Schede Obiettivi Aree Anno 2019 - disponibili sul sito Università degli ...
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Schede Obiettivi Aree
Anno 2019
disponibili sul sito https://sites.google.com/a/unipv.it/obiettivi/home/anno-2019DIRETTORE GENERALE
COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
GESTIONALI
2. Aumentare la % di docenti immessi nei ruoli di
Aumentare la % di docenti immessi nei
Obiettivi di performance Ateneo provenienti dall'estero e da esperienze in
ruoli di Ateneo provenienti dall'estero
organizzativa di Ateneo 2,50% ruolo presso altre Università, incrementando i % professori esterni reclutati >20%
e da esperienze in ruolo presso altre
(indicatori istituzionali) livelli attuali di IRAS2 (indicatore qualità
Università
scientifica dei nuovi reclutamenti).
Aumentare le relazioni con il mondo
Tasso di occupazione in linea con la
delle imprese, incrementando le 6. Aumentare le relazioni con il mondo delle
Obiettivi di performance media degli Atenei Alma Laurea con
opportunità di tirocini curriculari ed imprese, incrementando le opportunità di tirocini in linea o superiore rispetto agli
organizzativa di Ateneo 2,50% caratteristiche territoriali, di offerta e di
extra-curriculari e le opportunità di curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di Atenei di riferimento
(indicatori istituzionali) provenienza geografica degli studenti
lavoro e potenziando le attività di lavoro e potenziando le attività di terza missione
simile a UniPv
terza missione
Obiettivi di performance Mantenere il numero di studenti 1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un
organizzativa di Ateneo 2,50% iscritti in un intervallo di crescita tra intervallo compreso tra i livelli attuali e una Tasso incremento immatricolati (puri) 0-2%
(indicatori istituzionali) 0-2% numerosità massima pari a 25.000 unità.
150k + 137k
Obiettivi di performance (delibera CDA
Rispetto del Piano di Acquisizioni per 5. Sviluppare le infrastrutture per la ricerca e
organizzativa di Ateneo 2,50% % di implementazione PASS >80% Dicembre 2018 -
le Strumentazioni Scientifiche (PASS) migliorarne l'utilizzo
(indicatori istituzionali) Centro di
Microscopia)
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al
Obiettivi di performance
Analisi e standardizzazione dei C. Aumentare trasparenza, qualità e 50%; sino a 80%, l'obiettivo è
organizzativa di Ateneo 1,3% % di completamento del piano di lavoro
processi e delle procedure "accountability" raggiunto al 80%, per livelli superiori
(attività e progetti)
a 80% è raggiunto al 100%
1 processo: obiettivo raggiunto al
Obiettivi di performance
Analisi e sviluppo di un Help Desk C. Aumentare trasparenza, qualità e N° di processi amministrativi per i quali 50%; 2 processi: obiettivo raggiunto
organizzativa di Ateneo 1,3%
Ticketing System "accountability" sperimentare il servizio di help desk all'80%; 3 processi: obiettivo
(attività e progetti)
raggiunto al 100%
- Ricognizione della situazione
attuale
Obiettivi di performance
Completamento del censimento e % completamento del censimento e - Predisposizione regolamento
organizzativa di Ateneo 1,3% D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo 20k
attribuzione degli spazi attribuzione spazi utilizzo degli spazi
(attività e progetti)
- Predisposizione modello di
attribuzione
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei Risorse
Obiettivi di performance
Consolidamento del processo di processi attraverso l'ulteriore implementazione del Estensione della firma digitale a tutte le disponibili su
organizzativa di Ateneo 1,3% 100%
dematerializzazione processo di dematerializzazione e lo sviluppo strutture di Ateneo progetto
(attività e progetti)
dell'infrastruttura tecnologica e ICT PRO3_DEMAT
50% gestione delle Aule di proprietà
Obiettivi di performance dell'Ateneo, 100% gestione anche
Consolidamento sistema centralizzato
organizzativa di Ateneo 1,3% D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo % di aule gestite delle Aule non di proprietà
gestione aule e orari
(attività e progetti) dell'Ateneo e Aule storiche
dell'Ateneo
1. Condivisione del piano con parte
Obiettivi di performance Definizione di un piano di welfare 200k welfare
C. Aumentare trasparenza, qualità e sindacale
organizzativa di Ateneo 1,3% aziendale entro il 31/12/19 +370k copertura
"accountability" 2. Gara di Ateneo per assegnazione della
(attività e progetti) assicurativa
gestione del piano welfare
Garantire la sostenibilità finanziaria (
Obiettivi di performance
rispetto del tasso programmato di Mantenimento/miglioramento del
organizzativa di Ateneo 1,3% A. Garantire la sostenibilità finanziaria Incidenza delle spese di personale
incidenza del costo del personale su target programmato
(attività e progetti)
tasse, contributi e FFO)
Obiettivi di performance Garantire la sostenibilità finanziaria (
Mantenimento/miglioramento del
organizzativa di Ateneo 1,3% rispetto del tasso programmato di A. Garantire la sostenibilità finanziaria Indebitamento
target programmato
(attività e progetti) indebitamento)
Obiettivi di performance Garantire la sostenibilità finanziaria (
Mantenimento/miglioramento del
organizzativa di Ateneo 1,3% rispetto del tasso programmato di A. Garantire la sostenibilità finanziaria ISEF
target programmato
(attività e progetti) ISEF)
Obiettivi di performance % di completamento delle azioni
Implementazione del piano di azioni C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro riferito
organizzativa di Ateneo 1,3% conseguenti alla visita di accreditamento 14k
per il miglioramento della qualià "accountability" alle attività gestionali
(attività e progetti) periodico del sistema AQ
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al
Obiettivi di performance
Interventi di revisione organizzativa B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la 50%; sino a 80%, l'obiettivo è
organizzativa di Ateneo 1,3% % di completamento del piano di lavoro 23.711
di alcuni processi amministrativi semplificazione dei processi raggiunto al 80%, per livelli superiori
(attività e progetti)
a 80% è raggiunto al 100%
1.843k costi
9. Implementare il piano delle opere immobiliari
operativi per
come previsto dal Programma Triennale
Obiettivi di performance progetti di
dell'Edilizia, in particolare per cioò che riguarda il Rispetto delle fasi programmate per
organizzativa di Ateneo 1,3% Piano triennale edilizia Completamento del piano annuale edilizia +
nuovo Campus della Salute, Palazzo San Tommaso, singola opera
(attività e progetti) 13.752k
il Polo Museale e il nuovo Polo didattico di Scienze
investimenti su
del Farmaco
voce fabbricati
Obiettivi di performance
organizzativa di Ateneo 1,3% Risultati di bilancio positivo A. Garantire la sostenibilità finanziaria Risultati di bilancio Positivo
(attività e progetti)
6. Aumentare le relazioni con il mondo delle >0% sino a 1%, l'obiettivo è raggiunto
Obiettivi di performance
Sviluppo e revisione dell'offerta di imprese, incrementando le opportunità di tirocini al 50%; >1% sino a 2%, l'obiettivo è
organizzativa di Ateneo 1,3% N° di iscritti master 1.566.674
master curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di raggiunto al 80%, per livelli superiori
(attività e progetti)
lavoro e potenziando le attività di terza missione a 2% è raggiunto al 100%
Obiettivi di performance 7. Aumentare il gettito da donazioni liberali
Sviluppo progetto Fundraising (Big
organizzativa di Ateneo 1,3% (convenzioni con terzi per finanziamento di posti, Gettito da fundraising >=600.000 345k
Campaign)
(attività e progetti) piattaforma di crowdfunding, etc.)Di seguito le schede obiettivi 2019 delle Aree Dirigenziali:
AREA BENI CULTURALI
COLLEGAMENTO A FINALITA'
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
STRATEGICHE O GESTIONALI
Obiettivi di
1. Consolidare il numero di studenti
performance Mantenere il numero di studenti
iscritti in un intervallo compreso tra
organizzativa di 10,0% iscritti in un intervallo di crescita Tasso incremento immatricolati (puri) 0-2% -
i livelli attuali e una numerosità
Ateneo (indicatori tra 0-2%
massima pari a 25.000 unità.
istituzionali)
Obiettivi di
performance
Azioni di competenza previste nel C. Aumentare trasparenza, qualità e Realizzazione delle azioni previste nel piano
organizzativa di 2,5% 100%
PTPCT 2019-2021 "accountability" anticorruzione per il triennio 2019-21
Ateneo (attività e
progetti)
% implementazione dei seguenti processi:
Albo on line: utilizzo
- Albo on line dematerializzato
Firma digitale: 100%
- Estensione della firma digitale alle strutture
PICA: utlizzo della procedura per tutti i
periferiche
concorsi già sperimentati e sperimentazione
- Estensione della piattaforma PICA per la Risorse
E. Aumento dell'efficienza e di almeno una procedura per le tipologie
Obiettivi di gestione online dei concorsi disponibil
dell'efficacia dei processi attraverso restanti
performance - Dematerializzazione delle istanze di i su
Consolidamento del processo di l'ulteriore implementazione del Esami di stato: avvio analisi per
organizzativa di 5,0% ammissione per gli Esami di stato progetto
dematerializzazione processo di dematerializzazione e lo dematerializzazione mediante integrazione
Ateneo (attività e - Realizzazione studio di analisi del fascicolo PRO3_DE
sviluppo dell'infrastruttura Titulus con ESSE3
progetti) amministrativo-contabile dematerializzato MAT + 20k
tecnologica e ICT Fascicolo ordinativo: condivisione di un
(dall'ordine all'ordinativo) per PICA
documento di analisi
- Applicazione della fatturazione elettronica a
Fatturazione elettronica: 100%
tutte le casistiche previste dalla normativa
Reingegnerizzazione: rispetto delle fasi del
- Reingegnerizzazione del processo di acquisto
piano di lavoro
delle strutture: stesura di un piano di lavoro
Obiettivi di
performance % di completamento delle azioni conseguenti
Implementazione del piano di azioni C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro riferito alle
organizzativa di 2,5% alla visita di accreditamento periodico del 14k
per il miglioramento della qualià "accountability" attività gestionali
Ateneo (attività e sistema AQ
progetti)
Obiettivi di
performance
Inaugurazione e avvio attività del D. Ottimizzare l'uso degli spazi di
organizzativa di 5,0% Inaugurazione Entro settembre 2019 109 K
Museo Kosmos Ateneo
Ateneo (attività e
progetti)
Obiettivi di
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%;
performance B. Perseguire l'innovazione % di implementazione dei seguenti processi:
Revisione organizzativa: mappatura sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%,
organizzativa di 2,5% organizzativa e la semplificazione - Mappatura dei processi
processi di Ateneo per livelli superiori a 80% è raggiunto al
Ateneo (attività e dei processi - Analisi dei gradi di rischio
100%
progetti)
Obiettivi di Revisione organizzativa: sviluppo
performance del supporto amministrativo- B. Perseguire l'innovazione
organizzativa di 2,5% contabile dei centri di servizio e organizzativa e la semplificazione Analisi delle procedure dei presidi sì
Ateneo (attività e standardizzazione delle attività dei dei processi
progetti) presidi
Progettazione ed avvio della Condivisione dei parametri con gli organi
Obiettivi di efficacia C. Aumentare trasparenza, qualità e Definizione dei parametri da rilevare e avvio
10,0% rilevazione di customer presso le competenti e sperimentazione entro
ed efficienza "accountability" della sperimentazione
Biblioteche 31/12/19
uti l i zzo del budget s i no a l 60%, obi etti vo
ra ggi unto a l 50%; uti l i zzo del budget s i no a l
Obiettivi di efficacia Tasso di utilizzo risorse A. Garantire la sostenibilità
10,0% Tasso di utilizzo del budget di funzionamento 85%, obi etti vo ra ggi unto a l 80%; uti l i zzo del -
ed efficienza (funzionamento) finanziaria
budget per ta s s i s uperi ori a l 85%, obi etti vo
ra ggi unto a l 100%
Estensione dell'attività del portale B. Perseguire l'innovazione
Piano di attività del Copertura di tutte le forme di pagamento
Pago PA a tutte le forme di organizzativa e la semplificazione 100%
dirigente previste dalla normativa
pagamento dei processi
Implementazione digital library :
30% acquisizone
Piano di attività del acquisizione e installazione del
% di implementazione digital library 60% installazione 25k
dirigente software e verifica del
100% Realizzazione delle azioni previste
funzionamento
Installazione RFID nelle sedi
Economia, Arte, Filosofia, BST
Piano di attività del da 20% ( intallazione RFID in una sede) a
(tamburo)/matematica, % di completamento dell'installazione RFID 78k
dirigente 100% (installazione RFID in tutte le sedi)
Giurisprudenza (salone di Diritto
Privato)
9. Implementare il piano delle opere
immobiliari come previsto dal 60% studio fattibilità e approvazione della
Potenziamento servizi sistema
Programma Triennale dell'Edilizia, in trasformazione di un solo spazio, 80% studio
bibliotecario e trasformazione Studio di fattibilità degli spazi nelle
Piano di attività del particolare per cioò che riguarda il di fattibilità e approvazione della
logistica degli spazi delle biblioteche e approvazione degli organi
dirigente nuovo Campus della Salute, Palazzo trasformazione di due spazi, 100% studio di
biblioteche (sc. Politiche , competenti
San Tommaso, il Polo Museale e il fattibilità e approvazione della
Giurisprudenza, bds)
nuovo Polo didattico di Scienze del trasformazione di tutti gli spazi
Farmaco
Piano di attività del Studio di fattibilità per discovery Redazione di un documento di analisi per la
SI/NO
dirigente tool fattibilità per discovery toolAREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
GESTIONALI
Aumentare le relazioni con il mondo
Obiettivi di 6. Aumentare le relazioni con il mondo delle Tasso di occupazione in linea con la media
delle imprese, incrementando le
performance imprese, incrementando le opportunità di degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche
opportunità di tirocini curriculari in linea o superiore rispetto agli Atenei di
organizzativa di 5,0% tirocini curriculari ed extra-curriculari e le territoriali, di offerta e di provenienza -
ed extra-curriculari e le opportunità riferimento
Ateneo (indicatori opportunità di lavoro e potenziando le attività geografica degli studenti simile a UniPv - Da
di lavoro e potenziando le attività
istituzionali) di terza missione rivedere
di terza missione
Obiettivi di
performance Mantenere il numero di studenti 1. Consolidare il numero di studenti iscritti in
organizzativa di 5,0% iscritti in un intervallo di crescita un intervallo compreso tra i livelli attuali e una Tasso incremento immatricolati (puri) 0-2% 0
Ateneo (indicatori tra 0-2% numerosità massima pari a 25.000 unità.
istituzionali)
Obiettivi di
performance
Azioni di competenza previste nel C. Aumentare trasparenza, qualità e Realizzazione delle azioni previste nel piano
organizzativa di 1,4% 100%
PTPCT 2019-2021 "accountability" anticorruzione per il triennio 2019-21
Ateneo (attività e
progetti)
Albo on line: utilizzo
PICA: utlizzo della procedura per tutti i
% implementazione dei seguenti processi:
concorsi già sperimentati e
- Albo on line Risorse
Obiettivi di sperimentazione di almeno una procedura
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei - Estensione della piattaforma PICA per la disponibili su
performance per le tipologie restanti
Consolidamento del processo di processi attraverso l'ulteriore implementazione gestione online dei concorsi progetto
organizzativa di 1,4% Dream Apply: crezione del tracciato del n.
dematerializzazione del processo di dematerializzazione e lo - Dream Apply programma per monitorare le PRO3_DEMAT +
Ateneo (attività e studenti iscritti
sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT ammissioni degli studenti stranieri 20k per PICA e 80k
progetti) Esami di stato: avvio analisi per
- Dematerializzazione delle istanze di per Dream Apply
dematerializzazione mediante integrazione
ammissione per gli Esami di stato
Titulus con ESSE3
Obi etti vi di
performa nce % di completamento delle azioni conseguenti
Implementazione del piano di azioni C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro riferito alle
orga ni zza ti va di 1,4% alla visita di accreditamento periodico del 14k
per il miglioramento della qualià "accountability" attività gestionali
Ateneo (a tti vi tà e sistema AQ
progetti )
Obi etti vi di
performa nce
Revisione organizzativa - B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
orga ni zza ti va di 5,0% Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
Riorganizzazione Segreterie Studenti semplificazione dei processi
Ateneo (a tti vi tà e
progetti )
Obi etti vi di
Revisione organizzativa per i
performa nce
Manager Internazionalizzazione e B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
orga ni zza ti va di 1,4% Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
quindi la costituzione di un presidio semplificazione dei processi
Ateneo (a tti vi tà e
progetti ) corsi di laurea in lingua inglese
Obiettivi di
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%;
performance % di implementazione dei seguenti processi:
Revisione organizzativa: mappatura B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%,
organizzativa di 1,4% - Mappatura dei processi
processi di Ateneo semplificazione dei processi per livelli superiori a 80% è raggiunto al
Ateneo (attività e - Analisi dei gradi di rischio
100%
progetti)
Obiettivi di Revisione organizzativa: sviluppo
performance del supporto amministrativo-
B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
organizzativa di 1,4% contabile dei centri di servizio e Analisi delle procedure dei presidi sì
semplificazione dei processi
Ateneo (attività e standardizzazione delle attività dei
progetti) presidi
Obiettivi di Sviluppo di un piano finalizzato
10. Realizzare un ammodernamento delle
performance all'implementazione di aule
strutture e della modalità didattiche funzionali Approvazione del documento da parte degli 100k
organizzativa di 1,4% multimediali anche con attenzione sì
a creare un'esperienza formativa innovativa organi di governo (LAB_INF_ATENEO)
Ateneo (attività e alle esigenze degli studenti
progetti) diversamente abili
Obiettivi di 6. Aumentare le relazioni con il mondo delle
>0% sino a 1%, l'obiettivo è raggiunto al
performance imprese, incrementando le opportunità di
Sviluppo e revisione dell'offerta di 50%; >1% sino a 2%, l'obiettivo è raggiunto
organizzativa di 5,0% tirocini curriculari ed extra-curriculari e le N° di iscritti master
master al 80%, per livelli superiori a 2% è
Ateneo (attività e opportunità di lavoro e potenziando le attività
raggiunto al 100%
progetti) di terza missione
Obiettivi di
Miglioramento della Customer per i C. Aumentare trasparenza, qualità e
efficacia ed 10,0% Rilevazione GP della Customer Satisfaction mantenimento dei livelli attuali
servizi di competenza dell'area "accountability"
efficienza
uti l i zzo del budget s i no a l 60%, obi etti vo
Obiettivi di ra ggi unto a l 50%; uti l i zzo del budget s i no a l
Tasso di utilizzo risorse
efficacia ed 10,0% A. Garantire la sostenibilità finanziaria Tasso di utilizzo del budget di funzionamento 85%, obi etti vo ra ggi unto a l 80%; uti l i zzo del -
(funzionamento)
efficienza budget per ta s s i s uperi ori a l 85%, obi etti vo
ra ggi unto a l 100%
Piano di attività Attuazione della riforma relativa B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
del dirigente alle laurea abilitante in medicina semplificazione dei processi
Avvio del sistema di gestione 1. Consolidare il numero di studenti iscritti in
Piano di attività
qualità delle Scuole di un intervallo compreso tra i livelli attuali e una Pianificazione attività su base triennale Rispetto del piano di lavoro 29.825
del dirigente
Specializzazione numerosità massima pari a 25.000 unità.
Consolidamento attività di
Piano di attività B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
integrazione e personalizzazione di Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
del dirigente semplificazione dei processi
Esse3.
Piano di attività Gestione della didattica integrativa B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
del dirigente in SIADI semplificazione dei processi
Monitoraggio, sistemazione e
Piano di attività traduzione testi sbocchi B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
del dirigente occupazionali per diploma semplificazione dei processi
supplement
Predisposizione di un sistema di
Piano di attività monitoraggio puntuale della B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
del dirigente partecipazione degli studenti al semplificazione dei processi
tutorato
Supporto alle azioni volte ad Citato in
approfondire la conoscenza e 1. Consolidare il numero di studenti iscritti in U_budgte per
Piano di attività
individuare strumenti di contrasto un intervallo compreso tra i livelli attuali e una Pianificazione attività su base biennale Rispetto del piano di lavoro contrasto e
del dirigente
alla dispersione formativa e di numerosità massima pari a 25.000 unità. abbandono (60K)
supporto alla regolarità degli studi e percorsi (50K)AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI, INNOVAZIONE DIDATTICA E COMUNICAZIONE
COLLEGAMENTO A FINALITA'
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
STRATEGICHE O GESTIONALI
80k inseriti in
8. Aumentare il livello di
U_budget per la
internazionalizzazione attraverso
Promozione
Obiettivi di performance l’istituzione di doppi diplomi, 5% di studenti iscritti al primo
Aumentare il livello di internazionale
organizzativa di Ateneo 5,0% dottorati internazionali, nuove Tasso di incremento studenti stranieri anno , con titolo straniero (rif.
internazionalizzazione dell'ateneo - fieri ed
(indicatori istituzionali) attività di formazione, reclutamento AA 19-20)
attività per attrazione
di studenti stranieri attraverso nuove
stranieri e
azioni di marketing
valorizzazione di Unipv
1. Consolidare il numero di studenti
Obiettivi di performance Mantenere il numero di studenti
iscritti in un intervallo compreso tra
organizzativa di Ateneo 5,0% iscritti in un intervallo di crescita Tasso incremento immatricolati (puri) 0-2% -
i livelli attuali e una numerosità
(indicatori istituzionali) tra 0-2%
massima pari a 25.000 unità.
Obiettivi di performance Realizzazione delle azioni previste nel
Azioni di competenza previste nel C. Aumentare trasparenza, qualità e
organizzativa di Ateneo 2,0% piano anticorruzione per il triennio 2019- 100%
PTPCT 2019-2021 "accountability"
(attività e progetti) 21
E. Aumento dell'efficienza e
dell'efficacia dei processi attraverso % implementazione dei seguenti processi:
Obiettivi di performance Albo on line: utilizzo
Consolidamento del processo di l'ulteriore implementazione del - Albo on line Risorse disponibili su
organizzativa di Ateneo 5,0% Dream Apply: crezione del
dematerializzazione processo di dematerializzazione e lo - Dream Apply programma per monitorare progetto PRO3_DEMAT
(attività e progetti) tracciato del n. studenti iscritti
sviluppo dell'infrastruttura le ammissioni degli studenti stranieri
tecnologica e ICT
Obiettivi di performance % di completamento delle azioni
Implementazione del piano di azioni C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro
organizzativa di Ateneo 2,0% conseguenti alla visita di accreditamento 14k
per il miglioramento della qualià "accountability" riferito alle attività gestionali
(attività e progetti) periodico del sistema AQ
Revisione organizzativa per i
Obiettivi di performance B. Perseguire l'innovazione
Manager Internazionalizzazione e
organizzativa di Ateneo 5,0% organizzativa e la semplificazione Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
quindi la costituzione di un presidio
(attività e progetti) dei processi
corsi di laurea in lingua inglese
sino a 50%, l'obiettivo è
% di implementazione dei seguenti
Obiettivi di performance B. Perseguire l'innovazione raggiunto al 50%; sino a 80%,
Revisione organizzativa: mappatura processi:
organizzativa di Ateneo 2,0% organizzativa e la semplificazione l'obiettivo è raggiunto al 80%,
processi di Ateneo - Mappatura dei processi
(attività e progetti) dei processi per livelli superiori a 80% è
- Analisi dei gradi di rischio
raggiunto al 100%
Revisione organizzativa: sviluppo
Obiettivi di performance del supporto amministrativo- B. Perseguire l'innovazione
organizzativa di Ateneo 2,0% contabile dei centri di servizio e organizzativa e la semplificazione Analisi delle procedure dei presidi sì
(attività e progetti) standardizzazione delle attività dei dei processi
presidi
Sviluppo di un piano finalizzato 10. Realizzare un ammodernamento
Obiettivi di performance all'implementazione di aule delle strutture e della modalità
Approvazione del documento da parte degli 100k
organizzativa di Ateneo 2,0% multimediali anche con attenzione didattiche funzionali a creare sì
organi di governo (LAB_INF_ATENEO)
(attività e progetti) alle esigenze degli studenti un'esperienza formativa innovativa
diversamente abili
Obiettivi di efficacia ed Miglioramento della Customer per i C. Aumentare trasparenza, qualità e
10,0% Rilevazione GP della Customer Satisfaction mantenimento dei livelli attuali
efficienza servizi di competenza dell'area "accountability"
uti l i zzo del budget s i no a l 60%,
obi etti vo ra ggi unto a l 50%;
uti l i zzo del budget s i no a l 85%,
Obiettivi di efficacia ed Tasso di utilizzo risorse A. Garantire la sostenibilità Tasso di utilizzo del budget di
10,0% obi etti vo ra ggi unto a l 80%; -
efficienza (funzionamento) finanziaria funzionamento
uti l i zzo del budget per ta s s i
s uperi ori a l 85%, obi etti vo
ra ggi unto a l 100%
Finalizzazione e messa a regime 10. Realizzare un ammodernamento
PRO3 2016-2018: modernizzazione delle strutture e della modalità Aule riqualificate con gestione
Piano di attività del
degli ambienti di studio e ricerca, didattiche funzionali a creare automazione da remoto: ore di lezione 700 h 68 k
dirigente
innovazione delle metodologie un'esperienza formativa innovativa registrate da remoto
didattiche
Piano di attività del C. Aumentare trasparenza, qualità e
Implementazione URP Avvio del servizio URP sì 10k in budget
dirigente "accountability"
1. Consolidare il numero di studenti
Percorsi formativi innovativi -
Piano di attività del iscritti in un intervallo compreso tra
Banca dati video per la didattica Realizzazione banca dati sì 30k in Ubudget
dirigente i livelli attuali e una numerosità
(videoplus)
massima pari a 25.000 unità.
1. Consolidare il numero di studenti
Piano di attività del Percorsi formativi innovativi - iscritti in un intervallo compreso tra
Progettazione di un MOOCs 2 MOOCs 80k in Ubudget
dirigente Massive on line Courses (MOOC) i livelli attuali e una numerosità
massima pari a 25.000 unità.
Sviluppo di progetti atti a B. Perseguire l'innovazione
Piano di attività del Sviluppo e implementazione di progetti
migliorare l'erogazione dei servizi organizzativa e la semplificazione 7 progetti
dirigente innovativi
offerti dal Centro Linguistico dei processiAREA RICERCA E TERZA MISSIONE
COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
GESTIONALI
Aumentare le relazioni con il mondo
6. Aumentare le relazioni con il mondo delle
delle imprese, incrementando le Tasso di occupazione in linea con la media
Obiettivi di performance imprese, incrementando le opportunità di
opportunità di tirocini curriculari degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche in linea o superiore rispetto agli
organizzativa di Ateneo 5,0% tirocini curriculari ed extra-curriculari e le -
ed extra-curriculari e le opportunità territoriali, di offerta e di provenienza Atenei di riferimento
(indicatori istituzionali) opportunità di lavoro e potenziando le
di lavoro e potenziando le attività geografica degli studenti simile a UniPv
attività di terza missione
di terza missione
150k + 137k
Obiettivi di performance Rispetto del Piano di Acquisizioni (delibera CDA
5. Sviluppare le infrastrutture per la ricerca e
organizzativa di Ateneo 5,0% per le Strumentazioni Scientifiche % di implementazione PASS >80% Dicembre 2018
migliorarne l'utilizzo
(indicatori istituzionali) (PASS) - Centro di
Microscopia)
Obiettivi di performance
Azioni di competenza previste nel C. Aumentare trasparenza, qualità e Realizzazione delle azioni previste nel piano
organizzativa di Ateneo 1,7% 100%
PTPCT 2019-2021 "accountability" anticorruzione per il triennio 2019-21
(attività e progetti)
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei % implementazione deI seguenti processi: Albo on line: utilizzo
Risorse
Obiettivi di performance processi attraverso l'ulteriore - Albo on line PICA: utlizzo della procedura per tutti
Consolidamento del processo di disponibili su
organizzativa di Ateneo 1,7% implementazione del processo di - Estensione della piattaforma PICA per la i concorsi già sperimentati e
dematerializzazione progetto
(attività e progetti) dematerializzazione e lo sviluppo gestione online dei concorsi sperimentazione di almeno una
PRO3_DEMAT
dell'infrastruttura tecnologica e ICT procedura per le tipologie restanti
Obiettivi di performance % di completamento delle azioni conseguenti
Implementazione del piano di azioni C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro riferito
organizzativa di Ateneo 1,7% alla visita di accreditamento periodico del 14k
per il miglioramento della qualià "accountability" alle attività gestionali
(attività e progetti) sistema AQ
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al
Obiettivi di performance % di implementazione dei seguenti processi:
Revisione organizzativa: mappatura B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la 50%; sino a 80%, l'obiettivo è
organizzativa di Ateneo 1,7% - Mappatura dei processi
processi di Ateneo semplificazione dei processi raggiunto al 80%, per livelli superiori
(attività e progetti) - Analisi dei gradi di rischio
a 80% è raggiunto al 100%
Revisione organizzativa: sviluppo
Obiettivi di performance del supporto amministrativo-
B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
organizzativa di Ateneo 1,7% contabile dei centri di servizio e Analisi delle procedure dei presidi sì
semplificazione dei processi
(attività e progetti) standardizzazione delle attività dei
presidi
Obiettivi di performance Supporto ai ricercatori di Ateneo ed
Mantenimento del finanziamento
organizzativa di Ateneo 5,0% alla gestione dei Dipartimenti di 3. Aumentare la qualità della ricerca sì
ministeriale ai livelli di assegnazione
(attività e progetti) eccellenza
Supporto progetti di ricerca per
Obiettivi di performance incrementare il numero e la 4. Incrementare il numero e la percentuale di
Media dei finanziamenti approvati nel
organizzativa di Ateneo 5,0% percentuale di successo dei successo dei progetti nazionali e >= 9 mln € 1,9 milioni
quinquennio 2014-2019
(attività e progetti) progetti nazionali e internazionali internazionali presentati dall'Ateneo
presentati dall'Ateneo
6. Aumentare le relazioni con il mondo delle
Obiettivi di performance imprese, incrementando le opportunità di
Sviluppo delle attività di Stesura della convenzione, sottoscrizione ed 90K (Contratto
organizzativa di Ateneo 1,7% tirocini curriculari ed extra-curriculari e le Entro i primi mesi del 2019
trasferimento tecnologico avvio dei lavori con Eucentre)
(attività e progetti) opportunità di lavoro e potenziando le
attività di terza missione
1 processo: obiettivo raggiunto al
Obiettivi di efficacia ed Analisi e sviluppo di un Help Desk C. Aumentare trasparenza, qualità e N° di processi amministrativi per i quali 50%; 2 processi: obiettivo raggiunto
10,0%
efficienza Ticketing System "accountability" sperimentare il servizio di help desk all'80%; 3 processi: obiettivo
raggiunto al 100%
uti l i zzo del budget s i no a l 60%,
obi etti vo ra ggi unto a l 50%; uti l i zzo
Obiettivi di efficacia ed Tasso di utilizzo risorse del budget s i no a l 85%, obi etti vo
10,0% A. Garantire la sostenibilità finanziaria Tasso di utilizzo del budget di funzionamento -
efficienza (funzionamento) ra ggi unto a l 80%; uti l i zzo del budget
per ta s s i s uperi ori a l 85%, obi etti vo
ra ggi unto a l 100%
6. Aumentare le relazioni con il mondo delle
imprese, incrementando le opportunità di
Piano di attività del Fondazione trasferimento
tirocini curriculari ed extra-curriculari e le Consolidamento iniziativa >=3 468K
dirigente tecnologico con Bicocca e Bergamo
opportunità di lavoro e potenziando le
attività di terza missione
4. Incrementare il numero e la percentuale di >= 2
Piano di attività del Nuove iniziative (dottorati congiunti e
Interventi su dottorati innovativi successo dei progetti nazionali e incremento di dottorati congiunti e
dirigente internazionali)
internazionali presentati dall'Ateneo internazionali
cCrsi di dottorato con programmazione
Piano di attività del C. Aumentare trasparenza, qualità e
Interventi sui corsi di dottorato didattica e coperture inseriti a sistema >=2
dirigente "accountability"
(UGOV e Esse3)
Piano di attività del Sostegno attività di ricerca e Utilizzo di Crui Unibas e sistemi analoghi
3. Aumentare la qualità della ricerca si 30K
dirigente produzione scientifica nelle valutazioni di ateneoAREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
GESTIONALI
2. Aumentare la % di docenti immessi nei ruoli di
Aumentare la % di docenti immessi nei
Obiettivi di performance Ateneo provenienti dall'estero e da esperienze in
ruoli di Ateneo provenienti dall'estero e
organizzativa di Ateneo 2,0% ruolo presso altre Università, incrementando i % professori esterni reclutati >20%
da esperienze in ruolo presso altre
(indicatori istituzionali) livelli attuali di IRAS2 (indicatore qualità
Università
scientifica dei nuovi reclutamenti).
Garantire la sostenibilità finanziaria (
Obiettivi di performance
rispetto del tasso programmato di Mantenimento/miglioramento del
organizzativa di Ateneo 2,0% A. Garantire la sostenibilità finanziaria Incidenza delle spese di personale
incidenza del costo del personale su target programmato
(indicatori istituzionali)
tasse, contributi e FFO)
Obiettivi di performance Garantire la sostenibilità finanziaria (
Mantenimento/miglioramento del
organizzativa di Ateneo 2,0% rispetto del tasso programmato di A. Garantire la sostenibilità finanziaria Indebitamento
target programmato
(indicatori istituzionali) indebitamento)
Obiettivi di performance
Garantire la sostenibilità finanziaria ( Mantenimento/miglioramento del
organizzativa di Ateneo 2,0% A. Garantire la sostenibilità finanziaria ISEF
rispetto del tasso programmato di ISEF) target programmato
(indicatori istituzionali)
Obiettivi di performance
organizzativa di Ateneo 2,0% Risultati di bilancio positivo A. Garantire la sostenibilità finanziaria Risultati di bilancio Positivo
(indicatori istituzionali)
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al
Obiettivi di performance
Analisi e standardizzazione dei C. Aumentare trasparenza, qualità e 50%; sino a 80%, l'obiettivo è
organizzativa di Ateneo 2,0% % di completamento del piano di lavoro
processi e delle procedure "accountability" raggiunto al 80%, per livelli superiori
(attività e progetti)
a 80% è raggiunto al 100%
% implementazione dei seguenti processi: Albo on line: utilizzo
- Albo on line PICA: utlizzo della procedura per tutti
- Estensione della piattaforma PICA per la i concorsi già sperimentati e
gestione online dei concorsi sperimentazione di almeno una
- Dream Apply programma per monitorare le procedura per le tipologie restanti
Risorse
ammissioni degli studenti stranieri Dream Apply: crezione del tracciato
disponibili
- Dematerializzazione delle istanze di del n. studenti iscritti
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei su progetto
Obiettivi di performance ammissione per gli Esami di stato Esami di stato: avvio analisi per
Consolidamento del processo di processi attraverso l'ulteriore implementazione del PRO3_DEMA
organizzativa di Ateneo 5,0% - Realizzazione studio di analisi del fascicolo dematerializzazione mediante
dematerializzazione processo di dematerializzazione e lo sviluppo T + 20k per
(attività e progetti) amministrativo-contabile dematerializzato integrazione Titulus con ESSE3
dell'infrastruttura tecnologica e ICT PICA e 80k
(dall'ordine all'ordinativo) Fascicolo ordinativo: condivisione di
per Dream
- Procedura on line Ciclo Missioni: un documento di analisi
Apply
sperimentazioni nelle Aree della Amm Ciclo Missioni: 100% della
Centrale e Dip sperimentazione
- Reingegnerizzazione del processo di Reingegnerizzazione: rispetto delle
acquisto delle strutture: stesura di un piano fasi del piano di lavoro
di lavoro
200k
1. Condivisione del piano con parte
Obiettivi di performance Definizione di un piano di welfare welfare
C. Aumentare trasparenza, qualità e sindacale
organizzativa di Ateneo 2,0% aziendale entro il 31/12/19 +370k
"accountability" 2. Gara di Ateneo per assegnazione della
(attività e progetti) copertura
gestione del piano welfare
assicurativa
Obiettivi di performance
Gestione del processo ed elaborazione C. Aumentare trasparenza, qualità e Redazione e monitoraggio del piano
organizzativa di Ateneo 5,0% 100% di tutti gli adempimenti
del PTPCT 2019-2021 "accountability" anticorruzione per il triennio 2019-2021
(attività e progetti)
Obiettivi di performance % di completamento delle azioni conseguenti
Implementazione del piano di azioni C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro riferito
organizzativa di Ateneo 2,0% alla visita di accreditamento periodico del 14k
per il miglioramento della qualià "accountability" alle attività gestionali
(attività e progetti) sistema AQ
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al
Obiettivi di performance % di implementazione dei seguenti processi:
Revisione organizzativa: mappatura B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la 50%; sino a 80%, l'obiettivo è
organizzativa di Ateneo 2,0% - Mappatura dei processi
processi di Ateneo semplificazione dei processi raggiunto al 80%, per livelli superiori
(attività e progetti) - Analisi dei gradi di rischio
a 80% è raggiunto al 100%
Revisione organizzativa: sviluppo del
Obiettivi di performance
supporto amministrativo-contabile dei B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
organizzativa di Ateneo 2,0% Analisi delle procedure dei presidi sì
centri di servizio e standardizzazione semplificazione dei processi
(attività e progetti)
delle attività dei presidi
1 processo: obiettivo raggiunto al
Obiettivi di efficacia ed Analisi e sviluppo di un Help Desk C. Aumentare trasparenza, qualità e N° di processi amministrativi per i quali 50%; 2 processi: obiettivo raggiunto
10,0%
efficienza Ticketing System "accountability" sperimentare il servizio di help desk all'80%; 3 processi: obiettivo
raggiunto al 100%
uti l i zzo del budget s i no a l 60%,
obi etti vo ra ggi unto a l 50%; uti l i zzo
Obiettivi di efficacia ed Tasso di utilizzo risorse del budget s i no a l 85%, obi etti vo
10,0% A. Garantire la sostenibilità finanziaria Tasso di utilizzo del budget di funzionamento -
efficienza (funzionamento) ra ggi unto a l 80%; uti l i zzo del budget
per ta s s i s uperi ori a l 85%, obi etti vo
ra ggi unto a l 100%
Piano di attività del Estensione dell'attività del portale B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Copertura di tutte le forme di pagamento
100%
dirigente Pago PA a tutte le forme di pagamento semplificazione dei processi previste dalla normativa
Piano di attività del Ideazione di percorsi formativi B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
Piano di lavoro Rispetto del piano di lavoro
dirigente manageriali semplificazione dei processi
Piano di attività del Pianificazione di una revisione B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la - Progetto
entro 31/12/19
dirigente inventariale a livello di Ateneo semplificazione dei processi - Gara per l'attribuzione dell'incarico
Implementazione delle soluzioni
Piano di attività del B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Avvio e messa a regime delle
Progetto piattaforma SIOPE+ informatiche/organizzative per attuazione
dirigente semplificazione dei processi soluzioni
del progetto SIOPE+
Piano di attività del B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Presentazione dei regolamenti revisionati a
Revisione regolamentare si
dirigente semplificazione dei processi Rettore e DG
Piano di attività del Supporto agli interventi di Revisione B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
definizione dei piani di intervento Rispetto dei paini di lavoro
dirigente organizzativa di Ateneo semplificazione dei processi
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei
Sviluppo sistema informativo di
Piano di attività del processi attraverso l'ulteriore implementazione del Gestione on line delle missioni
Ateneo: procedura on line ciclo 100%
dirigente processo di dematerializzazione e lo sviluppo Amministrazione Centrale
missioni
dell'infrastruttura tecnologica e ICTAREA TECNICA INFORMATICA E SICUREZZA
COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
GESTIONALI
1. Consolidare il numero di studenti iscritti
Obiettivi di performance
Mantenere il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali
organizzativa di Ateneo 5% Tasso incremento immatricolati (puri) 0-2% -
in un intervallo di crescita tra 0-2% e una numerosità massima pari a 25.000
(indicatori istituzionali)
unità.
150k + 137k
Obiettivi di performance (delibera CDA
Rispetto del Piano di Acquisizioni per le 5. Sviluppare le infrastrutture per la ricerca
organizzativa di Ateneo 5% % di implementazione PASS >80% Dicembre 2018
Strumentazioni Scientifiche (PASS) e migliorarne l'utilizzo
(indicatori istituzionali) - Centro di
Microscopia)
Obiettivi di performance Realizzazione delle azioni previste nel
Azioni di competenza previste nel PTPCT C. Aumentare trasparenza, qualità e
organizzativa di Ateneo 1,8% piano anticorruzione per il triennio 2019- 100%
2019-2021 "accountability"
(attività e progetti) 21
- Ricognizione della situazione
attuale
Obiettivi di performance
Completamento del censimento e % completamento del censimento e - Predisposizione regolamento
organizzativa di Ateneo 1,8% D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo 20k
attribuzione degli spazi attribuzione spazi utilizzo degli spazi
(attività e progetti)
- Predisposizione modello di
attribuzione
% implementazione dei seguenti processi:
- Albo on line
Albo on line: utilizzo
- Estensione della piattaforma PICA per la
PICA: utlizzo della procedura per
gestione online dei concorsi
tutti i concorsi già sperimentati e
- Dream Apply programma per monitorare
sperimentazione di almeno una
le ammissioni degli studenti stranieri
procedura per le tipologie restanti
- Dematerializzazione delle istanze di
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei Dream Apply: crezione del tracciato
ammissione per gli Esami di stato Risorse
Obiettivi di performance processi attraverso l'ulteriore del n. studenti iscritti
Consolidamento del processo di - Realizzazione studio di analisi del disponibili su
organizzativa di Ateneo 1,8% implementazione del processo di Esami di stato: avvio analisi per
dematerializzazione fascicolo amministrativo-contabile progetto
(attività e progetti) dematerializzazione e lo sviluppo dematerializzazione mediante
dematerializzato (dall'ordine PRO3_DEMAT
dell'infrastruttura tecnologica e ICT integrazione Titulus con ESSE3
all'ordinativo)
Fascicolo ordinativo: condivisione
- Applicazione della fatturazione
di un documento di analisi
elettronica a tutte le casistiche previste
Fatturazione elettronica: 100%
dalla normativa
Reingegnerizzazione: rispetto delle
- Reingegnerizzazione del processo di
fasi del piano di lavoro
acquisto delle strutture: stesura di un
piano di lavoro
Obiettivi di performance % di completamento delle azioni
Implementazione del piano di azioni per C. Aumentare trasparenza, qualità e Rispetto del piano di lavoro riferito
organizzativa di Ateneo 1,8% conseguenti alla visita di accreditamento 14k
il miglioramento della qualià "accountability" alle attività gestionali
(attività e progetti) periodico del sistema AQ
9. Implementare il piano delle opere 1.843k costi
immobiliari come previsto dal Programma operativi per
Obiettivi di performance Triennale dell'Edilizia, in particolare per progetti di
Rispetto delle fasi programamte per
organizzativa di Ateneo 1,8% Piano triennale edilizia cioò che riguarda il nuovo Campus della Completamento del piano annuale edilizia +
singola opera
(attività e progetti) Salute, Palazzo San Tommaso, il Polo 13.752k
Museale e il nuovo Polo didattico di Scienze investimenti su
del Farmaco voce fabbricati
Obiettivi di performance
Revisione organizzativa per i Tecnici B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Piano di lavoro per la riorganizzazione del
organizzativa di Ateneo 1,8% Rispetto del piano di lavoro
Informatici semplificazione dei processi supporto informatico di Ateneo
(attività e progetti)
Obiettivi di performance
Revisione organizzativa dell'Area tecnico- B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
organizzativa di Ateneo 1,8% Definizione di un piano di interventi Rispetto dei tempi
informatica e Sicurezza semplificazione dei processi
(attività e progetti)
Obiettivi di performance Revisione organizzativa in materia di - Nomina 1 RSPP e 2 ASPP interni
B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
organizzativa di Ateneo 1,8% RSPP e ASPP (Responsabile e Addetto del Creazione di un Servizio Sicurezza e Salute - Determina creazione servizio
semplificazione dei processi
(attività e progetti) Servizio Prevenzione e Protezione) Sicurezza e Salute
sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto
% di implementazione dei seguenti
Obiettivi di performance al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è
Revisione organizzativa: mappatura B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la processi:
organizzativa di Ateneo 1,8% raggiunto al 80%, per livelli
processi di Ateneo semplificazione dei processi - Mappatura dei processi
(attività e progetti) superiori a 80% è raggiunto al
- Analisi dei gradi di rischio
100%
Revisione organizzativa: sviluppo del
Obiettivi di performance
supporto amministrativo-contabile dei B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la
organizzativa di Ateneo 1,8% Analisi delle procedure dei presidi sì
centri di servizio e standardizzazione semplificazione dei processi
(attività e progetti)
delle attività dei presidi
10. Realizzare un ammodernamento delle
Sviluppo di un piano finalizzato
Obiettivi di performance strutture e della modalità didattiche 100k
all'implementazione di aule multimediali Approvazione del documento da parte degli
organizzativa di Ateneo 1,8% funzionali a creare un'esperienza formativa sì (LAB_INF_ATEN
anche con attenzione alle esigenze degli organi di governo
(attività e progetti) innovativa EO)
studenti diversamente abili
Obiettivi di efficacia ed Miglioramento della Customer per i C. Aumentare trasparenza, qualità e
10% Rilevazione GP della Customer Satisfaction mantenimento dei livelli attuali
efficienza servizi di competenza dell'area "accountability"
uti l i zzo del budget s i no a l 60%,
obi etti vo ra ggi unto a l 50%; uti l i zzo
Obiettivi di efficacia ed Tasso di utilizzo del budget di del budget s i no a l 85%, obi etti vo
10% Tasso di utilizzo risorse (funzionamento) A. Garantire la sostenibilità finanziaria -
efficienza funzionamento ra ggi unto a l 80%; uti l i zzo del budget
per ta s s i s uperi ori a l 85%, obi etti vo
ra ggi unto a l 100%AREA TECNICA INFORMATICA E SICUREZZA
COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O
TIPO OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 2019 INDICATORE TARGET BUDGET
GESTIONALI
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei Svolgimento delle seguenti azioni:
processi attraverso l'ulteriore - Piano di lavoro per l'adeguamento degli - Rispetto del piano di lavoro
Piano di attività del
Adeguamento degli applicativi di Ateneo implementazione del processo di applicativi integrati con i sistemi CINECA - Attivazione al 100% della
dirigente
dematerializzazione e lo sviluppo ai sensi del GDPR piattaforma
dell'infrastruttura tecnologica e ICT - attivazione della piattaforma Siope+
Piano di attività del Controllo informatico della B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Modifica della procedura di
% di attuazione del progetto
dirigente documentazione del Lena e della qualità semplificazione dei processi controllo della documentazione
Piano di attività del Estensione dell'attività del portale Pago B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Copertura di tutte le forme di pagamento
100%
dirigente PA a tutte le forme di pagamento semplificazione dei processi previste dalla normativa
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei
Implementazione applicativi e sistemi processi attraverso l'ulteriore
Piano di attività del Back-up postazioni di lavoro
ICT - sistema di back-up per le postazioni implementazione del processo di % realizzazione back-up 150k
dirigente dell'Amministrazione Centrale
di lavoro dell'Amministrazione Centrale dematerializzazione e lo sviluppo
dell'infrastruttura tecnologica e ICT
10. Realizzare un ammodernamento delle
strutture e della modalità didattiche
Piano di attività del Realizzazione messa a norma antincendio
Interventi per la messa a norma edifici funzionali a creare un'esperienza formativa entro 31/12/19 245k
dirigente biochimica
innovativa
Piano di attività del Materiale e prodotti per laboratori B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la Gestione approvvigionamenti gara
Avvio del servizio entro 2018
dirigente chimici semplificazione dei processi materiali di laboratorio
Piano di attività del Monitoraggio gare di smaltimento rifiuti B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la % di prodotti smaltiti nell'ambito del
Avvio del servizio
dirigente pericolosi semplificazione dei processi contratto
Piano di attività del Pianificazione di una revisione B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la - Progetto
entro 31/12/19
dirigente inventariale a livello di Ateneo semplificazione dei processi - Gara per l'attribuzione dell'incarico
- Studio di fattibilità
E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei Svolgimento delle seguenti attività: dell'automazione degli accessi ai
processi attraverso l'ulteriore '- Automazione degli accessi ai parcheggi parcheggi
Piano di attività del
Sviluppo Infrastruttura tecnologica e ITC implementazione del processo di - Fonia digitale - Completamento del progetto di 150k
dirigente
dematerializzazione e lo sviluppo - Rifacimento completo dei cablaggi, prima fonia digitale
dell'infrastruttura tecnologica e ICT trance Palazzo del Maino - Rifacimento dei cablaggi, prima
trance Palazzo del MainoPuoi anche leggere
