PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2017 2019 - Comune di Cecina
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PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2017 - 2019
NOTA ILLUSTRATIVA
Il ciclo di gestione della performance, enfatizzato nel D.Lgs. n. 150/2009, è diventato un concetto centrale
nell’attività dell’amministrazione pubblica.
Si tratta di un concetto ampio e complesso, di derivazione anglosassone, che, se riferito a un’organizzazione,
va inteso come l'insieme dei processi, delle metodologie, dei criteri di misurazione e dei sistemi necessari per
valutare e gestire le prestazioni in termini di costo/beneficio.
Secondo quanto riportato nel D.Lgs. n. 150/2009 all’articolo 4 il ciclo della performance si sviluppa nelle
seguenti fasi:
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definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
collegamento degli obiettivi e allocazione delle risorse;
monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito,
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e destinatari dei servizi.
Sono diversi gli strumenti che la normativa ha messo a disposizione per ottemperare alle fasi sopra descritte.
In particolare, il piano della performance ( articolo 4 D.Lgs. n. 150/2009) è lo strumento che dà avvio al ciclo di
gestione della performance essendo un documento programmatico triennale in cui, a seguito delle strategie e
linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco, sono esplicitate, in coerenza con le
risorse, gli obiettivi e i risultati attesi da cui si svilupperanno, attraverso opportuni indicatori, la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto assicurando la comprensibilità e l’attendibilità
dei suoi contenuti.
Altro strumento fondamentale ( articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000), che fa parte dei documenti di
programmazione, è il piano esecutivo di gestione (peg) con il quale la Giunta determina gli obiettivi di gestione
affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle unità operative ( capi settore).
Il peg è strettamente collegato agli strumenti di pianificazione strategica quali il documento unico di
programmazione (dup), il bilancio finanziario.
In particolare, con l’introduzione del nuovo bilancio armonizzato, il dup sostituisce la relazione previsionale e
programmatica con la quale si delineavano le caratteristiche generali della popolazione, si valutavano i mezzi
finanziari a disposizione e si redigeva la spesa per programmi intesi come complesso coordinato di azioni che il
Comune intendeva porre in essere.
Il dup, di fatto, assume un peso notevole nella programmazione degli enti locali, essendo lo strumento ideato
come guida strategica ed operativa, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione,
sostituendo anche il piano generale di sviluppo.
Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del
bilancio di previsione.
Con il bilancio di previsione finanziario si “traduce in cifre” quanto riportato nel dup.
Entro venti giorni dalla approvazione del bilancio di previsione la giunta delibera il piano esecutivo di
gestione (PEG)
Il peg, documento di traduzione degli obiettivi politici in obiettivi gestionali, comprende il piano dettagliato
degli obiettivi (pdo), previsto dagli articoli 108 e 197 del D.Lgs. n. 267/2000, assieme all’assegnazione delle
risorse necessarie ai Responsabili.
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Relativamente alla programmazione strategica, questa Amministrazione con atto del Consiglio Comunale n. 29
del 27/06/2014 ha presentato le proprie linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi
nel corso del mandato (azioni da realizzare nel periodo 2014/2019).
Nella seduta del 19/01/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, al quale è
allegato il DUP 2017/2019, presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio ed approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 225/16.12.2016.
Il monitoraggio e la rendicontazione finale del peg e dei suoi strumenti attuativi costituiscono la fase finale di
questo impianto e consentono all’organismo di valutazione (OV) di valutare la performance organizzativa e
individuale. Ad essi si aggiunge la relazione sulla performance, da redigere a consuntivo, anch’essa come il
Piano performance con una valenza di sintesi dei risultati per una lettura esterna.
E’ evidente che l’attività e gli strumenti a corredo della programmazione e del ciclo della performance sono
molteplici e che il rischio, con un sistema così frastagliato, sia quello di complicare la vita alle amministrazioni
pubbliche anziché semplificarla e, soprattutto, di rendere meno trasparente e comprensibile l’operato dinanzi
ai cittadini andando contro le priorità espresse dal legislatore.
Il piano della performance è integrato con il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e con il piano
di prevenzione della corruzione, così come previsto rispettivamente dal D. lvo 150/09 e dalla L. n. 190/2012,
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strumenti volti alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva
dei fenomeni corruttivi.
IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP): DALLE LINEE PROGRAMMATICHE
ALLA GESTIONE
Il dup, nel nuovo bilancio armonizzato, costituisce il presupposto necessario di tutti i documenti di
programmazione.
Si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa che, nel loro insieme, consentono il
passaggio dalle linee programmatiche, espresse dagli organi politici, all'attività gestionale che si sviluppa
attraverso modalità operative che influenzano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e che sono
garantite dalle risorse finanziarie correnti acquisibili e dagli investimenti delle opere pubbliche da realizzare. E’
un documento essenziale del ciclo della performance.
LA PROGRAMMAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Il nostro sistema di programmazione si sviluppa attraverso la definizione della missione, delle strategie e degli
obiettivi, da raggiungere nel triennio 2017/2019. Per l’annualità 2017 sono inoltre individuati alcuni obiettivi
specifici, che rivestono carattere di particolare strategicità per l’amministrazione i i quali sono declinati in
azioni con indicatori di risultato.
Gli enti territoriali negli ultimi anni hanno aumentato la propria complessità organizzativa interna ed esterna,
ponendo in atto soluzioni diversificate in funzione delle esigenze del territorio, alla luce delle opportunità e dei
vincoli del contesto giuridico normativo.
Il Comune di Cecina, per realizzare meglio la propria mission strategica, nel tempo si è dotato di:
una struttura organizzativa articolata per macro ambiti di attività; i Settori sono infatti strutture ampie,
che favoriscono integrazione tra attività omogenee e ottimizzazione delle risorse disponibili;
diversi punti di contatto con l’utenza, diversificati in base ai bisogni: URP – Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico, Sportello Comune Amico e SUAP
modalità organizzative finalizzate a realizzare economie di scala con altri comuni, grazie alla gestione
di funzioni in forma associata
strumenti di programmazione integrata degli interventi in ambito sociale e sociosanitario attraverso la
Società della Salute
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 249/2016 è stato ridefinito l’assetto macro strutturale dell’ente,
confermando l’articolazione in Settori e UOA, nelle seguenti nuove riferibilità :
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Settori e competenze
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE (All. B) Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
(Competenze dei Settori)
Progettazione opere pubbliche e direzione lavori
Gestione strutture cimiteriali
Trasporti pubblici
Settore progettazione sostenibile
Mobilità comunale e segnaletica
Sicurezza, Ambiente, Energia
Protezione Civile
Gestione contabilità dell’ente
Gestione tributi e reperimento risorse
Controllo di Gestione
Gestione partecipazioni comunali
Economato
Recupero risorse
Gestione e promozione attività economiche
(commercio, attività
Settore promozione della città, della persona e ricettive, artigianato, caccia e pesca)
delle risorse Fiere e mercati
Condono edilizio
Gestione servizi sociali
Gestione servizi culturali
Pubblica istruzione
Sanità
Gestione politiche abitative
Servizio informagiovani
Archivio di deposito
Settore semplificazione amministrativa e decoro Manutenzione del Patrimonio, della viabilità e
del patrimonio dei beni comunali
Promozione e gestione impianti per la pratica
sportiva
Espropriazioni
Gestione azioni ed attività amministrative,
procedimenti di scelta
del contraente, bandi, gare, appalti ecc. e
gestione del relativo
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iter
Atti amministrativi
Gestione del protocollo
Gestione dei messi comunali e degli uscieri
Servizi demografici e statistici
Promozione turistica e del territorio
Segreteria del Sindaco e della Giunta Comunale,
Segretario
Generale
URP – Ufficio Stampa
Progettazione Europea
Settore servizi all’impresa ed al cittadino Sistemi informatici e rete telematica
Pianificazione e attuazione strumenti urbanistici
Gestione piano strutturali
Pianificazione strategica territoriale
Servizio edilizia privata
Demanio marittimo e forestale
Gestione del contenzioso legale
Consulenza legale ai settori e agli uffici dell’ente
Anticorruzione e Trasparenza
Controllo interno successivo
Gestione del Personale:trattamento giuridico-
Settore Affari Generali economico,
formazione ed attività connesse
Segreteria e supporto Consiglio Comunale
Ufficio del Giudice di Pace
Assicurazioni
Attività di vigilanza e di tutela della sicurezza
Attività di regolamentazione della mobilità
urbana ed extraurbana
Unità operativa autonoma Polizia municipale
Attività di controllo e verifica regolarità attività
commerciali temporanee e fisse
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Con provvedimento del sindaco n. 147/2016 le funzioni direzionali dei Settori e della UOA Polizia
Municipale sono stati affidati:
Settore Progettazione Sostenibile - Renato Gori
Settore promozione della città, della persona e delle risorse - Eugenio Stefanini
Settore Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio - Roberto Rocchi
Settore Servizi alle imprese ed al cittadino- Alessandra Cheli
Settore Affari Generali - Segretario Generale
Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale – Armando Ore Comandante
PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE
Nel DUP, quale nuovo documento di programmazione pluriennale, è stato individuato il contesto
esterno di riferimento e l’amministrazione ha definito le proprie linee strategiche (ricavate dal
Programma di Mandato) nella SeS, che poi sono state tradotte in Missioni e Programmi nella SeO.
Nel DUP dunque sono stati individuati 11 Ambiti strategici, declinati successivamente in 22 Linee di
intervento suddivise in azioni strategiche.
Nella Sezione Operativa – SeO- del Dup ciascuna linea di intervento strategico è stato declinato in
Missioni e Programmi, riferiti all’aco temporale 2017/2019.
Per l’annualità 2017 sono stati inoltre individuati alcuni obiettivi prioritari per l’amministrazione,
definiti con fasi, tempi di realizzazione e indicatori che misurano i risultati.
PIANO DELLE PERFORMANCE – AMBITI STRATEGICI
Di seguito si riporta una sintesi delle Ambiti strategici che l’amministrazione intende affrontare nel
triennio 2017-2019 e che sono stati già presentati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) –
sezione strategica – SeS suddiviso per 22 linee di intervento ed in ulteriori azioni strategiche:
1. LAVORO E UFFICIO REPERIME NTO RISORSE TURISMO
2. GREEN ECONOMY
3. RIORGANIZZARE LA MACCHINA COMU NALE SMART CITY
4. COMMERCIO E AGRICOLTURA
5. SANITA' POLITICHE SOCIALI VOLONTARIATO
6. SCUOLA
7. POLITICHE PER LA CULTURA SPORT
8. POLITICHE GIOVANILI
9. SICUREZZA AMBIENTE
10. LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA
11. POLITICHE DI AREA VASTA
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
1. LAVORO REPERIMENTO RISORSE
creazione di due
MISSIONE01/SERVIZ programma 1 organi
sportelli con area settore servizi
I ISTITUZIONALI istituzionali
01. LAVORO servizi al cittadino e alle imprese ed
GENERALI E DI programma 11 altri
area servizi alle al cittadino
GESTIONE servizi generali
imprese
settore
crowdfunding –
promozione
MISSIONE01/SERVIZ forme alternative di
programma1 organi della città, della
I ISTITUZIONALI finanziamento-
istituzionali/programm persona e delle
GENERALI E DI creazione
a 06 ufficio tecnico risorse/ settore
GESTIONE piattaforma sul sito
progettazione
del comune
sostenibile
02. RISORSE MISSIONE01/SERVIZ partecipazione ai
settore servizi
I ISTITUZIONALI programma1 organi programmi territoriali
alle imprese ed
GENERALI E DI istituzionali di finanziamento
al cittadino
GESTIONE europei
settore
MISSIONE01/SERVIZ programma 04
promozione
I ISTITUZIONALI gestione entrate
reperimento risorse della città della
GENERALI E DI tributarie e servizi
persona e delle
GESTIONE fiscali
risorse
03. TURISMO
promozione turistica
unitaria del territorio- Settore
programma 1 sviluppo
MISSIONE 07- integrazione tra le promozione
e valorizzazione del
TURISMO offerte turistiche dei città persona e
turismo
comuni del risorse
comprensorio
MISSIONE 07- programma 1 sviluppo riqualificazione settore
TURISMO e valorizzazione del offerta turistica: cura spromozione
turismo arredo urbano, città, persona
sicurezza, risorse
organizzazione
eventi, favorire
imprenditoria
giovanile,
sistemazione
terrazza tirreni, hotel
lido, metropolis,
riqualificazione
maneggio, tiro a
volo ; trasferimento
proprietà parco dei
pini della cecinella
all’amministrazione ,
valorizzazione uffici
turistici con
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
collegamenti in rete.
sviluppo dell’albergo
settore
programma 1 sviluppo diffuso, turismo per
MISSIONE 07- promozione
e valorizzazione del anziani, turismo
TURISMO città persona e
turismo crocieristico, turismo
risorse
sportivo
settore
MISSIONE 07- m07programma 1
progettazione
TURISMO+ sviluppo e nuova mobilità
sostenibile
MISSIONE 10 valorizzazione del ciclabile ed elettrica
/settore
TRASPORTI E turismo / m10 tra marina di cecina
promozione
DIRITTO ALLA programma 05 e marina bibbona
città persona e
MOBILITÀ viabilita’
risorse
2. GREEN ECONOMY
04. AMBIENTE ED MISSIONE 09- programma 2 tutela,
settore
ENERGIA SVILUPPO valorizzazione e sviluppo energie
progettazione
SOSTENIBILE E recupero alternative
sostenibile
TUTELA DEL ambientale/programm
TERRITORIO E a 3 rifiuti/programma 4
DELL'AMBIENTE servizio idrico incentivi e riduzione settore
integrato oneri urbanizzazione progettazione
per riqualificazione sostenibile/setto
fabbricati, risparmio re servizi alle
e autoproduzione di imprese e al
energia cittadino
implementazione settore
progetti per riuso e progettazione
riciclo in sostenibile/
collaborazione con il settore servizi
polo tecnologico alle imprese e
della magona al cittadino
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
attivazione di forme
di collaborazione
anche con esco
(energy service
settore
company) per
progettazione
installazione impianti
sostenibile/
fotovoltaici su edifici
settore
pubblici, convenzioni
semplificaz.
per acquisto impianti
amm.va e
fotovoltaici, favorire
decoro del
risparmio energico
patrimonio
nelle scuole, negli
uffici pubblici,
pubblica
illuminazione
3. RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE
05. miglioramento del
RIORGANIZZAZIO funzionamento della
NE MACCHINA struttura
COMUNALE organizzativa
programma 1 organi
comunale con
istituzionali/programm
creazione sportello
MISSIONE 01 a 2 segreteria
al cittadino ed
SERVIZI generale/
all’impresa, tutti i settori e
ISTITUZIONALI, programma 3 gestione
riduzione dirigenti, uoa
GENERALI E DI economica
potenziamento
GESTIONE finanziaria /
information
programma 10 risorse
tecnology,
umane
innovazione,
partecipazione,
SMART CITY
snellimento,
sburocratizzazione
MISSIONE 01 programma11 altri
facilitazione
SERVIZI servizi generali- settore servizi
all’accesso del
ISTITUZIONALI, programma 8 alle imprese ed
cittadino e delle
GENERALI E DI statistica e servizi al cittadino
imprese
GESTIONE informativi
MISSIONE 01 programma11 altri incentivazione della settore servizi
SERVIZI servizi generali- partecipazione dei alle imprese e
ISTITUZIONALI, programma 8 cittadini alla vita al
GENERALI E DI statistica e servizi pubblica con cittadino/tutela
GESTIONE informativi creazione dell’albo del diritto
delle competenze,
consulte, attivazione
dello streaming delle
sedute del consiglio
comunale
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
smart. city per
l’amministrazione:
- OPEN DATA
sviluppo degli con
utilizzo di programmi
MISSIONE 01 programma1 organi
open source,
SERVIZI istituzionali- settore servizi
creazione di un
06. SMART CITY ISTITUZIONALI, programma 8 alle imprese e
“osservatorio” per la
GENERALI E DI statistica e servizi al cittadino
gestione degli open
GESTIONE informativi
data.
OPEN SIT–sistema
informativo
COMUNE
TRASPARENTE
MISSIONE 01
progromma 1 organi
SERVIZI
istituzionali/programm
ISTITUZIONALI, creazione di un
a 11 altri servizi
GENERALI E DI incubatore
generali/ m14
GESTIONE/MISSION d’impresa
programma 01
E 14 SVILUPPO
industria pmi e
ECONOMICO E settore servizi
07. SMART artigianato
COMPETITIVITÀ alle imprese ed
ECONOMY
al cittadino
MISSIONE01/SERVIZ progromma 1 organi
creazione sue
I ISTITUZIONALI istituzionali/programm
sportello unico
GENERALI E DI a 11 altri servizi
edilizia
GESTIONE generali
MISSIONE 01
sistema di
SERVIZI settore servizi
08. SMART segnalazione per la
ISTITUZIONALI, programma 8-11 alle imprese ed
LIVING manutenzione
GENERALI E DI al cittadino
urbana
GESTIONE
4. COMMERCIO E
09. COMMERCIO MISSIONE 14 programma 2 adeguamento del settore
AGRICOLTURA
SVILUPPO commercio piano del commercio promozione
ECONOMICO E con il rilancio del città persona e
COMPETITIVITÀ centro commerciale risorse
naturale e la ztl
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
settore
istituzione consulta promozione
attività produttive città persona e
risorse
unità operativa
MISSIONE 03 programma 1 polizia contrasto
autonoma
ORDINE PUBBLICO locale e all’abusivismo ed
polizia
E SICUREZZA amministrativa alla contraffazione
municipale
valorizzazione
MISSIONE 16 prodotti agricoli
programma 1 del settore
AGRICOLTURE, locali anche con
10. settore agricolo e promozione
POLITICHE mostre tematiche,
AGRICOLTURA sistema città persona e
AGROALIMENTARI mercato contadino
agroalimentare risorse
E PESCA locale , rete internet,
gruppi di acquisto
5. SANITA' POLITICHE SOCIALI
11. SANITA’ MISSIONE 13 programma 1-2-3-5 mantenimento
TUTELA DELLA dell’ospedale con
SALUTE settore
potenziamento
promozione
dell’assistenza per
della città, della
le principali
persona e delle
VOLONTARIATO
patologie e
risorse
categorie
assistenziali
settore
promozione
potenziamento
della città, della
assistenza estiva.
persona e delle
risorse
settore
promozione
incremento servizi
della città, della
day service
persona e delle
risorse
piani di area vasta – settore
rete di ospedali promozione
della città, della
persona e delle
risorse
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
miglioramento
servizi base ai settore
cittadini nell’ottica promozione
della continuità della città, della
assistenziale – persona e delle
riduzione liste di risorse
attesa
MISSIONE 13 programma 07 settore
TUTELA DELLA ulteriori spese in cura degli animali progettazione
SALUTE materia sanitaria sostenibile
12. POLITICHE MISSIONE 12 - favorire social
SOCIALI DIRITTI SOCIALI, housing
POLITICHE SOCIALI attraverso
E FAMIGLIA incentivi
economici e
fiscali;
settore servizi
- incremento
alle imprese e
alloggi pubblici
programma 06 al cittadino
da destinare
interventi per il diritto settore
alle fasce deboli
alla casa promozione
- progetti per il
città persona e
sostegno risorse
all’abitare in
collaborazione
le assistenti
sociali co-
housing
- gestione
programma 07 settore
politiche sociali
programmazione e promozione
in forma
governo della rete dei della città, della
associata con
servizi sociosanitari e persona e delle
comuni limitrofi
sociali risorse
e asl
programma 07 - realizzazione settore
programmazione e della carta dei promozione
governo della rete dei servizi sociali della città, della
servizi sociosanitari e legata al piano persona e delle
sociali integrato della risorse
salute
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
settore
- introduzione di
programma 04 promozione
forme di lavori a
interventi per soggetti della città, della
favore della
a rischio esclusione persona e delle
comunità
risorse
- realizzazione
pasti sociali;
- anziani
disabilità
- collaborazione
settore
programma 04 con promozione
interventi per soggetti associazione di della città, della
a rischio esclusione categoria per persona e delle
sostenere risorse
progetti di
integrazione
mondo del
lavoro dei
disabili
- abbattimento
MISSIONE 01
barriere
SERVIZI settore servizi
programma 06 ufficio architettoniche
ISTITUZIONALI, alle imprese e
tecnico e miglioramento
GENERALI E DI al cittadino
vivibilità città
GESTIONE
per disabili
- potenziamento
settore
sportello
promozione
immigrati,
della città, della
integrazione
MISSIONE 12 persona e delle
programma 04 culturale e
DIRITTI SOCIALI, risorse
interventi per soggetti linguistica ,
POLITICHE SOCIALI
a rischio esclusione - promozione settore
E FAMIGLIA
delle iniziative promozione
“antiviolenza”, e della città, della
commissione persona e delle
pari opportunità risorse
13. MISSIONE 12 programma 08 - 1. istituzione di settore
VOLONTARIATO DIRITTI SOCIALI, cooperazione e un ufficio per il promozione
POLITICHE SOCIALI associazionismo volontariato della città, della
E FAMIGLIA mediante gli persona e delle
“amici della risorse
città” anche al
fine di favorire
l’orientamento
al volontariato
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RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
settore
- creazione albo
promozione
comunale del
della città, della
programma 08 volontariato e di
persona e delle
cooperazione e una pagina web
risorse/settore
associazionismo dedicata.
servizi alle
consulta del
imprese ed al
volontariato
cittadino
- messa in
sicurezza ed
MISSIONE 04 programma 01 ammodername
settore
ISTRUZIONE/MISSIO istruzione nto edifici
progettazione
NE 01 SERVIZI prescolastica/program scolastici;
sostenibile
ISTITUZIONALI ma 06 ufficio tecnico - nuova struttura
scolastica in sp
palazzi
6. SCUOLA
14. SCUOLA missione 04
- razionalizzazion
programma 1-
e dei servizi
MISSIONE 04- istruzione
educativi per la
ISTRUZIONE E prescolastica/program settore
prima infanzia e
DIRITTO ALLO ma 6-servizi ausiliari promozione
servizio asili
STUDIO / MISSIONE all'istruzione/program della città, della
nido mediante
12 DIRITTI SOCIALI, ma 7 diritto allo persona e delle
attivazione di
POLITICHE SOCIALI studio_missione 12 risorse
una gestione
E FAMIGLIA programma 1
associata
interventi per infanzia
e minori per asili nido
15. CULTURA MISSIONE 05- programma 2- attività - integrazione tra settore
PER
TUTELA E culturali e interventi turismo, cultura promozione
LA CULTURA
VALORIZZAZIONE diversi nel settore e innovazione della città, della
DEI BENI E ATTIVITÀ culturale persona e delle
7. POLITICHE
CULTURALI risorse
(INTEGRATO CON
MISSIONE 06
POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO E
MISSIONE 07
TURISMO)
15PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
SPORT
valorizzazione e
rilancio dei
museo
archeologico
settore
san vincenzino
programma 1- promozione
anche con
valorizzazione di beni della città, della
l’utilizzo delle
di interesse storico persona e delle
nuove
risorse
tecnologie
(ambienti
sonori, sviluppo
sensoriale, ecc)
riqualificazione
del museo della
settore
cinquantina con
programma 1- promozione
percorsi
valorizzazione di beni della città, della
sensoriali e
di interesse storico persona e delle
installazioni
MISSIONE 05- risorse
sonore
TUTELA E
permanenti
VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI teatro:
ristrutturazione
teatro - progetto
di gestione che
con
integrazione tra
pubblico e
privato per il
settore
programma 1 rilancio delle
promozione
valorizzazione dei beni attività teatrali in
della città, della
di interesse storico collaborazioni
persona e delle
artistico anche con le
risorse
associazioni
culturali, teatrali
di danza del
territorio-
diffusione del
“teatro diffuso”
presso altre
strutture.
MISSIONE 05- programma 1 biblioteca: settore
TUTELA E valorizzazione dei beni potenziamento promozione
VALORIZZAZIONE di interesse storico rete wifi, della città, della
DEI BENI E ATTIVITÀ artistico/ missione 01 creazione caffè persona e delle
CULTURALI/MISSIO programma 08 sistemi letterario, risorse
NE 01 ORGANI informativi ampliamento
ISTITUZIONALI della struttura
16PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
musica:
- potenziamento
concerti estivi
villa s.
vincenziono
- sviluppo ed
ampliamento
master class
estivi – classico
e jazz
- inserimento
evento di
musica classica
nella stagione
teatrale;
- lezioni-concerto
(2 3
appuntamenti
collaborazione
con sarabanda)
- campus estivo
con
partecipazione
allievi
sarabanda e
città gemellate
settore
- centro arti visive
semplificazione
e
amm.va e
riqualificazione
decoro
spazi urbani
patrimonio
gemellaggio,
incentivazione
programma 01- degli scambi
MISSIONE 19 settore
relazioni internazionali con i paesi
RELAZIONI semplificazione
e cooperazioni allo gemellati anche
INTERNAZIONALI amministrativa
sviluppo con l’attivazione
di progetti
comuni
16. SPORT MISSIONE06- programma 1 sport e - collaborazione settore
POLITICHE tempo libero con le semplificazione
GIOVANILI, SPORT E associazioni amministrativa
TEMPO LIBERO sportive del e decoro del
territorio per la patrimonio
manutenzione
degli impianti
17PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
settore
realizzazione semplificazione
della cittadella amministrativa
dello sport e decoro del
patrimonio
settore
rilancio
semplificazione
della funzione
amministrativa
della consulta
e decoro del
dello sport
patrimonio
realizzazione
settore
del campo di
semplificazione
gara per la
amministrativa
pesca sportiva
e decoro del
sul lungofiume
patrimonio
e laghetti
progetto “tempo
a ruota libera”
per favorire una
mobilità urbana settore
sostenibile semplificazione
anche dal punto amministrativa
di vista e decoro del
ambientale, patrimonio
favorendo la
mobilità ciclo-
pedonale
8. POLITICHE GIOVANILI
17. POLITICHE MISSIONE 05
GIOVANILI TUTELA E
ristrutturazione settore
VALORIZZAZIONE
biblioteca con progettazione
DEI BENI E ATTIVITÀ
m. 05 programma 1- ampliamento sostenibile/setto
CULTURALI E
m01 programma08 orario fino alle re promozione
MISSIONE 01
servizi informativi 22,00 e della città, della
SERVIZI
potenziamento persona e delle
ISTITUZIONALI,
wifi risorse
GENERALI E DI
GESTIONE
MISSIONE 06 programma 2 giovani potenziamento settore
POLITICHE informa giovani promozione
GIOVANILI, SPORT E con della città, della
TEMPO LIBERO ampliamento persona e delle
orario apertura risorse
collegamento
ufficio
“reperimento
risorse” per
bandi europeui
reazione nuovi
corsi,
promozione
stage formativi
18PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
istituzione del
MISSIONE 05 premio annuale settore
programma 2 attività
TUTELA E al “giovane promozione
culturali e interventi
VALORIZZAZIONE virtuoso” della città, della
diversi nel settore
DEI BENI E ATTIVITÀ nell’ambito della persona e delle
culturale
CULTURALI manifestazione risorse
l’”omino di ferro”
settore
promozione
attivazione della
della città, della
“carta giovani”
persona e delle
risorse
MISSIONE 05
programma 2 attività
TUTELA E
culturali e interventi settore
VALORIZZAZIONE
diversi nel settore progettazione
DEI BENI E ATTIVITÀ
culturale sostenibile/
CULTURALI
nuova sede settore servizi al
biblioteca a sp cittadino e
palazzi imprese/settore
prozione città,
cittadino e
risorse
settore
MISSIONE 05
progettazione
TUTELA E programma 2 attività
sala prove, tavolo sostenibile/setto
VALORIZZAZIONE culturali e interventi
per la pace, ostello re promozione
DEI BENI E ATTIVITÀ diversi nel settore
della gioventù della città, della
CULTURALI E culturale
persona e delle
MISSIONE08-09
risorse
9. SICUREZZA AMBIENTE
18. SICUREZZA E miglioramenti dei
DECORO unità operativa
MISSIONE 03- programma 1 polizia servizi di controllo
URBANO autonoma
ORDINE PUBBLICO locale e del territorio e
polizia
E SICUREZZA amministrativa contrasto
municipale
all’illegalità.
unità operativa
MISSIONE 03- programma 2 sistema creazione di un
autonoma
ORDINE PUBBLICO integrato di sicurezza osservatorio sulla
polizia
E SICUREZZA urbana vivibilità urbana
municipale
MISSIONE 03- programma 1 polizia installazione di unità operativa
ORDINE PUBBLICO locale e impianti di autonoma
E SICUREZZA amministrativa videosorveglianza polizia
municipale
19PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
programma 1 polizia iniziative per il
locale e contrasto al gioco unità operativa
MISSIONE 03-
amministrativa d’azzardo- iniziative autonoma
ORDINE PUBBLICO
programma 2 sistema per disincentivare polizia
E SICUREZZA
integrato di sicurezza utilizzo del gioco municipale
urbana d’azzardo
incentivare la
MISSIONE09-
raccolta differenziata
SVILUPPO
miglioramento della settore
SOSTENIBILE E
programma 3 rifiuti gestione dei rifiuti – progettazione
TUTELA DEL
diminuire costi di sostenibile
TERRITORIO E
gestione e
DELL'AMBIENTE
trattamento rifiuti.
settore
MISSIONE09- rilancio del parco
progettazione
SVILUPPO fluviale. e
programma 06 tutela e sostenibile/
SOSTENIBILE E miglioramento
valorizzazione risorse settore
TUTELA DEL conservazione area
idriche promozione
TERRITORIO E boschiva del
città persona e
DELL'AMBIENTE tombolo.
risorse
- favorire la
mobilità
19. AMBIENTE
urbana con
piste
ciclabili,
creazione
settore
data base
progettazione
MISSIONE 10 con
programma 5 viabilità sostenibile
TRASPORTO E percorsi
e infrastrutture
DIRITTO ALLA pedonali
stradali settore servizi
MOBILITÀ - creazione
alle imprese e
data base al cittadino
on line per
passeggiat
a a piedi e
in bici –
fitness in
pineta ecc
20PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
10. LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA
20. LAVORI cura della città e
PUBBLICI manutenzione:
recupero,
manutenzione,
ristrutturazione e
monitoraggio delle
esigenze, con
particolare
attenzione al centro,
( p.zza stazione,
p.zza gramsci
MISSIONE 01 villaggio scolastico , settore
SERVIZI area verde per cani semplificazione
programma 06 ufficio
ISTITUZIONALI alla ladronaia, amministrativa
tecnico
GENERALI E DI sostituzione giochi in e decoro del
GESTIONE p.zza carducci ) patrimonio
marina (percorso
fitness, area verde
per cani via gilching,
completamento viale
vittoria) e palazzi
(sostituzione
panchine e cestini
lungofiume e
ripristino arredo
urbano argine dx
fiume cecina)
valorizzazione degli
spazi pubblici del
centro (area
MISSIONE 01 pedonale) , marina
SERVIZI (sistema di
ISTITUZIONALI programma 06 ufficio informazione
settore
GENERALI E DI tecnico/m08 istantanea sui posti
progettazione
GESTIONE/ urbanistica e assetto nei parcheggi e
sostenibile
MISSIONE 08 territorio viabilità per
ASSETTO DEL raggiungerli,
TERRITORIO rifacimento pista
ciclabile viale della
repubblica ) e
palazzi .
MISSIONE 01 programma 06 ufficio messa in sicurezza settore
SERVIZI tecnico degli edifici pubblici progettazione
ISTITUZIONALI in particolare le sostenibile
GENERALI E DI scuole
GESTIONE
21PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
settore
progettazione
MISSIONE 10 sostenibile/
programma 5 viabilità
TRASPORTO E settore
e infrastrutture piano della mobilità
DIRITTO ALLA semplificazione
stradali
MOBILITÀ amministrativa
e decoro del
patrimonio
MISSIONE01/SERVIZ
I ISTITUZIONALI
programma 06 ufficio ripensare la “forma
GENERALI E DI settore servizi al
tecnico /m08 della città” con il
GESTIONE/ cittadino e alle
programma 1 completamento dei
MISSIONE 08 imprese
urbanistica piani avviati
ASSETTO DEL
TERRITORIO
spostamento
MISSIONE 10
programma 02 capolinea autobus settore
TRASPORTO E
trasporto pubblico collegando piazza progettazione
DIRITTO ALLA
21. URBANISTICA MOBILITÀ locale della libertà all’area sostenibile
pedonalizzata
MISSIONE08-
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED m08-programma 1
EDILIZIA ABITATIVA- urbanistica e assetto valorizzazione aree
settore servizi
MISSIONE 09 del territorio/ mo9 rurali di pregio colle
alle imprese e
SVILUPPO programma 02 tutela mezzano paratino
al cittadino
SOSTENIBILE E valorizzazione e paduletto
TUTELA DEL recupero ambientale
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
11. POLITICHE DI AREA
22. POLITICHE DI collaborazione tra
AREA MISSIONE 01 pubbliche
SERVIZI amministrazione per settore servizi
programma 11 altri
ISTITUZIONALI, garantire servizi ed alle imprese ed
servizi generali
GENERALI E DI eliminare sprechi al cittadino
GESTIONE anche mediante
VASTA
fusione
mantenimento
MISSIONE 02 programma 01 uffici
dell’ufficio del tutela del diritto
GIUSTIZIA giudiziari
giudice di pace
MISSIONE 09- programma 03 rifiuti e gestione rifiuti- piano settore
SVILUPPO programma 08 qualità interprovinciale progettazione
SOSTENIBILE E dell'aria e riduzione sostenibile
TUTELA DEL dell'inquinamento
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
22PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
RIFERIBILITA' TEMPORALE 2017/2019
AMBITI
LINEE DI AZIONI SETTORI
STRATEGI MISSIONI PROGRAMMI
INTERVENTO STRATEGICHE COMPETENTI
CI
piani strutturali-
individuazione
obiettivi strategici di
MISSIONE 08 settore servizi
programma 01 area vasta-
ASSETTO DEL alle imprese e
urbanistica valorizzazione
TERRITORIO al cittadino
dell’alta e bassa val
di cecina e della val
di cornia
promozione
programma 07 gestione associata settore
MISSIONE 12
programmazione e e/o integrazione di promozione
DIRITTI SOCIALI,
governo della rete dei servizi: servizi per della città, della
POLITICHE SOCIALI
servizi sociosanitari e l’infanzia, sociale, persona e delle
E FAMIGLIA
sociali cultura, spettacoli risorse
ecc.
23PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2017
SE T TO RE SE RVI Z I A LLE I MPRESE ED A L CI T TA DIN O
DI RI G E NT E ALESSA N DRA CHE LI
U.O SE RVIZ I IN FO RMAT I VI E T ECN O LOG I CI
O B I E T T I VO 1 : AT T I VA Z I O N E D E L L’ 8 0 % D E I M O D U L I D E L LA N U OVA S U I T E G E S T I O NA L E A L F I N E D I I NT E G R A R E
I P R O G R A M M I G E S T I O NA L I D E I S E T TO R I - P ES O 4 0 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 3 R I O R G A N I Z ZA Z I O N E D E L LA L I N E A D I I N T E R V E NTO : 0 6 S M A R T C IT Y
MACCHINA COMUNALE E SMART CITY
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI P R O G R A M M A 1 O R G A N I IS T IT U Z I O N A L I
P R O G R A M M A 8 S E R V I Z I I N FO R M AT I V I
a tt i v i tà te m p i st i ca
M o d u l o t r i b u t i / p ro t o co l l o 30/04/2017
M o d u l o a n a g ra fe , att i a m m i n i st ra t i v i 31/12/2017
M o d u l o R a g i o n e r i a e p e rs o n a l e Gennaio 2018
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’O B I E T T I VO D E L P R O G E T T O
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA M O DA L I TA’ VA L O R E O B I E T T I VO S TAT O D I C R I T I C I TA’
(qualitat. , INDICA DI R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
quantit., R I L E VA Z I O N E D E L L’O B I E T T I V O
altro)
1 Te m p o r a l e Rispetto
tempistica t.
efficacia rel azione
p r o g r a m m a t o / t . e f fe t t i v o ≥ 1
URBA N I STI CA
O BIE T TI VO 2 : VA R I A N T E D I M A NU T E N Z I O N E A L R E G O LA M E NTO U R BA N I ST I C O - P ES O 2 5 %
A M B I T O S T R AT E G I C O 1 0 L AVO R I P U B B L I C I E E D I L I Z I A LINEA DI INTERVENTO: 21 URBANISTICA
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO PROGRAMMA 01 URBANISTICA
D e s c r i z i o n e AT T I V I Tà realizzazione
Adozione variante 31/07/2017
approvazione 31/12/2017
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’O B I E T T I VO D E L P R O G E T T O
TIPO I N D I C AT O R COSA M O D A L I TA’ VA L O R E S TAT O D I C R I T I C I TA’
INDIC. E INDICA DI O B I E T T I V R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
(qualitat. R I L E VA Z I O N O D E L L’ O B I E T T I V O
, E
quantit.,
)
1 tempo Rispetto dei tempi Ef f i c a c i a documentale T programm./T
24PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
e f fe t t i v o ≥ 1
SEGRETERIA DEL SINDACO
O B I E T T I VO 3 : R I AT T I VA Z I O N E D E L L A C O M M IS S IO N E PA R I O P P O R T U N I TÀ P ES O 1 5 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 1 L AVO R O A M B I TO ST R AT E G I C O : 0 5 SA N I TÀ PO L I T I C H E
S O C IA L I
L I N EA D I I N T E R V E N TO : 1 2 P O L I T IC H E S O C I A L I
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
S O C I A L I E FA M I G L I A PR O G R A M M A 4 I N T E R V E N T I S O G G E T T I A R IS C H I O
ES C LU S I O N E
a tt i v i tà r e a l i z za z i o n e
Esame preliminare dell’attuale disciplina con valutazione della 31/05/2017
possibilità di allargare la composizione alla diversità di genere
Bando per la costituzione nuova commissione pari opportunità 30/10/2017
CO ST I T U I Z I O N E N U O VA CO M M I S S I O N E PA R I 31/12/2017
O P P O R T U N I Tà
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’O B I E T T I VO D E L P R O G E T T O
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA M O DA L I TA’ VA L O R E O B I E T T I VO S TAT O D I C R I T I C I TA’
(qualitat. , INDICA DI R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
quantit., R I L E VA Z I O N E D E L L’O B I E T T I V O
altro)
Te m p o r a l e Rispetto t.
efficacia Documentale
tempistica p r o g r a m m a t o / t . e f fe t t i v o ≥ 1
quantitativo n. riunioni n. riunioni per la
valutazione possibilità
produttività numerico inserimento diversità di
genere
O BIE T TI VO 4: ADE MPI ME N T I I N MAT E RIA DI A NT I CO R RUZ I ON E E T RA S PA RE N ZA (PT PCT ) - PESO
20%
A M B I TO S T R AT E G I C O 0 3 : R I O R G A N I Z ZA Z I O N E L I N E A D I I N T E R V E NTO 0 5 R IO R G A N I Z ZA Z I O N E
M AC C H I N A CO M U N A L E S M A R T C I T Y M AC C H I N A CO M U N A L E
M IS S I O N E 0 1 S E R V I Z I I S T I T U Z I O NA L I E D I G E S T I O N E P R O G R A M M A 1 1 A LT R I S E R V I Z I G E N E R A L I
N r. a tt i v i tà Fine azione
1 R i s p e tto d e l l e a tt i v i tà p r e v i ste n e l P T P CT 31/12/2017
2 Re p o r t M o n i to r a g g i 30/06/2017
31/12/2017
3 P r o g r a m m a z i o n e d e l l a fo r m a z i o n e s p e c i f i ca p e r i di p e n d e nt i d e l 31/12/2017
se tto r e a d d e tt i a l l e a r e a a r i s c h i o c o r r u z i o n e
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
25PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
S TAT O D I C R I T I C I TA’
R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E O B I E T T I V O D E L L’ O B I E T T I V O
(qualitat. , quantit., R I L E VA Z I O N E
alt ro)
1 te m p o ra l e . r i s p e tto
T p r o g ra m m . /
te m p i E F F I C AC I A D o c u m e nta l e
T e ffe tt i v o ≥ 1
p r o c e d u ra l i
2 q u a nt i ta t i v o re p o r t e ff i ca c i a d o c u m e nta l e re a l i z z a z i o n e 2
re p o r t s e m e st ra l i
3 q u a nt i ta t i v o n . g i o r n ate e ff i ca c i a numerico N u m e ro d i p e n d e nt i
fo r m a t i ve fo r m at i 2 0 1 6 < = 2 0 1 7
e f fe tt u a te /
n.
dipendenti
fo r m a t i
26PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
SET TORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DECORO DEL PATRIMONIO
D I R I G E N T E R O B E RTO R O C C H I
O b i ett i v o 1 : P E R F E Z I O N A M E N TO D E L L’AC C O R D O C O N G L I E N T I C O M P E T E N T I PE R LA P E R M U TA
D E L L’ I M M O B I L E D I P R O P R I E Tà C O M U N A L E I N V IA L A N D I C O N IM M O B I L E D I P IA Z ZA C A R D U C C I E A R E A
C EC I N E L L A PESO 30 %
A M B I T O S T R AT E G I C O 1 0 : L AVO R I P U B B L I C I E E D I L I Z I A L I N E A D I I N T E R V E N T O : 2 0 . L AVO R I P U B B L I C I
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI PROGRAMMA:5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
GESTIONE PAT R I M O N I A L I / 6 U F F I C I O T E C N I C O
a tt i v i tà r e a l i z za z i o n e
I n co nt r i co n g l i e nt i p ro p r i e ta r i d e i b e ni 30/06/2017
P re d i s p o s i z i o n e b oz za a c co r d o 30/07/2017
S o tt o s c r i z i o n e a c co r d o 31/12/2017
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E S TAT O D I C R I T I C I TA’
(qualitat. , R I L E VA Z I O N E OBIET TIVO REALIZZAZIONE R I L E VAT E
quantit., altro)
D E L L’ O B I E T T I V O
temp. Rispetto T programm./
efficacia Documentale
tempistica T effe tti vo ≥ 1
Quantitat. Numero incontri n. i n c o nt r i
efficienza numerica
e ffe tt u at i
SPORT
O B I E T T I VO 2 : P LAYG R O U N D P O L I F U N Z I O N A L E : R E A L I Z ZA Z I O N E E R I Q UA L I F I C A Z I O N E D I S PA Z I D E D I C AT I
A G L I S P O R T A L L’A R I A A P E R TA : FA S E D I I N D I V I D UA Z I O N E S O G G E T TO R E A L I Z ZATO R E P ES O 3 0 %
A M B I T O S T R AT E G I C O 1 L AV O R O R E P E R I M E N T O R I S O R S E LINEA DI INTERVENTO: 02 RISORSE
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI PROGRAMMA:1 ORGANI ISTITUZIONALI
GESTIONE
a tt i v i tà r e a l i z za z i o n e
PREDISPOSIZIONE BANDO 30/06/2016
A g g i u d i ca z i o n e s o g ge tt o att u ato re 31/10/2016
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
AT T I V I Tà TIPO I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E S TAT O D I C R I T I C I TA’
INDIC. R I L E VA Z I O N E OBIET TIVO R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
(qualitat. D E L L’ O B I E T T I V O
, quantit.,
alt ro)
1- 2 temp. rispetto T p ro g ra m m . /
EFFICACIA Documentale
tempistica T effe tti vo ≥ 1
O BIE T TI VO 3 : AT T I VA Z I O N E D E L L A P R O C E D U R A P E R L’AT T R I B U Z I O N E D E L D O P P IO C O G N O M E A I N U OV I
N AT I PESO 2 0 %
27PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
A M B I T O S T R AT E G I C O 0 3 R I O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L L A M A C C H I N A LINEA DI INTERVENTO: 05 RIORGANIZZAZIONE
COMUNALE SMART CITY MACCHINA COMUNALE
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE P R O G R A M M A 0 7 a n a g ra f e e s t a t o c i v i l e
a tt i v i tà r e a l i z za z i o n e
1 - fo r m a z i o n e d e l p e rs o n a l e e i nfo r m a z i o n i al l ’u te n z a 30/06/2017
2 - p re d i s p o s i z i o n e m o d u l i st i ca i n co l l a b o ra z i o n e c o n A S L 30/06/2017
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA M O D A L I TA’ VA L O R E O B I E T T I V O S TAT O D I C R I T I C I TA’
(qua litat. , INDICA DI REALIZZAZIONE R I L E VAT E
quantit., altro)
R I L E VA Z I O N E D E L L’ O B I E T T I V O
te m p o ra l e Rispetto dei T p ro g ra m m . /
EFFICACIA Documentale
tempi T effe tti vo ≥ 1
numerico Giornate
n. unità personale /n. dichiarazioni
formazione /n. efficienza documentale
raccolte
unità personale
O BIE T TI VO 4: ADE MPI ME N T I I N MAT E RIA DI A NT I CO R RUZ I ON E E T RA S PA RE N ZA (PT PCT ) - PESO
20%
A M B I TO S T R AT E G I C O 0 3 : R I O R G A N I Z ZA Z I O N E L I N EA D I I N T E R V E N TO 0 5 R I O R G A N I Z ZA Z I O N E
M AC C H I N A CO M U N A L E S M A R T C I T Y MACCHINA COMUNALE
M IS S I O N E 0 1 S E R V I Z I I S T I T U Z I O NA L I E D I G E S T I O N E PR O G R A M M A 1 1 A LT R I S E R V I Z I G E N E R A L I
N r. a tt i v i tà Fine azione
1 R i s p e tto d e l l e a tt i v i tà p r e v i ste n e l P T P CT 31/12/2017
2 Re p o r t M o n i to r a g g i 30/06/2017
31/12/2017
3 P r o g r a m m a z i o n e d e l l a fo r m a z i o n e s p e c i f i ca p e r i di p e n d e nt i d e l 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
se tto r e a d d e tt i a l l e a r e a a r i s c h i o c o r r u z i o n e
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
S TAT O D I C R I T I C I TA’
R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E O B I E T T I V O D E L L’ O B I E T T I V O
(qualitat. , quantit., R I L E VA Z I O N E
alt ro)
1 te m p o ra l e . r i s p e tto
T p r o g ra m m . /
te m p i E F F I C AC I A D o c u m e nta l e
T e ffe tt i v o ≥ 1
p r o c e d u ra l i
2 q u a nt i ta t i v o re p o r t e ff i ca c i a d o c u m e nta l e re a l i z z a z i o n e 2
re p o r t s e m e st ra l i
3 q u a nt i ta t i v o n . g i o r n ate e ff i ca c i a numerico N u m e ro d i p e n d e nt i
fo r m a t i ve fo r m at i 2 0 1 6 < = 2 0 1 7
e f fe tt u a te /
n.
dipendenti
fo r m a t i
28PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
SE TTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ , DELLA PERSONA E DELLE RIS ORSE
DI RI GE N T E: E UG E N IO STE FA N I NI
U.O SE RVI ZI F IN A N ZI A RI
O BIE T TI VO 1: BI LA N CIO CO N SO LIDATO - PESO 30 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 3 : R I O R GA N I Z ZA Z I O N E L I N EA D I I N T E R V E N TO 0 5 R I O R G A N I Z ZA Z I O N E
M A C C H I N A C O M U N A L E S M A RT C I T Y MACCHINA COMUNALE
M I S S I O N E 0 1 S E R V I Z I I S T I T U Z I O N A L I E D I G E ST I O N E PR O G R A M M A 3 G E ST I O N E EC O N O M I C A
FINANZIARIA
Nr. a t t i v i tà Fine azione
1 P r e d i s p o s i z i o n e b i l a n c i o c o n s o l i d a to 30/09/2017
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
S TAT O D I C R I T I C I TA’
REALIZZAZIONE R I L E VAT E
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E O B I E T T I V O D E L L’ O B I E T T I V O
(qualitat. , R I L E VA Z I O N E
quantit., altro)
temporale predisposizione efficacia
documento T programm./
conseguimento documentale T e ffe tt i vo ≥ 1
risultato
U.O RE PE RI ME N TO RI SO RSE
Obiettivo 2: RECUPE RO DE LL’ E VA SI O N E ME DI A NT E AT T I VI TA’ DI ACCE RTA ME N TO 2 0 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 1 : L AVO R O E R E P E R I M E N TO L I N EA D I I N T E R V E N TO 0 2 R I S O R S E
R I S O RS E
M I S S I O N E 0 1 S E R V I Z I I S T I T U Z I O N A L I E D I G E ST I O N E PR O G R A M M A 0 4 G E S T I O N E D E L L E E N T R AT E
T R I B U TA R I E
Nr. a t t i v i tà Fine azione
1 I n o l t r o n o t i f i c h e r e l a t i v e a d a tt i v i tà di a c c e r t a m e n t o ta s s a r i f i u t i 31/10/2017
a l l ’a n n u a l i tà 2 0 1 6
2 I n o l t r o n o t i f i c h e r e l a t i v e a d a tt i v i tà di a c ce r ta m e nto I M U f i n o 31/10/2017
a l l ’a n n u a l i tà 2 0 1 2
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O
S TAT O D I C R I T I C I TA’
REALIZZAZIONE R I L E VAT E
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ VA L O R E D E L L’ O B I E T T I V O
(qua litat. , DI OBIETTIVO
quantit., altro)
R I L E VA Z I O N E
1-2 Te m p . Rispetto Ef f i c a c i a –
termini Attività T programm./
p roc e d u ra l i
conseguimento e ffe ttu ate T e f fe t t i v o ≥ 1
risultato
29PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
1- Quantitativo Recupero Recupero
risorse in 2017/recupero
termini di produttività Numerico
2016= +/-10%
competenza
o migliore
U.O. I ST RUZ IO N E
O BIE T TI VO 3: CA RTA DE I SE RVI Z I E DUCATI VI - PESO 1 0 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 6 : S C U O LA L I N EA D I I N T E R V E N TO 1 4 S C U O L A
M I S S I O N E 0 4 I ST R U Z I O N E E D I R I T TO A L LO S T U D I O PR O G R A M M A 0 1 I S T R U Z I O N E P R ES C O L A S T I C A
Nr. a t t i v i tà Fine azione
1 P r e d i s p o s i z i o n e d i u n a ca r t a d e i s e r v i z i e d u c a t i v i o f fe r t i 31/12/2017
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
S TAT O D I C R I T I C I TA’
REALIZZAZIONE R I L E VAT E
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E O B I E T T I V O D E L L’ O B I E T T I V O
(qua litat. , R I L E VA Z I O N E
quantit., alt ro)
Q UA N T. Predisposizione Ef f i c a c i a –
carta conseguimento T programm./
risultato documentale T e f fe t t i v o ≥ 1
UO SO CI A LE
O bi ett i vo 4 : em ergenza ab i tati va - PESO 20 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 4 : R P O L I T I C H E S O C I A L I L I N EA D I I N T E R V E N TO 1 2 P O L I T I C H E S O C IA L I -
a z i o n i p e r i l d i r i tto a l l a c a s a
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI PR O G R A M M A 0 6 I N T E R V E N T I P E R I L D I R IT TO A L L A
FA M I G L I A C A SA
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E O B I E T T I V O S TAT O D I C R I T I C I TA’
(qua litat. , R I L E VA Z I O N E R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
quantit., altro)
D E L L’ O B I E T T I V O
qualitativo Aumento alloggi Effica c ia
n. alloggi ERP 2017 >=
assegnati conseguimento del NUMERICO
n. alloggi ERP 2016
risultato
quantitativo A um e n to o ffe rta n. alloggi assegnati
efficacia
alloggi numerico 2017 >= n. alloggi
Effic ie n za
assegnati 2016
O BI E T T I VO 5: A DE MPI ME NT I I N MAT E RI A DI AN TI CO RRUZ I O N E E TRA SPA RE N ZA (PT PCT ) - PESO
20 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 3 : R I O R GA N I Z ZA Z I O N E L I N EA D I I N T E R V E N TO 0 5 R I O R G A N I Z ZA Z I O N E
M A C C H I N A C O M U N A L E S M A RT C I T Y MACCHINA COMUNALE
M I S S I O N E 0 1 S E R V I Z I I S T I T U Z I O N A L I E D I G E ST I O N E PR O G R A M M A 1 1 A LT R I S E R V I Z I G E N E R A L I
30PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
N r. a t t i v i tà Fine azione
1 R i s p e tto d e l l e a tt i v i tà p r e v i ste n e l P T P C T 31/12/2017
2 Re p o r t M o n i to r a g g i 30/06/2017
31/12/2017
3 P r o g r a m m a z i o n e d e l l a fo r m a z i o n e s p e c i f i ca p e r i d i p e n d e nt i d e l 31/12/2017
s e tto r e a d d e tt i a l l e a r e a a r i s c h i o co r r u z i o n e
I N D I C AT O R I D I R I S U LTAT O I N R E L A Z I O N E A L L’ O B I E T T I V O D E L P R O G E T T O
S TAT O D I C R I T I C I TA’
R E A L I Z Z A Z I O N E R I L E VAT E
TIPO INDIC. I N D I C AT O R E COSA INDICA M O D A L I TA’ D I VA L O R E O B I E T T I V O D E L L’ O B I E T T I V O
(qua litat. , quantit., R I L E VA Z I O N E
alt ro)
1 te m p o ra l e . r i s p e tto
T p r o g ra m m . /
te m p i E F F I C AC I A D o c u m e nta l e
T e ffe tt i v o ≥ 1
p r o c e d u ra l i
2 q u a nt i ta t i v o re p o r t e ff i ca c i a d o c u m e nta l e re a l i z z a z i o n e 2
re p o r t s e m e st ra l i
3 q u a nt i ta t i v o n . g i o r n ate e ff i ca c i a numerico N u m e ro d i p e n d e nt i
fo r m a t i ve fo r m at i 2 0 1 6 < = 2 0 1 7
e f fe tt u a te /
n.
dipendenti
fo r m a t i
31PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
SE T TO RE PRO G E T TA ZI O N E SO ST E NI BI LE
DI RI GE N T E RE N ATO GO RI
O B I E T T I VO 1 : R E A L I Z ZA Z I O N E P R O G E T TO ES EC U T I VO D I I N N OVA Z I O N E U R BA N A F I N A N Z I ATO DA L L A
R E G I O N E E DA L LA CO M U N I TÀ E U R O P E A L I N E A D I A Z I O N E T EAT R O D E F I L I P P O P ES O 3 0 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 1 0 L AVO R I P U B B L I C I L I N E A D I I N T E R V E NTO : 2 0 L AVO R I P U B B L I C I
EDILIZIA
M I S S I O N E 0 8 A S S E T TO D E L T E R R I TO R I O P R O G R A M M A 0 1 U R BA N I S T IC A E A S S E T TO D E L T E R R ITO R IO
Nr. a t t i v i tà Fine azione
1 c o n c l u s i o n e d e l p ro c e d i m e nt o d i af f i d a m e nt o d i 30/06/2017
c o p ro ge ttaz i o n e d e l p ro ge tt o e s e c u t i v o co n i l
c o n fe r i m e nto d e g l i i n ca r i c h i p e r l e att i v i tà d i
p r o ge tta z i o n e d a af f i d a re a s o g ge tt i e ste r n i , p re v i o
re p e r i m e nt o d e l l e n e c e s s a r i e c o p e r t u re f i n a n z i a r i e .
2 c o n s e g n a d e i d u e p ro ge tt i p ro ge tt o d i l i v e l l o e se c u t i v o 01/12/2017
r i fe r i t o ai si n go l i i nte r ve nt i a m p l i a m e nt o d e l te at ro d e
F i l i p p o, e a m p l i a m e nto d e l l a b i b l i o te ca va l i d a t i
I N D I C ATO R I D I R I S U LTATO I N R E L A Z IO N E A L L’O B I E T T I VO
TIPO I N D I C ATO R E C O SA M O DA L I TA’ VA LO R E STATO D I C R IT I C ITA’
INDIC. INDICA DI O B I E T T I VO R EA L I Z ZA Z I O N E R I L E VAT E
( q u a l i tat . , R I L E VA Z I O N E D E L L’O B I E T T I VO
q u a nt i t . ,
a l t ro )
1- te m p o ra l e . r i s p e tt o T
2 te m p i p r o g ra m m . /
E F F I C AC I A D o c u m e nta l e
p ro c e d u ra l i T e ffe tt i v o ≥
1
O B I E T T I VO 2 : R E A L I Z ZA Z I O N E P R O G E T TO ES EC U T I VO D I I N N OVA Z I O N E U R BA N A F I N A N Z I ATO DA L L A
R E G I O N E E DA L LA CO M U N I TÀ E U R O P E A L I N E A D I A Z I O N E B I B L I OT E C A P ES O 3 0 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 1 0 L AVO R I P U B B L I C I L I N E A D I I N T E R V E NTO : 2 0 L AVO R I P U B B L I C I
EDILIZIA
M I S S I O N E 0 8 A S S E T TO D E L T E R R I TO R I O P R O G R A M M A 0 1 U R BA N I S T IC A E A S S E T TO D E L T E R R ITO R IO
Nr. a t t i v i tà Fine azione
1 c o n c l u s i o n e d e l p ro c e d i m e nt o d i af f i d a m e nt o d i 30/06/2017
c o p ro ge ttaz i o n e d e l p ro ge tt o e s e c u t i v o co n i l
c o n fe r i m e nto d e g l i i n ca r i c h i p e r l e att i v i tà d i
p r o ge tta z i o n e d a af f i d a re a s o g ge tt i e ste r n i , p re v i o
re p e r i m e nt o d e l l e n e c e s s a r i e c o p e r t u re f i n a n z i a r i e .
2 c o n s e g n a d e i d u e p ro ge tt i p ro ge tt o d i l i v e l l o e se c u t i v o 01/12/2017
32PEG-PERFORMANCE 2017/2019 COMUNE DI CECINA
r i fe r i t o ai si n go l i i nte r ve nt i a m p l i a m e nt o d e l te at ro d e
F i l i p p o, e a m p l i a m e nto d e l l a b i b l i o te ca va l i d a t i
I N D I C ATO R I D I R I S U LTATO I N R E L A Z IO N E A L L’O B I E T T I VO
TIPO I N D I C ATO R E C O SA M O DA L I TA’ VA LO R E STATO D I C R IT I C ITA’
INDIC. INDICA DI O B I E T T I VO R EA L I Z ZA Z I O N E R I L E VAT E
( q u a l i tat . , R I L E VA Z I O N E D E L L’O B I E T T I VO
q u a nt i t . ,
a l t ro )
1- te m p o ra l e . r i s p e tt o T
2 te m p i p r o g ra m m . /
E F F I C AC I A D o c u m e nta l e
p ro c e d u ra l i T e ffe tt i v o ≥
1
O B I E T T I VO 3 : E L A B O R A Z I O N E P R O G E T TO D E F I N I T I VO P E R L’ E F F I C I E N TA M E NTO E N E R G E T I C O D E L L E
S T R U T T U R E D E L V I L L A G G I O S C O LA S T I CO, . P ES O 2 0 %
A M B I TO ST R AT E G I C O 1 0 L AVO R I P U B B L I C I L I N E A D I I N T E R V E NTO : 2 0 L AVO R I P U B B L I C I
EDILIZIA
M I S S I O N E 0 8 A S S E T TO D E L T E R R I TO R I O P R O G R A M M A 0 1 U R BA N I S T IC A E A S S E T TO D E L T E R R ITO R IO
Nr. a t t i v i tà Fine azione
1 d e f i n i z i o n e d e l q u a d r o c o n o s c i t i v o e re d a z i o n e d e l l o 30/06/2017
st u d i o d i fatt i b i l i tà p re l i m i n a re c o s ì c o m e p re v i st o d a l l a
v i ge nte n o r m a t i v a i n m ate r i a
2 e l a b o ra z i o n e d e l p r o ge tto d e f i n i t i v o . 31/12/2017
I N D I C ATO R I D I R I S U LTATO I N R E L A Z IO N E A L L’O B I E T T I VO
TIPO I N D I C ATO R E C O SA M O DA L I TA’ VA LO R E STATO D I C R IT I C ITA’
INDIC. INDICA DI O B I E T T I VO R EA L I Z ZA Z I O N E R I L E VAT E
( q u a l i tat . , R I L E VA Z I O N E D E L L’O B I E T T I VO
q u a nt i t . ,
a l t ro )
1- te m p o ra l e . r i s p e tt o T
2 te m p i p r o g ra m m . /
E F F I C AC I A D o c u m e nta l e
p ro c e d u ra l i T e ffe tt i v o ≥
1
0 O BI E T T I VO 4 : A DE MPI ME N TI I N MATE RI A DI AN TI CO RR UZ IO N E E T RA SPA RE N ZA (PT PCT ) - PESO
20%
A M B I TO ST R AT E G I C O 0 3 : R I O R GA N I Z ZA Z I O N E L I N EA D I I N T E R V E N TO 0 5 R I O R G A N I Z ZA Z I O N E
M A C C H I N A C O M U N A L E S M A RT C I T Y MACCHINA COMUNALE
M I S S I O N E 0 1 S E R V I Z I I S T I T U Z I O N A L I E D I G E ST I O N E PR O G R A M M A 1 1 A LT R I S E R V I Z I G E N E R A L I
N r. a t t i v i tà Fine azione
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