                                              Programma          01 – Organi Istituzionali
                                 prevenire ogni atto di irregolarità e/o illiceità

                              PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                              %                      % di tempo                          Costo della
        Cat.                  Cognome e Nome                           Costo orario     n° ore
                                                        Partecipazione                                                     risorsa
                                                                                       dedicate
         D      Pulici Simona                              16,00%
         D      Bruzzone Paola                             12,00%
         D      Villa Alfredo                              12,00%
         D      Pellegrino Andrea                          12,00%
         D      Spreggiaro Francesca                       12,00%
         D      Natale Carmine                             12,00%
         D      Pedrazzoli Fabio                           12,00%




         7                                     COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                  € 0,00

                                                   RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                   Tipologia                                         Descrizione                                            Costo
                                               Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale




                                       COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                    COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                    €           -
Comune di CUSANO MILANINO


                                                       Obiettivo di Miglioramento
                       APICALE                                SETTORE/CDR                               ALTRI CDR COINVOLTI

            Tutti Responsabili P.O. con
                                                               Tutti i Settori
      coordinamento del Segretario Generale

                                                                                                           01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                      LEGALITA’ E TRASPARENZA                        Missione
                                                                                                                       di gestione
                                   Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di
      OBJ Operativo DUP                                                                    Programma            02 – Segreteria generale
                                             prevenzione della corruzione
                                    ATTUAZIONE MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED
       Titolo Obiettivo:            ALLA TRASPARENZA, in stretta connessione con la rinnovata regolamentazione di
                                                       protezione dei dati personali (GDPR)




                                  L’obiettivo si pone di dare piena attuazione alla specifica normativa in materia di prevenzione della
          Descrizione             corruzione ed in particolar modo, della trasparenza, aggiornando costantemente il sito istituzionale, nel
           Obiettivo:             rispetto ndella rinnovata normativa in materia di proterzione dei dati personali




                                                                                               2019              2020                2021
                                                 Tempi di realizzazione
                                                                                                x                 x                   x
                                                   Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
                  Implementazione e costante aggiornamento dei dati
          1       della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito               6
                  web, per tutti i Settori e le Aree


          2       Organizzazione di corsi di formazione specifica                    7


                  Istituzione ed attivazione delle misure relative alla
          3                                                                          8
                  segnalazione degli illeciti (whistleblowing)

          4       Implementazione sistema di protezione dati personali               9


          5                                                                          10


                                                            INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                          ATTESO      RAGGIUNTO                     Scost.         2019      2020
     Giornate di formazione                                                      1

     Verifica NdV secondo indirizzi ANAC                                         1




                            Indici di Tempo                                ATTESO         RAGGIUNTO             Scost.         2019      2020
     Rispetto delle fasi e dei tempi                                        90,00%




                              Indici di Costo                              ATTESO         RAGGIUNTO             Scost.         2019      2020
     Costo processi PEG Settori




                           Indici di Qualità                               ATTESO         RAGGIUNTO             Scost.         2019      2020
Comune di CUSANO MILANINO


                                                       Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                 SETTORE/CDR                                                 ALTRI CDR COINVOLTI

            Tutti Responsabili P.O. con
                                                              Tutti i Settori
      coordinamento del Segretario Generale

                                                                                                                            01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                    LEGALITA’ E TRASPARENZA                                    Missione
                                                                                                                                        di gestione
                                Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di
      OBJ Operativo DUP                                                                          Programma                                02 – Segreteria generale
                                          prevenzione della corruzione

                                                               CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                              Settembre




                                                                                                                                                          Novembre



                                                                                                                                                                     Dicembre
                                           Febbraio
                                 Gennaio




                                                                                                                                                Ottobre
                                                                         Maggio



                                                                                  Giugno




                                                                                                                 Agosto
                                                      Marzo




                                                                                                     Luglio
                                                               Aprile
        FASI E TEMPI

                                  x         x         x         x         x        x                  x           x            x                 x         x          x
               1
                                                                                                                                                 x         x          x
               2
                                                                                                                               x                 x         x          x
               3

               4

               5

               6

               7

               8

               9


               VERIFICA INTERMEDIA AL                                             VERIFICA INTERMEDIA AL
            MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                 MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

               VERIFICA INTERMEDIA AL                                                      VERIFICA FINALE AL

            MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                 MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                            Analisi degli scostamenti


            Cause                                                                          Cause




            Effetti                                                                        Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                             Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                              Intrapresi




          Da attivare                                                             Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                                 Obiettivo di Miglioramento
                    APICALE                             SETTORE/CDR                            ALTRI CDR COINVOLTI

            Tutti Responsabili P.O. con
                                                         Tutti i Settori
      coordinamento del Segretario Generale

                                                                                                 01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                LEGALITA’ E TRASPARENZA                     Missione
                                                                                                             di gestione
                              Garantire ed attuare la trasparenza e le misure di
      OBJ Operativo DUP                                                            Programma          02 – Segreteria generale
                                        prevenzione della corruzione

                              PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                              %                      % di tempo                        Costo della
        Cat.                  Cognome e Nome                           Costo orario     n° ore
                                                        Partecipazione                                                   risorsa
                                                                                       dedicate
         D      Pulici Simona                              16,00%
         D      Bruzzone Paola                             12,00%
         D      Villa Alfredo                              12,00%
         D      Pellegrino Andrea                          12,00%
         D      Spreggiaro Francesca                       12,00%
         D      Iachelini Marco                            12,00%
         D      Natale Carmine                             12,00%
         D      Pedrazzoli Fabio                           12,00%




         8                                    COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                 € 0,00

                                                  RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                   Tipologia                                        Descrizione                                           Costo
                                              Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale




                                      COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                   COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                   €          -
Comune di CUSANO MILANINO


                                                           Obiettivo di Miglioramento
                        APICALE                                   SETTORE/CDR                                 ALTRI CDR COINVOLTI
                     Simona Pulici                          Settore Affari Istituzionali                          Tutti i Settori

                                              ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE                                            01. Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                                                                           Missione
                                              FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                                                         di gestione
                           Riorganizzare la struttura comunale e gestire le
                         risorse umane, in base alla macrostruttura definita                                          02. Segreteria Generale -
      OBJ Operativo DUP                                                                          Programma
                        con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C.                                               10. Risorse Umane
                                       n. 44/2018 e 128/2018

       Titolo Obiettivo:           Attuazione progressiva della riorganizzazione macro e micro-struttura comunale


                                Su indicazione della Giunta Comunale e dell’Assessore al Personale, in stretto rapporto con il Segretario
                                Generale, è necessario progressivamente, proseguire nel percorso di attuazione della riorganizzazione della
                                macro-struttura comunale, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017 e rifdefinita
                                successivamente con D.G.C. n. 44 e 128/2018, con la definizione della micro-struttura, con particolare
           Descrizione          attenzione al sistema dei controlli interni, alla formazione ed alla contrattazione integrativa decentrata,
            Obiettivo:          oltrecchè al sistema di valutazione e misurazione delle performances, ricomponendo le relazioni sindacali e
                                riportando le trattative sindacali agli ordinari tempi e modalità di confronto; per tale ragione, dopo la
                                sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-2018, è necessario confermare la strategicità ed il carattere
                                performante del presente obiettivo. E' necessario infatti, proseguire nel processo di razionalizzazione e di
                                riorganizzazione avviato con la soppressione dell'Area della Dirigenza, diventata effettiva a Dicembre 2017.
                                E' necessario inoltre, adeguare e riallineare l'intera organizzazione comunale alle novità in materia di
                                personale, introdotte dalla legge di Bilancio 2019, dall'attuazione della legge delega di riforma della P.A., e
                                al CCNL 2016-2018 vigente ed in particolare, in relazione al progressivo ampliamento delle facoltà
                                assunzionali degli Enti Locali, che determina una notevole mobilità tra gli Enti medesimi e quindi, anche per
                                il Comune di Cusano Milanino. Si tratta di un processo impegnativo, progressivo e lungo per tutti i Settori
                                della struttura comunale. L'impegno più rilevante è determinato infatti, dalla sottoscrizione del nuovo CCNL
                                Enti Locali 2016/2018, e dalla conseguente necessità ed opportunità di adeguamento sia per la parte
                                economica che per quella giuridica: aggiornare la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati
                                dei dipendenti, alla luce delle innovazioni normative, ridefinire il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative
                                ed in generale definire e rinnovare sia la parte normativa che economica del CCDI 2019/2021. A30


                                                                                                     2019              2020                2021
                                                   Tempi di realizzazione
                                                                                                      x                 x                   x
                                                     Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

                  Sottoscrizione ed attuazione del Contratto Collettivo
          1                                                                                6   Definizione schema Regolamento Organizzazione
                  Decentrato Integrativo relativo all’anno 2018


                  Verifica ed aggiornamento Programmazione e Piano del                         Predisposizione Piano del Fabbisogno del personale
          2                                                                                7
                  Fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021                           per il triennio 2020/2022

                  Avvio trattative sindacali per il CCDI relativo all’anno
                  2019, secondo le indicazioni della Giunta Comunale,                          Implementazione dell'applicazione progressiva del
          3                                                                                8
                  con la definizione sia della parte giuridica che                             Nuovo CCNL 2016/2018
                  economica del CCDI 2019/2021
                                                                                               Avvio indagine relativa al c.d. Benessere
          4       Ridefinizione assetto delle Posizioni Organizzative                      9
                                                                                               Organizzativo

                  Ridefinizione sistema di misurazione e di valutazione
          5                                                                            10
                  della Performance


                                                                INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                              ATTESO      RAGGIUNTO                       Scost.          2019      2020
     Predisposizione piattaforma di ipotesi e di CCDI 2019                         1


                            Indici di Tempo                                   ATTESO            RAGGIUNTO             Scost.          2019      2020
     Rispetto delle fasi e dei tempi                                             80%

                             Indici di Costo                                  ATTESO            RAGGIUNTO             Scost.          2019      2020
     Costo dei processi PEG Settore Affari Istituzionali



                           Indici di Qualità                                  ATTESO            RAGGIUNTO             Scost.          2019      2020
     Pareri positivi da parte dei Revisori sia per la costituzione del
                                                                                  SI
     Fondo che per la definizione dello schema di CCDI 2019/2021
Comune di CUSANO MILANINO


                                                      Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                 SETTORE/CDR                                                   ALTRI CDR COINVOLTI
                   Simona Pulici                         Settore Affari Istituzionali                                          Tutti i Settori

                                          ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE                                                             01. Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                                                                                 Missione
                                          FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                                                                          di gestione
                           Riorganizzare la struttura comunale e gestire le
                         risorse umane, in base alla macrostruttura definita                                                             02. Segreteria Generale -
      OBJ Operativo DUP                                                                            Programma
                        con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C.                                                                  10. Risorse Umane
                                       n. 44/2018 e 128/2018


                                                                 CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                                 Settembre




                                                                                                                                                          Novembre



                                                                                                                                                                     Dicembre
                                          Febbraio
                                Gennaio




                                                                                                                                                Ottobre
                                                                          Maggio



                                                                                    Giugno




                                                                                                                   Agosto
                                                     Marzo




                                                                                                       Luglio
                                                                Aprile
        FASI E TEMPI

                                 x         X         X
               1
                                 x         x         x           x         x            x               x           x             x              x         x          x
               2
                                                                                                        x           x             x              x         x          x
               3

               4
                                                                                        x
               5
                                                                                                                                  x              x         x          x
               6

               7

               8

               9


               VERIFICA INTERMEDIA AL                                               VERIFICA INTERMEDIA AL
            MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                    MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

               VERIFICA INTERMEDIA AL                                                        VERIFICA FINALE AL

            MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                    MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                              Analisi degli scostamenti


            Cause                                                                            Cause




            Effetti                                                                          Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                               Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                                Intrapresi




          Da attivare                                                               Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                               Obiettivo di Miglioramento
                    APICALE                          SETTORE/CDR                           ALTRI CDR COINVOLTI
                  Simona Pulici                 Settore Affari Istituzionali                  Tutti i Settori

                                     ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE                                 01. Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                                                        Missione
                                     FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                                              di gestione
                           Riorganizzare la struttura comunale e gestire le
                         risorse umane, in base alla macrostruttura definita                      02. Segreteria Generale -
      OBJ Operativo DUP                                                        Programma
                        con D.G.C. n. 10/2017 e successivamente con D.G.C.                           10. Risorse Umane
                                       n. 44/2018 e 128/2018


                            PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                            %                      % di tempo                      Costo della
        Cat.                Cognome e Nome                           Costo orario     n° ore
                                                      Partecipazione                                                 risorsa
                                                                                     dedicate
         D      Simona Pulici                            10,00%
         D      Fiorenza Fazio                           30,00%
         C      Elena Scarcelli                          30,00%
         C      Anna Bencivenga                          30,00%

                N.B. Il costo è compreso nei rispettivi
                processi PEG




         5                                 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                € 0,00

                                               RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                   Tipologia                                     Descrizione                                           Costo




                                    COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                  COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                €          -
Comune di CUSANO MILANINO


                                                           Obiettivo di Miglioramento
                       APICALE                                   SETTORE/CDR                             ALTRI CDR COINVOLTI
                     Simona Pulici                              Affari Istituzionali          Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona

                                                                                                            01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                   PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI                      Missione
                                                                                                                        di gestione
                                  Avvicinare l’Amministrazione Comunale ai Cittadini,
      OBJ Operativo DUP           tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani        Programma             01 – Organi Istituzionali
                                                        comuni
                                 Sperimentazione ed avvio di Patti di Colllaborazione Comune/Cittadini, a seguito di
                                  approvazione da parte del C.C. dello schema di regolamentazione per la gestione
       Titolo Obiettivo:
                                 partecipata dei beni comuni con particolare riguardo ai beni urbani, per conseguire
                                                           finalità di interesse pubblico

                                Su indicazione dei due Assessorati tecnici (Urbanistica/Decoro Urbano e Lavori Pubblici) è stato investito il
                                Settore Affari Istituzionali, in quanto si tratta di una regolamentazione trasversale, con l’obiettivo di
                                coinvolgere tutta la struttura comunale ed in particolare, appunto i Settori Tecnici e il Settore Servizi alla
                                Persona, prima nella predisposizione e redazione di uno schema di regolamentazione, e successivamente
                                nell’attuazione della stessa. Il Settore Affari Istituzionali, nel suo complesso, ed in particolare, il Servizio
          Descrizione           Segreteria Generale è stato impegnato, nel corso dell’anno 2017 nel predisporre uno schema di
           Obiettivo:           regolamentazione, approvato dal Consiglio Comunale, tentando di coordinare ed integrare tutti i Settori,
                                tutti i responsabili ed operatori coinvolti. L’obiettivo, per quanto concerne l’anno 2019, consiste nella
                                sperimentazione dello schema del c.d. Patto di collaborazione che regoli i rapporti tra il Comune ed i c.d.
                                Cittadini attivi, adottandolo per i casi concreti, e una più efficace diffusione e pubblicizzazione della misura
                                e degli interventi realizzati. La gestione ed amministrazione partecipata e condivisa dei beni comuni può
                                costituire una funzione pubblica e compito da assolvere per conseguire finalità di interesse pubblico.

                                                                                               2019               2020                2021
                                                  Tempi di realizzazione
                                                                                                x                  x
                                                       Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:


          1       Verifica schema Patto di Collaborazione


                  Adozione ed approvazione, in via sperimentale, di Patti
          2       di Collaborazione da parte della Giunta Comunale per
                  casi concreti

                  Pubblicizzazione alla Cittadinanza e diffusione
          3
                  regolamentazione e patti


          4


          5


                                                               INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                             ATTESO      RAGGIUNTO                   Scost.         2019      2020
     n. schemi patti di collaborazione                                             2




                            Indici di Tempo                                    ATTESO      RAGGIUNTO             Scost.         2019      2020
     Rispetto delle fasi e dei tempi                                            90,00%



                            Indici di Costo                                    ATTESO      RAGGIUNTO             Scost.         2019      2020
     Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali




                           Indici di Qualità                                   ATTESO      RAGGIUNTO             Scost.         2019      2020
Comune di CUSANO MILANINO


                                                        Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                   SETTORE/CDR                                                   ALTRI CDR COINVOLTI
                  Simona Pulici                                Affari Istituzionali                          Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona

                                                                                                                                01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                  PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI                                     Missione
                                                                                                                                            di gestione
                            Avvicinare l’Amministrazione Comunale ai Cittadini,
      OBJ Operativo DUP     tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani                        Programma                                01 – Organi Istituzionali
                                                  comuni

                                                                  CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                                  Settembre




                                                                                                                                                              Novembre



                                                                                                                                                                          Dicembre
                                            Febbraio
                                Gennaio




                                                                                                                                                    Ottobre
                                                                             Maggio



                                                                                      Giugno




                                                                                                                     Agosto
                                                       Marzo




                                                                                                         Luglio
                                                                  Aprile
        FASI E TEMPI

                                 x           x         x
              1
                                                       x           x
              2
                                                                   x          x
              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9


              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                  VERIFICA INTERMEDIA AL
           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                      MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                    MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                           VERIFICA FINALE AL

           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                      MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                    MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                                Analisi degli scostamenti


           Cause                                                                               Cause




            Effetti                                                                            Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                                 Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                                  Intrapresi




         Da attivare                                                                  Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                               Obiettivo di Miglioramento
                  APICALE                             SETTORE/CDR                            ALTRI CDR COINVOLTI
                Simona Pulici                       Affari Istituzionali          Settori Tecnici e Settore Servizi alla Persona

                                                                                                01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP           PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI                   Missione
                                                                                                            di gestione
                           Avvicinare l’Amministrazione Comunale ai Cittadini,
      OBJ Operativo DUP    tramite una regolamentazione dei c.d. beni urbani     Programma           01 – Organi Istituzionali
                                                 comuni

                             PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                             %                      % di tempo                        Costo della
        Cat.                 Cognome e Nome                           Costo orario     n° ore
                                                       Partecipazione                                                   risorsa
                                                                                      dedicate
         D     Pulici                                     10,00%
         C     Bellini Tiziana                            40,00%
         C     Pellegrini Miriam                          25,00%
         C     Chiodo Antonio                             25,00%




         4                                 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                   € 0,00

                                                RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                  Tipologia                                       Descrizione                                            Costo




                                    COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                 COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                    €           -
Comune di CUSANO MILANINO


                                                          Obiettivo di Miglioramento
                        APICALE                                    SETTORE/CDR                            ALTRI CDR COINVOLTI
                     Simona Pulici                               Affari Istituzionali                         Tutti Settori

                                                                                                            01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                      ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE                         Missione
                                                                                                                        di gestione
                                  Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi
      OBJ Operativo DUP                                                                       Programma           01 – Organi Istituzionali
                                                     comunali

        Titolo Obiettivo:                  Aggiornamento ed armonizzazione degli strumenti normativi comunali




                                 A seguito della revisione ed aggiornamento dello Statuto Comunale, è necessario attivare o riattivare lo
                                 studio, l'esame e l’approfondimento per la revisione degli atti normativi comunali. Si tratta di un’attività per
                                 l’intero triennio 2019/2021 e che deve riguardare la proposta di modifica e di revisione della
           Descrizione           regolamentazione o di predisposizione di nuovi schemi di regolamentazione, in materia di gestione delle
            Obiettivo:           risorse umane, incentivi funzioni tecniche ed IMU, di funzionamento di organi istituzionali - entro il primo
                                 semestre viene ultimato e definito lo schema di Regolamento del Consiglio Comunale da presentare in
                                 Commissione Consiliare, di protezione dei dati, di procedimenti amministrativi...



                                                                                                2019              2020                2021
                                                   Tempi di realizzazione
                                                                                                 x                 x                   x
                                                     Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

                   Studio ed esame testi regolamentari da modificare o da
          1                                                                               6
                   predisporre

                   Incontri con Assessori competenti per materia e/o
          2        Presidente del Consiglio Comunale, per definire le                     7
                   prime indicazioni e per confronti


                   Predisposizione modifiche del Regolamento del
          3        Consiglio Comunale secondo le indicazioni del                          8
                   Presidente del Consiglio e del Segretario Generale


                   Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti
          4        relativi ai Procedimenti Disciplinari ed all'Organizzazione            9
                   degli Uffici e dei Servizi


                   Studio, esame e predisposizione schemi di regolamenti
          5                                                                             10
                   relativi alle Funzioni tecniche e Incentivi IMU



                                                                INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                              ATTESO      RAGGIUNTO                  Scost.         2019      2020




                            Indici di Tempo                                     ATTESO        RAGGIUNTO          Scost.         2019      2020
     Rispetto delle fasi e dei tempi                                             90,00%



                             Indici di Costo                                    ATTESO        RAGGIUNTO          Scost.         2019      2020
     Costo processi PEG Settore Affari Istituzionali ed altri Settori




                            Indici di Qualità                                   ATTESO        RAGGIUNTO          Scost.         2019      2020
Comune di CUSANO MILANINO


                                                       Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                  SETTORE/CDR                                                   ALTRI CDR COINVOLTI
                  Simona Pulici                               Affari Istituzionali                                              Tutti Settori

                                                                                                                               01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                   ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE                                       Missione
                                                                                                                                           di gestione
                                Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi
      OBJ Operativo DUP                                                                             Programma                                01 – Organi Istituzionali
                                                   comunali

                                                                 CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                                 Settembre




                                                                                                                                                             Novembre



                                                                                                                                                                         Dicembre
                                           Febbraio
                                 Gennaio




                                                                                                                                                   Ottobre
                                                                            Maggio



                                                                                     Giugno




                                                                                                                    Agosto
                                                      Marzo




                                                                                                        Luglio
                                                                 Aprile
        FASI E TEMPI

                                  x         x         x           x          x        x                  x
              1
                                  x         x         x           x          x        x                  x
              2
                                  x         x         x           x          x
              3
                                                                  x          x        x                  x
              4
                                                                                                                     x            x                 x         x           x
              5

              6

              7

              8

              9


              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                 VERIFICA INTERMEDIA AL
           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                     MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                          VERIFICA FINALE AL

           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                     MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                               Analisi degli scostamenti


           Cause                                                                              Cause




            Effetti                                                                           Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                                Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                                 Intrapresi




         Da attivare                                                                 Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                               Obiettivo di Miglioramento
                  APICALE                             SETTORE/CDR                           ALTRI CDR COINVOLTI
                Simona Pulici                       Affari Istituzionali                       Tutti Settori

                                                                                              01 – Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP             ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE                    Missione
                                                                                                          di gestione
                            Aggiornare ed armonizzare gli strumenti normativi
      OBJ Operativo DUP                                                         Programma          01 – Organi Istituzionali
                                               comunali

                             PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                             %                      % di tempo                      Costo della
        Cat.                 Cognome e Nome                           Costo orario     n° ore
                                                       Partecipazione                                                 risorsa
                                                                                      dedicate
         D     Pulici                                     10,00%
         C     Bellini Tiziana                            20,00%
         C     Pellegrini Miriam                          15,00%
         C     Chiodo Antonio                             10,00%
         D     Fazio Fiorenza                             15,00%
         C     Elena Scarcelli                            15,00%
         C     Anna Bencivenga                            15,00%




         7                                 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                 € 0,00

                                                RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                  Tipologia                                       Descrizione                                          Costo




                                    COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                  COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                 €           -
Comune di CUSANO MILANINO


                                                       Obiettivo di Miglioramento
                        APICALE                                SETTORE/CDR                               ALTRI CDR COINVOLTI
                     Simona Pulici                           Affari Istituzionali                          Servizi al Cittadino

                                                                                                             01. Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                     FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                         Missione
                                                                                                                         di gestione
                                   Garantire un adeguato funzionamento dei servizi                               11 – Altri servizi generali
      OBJ Operativo DUP                                                                     Programma
                                                  generali dell’Ente
                                 Implementazione sistema di protezione dati (GDPR) e PAGO PA, SPID in servizi on-
       Titolo Obiettivo:
                                                         line, migrazione a Windows 10


                                 Il 14 gennaio 2020, il supporto al sistema operativo Windows 7 terminerà; pertanto, sarà necessario
                                 migrare tutti i personal computer a Windows 10, oltre ad effettuare la compatibilità degli applicativi
                                 attualmente usati nell’Ente.
                                 Per quanto riguarda il registro dei trattamenti dati verrà ultimato l’elenco, come previsto dall’articolo 30 del
           Descrizione           Regolamento Generale Europeo (GDPR) e verrà implementato l’intero sistema.
            Obiettivo:           Infine, verrà attivato il sistema di autenticazione SPID per accedere ai servizi on line al fine di facilitare
                                 l’accesso ai vari portali dell’Ente, oltre all’implementazioni di nuovi servizi abbinati al sistema di pagamento
                                 PAGOPA. Inoltre, si attiveranno nuove istanze on line al fine di semplificare rapporti con il Cittadino e
                                 dematerializzare l'utilizzo della carta.


                                                                                               2019               2020                2021
                                                 Tempi di realizzazione
                                                                                                x
                                                  Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

                                                                                          Definizione registro dei trattamenti ed
          1       Check compatibilità applicazioni su Windows 10                      6
                                                                                          implementazione sistema di protezione dati



          2       Migrazione da Windows 7 a Windows 10                                7


          3       Attivazione nuovi servizi on line                                   8


          4       Attivazione dello SPID sui servizi on line                          9


          5       Implementazione sisterma PagoPA                                    10


                                                            INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                          ATTESO      RAGGIUNTO                      Scost.           2019     2020
     Definizione Registro Trattamenti Dati                                      Si
     Attivazione Spid                                                           SI
     Attivazione nuovi servizi on line                                          1
     Implementazione Agenda Digitale                                            Si
     Aggiornamento del S.O da Windows 7 a Windows 10                            SI
     Servizi con PagoPA                                                         1


                            Indici di Tempo                                 ATTESO         RAGGIUNTO             Scost.           2019     2020
     Rispetto della tempistica                                                  SI



                             Indici di Costo                                ATTESO         RAGGIUNTO             Scost.           2019     2020
     Costo dell'obiettivo                                                    30.000




                            Indici di Qualità                               ATTESO         RAGGIUNTO             Scost.           2019     2020
Comune di CUSANO MILANINO


                                                      Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                 SETTORE/CDR                                                   ALTRI CDR COINVOLTI
                  Simona Pulici                              Affari Istituzionali                                             Servizi al Cittadino

                                                                                                                               01. Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP                  FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                                        Missione
                                                                                                                                           di gestione
                                Garantire un adeguato funzionamento dei servizi                                                              11 – Altri servizi generali
      OBJ Operativo DUP                                                                            Programma
                                               generali dell’Ente

                                                                CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                                 Settembre




                                                                                                                                                              Novembre



                                                                                                                                                                           Dicembre
                                          Febbraio
                                Gennaio




                                                                                                                                                    Ottobre
                                                                           Maggio



                                                                                    Giugno




                                                                                                                   Agosto
                                                     Marzo




                                                                                                       Luglio
                                                                Aprile
        FASI E TEMPI

                                           x         x
              1
                                                     x           x          x        x                  x           x             x                  x         x            x
              2
                                                                            x        x                  x           x             x
              3
                                           x         x           x          x        x                  x           x
              4
                                                                            x        x                  x           x             x                  x         x            x
              5
                                                     x           x          x        x                  x           x             x                  x         x            x
              6

              7

              8

              9


              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                VERIFICA INTERMEDIA AL
           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                    MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                  MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                         VERIFICA FINALE AL

           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                    MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                  MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                              Analisi degli scostamenti


           Cause                                                                             Cause




            Effetti                                                                          Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                               Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                                Intrapresi




         Da attivare                                                                Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                                Obiettivo di Miglioramento
                  APICALE                              SETTORE/CDR                          ALTRI CDR COINVOLTI
                Simona Pulici                        Affari Istituzionali                     Servizi al Cittadino

                                                                                               01. Servizi istituzionali, generali e
      OBJ Strategico DUP              FUNZIONAMENTO DELL'ENTE                    Missione
                                                                                                           di gestione
                              Garantire un adeguato funzionamento dei servizi                       11 – Altri servizi generali
      OBJ Operativo DUP                                                         Programma
                                             generali dell’Ente

                           PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                           %                      % di tempo                         Costo della
        Cat.               Cognome e Nome                           Costo orario     n° ore
                                                     Partecipazione                                                    risorsa
                                                                                    dedicate
        D3     Pulici Simona                            10,00%
        D1     Di Dio Perna Massimiliano                80,00%
        C3     Roberto Antico                           10,00%




         3                                  COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                  € 0,00

                                                 RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                  Tipologia                                        Descrizione                                           Costo




                                     COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                   COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                  €        -
Comune di CUSANO MILANINO


                                                           Obiettivo di Miglioramento
                       APICALE                                  SETTORE/CDR                              ALTRI CDR COINVOLTI
                   Paola Bruzzone                           Economico-Finanziario

      OBJ Strategico DUP                        BILANCIO RESPONSABILE                         Missione                          1

      OBJ Operativo DUP                                                                     Programma                           4

       Titolo Obiettivo:               RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI E AFFITTI COMUNALI



                                  L'attività consiste in tutte quelle operazioni che consentono di recuperare i tributi dovuti e non versati nel
                                  corso degli anni precedenti, entro il termine quinquennale di prescrizione. Per l'Amministrazione
                                  Comunale costituisce un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti dei
          Descrizione             cittadini e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da destinare alla realizzazione dei propri
           Obiettivo:             obiettivi. Nel 2019 particolare attenzione verrà posta ai tributi relativi al mercato (TOSAP/TARIG) al fine
                                  di consentire il recupero dell'evasione tributaria e nel contempo l'avvio del procedimento di revoca del
                                  posteggio, se ricorre la fattispecie



                                                                                                2019               2020                2021
                                                  Tempi di realizzazione
                                                                                                 x                  x                   x
                                                      Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
                  import versamenti F24, dichiarazioni e MUI + bonifica                   esame richieste di
          1       banca dati tramite incroci con AdE, AdT e altri uffici             6    rettifica/annullamento/autotutela/rateazione/sospen
                  comunali                                                                sione/contenzioso

                  predisposizione "progetto recupero evasione
          2                                                                          7    verifica pagamenti/monitoraggio entrata
                  tributaria" per il triennio 2019/2021


          3       emissione avvisi di accertamento                                   8    predisposizione liste per solleciti

                  confezionamento atto (protocollo, relata di                             predisposizione liste di carico per riscossione
          4                                                                          9
                  notifica/cartolina raccomandata)                                        coattiva

                  sportello (c/o ufficio tributi, via mail, su
          5                                                                          10
                  appuntamento)


                                                              INDICATORI DI RISULTATO
                          Indici di Quantità                            ATTESO      RAGGIUNTO                      Scost.           2017    2018
     n. avvisi di accertamento IMU emessi                                     1500
     n. avvisi di accertamento IMU annullati/rettificati                       150
     importo accertato recupero IMU                                        € 500.000,00
     n. avvisi di accertamento Tassa rifiuti emessi                            300
     importo accertato recupero tassa rifiuti                              € 150.000,00
     n. ingiunzioni di pagamento                                               400
     importo accertato coattivo                                            € 350.000,00
                            Indici di Tempo                                 ATTESO         RAGGIUNTO               Scost.           2017    2018
     termine di prescrizione (31/12/2019)                                      SI



                            Indici di Costo                                 ATTESO         RAGGIUNTO               Scost.           2017    2018
     Costo dell'obiettivo




                           Indici di Qualità                                ATTESO         RAGGIUNTO               Scost.           2017    2018
     % recupero evasione IMU                                                  10%
     % recupero evasione tassa rifiuti                                        10%
     % recupero evasione TOSAP                                                10%
Comune di CUSANO MILANINO


                                                      Obiettivo di Miglioramento
                      APICALE                                   SETTORE/CDR                                                  ALTRI CDR COINVOLTI
                  Paola Bruzzone                             Economico-Finanziario

      OBJ Strategico DUP                      BILANCIO RESPONSABILE                                       Missione                                      1

      OBJ Operativo DUP                                                                             Programma                                           4


                                                                  CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                                  Settembre




                                                                                                                                                            Novembre



                                                                                                                                                                       Dicembre
                                          Febbraio
                                Gennaio




                                                                                                                                              Ottobre
                                                                           Maggio



                                                                                     Giugno




                                                                                                                    Agosto
                                                                                                        Luglio
                                                     Marzo



                                                                  Aprile
        FASI E TEMPI

                                X          X         X            X        X         X                  X           X              X          X              X          X
              1
                                           x          x            x
              2
                                           X         X            X        X                                                                  X              X
              3
                                           X                               X                                                                                 X
              4
                                X          X         X            X        X         X                  X           X              X          X              X          X
              5
                                X          X         X            X        X         X                  X           X              X          X              X          X
              6
                                X          X         X            X        X         X                  X           X              X          X              X          X
              7
                                                                                                                                   X
              8
                                                                                                                                              X              X          X
              9


              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                 VERIFICA INTERMEDIA AL
           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                     MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

              VERIFICA INTERMEDIA AL                                                          VERIFICA FINALE AL

           MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                     MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

           MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                         Analisi degli scostamenti                                                               Analisi degli scostamenti


           Cause                                                                              Cause




            Effetti                                                                           Effetti


                         Provvedimenti correttivi                                                                Provvedimenti correttivi


          Intrapresi                                                                 Intrapresi




         Da attivare                                                                 Da attivare
Comune di CUSANO MILANINO


                                                  Obiettivo di Miglioramento
                   APICALE                            SETTORE/CDR                            ALTRI CDR COINVOLTI
                Paola Bruzzone                     Economico-Finanziario

      OBJ Strategico DUP               BILANCIO RESPONSABILE                    Missione                         1

      OBJ Operativo DUP                                                        Programma                         4


                             PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
                                                                    %                            % di tempo          Costo della
        Cat.                 Cognome e Nome                                    Costo orario
                                                              Partecipazione                   n° ore dedicate         risorsa
        D5                    Paola Bruzzone                     20,00%          €   33,08         190,00            € 6.285,20
        D5E                  Roberta Lamarra                     15,00%          €   16,36         325,00            € 5.317,00
        C3                   Giovanni Ingenito                   10,00%          €   18,82         90,00             € 1.693,80
        C3                     Monica Rossi                      50,00%          €   17,44         900,00            € 15.696,00
        C3                   Stefano Grasselli                    3,00%          €   18,70         90,00             € 1.683,00
        D4E                   Patrizia Boniardi                   2,00%          €   22,68         90,00             € 2.041,20




         6                                 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                               € 32.716,20

                                                  RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
                  Tipologia                                         Descrizione                                         Costo




                                    COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
                                  COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                   € 32.716,20
Comune di CUSANO MILANINO


                                                          Obiettivo di Miglioramento
                          APICALE                               SETTORE/CDR                                 ALTRI CDR COINVOLTI
                      Paola Bruzzone                        Economico-Finanziario

                                                         BILANCIO
        OBJ Strategico DUP                                                                     Missione                           1
                                                       RESPONSABILE
                                        Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di
        OBJ Operativo DUP              Contabilità Armonizzata per la comparazione dei       Programma                            3
                                                             bilanci
                                           Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 -
          Titolo Obiettivo:
                                                                 Contabilità finanziaria potenziata




                                   Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 Contabilità finanziaria potenziata e 4/4 Bilancio
             Descrizione
                                   consolidato del D. Lgs. 118/2011 - FASE III
              Obiettivo:




                                                                                                 2019               2020                 2021
                                                    Tempi di realizzazione
                                                                                                  x                  x                    x
                                                       Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
                     programmazione finanziaria (bil prev, variazioni di
                                                                                           coordinamento attività finanziaria
                     bilancio/prelievi dal fondo di riserva, salvaguardia
            1                                                                         6    (accertamenti/impegni) per il monitoraggio del
                     equilibri, assestamento, rendiconto, PEG/Piano
                                                                                           pareggio di bilancio
                     Performance + DUP e relativi stati di attuazione)
                     controllo regolarità contabile (determinazioni,                       predisposizione certificazioni/questionari (BDAP, corte
            2                                                                         7
                     deliberazioni giunta/consiglio)                                       dei conti, ministero finanze/interno/tesoro)
                                                                                           definizione Gruppo Amministrazione Pubblica e
                                                                                           perimetro consolidamento al fine del bilancio
            3        adempimenti fiscali IVA/IRAP (dichiarazioni)                     8
                                                                                           consolidato + aggiornamento piano di razionalizzazione
                                                                                           società partecipate
                     gestione IVA (registrazione fatture, liquidazioni
            4                                                                         9    predisposizione bilancio consolidato
                     mensili)

            5        gestione tesoreria/cassa + gara tesoreria                        10


                                                                INDICATORI DI RISULTATO
                             Indici di Quantità                         ATTESO       RAGGIUNTO                     Scost.         2017      2018
       n. determinazioni controllate                                            600
       n. deliberazioni GC e CC controllate                                     220
       n. variazioni di bilancio                                                 5
       n. prelievi dal fondo di riserva                                          3
       n. certificazioni/questionari inviati                                     10


                              Indici di Tempo                                 ATTESO        RAGGIUNTO              Scost.         2017      2018
       Rispetto delle fasi e dei tempi                                         100%



                               Indici di Costo                                ATTESO        RAGGIUNTO              Scost.         2017      2018
       Costo dell'obiettivo




                              Indici di Qualità                               ATTESO        RAGGIUNTO              Scost.         2017      2018
       indicatore tempi di pagamento                                         < anno prec
       rispetto pareggio di bilancio                                             SI
Comune di CUSANO MILANINO


                                                          Obiettivo di Miglioramento
                        APICALE                                    SETTORE/CDR                                                ALTRI CDR COINVOLTI
                    Paola Bruzzone                              Economico-Finanziario

                                                         BILANCIO
        OBJ Strategico DUP                                                                                   Missione                                  1
                                                       RESPONSABILE
                                   Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di
        OBJ Operativo DUP         Contabilità Armonizzata per la comparazione dei                      Programma                                       3
                                                        bilanci


                                                                          CRONOPROGRAMMA




                                                                                                                                 Settembre




                                                                                                                                                           Novembre




                                                                                                                                                                      Dicembre
                                            Febbraio
                                  Gennaio




                                                                                                                                             Ottobre
                                                                              Maggio



                                                                                        Giugno




                                                                                                                     Agosto
                                                        Marzo




                                                                                                           Luglio
                                                                     Aprile
          FASI E TEMPI

                                   x         x           x            x        x         x                  x         x           x           x             x          x
                1
                                   x         x           x            x        x         x                  x         x           x           x             x          x
                2
                                                                     X                                                                        X
                3
                                   x         x           x            x        x         x                  x         x           x           x             x          x
                4
                                   x         x           x            x        x         x                  x         x           x           x             x          x
                5
                                   x         x           x            x        x         x                  x         x           x           x             x          x
                6
                                   x         x           x            x        x         x                  x         x           x           x             x          x
                7
                                                                                         x                  x         x           x
                8
                                                                                                            x         x           x
                9

                10


                 VERIFICA INTERMEDIA AL                                                 VERIFICA INTERMEDIA AL
             MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                       MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

             MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                    MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

                 VERIFICA INTERMEDIA AL                                                          VERIFICA FINALE AL

             MEDIA VALORE RAGGIUNTO %                                                       MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

             MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %                                                    MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %


                           Analisi degli scostamenti                                                                Analisi degli scostamenti


             Cause                                                                               Cause




              Effetti                                                                            Effetti


                           Provvedimenti correttivi                                                                 Provvedimenti correttivi


            Intrapresi                                                                  Intrapresi




           Da attivare                                                                  Da attivare
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