RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015 - Comune di Lerici
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RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
ANNO 2015
Deliberazione n. ___ del _____
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 1Il Piano delle performance 2015 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e ne coglie i
principi ispiratori, ovvero, lavorare per obiettivi, misurare le prestazioni e valorizzare il merito. Il
Piano, infatti, individua in modo chiaro gli obiettivi maggiormente strategici che il Comune di
Lerici intende raggiungere nell’anno in corso. Per ciascuno degli obiettivi strategici sono definiti in
modo puntuale i responsabili, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che
permettono di misurarne la realizzazione. Questi obiettivi sono inoltre collegati alla valutazione
della performance organizzativa e individuale di tutto il personale.
Il Piano della performance è necessariamente integrato con gli altri documenti di
pianificazione adottati dal Comune, ciascuno dei quali interviene ad un livello di
programmazione/pianificazione diverso, pur essendo collegati tra di loro: il Documento Unico di
Programmazione e i bilanci di previsione definiscono la programmazione triennale e annuale delle
attività generali e il loro collegamento economico-finanziario, il Piano della performance individua
e permette di misurare gli obiettivi strategici, infine, il Piano esecutivo di gestione collega le azioni
operative alle risorse economiche finanziarie.
L’obiettivo della Relazione sulla Performance è di esplicitare i risultati al 31 dicembre 2015
degli obiettivi stabiliti nel Piano della Performance. La Relazione ha la finalità di illustrare ai
cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso
del 2015.
Con la Relazione sulla Performance si rendono noti i risultati raggiunti dagli obiettivi
strategici mediante la misurazione degli indicatori individuati, potendo misurare, così, in modo
chiaro e trasparente i risultati raggiunti.
La Relazione sulla performance è il documento che conclude il ciclo di gestione della
performance per l’anno 2015.
Attraverso la Relazione della performance, infine, saranno rendicontati i risultati degli
obiettivi strategici e dei conseguenti progetti legati al risultato, nonché i premi di risultato dei
Responsabili di Servizio. Questo documento è validato dal Nucleo di valutazione e recepito dalla
Giunta Comunale e sarà pubblicato sul sito del Comune di Lerici.
VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI
Il nucleo di valutazione ha valutato il grado di raggiungimento della performance organizzativa
per ogni Servizio sulla base di obiettivi strategici comuni a tutti i Servizi quali:
- Attivazione del sistema di controllo amministrativo
- Trasparenza e anticorruzione
e sulla base dello stato di salute economico-finanziario dell’Amministrazione.
E’ stata effettuata inoltre una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di
gestione attribuiti ad ogni ufficio appartenente al Servizio oggetto di analisi così come risultante
dalla struttura operativa dell’Ente.
La valutazione media ponderata di ciascun Servizio determinerà una parte del punteggio da
attribuire ad ogni dipendente del Servizio stesso nonché al suo Responsabile.
I Servizi esaminati sono 6 e precisamente:
- Segreteria e Affari generali
- Economico Finanziario e Risorse Umane
- Lavori Pubblici
- Pianificazione Territoriale- Urbanistica – Tutela dell’Ambiente
- Polizia Municipale
- Politiche Sociali
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 21° SERVIZIO: AFFARI GENERALI
Grado di
Grado di
raggiungimento
Grado di raggiungimento raggiungimento
Macroambiti di misurazione della performance
Peso % Obiettivi/Finalità Peso % Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo della performance per della performance
e valutazione organizzativa
ogni indicatore su 100 organizzativa
medio ponderato
medio ponderato
per ambito
Grado di attuazione della
strategia e impatti dell'azione
amministrativa E' stata rilevata una non
conformità nel primo
semestre 2015. Nessuna
Monitoraggio e Rapporto tra atti Abbattimento nel 2015 delle
informazione sul
45% controllo 45% amministrativi non non conformità rilevate rispetto 0 0
secondo semestre 2015
amministrativo corretti e corretti all'anno precedente
è disponibile. Nel primo
PORTAFOGLIO DI SERVIZI semestre 2014 nessuna
non conformità.
Per quanto concerne la
pubblicazione delle
Tempi di
deliberazioni il tempo
pubblicazione delle
Garantire il supporto medio di pubblicazione
deliberazioni di
per il regolare Pubblicazione nel termine max è stato 5,4 giorni. Per
Affari generali 5% consiglio, giunta e 100 5
funzionamento degli di 10 gg. dalla adozione quanto concerne la
determinazioni di
organi istituzionali pubblicazione delle
tutti i responsabili di
determinazioni il tempo
servizio
medio di publicazione è
stato 4,57 giorni.
Organizzazione della
Organizzazione eventi
manifestazione
gastronomici e di Organizzazione o
Mytiliade 2015 e
Promozione turistica valorizzazione del 5% n. di eventi realizzati partecipazione ad almeno 2 100 5
partecipazione con il
patrimonio eventi in ambito nazionale
club dei Borghi più belli
naturalistico
d'Italia all'Expo 2015
Nel 2015 è stata
Costituzione di realizzata la seconda
Organizzazione di gruppi non formali parte del progetto per le
progetti ideati ed sotto il controllo politiche giovanili
Politiche giovanili organizzati 5% dell'ufficio Realizzazione progetti distrettuali nei territori 80 4
direttamente dai informagiovani in d'ambito (La Spezia,
giovani collaborazione con il Lerici, Portovenere)
distretto denominato "Giovani
del Golfo dei Poeti"
54
35%
Incremento della gestione della
posta rispetto al 2014
Rispetto al 2014 sono
Incremento della posta
Favorire il rapporto dei Numero dei stati protocollati n. 4225
protocollata rispetto all'anno
cittadini con gli uffici documenti ricevuti documenti in più.
2014 ed incremento della
Ufficio Relazioni con il ed i servizi comunali ed inviati Rispetto al 2014 si è
5% gestione della posta 100 5
pubblico avuto un incremento di
inviata/ricevuta indirizzo
n. 301 messaggi gestiti
urp@comune.lerici.sp.it
dall'indirzzo
urp@comune.lerici.sp.it
Riorganizzazione e Verifica dello stato di Studio di fattibilità in relazione Incarico alla Halley per
Affari Demografici potenziamento dei 5% attuazione della al cambiamento del software la sostituzione del 100 5
servizi all'utenza procedura dei servizi demografici software
Gestione della
modulistica per le corrispondenza famiglie
Miglioramento
iscrizioni ai servizi via posta elettronica
dell'accesso ai servizi
educativi prima Individuazione di almeno 3 iscrizioni 2015/2016
Servizi all'infanzia alle famiglie attraverso 5% 100 5
infanzia e gestione procedure asilo nido, sezione
l'utilizzo dei mezzi
delle comunicazioni primavera e infanzia
informatici
interne comunale
scuola/famiglia
Verifica della regolarità
contributiva degli
operatori del
Almeno il 50 per cento degli Pervenuti n. 74 Durc a
commercio sulle aree Numero Durc
SUAP/Commercio 5% operatori del commercio sulle fronte di circa 120 100 5
pubbliche dopo i due richiesti
aree pubbliche richiesti
anni di sospensione
concessi dalla Regione
Liguira nel 2013
Rispetto
L'ente ha rispettato
dell'obiettivo del
Rispetto dell'obiettivo del patto l'obiettivo posto dal
patto di stabilità
Stato di salute Equilibrio economico- di stabilità interno e chiusura patto di stabilità interno
20% 20% interno e chiusura 100 20
dell'Amministrazione finanziario rendiconto con Avanzo di e ha chuiso il
rendiconto con
Amministrazione rendiconto con avanzo
Avanzo di
di amministrazione
Amministrazione
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 32° SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
Grado di
Grado di
Grado di raggiungimento
raggiungimento della
Macroambiti di misurazione e raggiungimento della della performance
Peso % Obiettivi/Finalità Peso % Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo performance
valutazione performance per ogni organizzativa medio
organizzativa medio
indicatore su 100 ponderato per
ponderato
ambito
Non è stata rilevata alcuna non
conformità nel primo semestre
Grado di attuazione della Abbattimento nel 2015 delle non
Monitoraggio e controllo Rapporto tra atti amministrativi non 2015. Nessuna informazione è
strategia e impatti dell'azione 25,00% 25% conformità rilevate rispetto all'anno 50 12,5
amministrativo corretti e atti corretti disponibile sul secondo semestre
amministrativa precedente
2015. Nel primo semestre 2014
nessuna non conformità.
PORTAFOGLIO DI SERVIZI
Miglioramento dell'indice di L'indice di tempestività dei
Indice di tempestività dei pagamenti tempestività dei pagamenti rispetto pagamenti 2015 è migliorato di
Ragioneria Tempestività dei pagamenti 6% 100
rispetto al 2014 a quello certificato nel 2014 di circa il 60% rispetto a quello del
almeno il 10% 2014
In data 1/10/2015 è stata
sottoscritta la convenzione con
Creare le condizioni per Stipulazione convenzione con soggetto l'Azienda speciale della Camera di
Sottoscrizione convenzione entro il
Reperimento finanziamenti reperire finanziamenti per 5% specializzato nel reperimento di Commercio finalizzata alla 100
30/10/2015
l'Ente finanziamenti collaborazione in tema di ricerca di
finanziamenti europei, nazionali, e
regionali
In data 29/6/2015 è stato
Svolgimento gara per affidamento Affidamento servizio assicurativo di
Contratti di assicurazione Affidamento polizza RCT 6% aggiudicato definitivamente il 100
assicurazione RCT RCT entro il 30/6/2015
servizio assicurativo di RCT
35,00% 35
Sono stati assistiti nella
determinazione delle imposte IMU e
Assistenza al cittadino nel N. di contribuenti assistiti nel calcolo Compilazione di almeno 2.000 TASI da versare oltre 1,000
Tributi 6% 100
calcolo IMU e TASI IMU e TASI modelli F24 contribuenti con la conseguente
compilazione di oltre 2,000 modelli
F24
Con delibera di C.C. n. 40 del
Acquisizione dei beni immobiliari Approvazione delibera di
Valorizzazione del patrimonio 30/11/2015 sono stati acquisiti al
Patrimonio 6% coinvolti nel processo di federalismo acquisizione dei beni demaniali 100
immobiliare patrimonio comunale 18 immobili
demaniale entro il 31/12/2015
demaniali
Le ore di formazione media per
Potenziamento formazione del N. ore di formazione medie a Incremento delle ore di formazione
Risorse umane e strumentali 6% dipendente nel 2015 sono state 100
personale dipendente medie a dipendente rispetto al 2014
12,35 mentre nel 2014 10,50
Rispetto dell'obiettivo del patto di L'ente ha rispettato l'obiettivo posto
Rispetto dell'obiettivo del patto di
Stato di salute Equilibrio economico- stabilità interno e chiusura dal patto di stabilità interno e ha
40,00% stabilità interno e chiusura rendiconto 100 40
dell'Amministrazione finanziario rendiconto con Avanzo di chiuso il rendiconto con avanzo di
con Avanzo di amministrazione
amministrazione amministrazione
100,00% 87,50
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 43° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI - ANNO 2015
Grado di
Grado di raggiungimento Grado di raggiungimento
raggiungimento
Macroambiti di misurazione e della performance della performance
Peso % Obiettivi/finalità Peso % Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo della performance
valutazione organizzativa medio organizzativa medio
per ogni indicatore
ponderato per ambito ponderato
su 100
Nel primo semestre 2015 rilevate 7
non conformità. Nessuna
Grado di attuazione della
Attivazione del sistema di Rapporto tra atti amministrativi non corretti e Abbattimento nel 2015 delle non conformità informazione è disponibile sul
strategia e impatti dell'azione 20,00% 20% 0 0
controllo amministrativo atti corretti rilevate rispetto all'anno precedente. secondo semestre 2015. Nel primo
amministrativa
semestre 2014 le non conformità
totali sono 3.
PORTAFOGLIO DI SERVIZI
Svolta attività di manutenzione
ordinaria in programmazione
standard annuale; Tot. 280
Manutenzione ordinaria e “Schede di Richiesta Interventi”
Miglioramento gestione Numero di interventi effettuati rispetto alle Realizzazione di almeno l'80% degli interventi
straordinaria di Opere 15% Eseguiti interventi di Manutenzione 100
degli interventi manutentivi. segnalazioni. effettuati in ragione di quelli segnalati.
Pubbliche. Straordinaria su canali, verde
pubblico, scuole, Territorio e
Patrimonio comunale, strade
comunali.
Inizio lavori e sospensione per
Verifica dello stato di attuazione delle redazione perizia di variante
procedure relative alla realizzazione delle dell'Ampliamento parcheggio
Riqualificazione sulla base principali opere pubbliche con particolare pubblico La Serra; ultimazione
Opere publiche della programmazione del 15% riferimento a: Ampliamento parcheggio Conclusione fase progettuale o realizzativa. adeguamento sismico Palazzo 89
60,00% piano triennale ed annuale pubblico frazione Serra; Adeguamento Comunale; Ultimazione 58,35
sismico Palazzo Comunale; Realizzazione Realizzazione nuova Rotatoria
nuova rotat Pugliola; Inizio lavori messa in
sicurezza strada Mont
E' stata svolta attività di controllo e
Gestione del controllo delle Almeno n. 5 segnalazioni di non corretto monitoraggio e sono state
Servizio raccolta e N. segnalazioni di non corretto svolgimento
attività svolte dall'affidatario 15% svolgimmento del servizio accolte dal effettuate n. 12 segnalazioni di non 100
smaltimento rifiuti del servizio accolte dal gestore.
del servizio gestore. corretto svolgimento del servizio
accolte dal gestore.
Svolta attività di supporto alle
procedure e attività del Servizio,
tenuta dei registri delle
Supporto alla attività di Determinazioni emesse dal
Sergreteria di servizio 15% Redazione e stesura atti del Servizio. Redazione di almeno 500 atti. 100
servizio Servizio e
Supporto alle procedure di gara per
realizzazione delle OO.PP. sono
stasti redati più di 800 atti
Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità
Stato di salute Equilibrio economico-
20,00% 20% interno e chiusura rendiconto con Avanzo di interno e chiusura rendiconto con Avanzo di 100 20
dell'Amministrazione finanziario
Amministrazione. Amministrazione.
100,00% 100% 78,35
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 54° SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA – TUTELA DELL’AMBIENTE
Grado di
Grado di
Grado di raggiungimento
raggiungimento della
Macroambiti di misurazione e raggiungimento della della performance
Peso % Obiettivi/finalità Peso % Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo performance
valutazione performance per ogni organizzativa medio
organizzativa medio
indicatore su 100 ponderato per
ponderato
ambito
L'ufficio nel primo 2015 ha riscontrato
Grado di attuazione della n°1 non conformità. Nessuna
Monitoraggio e controllo Rapporto tra atti amministrativi non corretti e Abbattimento nel 2015 delle non conformità
strategia e impatti dell'azione 40,00% 40% informazione è disponibile sul secondo 25,00 10
amministrativo atti corretti rilevate rispetto all'anno precedente
amministrativa semestre 2015. Nel primo semestre
2014 n. 1 non conformità.
PORTAFOGLIO DI SERVIZI
Nuovo sistema Fruizione degli utenti interni della nuova Presentazione all'Amministrazione della nuova
8% 100,00
informativo territoriale piattaforma piattaforma entro il 31/12/2015
Nel corso del 2015 l'ufficio ha seguito
gli stati avanzamento delle attività di
realizzazione del Portale Cartografico
del Comune di Lerici relativo alla
realizzazione del sistema Informativo
Geografico comunale finalizzato alla
gestione del Piano Urbanis
Definizione dei
Numero delle pratiche istruite rispetto ai Istruzione di almeno il 70% di pratiche rispetto
procedimenti di illeciti 8% 80,00
procedimenti aperti ai procedimenti aperti
edilizi
In collaborazione con il Corpo di Polizia
Municipale sono stati effettuati
sopralluoghi finalizzati al controllo sul
territorio a seguito dei quali sono stati
avviati dai tecnici n. 16 procedimenti
amministrativi ex L. 241/90 per verifica
illeciti edilizi
40,00% 38,4
Incremento del numero delle autorizzazioni Dando seguito alle attività dello
Regolarizzazione scarichi
Tutela ambientale paesistica 8% N. autorizzazioni allo scarico fognario allo scarico fognario rispetto all'anno sportello scarichi organizzato dal 100,00
fognari
precedente servizio LLPP nell'estate 2015 l'Ufficio
Ambiente ha rilasciato ha rilasciato n.
31 autorizzazioni allo scarico di reflui
domestici al di fuori delle rete fognaria
pubblica
L'ufficio in ottemperanza a quanto
Ricognizione atti previsto al punto “2.2 Lerici Mare srl”
concessori demaniali del piano operativo di razionalizzazione
Demanio indicati nel Piano di 8% Ricognizione degli atti Effettuazione ricognizione entro il 30/6/2015 delle partecipazioni societarie, di cui al 100,00
Razionalizzazione delle Decreto n. 1 del 03.04.2015 del
Società Partecipate Commissario straordinario d.ssa La
Fauci, ha predisposto la rico
La segreteria di Servizio nel 2015 ha
predisposto c.ca n. 316 atti (inoltro
mensile Aut. Paes. in Regione, inoltro
Supporto attività di
Segreteria di servizio 8% Redazione e stesura di atti del Servizio Redazione di almeno n. 200 atti trimestrale Aut. Paes. in 100,00
servizio
Soprintendenza, agibilità, proroghe
occupazione suoli pubblici, titoli
abilitativi, attestazioni tipologie d'inte
Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità
Stato di salute Equilibrio economico-
20,00% 20% interno e chiusura rendiconto con Avanzo di interno e chiusura rendiconto con Avanzo di 100,00 20
dell'Amministrazione finanziario
amministrazione amministrazione
68,4
100,00% 100%
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 65° SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE
Grado di
Grado di
Grado di raggiungime
raggiungime
raggiungime nto della
nto della
nto della performanc
Macroambiti di performanc
Peso % Obiettivi/finalità Peso % Indicatore Target attesi Target raggiunti performanc e
misurazione e valutazione e
e per ogni organizzativ
organizzativ
indicatore a medio
a medio
su 100 ponderato
ponderato
per ambito
Sono state rilevate n. 2 non
conformità nel primo semestre 2015.
Grado di attuazione della Abbattimento nel 2015 delle non
Attivazione del sistema di controllo Rapporto tra atti amministrativi non Nessuna informazione è disponibile
strategia e impatti 35,00% 35% conformità rilevate rispetto 0 0
amministrativo corretti e atti corretti sul secondo semestre 2015. Nel
dell'azione amministrativa all'anno precedente
primo semestre 2014 nessuna non
conformità.
PORTAFOGLIO DI SERVIZI
Sono state accertate n. 21.561
violazioni complessive, tra preavvisi,
Informatizzazione degli Accertamento di sanzioni per un
Raggiungimento delle previsioni di verbali di contestazione, verbali di
accertamenti telematici delle 10% importo almeno pari a quello 80
bilancio in termini di entrate ingresso in ZTL (diminuiti gli atti
violazioni al CDS stanziato in bilancio
archiviati e annullati e i ricorsi
amministrativi)
Redazione di n.130 rapporti di
Realizzazione di n. 1000
servizio; rilevazione di n. 51 sinistri
interventi e servizi svolti entro il
stradali; elevazione di n.7817
31/12/2015 misurabili attraverso
n. interventi e servizi svolti sul preavvisi di violazione al
Polizia locale Vigilanza e presidio del territorio 10% presenze, servizi su strada, 100
territorio CDS;contestazione diretta di n.554
preavvisi di violazione, verbali,
verbali di accertamento; effettuati n.
sopralluoghi, denunce,
12 sequestri amministrativi di veicoli e
accertamenti
n. 2 fermi
40,00% 38
I risultati conseguiti, al di sopra dei
target attesi, sono stati raggiunti
attraverso l'effettuazione di n. 115
n. pratiche lavorate nell'anno ed Effettuazione di almeno n. 200
Gestione centrale operativa 10% pratiche per l'invio alla notifica, n. 297 100
interventi effettuati interventi e n.60 pratiche lavorate
ricezione di denunce di smarrimento,
n. 109 ricezione e spedizione oggetti
e/o documenti rinvenuti
Emessi n. 74 contrassegni invalidi;
curata l'istruttoria di n. 206
Determinazioni del Responsabile del
Incremento supporto alla attività di Servizio; rilasciati n. 195 pareri di
Segreteria di servizio 10% Redazione e stesura atti del Servizio Redazione di almeno 200 atti 100
servizio viabilità per autorizzazioni
all'occupazione di suoli pubblici;
predisposizione di n. 23 proposte di
Deliberazioni
Rispetto dell'obiettivo del patto di
Rispetto dell'obiettivo del patto di
Stato di salute stabilità interno e chiusura
25,00% Equilibrio economico-finanziario 25% stabilità interno e chiusura rendiconto 100 25
dell'Amministrazione rendiconto con Avanzo di
con Avanzo di amministrazione
amministrazione
100,00% 63
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 76° SERVIZIO:POLITICHE SOCIALI
Grado di
Grado di
Grado di raggiungimento
raggiungimento della
Macroambiti di misurazione e raggiungimento della della performance
Peso % Obiettivi/finalità Peso % Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo performance
valutazione performance per ogni organizzativa medio
organizzativa medio
indicatore su 100 ponderato per
ponderato
ambito
Sono state rilevate n.2 non
conformità nel primo semestre 2015.
Grado di attuazione della
Attivazione del sistema di Rapporto tra atti amministrativi non corretti e Abbattimento nel 2015 delle non conformità Nessuna informazione è disponibile
strategia e impatti dell'azione 35,00% 35% 0
controllo amministrativo atti corretti rilevate rispetto all'anno precedente sul secondo semestre 2015. Nel
amministrativa
primo semestre 2014 nessuna non
conformità.
0
PORTAFOGLIO DI SERVIZI
Sono stati catalogati in SBN n. 2000
Catalogazione e gestione del patrimonio con record e in CBL volumi n. 1000. Con
Biblioteca comunale Promozione alla lettura 4,5% Incremento del patrimonio librario 100
il convolgimento delle scuole la scuola è stato elaborato il progetto
Aiutaci a crescere e regalaci un libro
La graduatoria è stata approvata con
Servizi scolastici Sostegno allo studio 4,5% Individuazione degli aventi diritto Approvazione della graduatoria determinazione n. 1237 del 100
01,09,2015
Ill programma approvato con
Programmazione iniziative deliberazione G.C. n. 83 del 7,8,2015
4,5% pianificazione e stesura calendario realizzazione del programma 100
estive è stato realizzato interamente con
l'aggiunta di alòtri piccoli spettacoli
Cultura
Revisione della gestione Sono state stipulate nuove
del centro polivalente di 4,5% Ridistribuzione oraria dell'utilizzo stipula nuove convenzioni convenzioni con n. 3 associaizoni in 100
Pozzuolo data 28 settembre 2015
45,00%
Gli incontri si sono tenuti nei giorni 29
Organizzazione incontri su tematiche di aiuto novembre e 13 dicembre 2015
Sostegno alla famiglia 4,5% realizzazione di almeno due incontri 100
alle famiglie condotti dalla psicologa dr.ssa
Brancati
45
Con deliberazione G.C. n. 17 del
Progetti di assistenza sociale, Attivita di consulenza realizzazione del progetto sulla promozione
4,5% approvazione del progetto da parte dell'ASL 10,02,2015 è stata apporvta la 100
sanitaria, gestione del socio-sanitaria dell'allattamento materno
convenzione con l'ASL
volontariato e gestione dei
contributi, dei sussidi e delle
provvidenze economiche
Coinvolgimento del Con delterminazione n. 1970 del
Attivazione e modifica del servizio di buon
volontariato nella 4,5% approvazione del progetto 29,12,2015 è stato approvato il piano 100
vicinato
gestione dei servizi finanziario del progetto
IL bando di gara è stato approvato
Collaborazione sociale Supporto professionale in occcasione della
con delibera del C.d.A della
con la Fondazione Manlio 4,5% nuova gara di gestione del Centro diurno e approvazione doumenti di gara 100
Fondazione in data 4 dicembre 2015
Canepa dei laboratori occupazionali
delibera n. 35
Revisione delle modalità Con deliberazione G.C. n. 142 del 11
Predisposizione di una nuova metodologia
di sostegno nell'area 4,5% approvazione della nuova metodologia novembre 2015 è stata approvata la 100
operativa per l'attivazione sociale
adulti nuova modalità operativa
dall'esame del quesionario si
Controllo della qualità del
4,5% Realizzazione della customer satisfaction raggiungimento di almeno 70% di gradimento evidenzia un gradiment cdel servio da 100
servizio di telesoccorso
partedel 87,5% degli intervistati
Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità
Stato di salute Equilibrio economico-
20,00% 20% interno e chiusura rendiconto con Avanzo di interno e chiusura rendiconto con Avanzo di 100 20
dell'Amministrazione finanziario
amministrazione amministrazione
65
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 8Alla luce di quanto sopra e sulla base della scheda di valutazione della performance organizzativa
approvata con il Sistema di misurazione e valutazione delle performance e sulla base della
valutazione effettuata dal nucleo di valutazione, si determina il punteggio per ogni Servizio in esito
della misurazione avvenuta.
Grado di raggiungimento Servizio Punteggio in esito della misurazione
della performance Performance organizzativa
organizzativa medio
ponderato
43,20% Segreteria 27,78
70,00% Eco-Fin 40,00
62,68% Lavori Pubblici 36,19
54,72% Urbanistica 32,10
50,40% Polizia Municipale 30,18
52,00% Politiche Sociali 30,89
VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILI DEI SERVIZI
Il Nucleo di valutazione ha il compito di valutare i Responsabili dei Servizi del Comune di
Lerici secondo il sistema di misurazione e valutazione che prevede che il merito sia collegato alla
performance organizzativa ed individuale. La performance individuale massima teorica di ciascun
dirigente è pari a 150 punti, per il 33 % basati sulla performance organizzativa, per il 47% basati
sul raggiungimento di obiettivi individuali e per il restante 20% basati sui comportamenti
organizzativi e sulla base delle capacità di valutazione dei propri collaboratori.
Nella tabella che segue sono elencati gli obiettivi dei dirigenti che sono stati valutati dal
Nucleo di valutazione per l’anno 2015 a cui dovranno aggiungersi, per determinare la valutazione
finale complessiva, i risultati di performance organizzativa, i comportamenti organizzativi e la
capacità di valutazione dei propri collaboratori espressa dal nucleo di valutazione.
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 9.
1° SERVIZIO: AFFARI GENERALI
Grado di raggiungimento Capacità di valutazione
Grado di raggiungimento Comportamenti
degli obiettivi individuali differenziata dei propri
Codice obiettivo Peso % obiettivo Obiettivi/Finalità Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo degli obiettivi individuali organizzativi B1 max TOTALE
e di gruppo medio collaboratori B2 max
e di gruppo A1 A2 max 70 20
ponderato 10
Per quanto concerne la
pubblicazione delle
Tempi di
deliberazioni il tempo
pubblicazione delle
medio di pubblicazione
Garantire il supporto per il regolare deliberazioni di
Pubblicazione nel termine max è stato 5,4 giorni. Per
SE1 15% funzionamento degli organi consiglio, giunta e
di 10 gg. dalla adozione quanto concerne la
istituzionali determinazioni di tutti
pubblicazione delle
i responsabili di
determinazioni il tempo
servizio
medio di publicazione
è stato 4,57 giorni.
70 10,5
Verifica della regolarità contributiva
degli operatori del commercio sulle Almeno il 50 per cento degli Pervenuti n. 74 Durc a
SE2 15% aree pubbliche dopo i due anni di Numero Durc richiesti operatori del commercio sulle fronte di circa 120
sospensione concessi dalla aree pubbliche richiesti
Regione Liguira nel 2013
70 10,5
Organizzazione della
manifestazione
Organizzazione eventi gastronomici Organizzazione o partecipazione Mytiliade 2015 e
SE3 14% e di valorizzazione del patrimonio n. di eventi realizzati ad almeno 2 eventi in ambito partecipazione con il
naturalistico nazionale club dei Borghi più
belli d'Italia all'Expo
2015
70 9,8
La valutazione del
personale
appartenente al
Nel 2015 è stata servizio sono
realizzata la seconda
Costituzione di gruppi articolate nel
parte del progetto per
non formali sotto il
Organizzazione di progetti ideati ed controllo dell'ufficio
le politiche giovanili seguente modo: il
SE4 14% organizzati direttamente dai giovani informagiovani in
Realizzazione progetti distrettuali nei territori
personale
d'ambito (La Spezia,
collaborazione con il E' stato raggiunto inquadrato nella
Lerici, Portovenere)
distretto
denominato "Giovani il 85,71% degli categoria D
del Golfo dei Poeti"
obiettivi assegnati consegue una
valutazione che
oscilla da un
56 7,84 minimo di 23 ad un
massimo di 28; il
personale di
Incremento della gestione della categoria C da un
posta rispetto al 2014 Rispetto al 2014 sono minimo di 32
Incremento della posta stati protocollati n.
Favorire il rapporto dei cittadini con Numero dei documenti protocollata rispetto all'anno 4225 documenti in più.
gli uffici ed i servizi comunali ricevuti ed inviati 2014 ed incremento della Rispetto al 2014 si è
SE5 14% gestione della posta avuto un incremento di
inviata/ricevuta indirizzo n. 301 messaggi gestiti
urp@comune.lerici.sp.it dall'indirzzo
urp@comune.lerici.sp.i
t
70 9,8
Verifica dello stato di Studio di fattibilità in relazione al Incarico alla Halley per
Riorganizzazione e potenziamento
SE6 14% dei servizi all'utenza
attuazione della cambiamento del software dei la sostituzione del
procedura servizi demografici software
70 9,8
Gestione della
corrispondenza
modulistica per le
famiglie via posta
Miglioramento dell'accesso ai iscrizioni ai servizi
Individuazione di almeno 3 elettronica iscrizioni
SE7 14% servizi alle famiglie attraverso educativi prima
procedure 2015/2016 asilo nido,
l'utilizzo dei mezzi informatici infanzia e gestione
sezione primavera e
delle comunicazioni
infanzia comunale
interne scuola/famiglia
70 9,8
100% 68,04 17,14 9 94,18
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 10SCHEDA PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO
2° SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
Grado di Grado di Capacità di
raggiungimento degli raggiungimento degli valutazione
Codice Peso % Comportamenti
Obiettivi/Finalità Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo obiettivi individuali e obiettivi individuali e differenziata dei TOTALE
obiettivo obiettivo organizzativi B1 max 20
di gruppo A1 A2 max di gruppo medio propri collaboratori
70 ponderato B2 max 10
Miglioramento dell'indice di L'indice di tempestività dei
Indice di tempestività dei pagamenti tempestività dei pagamenti rispetto pagamenti 2015 è
EF1 17,00% Tempestività dei pagamenti
rispetto al 2014 a quello certificato nel 2014 di migliorato di circa il 60%
almeno il 10% rispetto a quello del 2014
70 11,9
In data 1/10/2015 è stata
sottoscritta la convenzione
con l'Azienda speciale della
Creare le condizioni per Stipulazione convenzione con soggetto Camera di Commercio
Sottoscrizione convenzione entro il
EF2 17,00% reperire finanziamenti per specializzato nel reperimento di finalizzata alla
30/10/2015
l'Ente finanziamenti collaborazione in tema di
ricerca di finanziamenti
europei, nazionali, e
regionali
70 11,9
La valutazione del
In data 29/6/2015 è stato personale
Svolgimento gara per affidamento Affidamento servizio assicurativo di aggiudicato definitivamente appartenente al
EF3 16,00% Affidamento polizza RCT
assicurazione RCT RCT entro il 30/6/2015 il servizio assicurativo di servizio sono articolate
RCT nel seguente modo: il
personale inquadrato
70 11,2 20 nella categoria D
Sono stati assistiti nella consegue una
determinazione delle valutazione che oscilla
Assistenza al cittadino nel N. di contribuenti assistiti nel calcolo Compilazione di almeno 2.000 imposte IMU e TASI da da un minimo di 15 ad
EF4 17,00%
calcolo IMU e TASI IMU e TASI modelli F24 versare oltre 1,000 un massimo di 28; il
contribuenti con la personale di categoria
conseguente compilazione 70 11,9 C da un minimo di 27
di oltre 2,000 modelli F24
Con delibera di C.C. n. 40
Acquisizione dei beni immobiliari Approvazione delibera di del 30/11/2015 sono stati
Valorizzazione del patrimonio
EF5 17,00% coinvolti nel processo di federalismo acquisizione dei beni demaniali acquisiti al patrimonio
immobiliare
demaniale entro il 31/12/2015 comunale 18 immobili
demaniali
70 11,9
Le ore di formazione media
Potenziamento formazione del N. ore di formazione medie a Incremento delle ore di formazione per dipendente nel 2015
EF6 16,00%
personale dipendente medie a dipendente rispetto al 2014 sono state 12,35 mentre
nel 2014 10,50
70 11,2
100,00%
70 20 8 98
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 11SCHEDA PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO - ANNO 2015
3° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI
Grado di Grado di Capacità di
raggiungimento degli raggiungimento degli Comportamenti valutazione
Codice Peso %
Obiettivi/finalità Indicatore Target attesi Risultati raggiunti obiettivi individuali e obiettivi individuali e organizzativi B1 max differenziata dei TOTALE
obiettivo obiettivo
di gruppo A1 A2 max di gruppo medio 20 propri collaboratori
70 ponderato B2 max 10
Attività di manutenzione ordinaria in
programmazione standard annuale (scuole,
Incremento della realizzazione deglii strade, verde, territorio e patrimonio);
Miglioramento gestione N. interventi effettuati rispetto alle
LP1 33,34% interventi effettuati in ragione di quelli Tot. 438 “Schede di Richiesta Interventi”
degli interventi manutentivi segnalazioni
segnalati manutentivi pervenute al ns. servizio di cui
eseguite 359;
Interventi di Manutenzione Straord
70 23,34
La valutazione del
personale
appartenente al
servizio sono articolate
nel seguente modo: il
E' stato raggiunto il personale inquadrato
66,67% degli obiettivi nella categoria D
assegnati consegue una
Inizio lavori e sospensione per redazione valutazione che oscilla
perizia di variante dell'Ampliamento da un minimo di 30 ad
Riqualificazione sulla base
Verifica dello grado di attuazione delle parcheggio pubblico La Serra; ultimazione un massimo di 30; il
della programmazione del
LP2 33,33% procedure relative le principali opere Conclusione fase progettuale/realizzativa adeguamento sismico Palazzo Comunale; personale di categoria
piano triennale ed annuale
pubbliche Ultimazione Realizzazione nuova Rotatoria C consegue una valuta
delle opere pubbliche.
Pugliola; Inizio lavori messa in sicurezza
strada Mont
56 18,66
Gestione del controllo delle Verifica del grado di controllo e di E' stata svolta attività di controllo e
Miglioramento della gestione delle
attività svolte dall'affidatario collaborazione con l'affidatario del servizio monitoraggio e sono state effettuate n. 12
LP3 33,33% problematiche sottese alla gestione del
del servizio di raccolta e anche in ragione delle segnalazioni segnalazioni di non corretto svolgimento del
servizio ed al decoro urbano
smaltimenti rifiuti dell'utenza servizio accolte dal gestore.
70 23,33
100,00% 65,33 13,34 7 85,67
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 12SCHEDA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
4° SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA – TUTELA DELL’AMBIENTE
Grado di Grado di Capacità di
raggiungimento degli raggiungimento degli Comportamenti valutazione
Codice Peso %
Obiettivi/finalità Indicatore Target attesi Risultati consuntivo obiettivi individuali e obiettivi individuali e organizzativi B1 max differenziata dei TOTALE
obiettivo obiettivo
di gruppo A1 A2 max di gruppo medio 20 propri collaboratori
70 ponderato B2 max 10
Nel corso del 2015 l'ufficio ha
seguito gli stati avanzamento
delle attività di realizzazione
del Portale Cartografico del
Nuovo sistema Fruizione degli utenti interni della nuova Presentazione all'Amministrazione della nuova
U1 25,00% Comune di Lerici relativo alla 70 17,5
informativo territoriale piattaforma piattaforma entro il 31/12/2015
realizzazione del sistema
Informativo Geografico
comunale finalizzato alla
gestione del Piano Urbanis
In collaborazione con il
Corpo di Polizia Municipale
sono stati effettuati
sopralluoghi finalizzati al
Definizione dei
Numero delle pratiche istruite rispetto ai Istruzione di almeno il 70% di pratiche rispetto controllo sul territorio a
U2 25,00% procedimenti di illeciti 56 14
procedimenti aperti ai procedimenti aperti seguito dei quali sono stati
edilizi
avviati dai tecnici n. 16
La valutazione del
procedimenti amministrativi
personale
ex L. 241/90 per verifica appartenente al
illeciti edilizi servizio sono articolate
nel seguente modo: il
E' stato raggiunto il personale inquadrato
66,67% degli obiettivi nella categoria D
assegnati consegue una
valutazione che oscilla
da un minimo di 27 ad
un massimo di 28; il
personale di categoria
C da un minimo di 38
Incremento del numero delle autorizzazioni
Regolarizzazione scarichi
U3 25,00% N. autorizzazioni allo scarico fognario allo scarico fognario rispetto all'anno 70 17,5
fognari
precedente
Dando seguito alle attività dello
sportello scarichi organizzato
dal servizio LLPP nell'estate
2015 l'Ufficio Ambiente ha
rilasciato ha rilasciato n. 31
autorizzazioni allo scarico di
reflui domestici al di fuori
delle rete fognaria pubblica
L'ufficio in ottemperanza a
quanto previsto al punto
“2.2 Lerici Mare srl” del piano
Ricognizione atti
operativo di
concessori demaniali
razionalizzazione delle
U5 25,00% indicati nel Piano di Ricognizione degli atti Effettuazione ricognizione entro il 30/6/2015 70 17,5
partecipazioni societarie, di
Razionalizzazione delle
cui al Decreto n. 1 del
Società Partecipate
03.04.2015 del Commissario
straordinario d.ssa La Fauci,
ha predisposto la rico
100,00% 66,5 13,34 5 84,84
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 13SCHEDA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
5° SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE
Grado di Capacità di
Grado di raggiungimento valutazione
Comportamenti
Codice Peso % raggiungimento degli degli obiettivi differenziata dei
Obiettivi/finalità Indicatore Target attesi Risultati conseguiti organizzativi B1 TOTALE
obiettivo obiettivo obiettivi individuali e di individuali e di propri
max 20
gruppo A1 A2 max 70 gruppo medio collaboratori B2
ponderato max 10
L'accertamento delle sanzioni
Informatizzazione degli amministrative relative all'anno 2015
Raggiungimento delle previsioni di bilancio in Accertamento di sanzioni per un importo almeno pari a quello
PM1 33,34% accertamenti telematici delle corrisponde all'importo stanziato in 56 18,67
termini di entrate stanziato in bilancio
violazioni al CDS bilancio, raggiungendo quindi il target
atteso.
I risultati conseguiti superano La valutazione
abbondantemente il numero di interventi
totali attesi per l'anno 2015. il totale dei del personale
servizi svolti misurabili attraverso appartenente al
Realizzazione di n. 1000 interventi e servizi svolti entro il
presenze, servizi su strada, atti quali servizio sono
31/12/2015 misurabili attraverso presenze, servizi su strada,
PM2 33,33% Vigilanza e presidio del territorio n. interventi e servizi svolti sul territorio preavvisi di violazione, verbali contestati 70 23,33
preavvisi di violazione, verbali, sopralluoghi, denunce, articolate nel
dalle pattuglie, sopralluoghi di varia
accertamenti seguente modo:
natura, denunce e querele, notizie di
reato per violazioni edilizie e/o ambientali, il personale
pratiche di accertamento di residenza, inquadrato
ammontano a 9.169 E' stato raggiunto nella categoria
il 66,7% degli
obiettivi
D consegue una
assegnati valutazione che
oscilla da un
minimo di 26 ad
un massimo di
28; il personale
I risultati conseguiti, al di sopra dei target di categoria C
attesi, sono stati raggiunti attraverso da un minimo di
l'effettuazione di n. 115 pratiche per l'invio
n. pratiche lavorate nell'anno ed interventi 30 ad un
PM3 33,33% Gestione centrale operativa Effettuazione di almeno n. 200 interventi e n.60 pratiche lavorate alla notifica, n. 297 ricezione di denunce 70 23,33
effettuati massimo di 38
di smarrimento, n. 109 ricezione e
spedizione oggetti e/o documenti
rinvenuti.
100,00% 65,33 13,34 7 85,67
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 14SCHEDA PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
6° SERVIZIO:POLITICHE SOCIALI
Grado di Grado di Capacità di
raggiungimento degli raggiungimento degli Comportamenti valutazione
Codice Peso %
Obiettivi/finalità Indicatore Target attesi Risultati a consuntivo obiettivi individuali e obiettivi individuali e organizzativi B1 max differenziata dei TOTALE
obiettivo obiettivo
di gruppo A1 A2 max di gruppo medio 20 propri collaboratori
70 ponderato B2 max 10
Sono stati catalogati in SBN n. 2000
Catalogazione e gestione del patrimonio con record e in CBL volumi n. 1000. Con la
PS1 10,00% Promozione alla lettura Incremento del patrimonio librario 70 7
il convolgimento delle scuole scuola è stato elaborato il progetto Aiutaci
a crescere e regalaci un libro
La graduatoria è stata approvata con
PS2 10,00% Sostegno allo studio Individuazione degli aventi diritto Approvazione della graduatoria 70 7
determinazione n. 1237 del 01,09,2015
Ill programma approvato con deliberazione
Programmazione iniziative G.C. n. 83 del 7,8,2015 è stato realizzato
PS3 10,00% pianificazione e stesura calendario realizzazione del programma 70 7
estive interamente con l'aggiunta di alòtri piccoli
spettacoli
Revisione della gestione Sono state stipulate nuove convenzioni
10,00% Ridistribuzione oraria dell'utilizzo stipula nuove convenzioni con n. 3 associaizoni in data 28 70 7
La valutazione del
PS4 del centro polivalente di
Pozzuolo settembre 2015 personale
appartenente al
servizio sono
Gli incontri si sono tenuti nei giorni 29 articolate nel
Organizzazione incontri su tematiche di aiuto
PS5 10,00% Sostegno alla famiglia realizzazione di almeno due incontri novembre e 13 dicembre 2015 condotti 70 7 seguente modo: il
alle famiglie
dalla psicologa dr.ssa Brancati personale
inquadrato nella
20 categoria D
Con deliberazione G.C. n. 17 del consegue una
Attivita di consulenza realizzazione del progetto sulla promozione
PS6 10,00% approvazione del progetto da parte dell'ASL 10,02,2015 è stata apporvta la 70 7 valutazione che
socio-sanitaria dell'allattamento materno
convenzione con l'ASL
oscilla da un
minimo di 27 ad
un massimo di 28;
Coinvolgimento del Con delterminazione n. 1970 del il personale di
Attivazione e modifica del servizio di buon
PS7 10,00% volontariato nella approvazione del progetto 29,12,2015 è stato approvato il piano 70 7 categoria C da un
vicinato
gestione dei servizi finanziario del progetto minimo di 37
Collaborazione sociale Supporto professionale in occcasione della IL bando di gara è stato approvato con
PS8 10,00% con la Fondazione Manlio nuova gara di gestione del Centro diurno e approvazione doumenti di gara delibera del C.d.A della Fondazione in 70 7
Canepa dei laboratori occupazionali data 4 dicembre 2015 delibera n. 35
Revisione delle modalità Con deliberazione G.C. n. 142 del 11,11,
Predisposizione di una nuova metodologia
PS9 10,00% di sostegno nell'area approvazione della nuova metodologia 2015 è stata approvata la nuova modalità 70 7
operativa per l'attivazione sociale
adulti operativa
dall'esame del quesionario si evidenzia un
Controllo della qualità del
PS10 10,00%
servizio di telesoccorso
Realizzazione della customer satisfaction raggiungimento di almeno 70% di gradimento gradiment cdel servio da partedel 87,5% 70 7
degli intervistati
100,00%
70 20 6 96
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 15VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente per l’anno 2015 è stato valutato in base alla performance individuale
dal Responsabili di Servizio a cui è assegnato.
Hanno avuto accesso alla valutazione 94 dipendenti su 99, in quanto 2 dipendenti non
hanno avuto accesso perché nell’arco del 2015 non hanno lavorato più di 245 giorni causa
svolgimento del periodo di prova e 3 non hanno avuto accesso perché sono stati assenti nell’arco del
2015 per un periodo superiore a quello consentito dal sistema di misurazione e valutazione delle
performance.
Qui di seguito si riporta il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali attribuiti ai
dipendenti al quale dovrà essere sommato, al fine di addivenire alla valutazione finale, il punteggio
relativo alla performance organizzativa nonché quello relativo ai comportamenti organizzativi.
Relazione sulla performance anno 2015 Pag. 16Puoi anche leggere
