BUSINESS PLAN 2020 2023 - Opstart
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2020 - 2023
BUSINESS
PLAN
By CESYNT ADVANCED SOLUTIONS
S.p.a. C.F. e P.IVA 10945931003
Sede legale GUIDO DE RUGGIERO 71 - 00142 ROMA
PEC ciaesse@pec.it
REA RM-1266481
Il presente documento è finalizzato a presentare il piano di sviluppo
e consolidamento dell’azienda CESYNT ADVANCED SOLUTIONS
S.P.A. in relazione al prodotto ISKILLED® con l’obiettivo di
raccogliere investimenti attraverso lo strumento dell’equity
crowdfunding sulla piattaforma www.opstart.it.
Si precisa che i contenuti del documento esprimono valutazioni che
sono state ottenute dall’analisi di fonti ritenute in buona fede
affidabili e da analisi di mercato basate su ricerche e indagini dirette
e indirette. La società non può essere ritenuta responsabile a
nessun titolo di informazioni parziali, non aggiornate o non corrette
relativamente ai dati di mercato e ai competitor citati nel documento.
2
Indice
1. Executive summary 6. Il mercato
2. Profilo aziendale 7. Marketing
3. Value proposition 8. Team
4. Prodotti e servizi 9. Roadmap
5. Scenario 10. Financials
3
1 EXECUTIVE SUMMARY 4
1.ExecutiveSummary
Cesynt Advanced Solutions S.p.a. è
una PMI innovativa costituita nel 2010,
oggi leader:
– nello sviluppo di web-app e
app innovative per l’e-learning
– nella erogazione di formazione
in modalità e-learning
5
1.ExecutiveSummary
• SEMPLICE
ISKILLED® sarà la multipiattaforma
di riferimento per la formazione • ECONOMICA
online di aziende, professionisti,
privati ed enti formativi.
• COMPLETA
6
1.ExecutiveSummary
Ci sono 4 versioni di ISKILLED®, adatte alle esigenze di
ogni tipologia di cliente e commercializzabili in tutto il mondo.
Attraverso un business model innovativo, pensato su una strategia di
vendita dove cliente e fornitore diventano partner commerciali, la
sales strategy aziendale non prevede fee iniziali ma formule di
abbonamento che remunerino l’effettivo utilizzo della piattaforma da
•APPLICAZIONI
parte degli utenti.
L’azienda distribuisce anche formazione professionale
obbligatoria (CFP) e corsi multi purpose rivolti al grande
pubblico: formazioneprofessionista.it e banex.it. SOFTWARE
La strategia di sviluppo aziendale intende sfruttare l’enorme crescita
del settore dell’e-learning dei prossimi anni e in particolare il
INNOVATIVE
segmento degli LMS, per il quale si stima un potenziale mercato di
oltre 4 milioni di clienti in Italia, oltre 210 milioni di utenti in Europa e
più di 1 miliardo di utenti nel mondo.
Il business plan analizza in dettaglio la value proposition
aziendale, evidenziando la capacità di ISKILLED® di rispondere con
efficacia ai bisogni della clientela, sia con riguardo alle esigenze
formative sia con riguardo alla possibilità di e-commerce dell’offerta e-
learning.
7
2 PROFILO AZIENDALE 8
2. Profilo aziendale
CESYNT ADVANCED SOLUTIONS S.p.a. da diversi anni, attraverso
la modalità e-learning, rende disponibili corsi formativi •FORMAZIONE
ONLINE
professionali (CFP) su tutti i differenti supporti: PC, smartphone, tablet
(IOS, Android). Si muove su due fronti:
1. La distribuzione di un LMS avanzato avanzato con caratteristiche
tecnico/funzionali innovative
– ISKILLED®
•ATTIVITÀ
2. La gestione di portali di formazione:
– banex.it (formazione multi purpose)
– formazioneprofessionista.it (formazione professionale accreditata)
Dal 2010 ad oggi la società si è affermata come leader nel settore della
FORMATIVA
formazione continua obbligatoria, dando vista ad una serie di soluzioni
applicative e tecnologiche studiate e realizzate sulla base delle
esigenze del cliente che quotidianamente deve confrontarsi con
l'evoluzione informatica presente nel settore della formazione.
Nell'ottica di una continua evoluzione ed agevolazione del lavoro delle
• ESPERIENZE
imprese, dalla consolidata esperienza di Cesynt Advanced Solutions
nascono modelli di business innovativi e tecnologicamente avanzati INTERNAZIONALI
come le Web Application MelaBank® per l'analisi di conti correnti e
MelaMutui®, per l'analisi di mutui, finanziamenti e leasing.
Soluzioni molto apprezzate sul mercato.
9
2. Profilo aziendale
I numeri di iSkilled
+45k Utenti attivi
+1000
Corsi nel Market Place
+150k
Attestati rilasciati
+500
Ore di formazione
↑↑↑ Rete di affiliati
+100%
Raddoppio del fatturato
accreditata dagli ordini in continua crescita nel 2018
professionali
102. Profilo aziendale
Clienti
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
112. Profilo aziendale
Fatturato
€ 2.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00
2014 2015 2016 2917 2018
122. Profilo aziendale
EBITDA
EBITDA
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
2014 2015 2016 2017 2018
132. Profilo aziendale
I risultati di un anno di lavoro
Dopo soli 10 mesi dalla prima campagna di
crowdfunding distribuisce il primo dividendo parti al 20%
delle somme investite ai soci sottoscrittori.
Chiude il bilancio 2018 il 100% di incremento
del fatturato e quasi 300.000 € di utile.
143 VALUE PROPOSITION 15
3. Value Proposition
Problema? Soluzione!
ORGANIZZAZIONI erogare formazione inn ovativa a basso costo e
CHE EROGANO elevato impatto formativo senza necessità di
FORMAZIONE personale specializzato.
DOCENTI Produrre corsi e-learning e raggiungere i
CHE EROGANO potenziali allievi.
FORMAZIONE
INDIVIDUO Trovare corsi v alidi, riconosciuti ed a basso Un LMS economico, completo, facile da usare.
CHE HA NECESSITÀ costo f ruibili in qualsiasi momento.
FORMATIVE È la risposta a tutte le organizzazioni che abbisognano di uno strumento snello, facile e
performante per erog are formazione a d istanza, ampliando la loro offerta e riducendo i
costi di gestione.
163. Value Proposition
ISKILLED® è una multipiattaforma
online che consente la gestione
ottimale dell’offerta formativa di
organizzazioni ed enti supportandole
nel loro business legato all’erogazione
dei corsi di formazione a distanza.
173. Value Proposition
Le caratteristiche principali e più innovative di ISKILLED® oggi:
Immediatezza della realizzazione Completa portabilità sulle differenti Utilizzo del sistema di s treaming
del sito e/o dell’applicazione per la piattaforme hardware (dispositivi f issi e proprietario altamente innovativo
formazione a distanza mobili) HPS© – High Performance Streaming
Biometria - riconoscimento facciale All inclusive Market Place
183. Value Proposition
Le caratteristiche principali e più innovative di ISKILLED® domani:
Augmented Reality Learning GAMIFICATION Social Learning
Rete d’Imprese associate
WEB WEB
nel Market Place
Radio TV
193. Value Proposition
• INNOVATIVO ED
AVANZATO LEARNING
ISKILLED® è il più avanzato e innovativo Learning Management
System (LMS) oggi presente sul mercato italiano. Un Learning MANAGEMENT SYSTEM
Management System (LMS) è una piattaforma applicativa che
permette creazione, gestione ed erogazione di formazione in
(LMS)
modalità e-learning.
ISKILLED® è la piattaforma più innovativa per la creazione •STRUMENTI PIÙ AVANZATI E
e gestione di corsi formativi online. Grazie a funzionalità
tecnologiche d’avanguardia e all’immediatezza nell’utilizzo, COMPLETI PER GESTIRE LA
ISKILLED® diventerà la multipiattaforma di riferimento per la
formazione on line.
FORMAZIONI
204 PRODOTTI E SERVIZI 21
4. prodotti e servizi
Le caratteristiche principali e più innovative di ISKILLED® domani:
Ottimale per tutte le organizzazioni con esigenze Per e-learning e e-commerce. Creare/montare/pubblicare in poco tempo corsi
formative interne. Creare e gestire e-learning per i Consente gestire/trasformare online l’offerta e-learning compatibili con v ideo, s lide e test di
propri dipendenti/clienti. formativa di ogni organizzazione a costo z ero. verifica integrati.
Per chi ha già un LMS, per potenziarlo Formazione accreditata per professionisti c on FORMAZIONE PER MULTIPURPOSE
con le APP che davvero servono. rilascio di CFP (Crediti Formativi Professionali) TUTTI Sviluppo WEB / Business / Comunicazioni
L’aggiornamento professionale per i professionisti / Management / Produttività personale / Design
è obbligatorio in tutta Europa. / Marketing / Beauty & Fitness / Educazione
personale / SEO Optimization / Public relations.
Più di 1.000 c orsi on-line
224. prodotti e servizi
Nessuna entry-fee
(costo di ingresso) √ √ √ √
Nessun costo
di installazione √ √ √ √
Pagamento √ √ √ √
di una fee mensile
(Proporzionale al numero di (In percentuale sul venduto) (fissa) (fissa)
corsi pubblicati ed al numero
di utenti attivi)
234. prodotti e servizi
Il settore B2C
Banex.it formazioneprofessionista.it
+ 1.000 corsi on-line + 150.000 attestati rilasciati
Un enorme portale dedicato alla formazione in qualsiasi s ettore: Il portale della formazione professionale accreditata e riconosciuta con
rilascio dei CFP ( Crediti For mativi Professionali) per assolvere agli
• Sviluppo WEB •Marketing / digital / s ocial obblighi formativi di ogni professionista. Corsi per professionisti in
• Business content continuo aggiornamento ed ampliamento.
• Comunicazioni • Benessere e Fitness
• Management • Educazione personale La formazione professionale è obbligatoria in tutti i paesi dell’Unione
• Produttività personale • SEO Optimization Europea.
• Design • Public relations
244. prodotti e servizi
La società ha avviato una fattiva collaborazione con Collega S.r.l. La soluzione supporta la concentrazione sul proprio lavoro
società che ha sviluppato l’app “Collega” rivolta agli avvocati che migliorando la produttività e, tramite meccanismi “Social oriented”,
gestisce e risolve molte problematiche relative al lavoro quotidiano genera un’ottimizzazione del proprio lavoro e crea nello stesso
del legali. tempo nuove opportunità di guadagno. La realizzazione di
COLLEGA è una piattaforma innovativa MultiDevice pensata un'agenda professionale integrata consentirà di ottimizzare le
per consentire alle centinaia di migliaia di professionisti (Avvocati, attività lavorative avendo sempre la disponibilità dei dati in ogni
Commercialisti, Ingegneri, Geometri, Architetti, luogo grazie all'app innovativa. Il progetto prevede l’ingresso di
Periti, AmministratoridiCondominioemoltialtri)disfruttareleopportunità Cesynt Advanced Solutions S.p.a. nella compagine sociale di
disponibili dalle più recenti tecnologie Mobile & web Collega s.r.l. e successivamente lo sviluppo di un prodotto integrato
based. COLLEGA fa esattamente quello che dice il suo nome e servizi/formazione distribuito sia sull’app che su Internet e
l’ampliamento dei servizi anche alle altre categorie professionali.
molto di più. La soluzione collega i professionisti tra loro, o
Si ritiene che la sinergia e l’integrazione dei prodotti ISKILLED
all’interno della propria professione e/o creando collaborazioni tra e COLLEGApossa apportare un enorme valore aggiunto.
professionisti di diversa estrazione.
255 SCENARIO 26
5. Scenario
E-learning:
un mercato da 240 miliardi USD
entro il 2023.
Crescita media annua circa 20%.
Dallas, United States – January 3, 2019
GlobalE-Learning market is expected to grow from
$176.12 billion in 2017 to reach $398.15 billion by
2026 with a CAGR of 9.5%.
27 Fonte: Reuters5. Scenario – Il settore dell'e-learning Il mercato globale della formazione e-learning continua a crescere e ad evolversi. Lo dimostrano l’incremento del budget per i programmi di formazione online, la crescente diffusione dell’e- learning nei vari mercati in tutto il mondo, i nuovi trend nel settore delle tecnologie e degli strumenti formativi, nonché il ruolo sempre più centrale della formazione sociale nelle priorità dei leader L&D (Learning & Development). Nel 2015, il valore del mercato e-learning ha superato i 165 miliardi USD, dal 2016 è in costante crescita e fino al 2023 è destinato a crescere del 5% annuo, fino a raggiungere i 240 miliardi USD. 28
5. Scenario – Lo scenario attuale
1. In Italia non ci s ono saas (Software As A Service) c ome Iskilled® che hanno le stesse
caratteristiche di immediatezza, completezza e semplicità.
2. Non ci sono Saas che consentano di avviare il servizio senza operare investimenti iniziali.
3. Non ci sono Saas che possono essere pagati semplicemente con percentuali
sull’incassato.
4. In Italia non esistono Saas integrati che consentano l’interscambio di prodotti tra tutti gli
utilizzatori.
296 IL MERCATO 30
6. Il mercato Un grande mercato dove ognuno può inserire i propri eventi formativi e rifornirsi di eventi di terzi. Un enorme serbatoio che spazia su tutti gli argomenti formativi: dalla formazione professionale accreditata (CFP) alle aree tecniche e alle aree organizzative e motivazionali. Questi fattori aprono diversi possibili percorsi di crescita per le aziende impegnate nella realizzazione di prodotti e servizi e-learning. Nel 2016, le startup che operano nel settore delle tecnologie per l’educazione hanno attratto 416 offerte di finanziamento, per un valore complessivo di 1,7 miliardi di USD. 31
6. Il mercato
IN ITALIA:
Mercato della formazione professionale per il riconoscimento dei
crediti formativi obbligatori (CFP) conta: •PIÙ DI 30.000.000 DI
Oltre 2 milioni 200 mila professionisti in Italia: PERSONE CHE
• 973 mila sanitari (medici, biologi, farmacisti, ecc.)
• 745 mila professionisti area tecnica (ingegneri, HANNO BISOGNO
architetti, geometri, ecc.)
• 490 mila professionisti area economico-sociale-giuridica DI FORMAZIONE
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.)
(Fonte: Repubblica)
• 4.000.000 DI
2011
$ 35,600.000.000
2020
$ 68,800.000.000
ORGANIZZAZIONI
CON NECESSITÀ
Crescita media annuale: +7,6%
DI FORMAZIONE
INTERNA E/O ESTERNA
326. Il mercato
Secondo Gartner il 37% delle competenze utilizzate
oggi dai dipendenti è stato appreso nell'ultimo anno e
+900% +45%
grazie a servizi e prodotti online, on demand, self
Crescita del fatturato Crescita annua prevista
direct. globale dal 2.000 ad oggi. in termini di numero utenti.
Attualmente il valore del mercato dei learning
management system (LMS) supera i 3 miliardi USD ed
è destinato a crescere ad un CAGR del 24% fino al +42% +26%
2020.
Aziende ed organizzazioni Aumento della produttività
Fonte: Research and Markets e Technavio che hanno adottato soluzioni con soluzioni e-elarning.
e-learnig.
336. Il mercato Un L MS è uno strumento che consente di centralizzare, implementare e ana lizzare un programma di for mazione aziend ale. Un lea rning manage ment system all’avanguardia dispone di funzionalità attraverso le quali supportare molteplici casi d’uso, come ad esempio: –For mazione di dipen denti: General mente, un LMS ha l o scopo di supportare la formazione e lo sviluppo dei dipendenti interni. All’interno dell’LMS è possibile assegnare ai dipendenti specifici corsi per sviluppare nuove abilità lavorative, ottenere informazioni su nuovi prodotti, ricevere aggiornamenti su formazione compliance e altro ancora. –For mazione di clienti: Un LMS è uno strume nto attraverso il quale le organizzazioni forniscono formazione ai propri clienti. È il caso, ad esempio, di aziende di software e tecnologia, che necessitano di programmi di on boarding rapidi ed efficaci per consentire agli utenti di utilizzare in modo ottimale il loro prodotto. Inoltre, un programma di formazione continua consente a queste aziende di offrire più valore ai propri clienti, incrementando la fidelizzazione. –For mazione di partner: Un LMS può anche essere utilizzato per formare partner e canali di un’organizzazione (ad esempio, i rivenditori). Una piattaforma e-learning consente alle organizzazioni di migliorare i propri programmi di partnership, offrendo più valore ai propri partner. Sul mercato, oggi, esistono oltre 700 software di formazione onli ne, ma sono poche le piattaforme capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di un’organizzazione. 34
6. Il mercato – I numeri dell’e-learning
680
Fatturato annuale globale
settore e-learning:+7,6%
miliardi di dollari
NEL 2020
35,6
miliardi di dollari
NEL 2011
356. Il mercato – Il mercato potenziale
Il prodotto ISKILLED® è pensato per rispondere alle esigenze
delle seguenti tipologie di clienti:
Piccole, medie e grandi Grandi aziende Operatori privati Piccole, medie e grandi Privati e professionisti
imprese operanti in che hanno necessità che desiderano fornire imprese operanti nel che ogni giorno devono
qualsiasi settore c he e/o utilità di erogare formazione a costi minimi settore della formazione, apprendere e integrare
hanno utilità a erogare formazione al personale e senza limiti territoriali scuole, s ocietà di la loro formazione
formazione interna interno consulenza c on necessità
a propri rappresentanti e/o utilità a s viluppare il
e/o c lienti mercato dell'e-learning
3.750.000+ aziende 30.000.000+ privati
potenziali clienti + potenziali clienti in Italia
366. Il mercato – Il mercato potenziale
A livello europeo, entro il 2020, gli studi di settore stimano 210 milioni di
utenti. Si sta quindi operando per lanciare ISKILLED® anche all’estero
dove sono stati attivati i siti iskilled.co.uk ed iskilled.es
per raggiungere tutti i potenziali utenti di lingua inglese e spagnola.
+500milioni +1miliardo
Potenziali utenti nei paesi Potenziali utenti nei
dove si parla lo spagnolo paesi dove si
parla inglese
376. Il mercato – Analisi della concorrenza
MOODLE DOCEB ISKILLED
ILIAS CHAMILO SAKAI CLAROLINE ATUTOR
(open source) O (SAAS)
(SAAS)
Tecnologia
no no no no no no no SI
biometrica
Multipiattaforma si si si si si si si SI
Multilingua si si si si si si si SI
Full Responsive no si no no si no si SI
User Experience no no no no no no no SI
Creazione
no no no no no no si SI
guidata sito
Creazione
guidata corso
no no no no no no no SI
Compressione
automatica video no no no no no no no SI
lato s erver
HPS streaming no no no no no no no SI
Editor WYSIWYG
no si no no si si si SI
quiz
386. Il mercato – Analisi della concorrenza
MOODLE DOCEB ISKILLED
ILIAS CHAMILO SAKAI CLAROLINE ATUTOR
(open source) O (SAAS)
(SAAS)
Sincronizzatore
slides
no no no no no no no SI
Carrello smart con
calcolo cfp no no no no no no no SI
professionali
Fatturazione
automatica
no no no no no no si SI
Gestionale bonifici
integrato
no no no no no no no SI
Gestione integrata
coupon
no no no no no no no SI
Personalizzazione
attestati
si si si si si si si SI
Alert scadenza corsi si si si si si si si SI
Estensione autonoma
iscrizione corso
no no no no no no no SI
396. Il mercato – Il posizionamento di ISkilled
PRODUCT PRICE PROMOTION PLACE
LMS semplice e innovativo Un prodotto che non necessita Nuove modalità per enti, Un prodotto pensato per
utilizzabile anche da personale di investimento iniziale e organizzazioni e privati di estendersi dapprima in Italia e
senza particolari conoscenze garantisce elevati ritorni erogazione della formazione c on poi in tutta Europa.
tecniche procedure semplici e con la
massima portabilità
405. Il mercato – Il posizionamento di ISkilled
Il potenziale di ISKILLED® è enorme ponendosi non solo come
semplice LMS ma anche e soprattutto come polo di riferimento
ed aggregazione di domanda ed offerta sia per fornitori di
formazione che dal lato dell’utenza.
Un prodotto/servizio B2B e B2C in grado di
soddisfare le più diverse esigenze.
417 MARKETING 42
7.Marketing
•AMPLIARE
La strategia di marketing prevista da Cesynt Advanced Solutions
S.p.a. prevede per i prossimi 24 mesi l’ampliamento ed il
L’AWARENESS
consolidamento del prodotto nei mercati di riferimento che ancora
non sono presidiati in maniera strutturata dai competitors. Per
raggiungere l’obiettivo si opererà sull’immagine aziendale e di
prodotto per ampliare l’awareness con la pianificazione di
campagne strutturate social e digital, istituzionali e di prodotto. Tali
• POTENZIARE
campagne si sono già dimostrate molto convenienti e produttive.
Parallelamente si amplierà la struttura commerciale per meglio
convertire i contatti con organizzazioni interessate.
E AMPLIARE
LA STRUTTURA
COMMERCIALE
437.Marketing
ACTION TARGET GOAL TIME
Istituzionali Company Miglioramento dell'immagine
20% mercato 12 MESI
Awareness Social / digital aziendale e conoscenza
Brand awareness Maggiore conoscenza e
30% mercato 24 MESI
Brand image social / digital visibilità del prodotto
Accrescimento Brand
200.000
Mailing awareness e incremento 24 MESI
potenziali clienti
volume d'affari
Accrescimento brand
Primari Player operanti nei
Promo awareness e incremento 12 MESI
mercati di riferimento
volume d'affari
447. Marketing – SWOT Analysis S. W. O. T. STRENGHT WEAKNESS OPPORTUNITIES THREATS • Esperienza e motivazione del team • Awareness da consolidare • Mercato in enorme crescita •Presenza di c ompetitors • Prezzi molto competitivi •Necessità c ostante di •Ulteriori settori di applicazione maggiormente conosciuti • Solido modello di business investimenti in sviluppo potenziale • Limitata capacità di investimento • Potenzialità della rete di affiliati •Necessità di investimenti nella •Aree di sviluppo ancora non • Potenzialità del market place comunicazione consolidate s ul mercato • Potenzialità del Gaming •Potenzialità della realtà aumentata potenziata del social learning 45
7. Marketing – Obbiettivi di vendita
TEACHING / STUDENTS / PROFESSIONALS /
FORMATORI LEARNERS PROFESSIONISTI
Aziende, organizzazioni, coach, Persone che desiderano Professionisti di
scuole, privati che desiderano apprendere, formarsi, imparare a ogni settore: avvocati,
mettere a disposizione le qualsiasi livello, senza limitazioni commercialisti, ingegneri, geometri,
loro competenze con mezzi di giorni ed orari ed a costi periti, medici, farmacisti, notai, ecc.
tecnologicamente all'avanguardia, enormemente più bassi rispetto Sono tutti obbligati a seguire lezioni
a costo zero ed entrando in una alla formazione tradizionale. di aggiornamento ogni anno
rete già formata che gli consente per conseguire i CFP obbligatori.
far conoscere immediatamente i
contenuti diffusi.
468 TEAM 47
8. Team
PAOLO PESCETTO ARMANDO MIELE ADA DE FILIPPIS
EXECUTIVE CONSULTANT AMMINISTRATORE AMMINISTRAZIONE
MARIO MIELE
NELLO GALIANO GERARDA MILONE
CONVENZIONI &
CTO HR & ORGANIZATION
RAPP. ISITUZIONALI
COSIMO MAIORANO FEDERICA FOTI
LUCIA DE
SENIOR SENIOR
FILIPPIS
DEVELOPER PM MARKETING MGNT
GESTIONE CORSI
ALESANDRO
ANTONIO TAPPARO GIANLUCA BAVASTRO
ANNICCHIARICO
SENIOR DEVELOPER CONTENT MGNT
SOCIAL MARKETING
MICHELA GIANNOTTO
CLUOD TEAM MARIA SCRETI
SMART WORK
DEVELOPPEMENT CONVENZIONI
ANALISYS
R&D TEAM SALES
488. Team
Per il progetto ISKILLED®, Cesynt Advanced Solutions S.p.a.
può contare su un management team solido e altamente qualificato:
Amministratore e General Manager, già professore a contratto presso l'Università del Salento, ha operato nello sviluppo software
DOTT. ARMANDO MIELE in diverse realtà aziendali, successivamente amministratore e consigliere di amministrazione per alcune società. Ha al suo attivo
diverse pubblicazioni scientifiche
Professore di strategia aziendale al Politecnico di Milano e Presidente di RED-Fish Kapital.
PROF. PAOLO PESCETTO
Executive Consultant coordina e segue le strategie aziendali e il percorso di quotazione in Euronext.
CTO, Responsabile tecnico e coordinatore dei progetti, segue da anni lo sviluppo di applicazioni software avanzate, negli ultimi
ING. NELLO GALIANO anni ha eseguito lo studio finalizzato alla ricerca di soluzioni di apprendimento innovative e tecnologicamente avanzate.
Pubblicista Responsabile Convenzioni e rapporti istituzionali con enti ed ordini professionali. Con una lunga esperienza
DOTT. MARIO MIELE
nella gestione rapporti istituzionali.
HR & Organization Responsabile del coordinamento delle risorse interne. Vanta pluriennale esperienza in indagini statistiche e di
DOTT.SSA GERARDA MILONE
mercato e nella comunicazione e nelle nuove tecniche di apprendimento.
498. Team
Smart work analisys. Ha maturato esperienza nelle tecniche di comunicazione finalizzate al miglioramento delle modalità
DOTT.SSA MICHELA GIANNOTTO
di insegnamento e apprendimento on line.
Senior Marketing Manager E-marketing manager. Ha maturato esperienza nelle tecniche di marketing comunicazione tipiche
DOTT.SSA FEDERICA FOTI
del mercato internet.
Senior Developer PM Responsabile sviluppo mobile device, è lo sviluppatore di HPS© High Performance Streaming e della
ING. COSIMO MAIORANO
biometria.
Training manager. Ha maturato una esperienza decennale nella organizzazione e realizzazione e montaggio di eventi
LUCIA DE FILIPPIS
formativi on line.
GIANLUCA BAVASTRO Content management. Gestisce il montaggio degli eventi formativi
ADA DE FILIPPIS Responsabile amministrativo. Coadiuva le risorse tecnico scientifiche nell'attività di ricerca e gestione dei progetti.
ALESSANDRO ANNICCHIARICO Mail marketing account. Organizza e gestisce l’email marketing da oltra cinque anni.
FRANCESCO TAPPARO Senior software developer
DOTT.SSA MARIA SCRETI Avvocato con lunga esperienza nella gestione delle problematiche aziendali.
508. Team Per l’ulteriore sviluppo del prodotto sarà necessaria l’acquisizione delle seguenti ulteriori risorse che andranno ad integrare il team attuale: • Sviluppo applicazioni web e mobile 2 Sviluppatori php 1 Sviluppatore mobile iOS 1 Sviluppatore Android 1 Sviluppatore AR e VR • Grafica 1 Frontender esperto di UX e UI 1 Grafico web 51
9 ROADMAP 52
9. Roadmap
ISKILLED DOMANI IL FUTURO DELLA
FORMAZIONE ON LINE
• Social learning • Per sviluppare l’attività
• Gaming learning delle imprese e dei privati
• Web radio • Per crescere e far crescere
• Web tv • Un grande NETWORK
• Augmented reality dedicato alla formazione in ogni
• Rete d’imprese settore
539. Roadmap
2019 → 2020 2021 → 2023
1. Integrazione delle funzioni base ed integrazione e collegamento dei 1. Rilascio new software release (Web tv, Augmented reality).
siti "formazioneprofessionista" all'app "Collega". 2. Definizione accordi di partnership con nuovi partner.
2. Assunzione del nuovo personale tecnico per iniziare lo sviluppo 3. Assunzione c ontent account.
delle nuove funzionalità del prodotto. 4. Ampliamento contenuti dei canali web radio e web tv.
3. Inizio nuove campagne di marketing 5. Ampliamento catalogo c orsi.
(adwords, remarketing, retargeting, mail marketing). 6. Rilascio first release augmented reality.
4.
Rilascio new social learning. 7. Sviluppo nuove funzionalità.
5.
Avvio del nuovo canale Web Radio. 8. Consolidamento nel mercato.
6.
Rilascio new release Gaming.
7.
Sviluppo di nuovi accordi commerciali.
8.
Sviluppo del mercato corsi e social.
9.
Ampliamento catalogo c orsi.
10.
Sviluppo sinergie con l'app. "Collega".
5410 FINANCIALS 55
10. Financials – Motivi per investire
1. Il mercato è in forte espansione. L'e-learning crescerà
enormemente nei prossimi anni e sostituirà quasi completamente la
formazione in presenza;;
2. Strategia commerciale competitiva, grazie a facilità di
utilizzo e assenza di costi fissi per i nuovi clienti e accordi di
partnership con attori rilevanti nel mercato (es. Collega).
3. Potenzialità offerte da soluzioni innovative quali la
biometria, HPS (High performance streaming), realtà
aumentata e Gamification
4. Potenziale ritorno immediato sull’investimento, grazie a
privilegi sulla distribuzione di eventuali utili;; assegnazione di
warrant e di bonus share per il possesso ininterrotto delle
azioni (vedi tabella sez. framework dell’operazione finanziaria)
5. Technical Listing sull’ MTF Euronext, segmento Access Plus.
5610. Financials – Utilizzo fondi
Raccolta 250K Raccolta 1MLN
Sviluppo tecnologie digitali (Gamification – 120K Sviluppo tecnologie digitali (Gamification – 300K
Augmented Reality - Web Radio/TV) Augmented Reality - Web Radio/TV)
Sales 60K Sales 250K
Marketing 45K Marketing 100K
Accordi c ommerciali 25K Accordi c ommerciali 50K
TOTALE 250K Sviluppo estero 300K
Technical Listing Euronext 100K
TOTALE 1MLN
5710. Financials – Proiezioni eco-fin raccolta 250k
4.000.000
3.500.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Costi
Ricavi
500.000
EBITDA
0 Utile netto
2020 2021 2022 2023
5810. Financials – Proiezioni eco-fin raccolta 250K
Raccolta 250K 2020 2021 2022 2023
Conto Economico a Valore Aggiunto
Valore della produzione 1.509.098,50 1.810.918,20 2.444.739,57 3.789.346,33
- Costi esterni 897.441,18 1.032.057,36 1.341.674,56 1.811.260,66
"=Valore Aggiunto" 611.657,32 778.860,84 1.103.065,01 1.978.085,67
- Costo del personale 419.826,27 461.808,90 577.261,12 721.576,40
= Margine Operativo Lordo MOL (EBITDA) 191.831,05 317.051,95 525.803,88 1.256.509,27
- Ammortamenti e accantonamenti 136.971,49 205.457,24 308.185,85 585.553,12
"= Margine Operativo Netto (MON) 54.859,56 111.594,71 217.618,03 670.956,15
+ Proventi gestione accessoria 54.450,00 70.785,00 92.020,50 119.626,65
- Oneri gestione accessoria 33.000,00 39.600,00 51.480,00 66.924,00
"= Risultato ante Oneri finanziari (EBIT) 76.309,56 142.779,71 258.158,53 723.658,80
+ Proventi finanziari 11,44 14,87 22,31 29,00
- Oneri finanziari 6.581,25 8.555,63 12.833,44 16.683,47
"= Risultato Ordinario 69.739,75 134.238,96 245.347,40 707.004,33
+ Proventi straordinari 5.460,00 8.190,00 9.375,00 12.187,50
- Oneri straordinari 3.432,00 4.461,60 5.482,50 7.127,25
"= Risultato ante-imposte (EBT) 71.767,75 137.967,36 249.239,90 712.064,58
- Imposte dell'esercizio 21.042,30 40.452,03 73.077,14 208.777,34
"= Risultato Netto 50.725,45 97.515,33 176.162,76 503.287,25
5910. Financials – Proiezioni eco-fin raccolta 1mln
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
Costi
2.000.000
Ricavi
1.000.000
EBITDA
0 Utile netto
2020 2021 2022 2023
6010. Financials – Proiezioni eco-fin raccolta 1mln
Raccolta 1MLN 2020 2021 2022 2023
Conto Economico a Valore Aggiunto
Valore della produzione 1.972.406,25 3.102.958,25 4.917.054,20 8.078.950,28
- Costi esterni 653.062,24 914.912,94 1.286.034,47 1.838.526,72
"=Valore Aggiunto" 1.319.344,01 2.188.045,31 3.631.019,73 6.240.423,56
- Costo del personale 850.947,94 1.409.235,61 1.967.523,28 2.672.728,76
= Margine Operativo Lordo MOL (EBITDA) 468.396,07 778.809,70 1.663.496,45 3.567.694,79
- Ammortamenti e accantonamenti 161.089,32 266.776,37 382.463,43 530.962,86
"= Margine Operativo Netto (MON) 307.306,75 512.033,33 1.281.033,02 3.036.731,93
+ Proventi gestione accessoria 78.172,51 129.459,72 180.746,93 245.530,77
- Oneri gestione accessoria 111.323,02 204.840,77 290.887,50 404.452,48
"= Risultato ante Oneri finanziari (EBIT) 274.156,24 436.652,27 1.170.892,45 2.877.810,23
+ Proventi finanziari 47,69 78,98 110,27 149,80
- Oneri finanziari 20.572,83 34.070,19 47.567,56 64.616,86
"= Risultato Ordinario 253.631,11 402.661,06 1.123.435,17 2.813.343,17
+ Proventi straordinari 3.414,50 4.837,50 6.288,75 8.489,74
- Oneri straordinari 3.414,50 4.837,50 6.288,75 8.489,81
"= Risultato ante-imposte (EBT) 253.631,11 402.661,06 1.123.435,17 2.813.343,10
- Imposte dell'esercizio 180.901,00 180.107,00 301.613,00 350.896,00
"= Risultato Netto 72.730,11 222.554,06 821.822,17 2.462.447,10
6110. Financials – Valutazione pre-money
Il valore pre-money dell'azienda è stato determinato con una perizia
eseguita da un professionista qualificato utilizzando il metodo cross
industry che prevede 5 volte l'EBITDA al quarto anno con una
attualizzazione prudenziale al 40% del valore previsionale.
Utilizzando questo metodo, la valutazione dell’azienda è stata
determinata in € 9.000.000.
6210. Financials – Proposta di investimento
Valore P remoney Euro 9.000.000 (determinato con perizia a sseverata)
Target raccolta Min. Euro 249.999,84 ( soglia inscindibile) - Max. variabile tra Euro 9 99.999,36 e E uro 1 .249.999,20
MTF per eventuale Technical Listing Euronext Access P lus+
Flottante Min. 27,50% (Euro 2.749.999,84) – Max 3 4,13% ( Euro 3 .749.999,20)
Tipologia di a zioni emesse Azioni Privilegiate
Dividendo pari al 5 0% degli utili c onseguiti negli esercizi dal 2020 a l 2 024
Caratteristiche delle a zioni privilegiate
Conversione in a zioni ordinarie al 1 luglio 2025
Le quote B d egli investitori del 1° round, p ari a ttualmente a l 25% d el capitale sociale, sono state trasformate in a zioni
Azioni soci 1 ° round di Equity crowdfunding
privilegiate.
40% s ul capitale investito (incentivo in attesa d i a pprovazione d a p arte d ella Commissione Europea, in caso
Incentivi fiscali P mi Innovative contrario sarà del 3 0%)
P.I.R. E ligible: investimento con e senzione d a capital gain se inserito in u n portafoglio P .I.R. compliance
Bonus Early bird booking Sconto del 2 0% sul v alore premoney per sottoscrizioni perfezionate e ntro le ore 1 1:59 del 2 0.11.2019
Assegnazione d i 1 warrant della d urata d i 3 anni, per ogni 2 azioni privilegiata posseduta con e sercizio ai
seguenti valori:
Warrant Euro 1,98 d al 1 a l 31 gennaio 2 021
Euro 2,16 d al 1 a l 31 gennaio 2 022
Euro 2,34 dal 1 a l 31 gennaio 2 023
Riservato solo a investitori che sottoscrivono l’aumento di capitale in oggetto esercitabile una sola v olta:
Bonus Share Assegnazione d i 1 azione g ratis ogni 2 0 al termine del primo anno a p artire dalla d ata d i pubblicazione d ell’offerta.
per possesso ininterrotto delle a zioni Assegnazione d i 2 azioni gratis ogni 2 0 a l termine del secondo a nno come sopra.
Assegnazione d i 3 azioni gratis ogni 2 0 a l termine del terzo a nno come sopra.
Lock-up Solo p er azioni ordinarie dei founder, con d urata d i 24 mesi a partire dal 2 4 ottobre 201910. Financials – Exitstrategy
A seguito del buon esito e in funzione dell’ammontare della somme raccolte con la
campagna di equity crowdfunding, si v aluterà di effettuare un’operazione di
Technical Listing (quotazione tecnica) delle azioni della società,
sull’ MTF di Euronext nel segmento Access Plus.
(MTF = Multilateral trading facilities, sistema multilaterale di negoziazione)
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