Bilancio Preventivo 2016 e Piano delle azioni
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AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Bilancio Preventivo 2016 e
Piano delle azioni
AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Contesto
Condizioni di maggiore certezza rispetto agli anni precedenti: fondo
interamente ripartito, ad eccezione di 60 milioni € per il
finanziamento dei nuovi LEA;
risorse nazionali pari a 111 miliardi €, in lieve incremento rispetto al
2015 (+1,08%);
risorse disponibili per il sistema RER per l’anno 2016 8.019,9
milioni € (+0,6%);
risorse disponibili per AUSL di Piacenza per il 2016 600,3 milioni
€, in sostanziale mantenimento rispetto al 2015, fatto salvo la
copertura degli investimenti non finanziati da risorse statali o
regionali;
anche nel 2016 obbligo a preventivo del pareggio di bilancio
secondo criteri civilistici. 2
AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Bilancio Preventivo 2016
Cons. Prev. Delta % Scost.
2015 2016 16/15 16/15
TOTALE RICAVI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6
Beni 83,0 85,4 2,9% 2,4
Farmaceutica 33,8 32,2 ‐4,7% ‐1,6
Altri servizi sanitari 223,2 219,2 ‐1,8% ‐4,0
Servizi non sanitari 48,0 46,9 ‐2,3% ‐1,1
Personale 188,4 187,9 ‐0,3% ‐0,5
Altri costi 30,5 28,7 ‐5,9% ‐1,8
TOTALE COSTI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6
3
AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Bilancio Preventivo 2016
RICAVI: rispetto al 2015 ‐6,6 milioni €, di cui:
0,5 milioni in meno per il finanziamento dei farmaci innovativi (le
risorse disponibili sono state ripartite già in sede di previsione sulla
base dei trattamenti attesi, nel 2015 a consuntivo sui costi sostenuti) ;
alcuni specifici finanziamenti che potrebbero non ripetersi nel 2016 (ad
esempio 1 milione per l’indennizzo straordinario degli emotrasfusi);
la rettifica per investimenti: non viene garantita la copertura totale ex
ante attraverso finanziamenti regionali dedicati l’Azienda potrà
finanziare investimenti con risorse proprie correnti.
• Resta da ripartire la quota parte dei 60 milioni accantonati a livello
regionale (se distribuiti a quota capitaria corrisponderebbero a circa 4
milioni);
• Risorse assegnate: aumento della parte assegnata in quota capitaria (+3,7
milioni) e riduzione del fondo di riequilibrio (‐2,8 milioni).
4AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Bilancio Preventivo 2016
Cons. Prev. Delta % Scost.
2015 2016 16/15 16/15
TOTALE RICAVI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6
Tra cui:
Beni 83,0 85,4 2,9% 2,4 ‐ Produttori privati: consuntivo
Farmaceutica anno 2011‐2% (‐2,8)
33,8 32,2 ‐4,7% ‐1,6 ‐ Indennizzi emotrasfusi (‐1,1)
Altri servizi sanitari 223,2 219,2 ‐1,8% ‐4,0 Tra cui:
Servizi non sanitari • assicurazione (‐2,2), qui al lordo
48,0 46,9 ‐2,3% ‐1,1 degli accantonamenti (+1,7) per
Personale passaggio in autoassicurazione
188,4 187,9 ‐0,3% ‐0,5
• Lavanolo (+0,4)
Altri costi 30,5 28,7 ‐5,9% ‐1,8 • Servizi informatici (+0,3)
A consuntivo comprende le poste
TOTALE COSTI 606,9 600,3 ‐1,1% ‐6,6 «straordinarie», per loro natura non
ipotizzabili a preventivo
5AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Bilancio Preventivo 2016
In rilievo:
• dopo aver registrato incrementi dei costi di produzione tra i più bassi
della Regione negli ultimi anni, nel 2016 i costi di produzione
registrano un decremento rispetto al consuntivo 2015 (‐1,1%, 6,6
milioni di €);
• la voce «beni» implica da sola un incremento del 2,9%, pari a 2,4
milioni di €;
• tutte le altre voci evidenziano decrementi per importi anche
significativi:
– spesa farmaceutica ‐1,6 milioni €
– altri servizi sanitari ‐4,0 milioni €:
o distribuzione diretta di assistenza protesica (stomi e cateteri)
o spending review per acquisto di prestazioni sanitarie (‐2% del
cons.2011)
– costo del personale ‐0,5 milioni €: copertura 80% del turnover
6AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Trend costi pro‐capite
Anni 2013 ‐ 2014
7AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Trend ricavi e costi 2010‐2016
8AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Bilancio Preventivo 2016
Criticità
Per garantire la sostenibilità economica del sistema,
all’Azienda è richiesto un continuo impegno nel governo,
monitoraggio e contenimento dei costi.
Investimenti: necessità di coprire con risorse proprie gli
investimenti non finanziati con risorse regionali o statali.
Farmaci innovativi: copertura dei costi aggiuntivi con
risorse proprie.
9AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano Investimenti 2016
Percorsi di finanziamento statale e regionale approvati:
TOTALE 2016 2017 e oltre
Finanziamenti Precedenti (*) 10.100 4.600 ‐
Nuovi investimenti Regionali 10.155 7.632** 2.207
Nuovi investimenti ex art.36 2.630 2.630 ‐
Investimenti superamento
OPG
820 ‐ 820
Nuovi investimenti ex art.20 4.655 ‐ 4.655
(*) = si riportano i più significativi e con maggiore impatto sul 2016
(**) = compreso blocco B Ospedale di Fiorenzuola prima dell’interruzione del cantiere 10AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano Investimenti 2016
Prosecuzione lavori sulla base di precedenti finanziamenti (10,1 milioni):
1,6 milioni per rinnovo tecnologico di attrezzature sanitarie e rinnovo e
potenziamento ICT;
1,0 milioni per la nuova Casa della Salute di Carpaneto Piacentino;
2,0 milioni per CdS nei distretti;
2,0 milioni per interventi nell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda integrati
con l’intervento di ristrutturazione;
1,0 milioni per la ristrutturazione e l’ampliamento del nuovo reparto di
Medicina Generale presso l’ospedale di Castel San Giovanni e per
l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi;
2,5 milioni per l’adeguamento degli impianti di trattamento aria, del
gruppo frigorifero, l’adeguamento impiantistico e di tecnologie sanitarie
del comparto operatorio di Piacenza.
11AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano Investimenti 2016
Principali investimenti 2016 a carico della Regione
(10,155 milioni)
10 milioni € a carico della Regione per l’intervento di
riedificazione del Blocco B dell’Ospedale di Fiorenzuola;
155.000 €, a carico della Regione, per la realizzazione di
due ascensori, un generatore di vapore e alcuni
interventi sul sistema di posta pneumatica nell’ospedale
di Piacenza.
12AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Investimenti Tecnologie Sanitarie ex art.36 L.38/2002
Anno 2016
Ospedali AUSL
binari solleva pazienti 200 In corso (capitolato)
cappe per anatomia 150 OK
sostituzioni varie: 150 OK
ecografi 120 OK
frigoriferi 50 OK
Sub-totale 670
Nuovi
Investimenti Ospedali CSG e Fiorenzuola
ex art.36 rx portatili - CSG 210 1 OK – 1 In corso
ecocardio - CSG 100 OK
2,63 milioni
risonanza - Fiorenzuola 1.100 In corso (gara IC)
Sub-totale 1.410
Ospedale Piacenza
pensili sala operatoria 150 OK
colonne video chirurgie 100 OK
letti elettrici 90 OK
microscopio operatorio 90 OK
sistemi monitoraggio 60 In corso
attrezzature vari oculistica 60 OK
Sub-totale 550
TOTALE GENERALE 2.630
Approvati dalla CTSS il 28 ottobre 2015 13AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Superamento OPG
820.000 euro
Programma addendum per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
Il progetto finanziato consiste nella specializzazione di una Comunità
Terapeutica orientata a soddisfare i bisogni di graduale reinserimento
sociale dei pazienti in carico ai CSM in misura di sicurezza detentiva.
FONTE IMPORTO
Stato (Finanziamenti ex DM 28/12/2012 ‐ G.U. n.° 32 del 7/2/2013) 752.287
Regione Emilia‐Romagna 39.594
AUSL di Piacenza 28.119
Approvato dalla CTSS il 13 maggio 2016 14AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano Investimenti 2017 e successivi
Nuovi investimenti ex art. 20 (4,655 milioni)
Ex art.20 L. 67/1998 Stato Regione TOTALE
Ammodernamento Tecnologie
3.325 175 3.500
Biomediche
Interventi Ospedale Bobbio 1.097 58 1.155
TOTALE 4.422 233 4.655
15AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Investimenti Tecnologie Sanitarie ex art.20 L.67/1988
Ospedali AUSL
ecografi 500
sostituzioni varie 450
sistema binari solleva pazienti 250
letti elettrici 220
Sub-totale 1.420
Ospedale Bobbio
telecomandato digitale 300
3.500.000 direct Radiology 250
euro Sub-totale 550
Ospedale Piacenza
tavoli operatori 500
portatili 210
ecoendoscopio 180
pensili anestesia e chirurgia 160
scialitiche sale operatorie 150
colonne videolaparo 150
video (colon e gastro) 100
travi verticali 60
broncoscopio 20
Sub-totale 1.530
TOTALE GENERALE 3.500
Approvati dalla CTSS il 16 marzo 2016 16AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Interventi Bobbio ex art.20 L.67/1988
1.155.000 euro
L’intervento sull’Ospedale di Bobbio rientra appieno negli
obiettivi generali dell’Accordo di Programma del 2013.
In particolare, l’intervento generale prevede:
• Adeguamento strutturale alla normativa antisismica
• Adeguamento strutturale alla normativa antincendio
• Allestimento nuovi locali da destinare al Servizio
Mortuario, che servirebbe anche l’intera collettività
residente nelle Val Trebbia e Val d’Aveto
Approvato dalla CTSS il 16 marzo 2016 17AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano Investimenti 2016
Principali investimenti in campo ICT:
rinnovo del parco tecnologico lato client;
rinnovo del parco tecnologico hardware/software lato server farm;
implementazione di un sistema per il passaggio dal regime di DH a
quello di DSA per le erogazione di prestazioni diagnostiche e
terapeutiche delle specialità Onco/Ematologiche, con contestuale
alimentazione del DB Onco/Ematologia;
implementazione di un sistema per la prescrizione di farmaci in
dimissione, oltreché per la prescrizione e somministrazione dei
Farmaci in Erogazione Diretta (flusso FED);
sviluppo del sistema informativo socio sanitario;
sviluppo di un sistema informativo per la gestione integrata dei
percorsi di cura aziendali.
18AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
PRINCIPALI LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI:
attuazione del riordino ospedaliero, con particolare attenzione a: dotazione di
posti letto, riconversione del day hospital oncologico, raggiungimento degli
obiettivi in termini di volumi ed esiti definiti nel DM 70/2015 e nella DGR
2040/15, completamento della centralizzazione primaria delle reti cliniche
tempo‐dipendenti (IMA, traumi, stroke);
gestione dell’accesso ai ricoveri programmati e riduzione dei tempi di attesa
per le patologie e gli interventi selezionati e oggetto di monitoraggio;
attuazione locale del Piano regionale della Prevenzione e raggiungimento
degli obiettivi misurati attraverso gli “indicatori sentinella”;
sviluppo delle Case della Salute con particolare attenzione all’avvio e
implementazione di interventi di medicina d’iniziativa e alla gestione delle
patologie croniche
mantenimento dei positivi risultati raggiunti in termini di governo delle liste di
attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
governo aziendale, sostenibilità economica ed efficienza operativa, da
perseguire tra l’altro attraverso il governo dei processi di acquisto, il governo
degli investimenti aziendali, il governo delle risorse umane e la revisione
dell’organizzazione dell’area ATL.
19AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:
Azioni di riorganizzazione ospedaliera
applicazione alle disposizioni del D.M. 70/2015 e della DGR
2040/2015 (riordino ospedaliero) in tema di concentrazione della in corso
casistica e riorganizzazione della rete ospedaliera in ottica di
presidio unico;
progettazione e successiva realizzazione della revisione delle aree di in corso
degenza nel “polichirurgico” di Piacenza;
febbraio
trasferimento a Castel San Giovanni della riabilitazione di
2016
Borgonovo;
realizzazione dell’Ospedale di Comunità a Bobbio; 31/12/2016
ristrutturazione del comparto operatorio di Piacenza; in corso
in corso
rimodulazione delle guardie mediche e chirurgiche ospedaliere;
ridefinizione della reperibilità chirurgica nell’ottica della reperibilità 01/05/2016
integrata aziendale.
20AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:
Azioni di miglioramento dell’accesso e della presa in carico
potenziamento delle Case della Salute, in particolare:
o creazione degli ambulatori infermieristici nelle CdS
Ambulatorio infermieristico CdS di Podenzano marzo 2016
Ambulatorio infermieristico CdS di San Nicolò 13/10/2016
Ambulatorio infermieristico CdS di Cortemaggiore 14/10/2016
o completamento della CdS di Borgonovo in corso
o realizzazione della CdS di Carpaneto avviato cantiere
sviluppo di percorsi di presa in carico per i pazienti cronici; avviato
o attività di chemioterapia ambulatoriale presso la CdS di Bettola
sviluppo dell’approccio della medicina di iniziativa avviato
o sperimentazioni avviate nella MdG di Rivergaro (Distretto di
Ponente), nella MdG di Via Veneto (Distretto Piacenza) e nelle
MdG di Monticelli d’Ongina e Castelvetro (Distretto di Levante)
attuazione del Piano della Prevenzione in corso
21AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:
Azioni di miglioramento dell’accesso e della presa in carico
prosieguo nella riorganizzazione degli ambulatori aziendali (corpo 4); parziale
mantenimento degli ottimi risultati sui tempi di attesa delle
prestazioni ambulatoriali e conseguente miglior servizio all’utenza; ok
trasferimento della diabetologia al piano terra del corpo 7
giugno
dell’ospedale di Piacenza, con miglioramento dell’accessibilità per gli 2016
utenti;
gestione dell’accesso ai ricoveri programmati e riduzione dei tempi di in corso
attesa chirurgici;
parcheggi Ospedale di Piacenza. ok
22AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
Performance TdA visite specialistiche luglio 2015 – ottobre 2016
VISITE lug-15 set-15 dic-15 feb-16 lug-16 ott-16
Visita Oculistica 52% 98% 96% 96% 100% 100%
Visita Urologica 23% 90% 100% 95% 88% 100%
Visita Fisiatrica 97% 100% 100% 93% 100% 97%
Visita Endocrinologica 86% 100% 93% 92% 95% 100%
Visita Neurologica 31% 24% 97% 88% 99% 100%
Visita Ortopedica 55% 97% 100% 98% 91% 99%
Visita Oncologica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Visita Cardiologica 43% 100% 100% 94% 99% 100%
Visita Ginecologica 98% 100% 100% 93% 99% 100%
Visita Dermatologica 60% 88% 100% 92% 96% 100%
Visita Otorinolaringoiatrica 78% 99% 100% 98% 99% 100%
Visita Chirurgia Vascolare 11% 100% 100% 100% 100% 100%
Visita Gastroenterologica 100% 100% 100% 97% 99% 96%
Visita Pneumologica 100% 100% 100% 91% 97% 97%
Visita Diabetologica 77% 100% 100% 99% 94% 100%
Visita Ostetrica 33% 100% 100% 100% 100% 100%
Visita Senologica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
Performance TdA esami diagnostici luglio 2015 – ottobre 2016
ESAMI lug-15 set-15 dic-15 feb-16 lug-16 ott-16
Colonscopia 58% 97% 100% 91% 100% 100%
EMG 38% 100% 100% 100% 100% 100%
Ecocolordoppler 81% 100% 99% 93% 100% 100%
Ecografia Addome 93% 98% 100% 95% 100% 99%
Gastroscopia 69% 100% 100% 92% 71% 100%
TAC del Capo 47% 100% 100% 99% 100% 100%
TAC Addome 36% 100% 100% 97% 98% 100%
RMN Cerebrale 100% 100% 100% 98% 99% 100%
RMN Addome 13% 100% 100% 100% 100% 100%
RMN della Colonna 93% 100% 100% 99% 100% 100%
TAC Rachide e Speco Vertebrale 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TAC Bacino 100% 100% 100%
TAC Torace 58% 100% 100% 98% 100% 100%
Ecografia Mammella 65% 20% 100% 95% 100% 100%
Ecocolordoppler Cardiaca 77% 99% 100% 98% 100% 100%
Elettrocardiogramma 100% 98% 97% 100% 100% 99%
Elettrocardiogramma Holter 48% 100% 100% 99% 100% 100%
Audiometria 100% 100% 100% 97% 96% 100%
Spirometria 83% 100% 94% 98% 98% 98%
Fondo Oculare 69% 100% 100% 99% 99% 100%
Mammografia 11% 69% 100% 95% 94% 100%
Ecografia capo e collo 73% 98% 100% 97% 100% 100%
Ecografia ostetrica e ginecologica 69% 100% 100% 92% 100% 100%
ECG da sforzo 100% 100% 100% 99% 100% 100% 24
RM muscoloscheletrica 100% 100% 100% 100% 100% 100%AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:
Azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva
ridefinizione dell’accordo con MMG e PLS al fine di migliorare
ok
ulteriormente il posizionamento dell’Azienda in ambito
regionale;
sviluppo della prescrizione del farmaco equivalente, settore in cui in corso
l’Azienda ha effettivi margini di miglioramento;
verifica del controllo delle prescrizioni in dimissione e a seguito di
visita ambulatoriale;
incentivazione della distribuzione diretta e in dimissione su in corso
patologie croniche;
monitoraggio costante degli andamenti anche con riferimento ai
consumi di farmaci ad alto costo (oncologici, ematologici,
in corso
reumatologici, ecc.) e di specifiche categorie (NAO, ecc.).
25AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:
Azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva
Nel 2015 l’obiettivo sulla spesa per la farmaceutica convenzionata è stato
pienamente raggiunto, con una riduzione della spesa del ‐3,12%, a fronte
di un obiettivo specifico per questa Azienda del ‐1,69%. Il dato del I
semestre 2016 (circa ‐6%) conferma il trend positivo, posizionando l’AUSL
di Piacenza al primo posto a livello regionale per questa voce.
Uso appropriato dei dispositivi medici: nel I sem 2016 la spesa procapite
per dimesso è ben al di sotto della media RER, come nel 2015; in
particolare, il dato semestrale 2016 risulta inferiore al dato 2015 (‐6,2%).
L’accordo locale sulla Distribuzione per conto è stato siglato a luglio 2015 e
ha consentito di aumentare del 100% il numero dei pezzi erogati rispetto
al 2014. L’andamento 2016 prospetta un ulteriore aumento sostanziale
per la fine di questo anno:
o pezzi erogati per conto nel 2014: 19.845
o pezzi erogati per conto nel 2015: 39.913
o pezzi erogati per conto settembre 2016: 47.384;
26
(proiezione a fine anno: 64.000)AZIENDA USL DI PIACENZA: PIANO DI ORGANIZZAZIONE WIP – Gennaio 2015
Piano delle azioni 2016
AZIONI SPECIFICHE AUSL DI PIACENZA:
Azioni di aumento dell’efficienza
partecipazione alle gare di acquisti AVEN e Intercent‐er, così da ok
ottenere i maggiori risparmi possibili;
individuazione di possibili settori di attività da gestire in
coordinamento o da unificare con le Aziende della Provincia di criticità
Parma – sia di area tecnico‐logistico‐amministrativa sia tra i
servizi di laboratorio;
attività di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività di in corso
supporto;
sviluppo dei Sistemi Informativi, in particolare:
o proseguimento dell’informatizzazione a livello ospedaliero in corso
o aggiornamento del software amministrativo/contabile in corso
o introduzione del database oncologico, sulla base delle ok
indicazioni regionali
o partecipazione al gruppo regionale per lo sviluppo del ok
software unico di gestione delle risorse umane (GRU)
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