Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura - SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA
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SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura
(DAS) Altre Unità Dip. Att. Sanitarie
DISTRETTI - Nu/Sin/Sor/Mac
(DAS) FARM - Serv. Farm.
Dip. Emergenze Urgenze
(DAS) RIAB - Serv. Riab.
Dip. Servizi Ospedalieri
DSM - Dip. Sal. Mentale
DPR -Dip. Prevenzione
Dip. Cure Chirurgiche
AMM - Dip. Ammin.vo
Dir. Mediche Presidio
Dip. Radio Oncologia
Dip. Cure Mediche
Staff
codice obiettivo specifica
valutazione quali-quantitativi
miglioramento quali-quantitativo dato
AS1 dei volumi di attività e dei storico S X X X X X X X X X
dati di mobilità
puntualità inizio primo intervento;
incremento n. interventi x seduta; valore
ottimizzazione dipartimentale anestes
SO1 uso sala operatoria
DRG chirurgici; minimizzazione liste e S X ia
tempi di attesa della chir. Programmata;
Produttività (vedere nota a piè pagina)
Rapporto spesa farmaci e
F1 mat. sanitario / produzione riduzione incidenza X X X X X S
DRG (o valore produzione)
Rapporto spesa farmaci /
F2 produzione DRG (o valore riduzione incidenza X X X S
produzione)
Rapporto spesa presidi m.c.
F3 e mat. protesici / produzione riduzione incidenza X X X S
DRG (o valore produzione)
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 2DSA DSA DSA
DMP DCM DCC DSO DEU DRO DISTR DPR DSM Riab Farm Altro AMM STAFF
Spesa Presidi medico
chirurgici e Materiale
F4 Protesico imputati a blocco riduzione entità "costi comuni" S S X S S S
operatorio / produzione
DRG (o valore produzione)
Rapporto spesa materiale
F5 diagnostico (lab-rad) / riduzione entità "costi comuni" X S
valore produzione
riduzione spesa farmaceutica lorda
procapite territoriale. Incremento
Rapporto spesa farmaci /
F6 popolazione
percentuale sul totale della spesa netta X S
della spesa territoriale dei farmaci
equivalenti di classe A
cardio onco-
% Ricoveri diurni medici
H1 con finalità diagnostica
tendenzaDSA DSA DSA
DMP DCM DCC DSO DEU DRO DISTR DPR DSM Riab Farm Altro AMM STAFF
Degenza media pre-
HC1 operatoria interventi riduzione dato storico sosp.
chirurgici programmati
Indice di sepsi chirurgica in
HC2 elezione ogni 1000 pz
riduzione dato storico sosp.
Indice di performance
HC4 degenza media - DRG miglioramento dato storico X
Chirurgici
Percentuale di
chiru
colecistectomie
rg. e
HC5 laparoscopiche effettuate in incremento dato storico
urolo
Day Surgery e Ricovero g.
ordinario di 0-1 giorno
ostet
r.
HC6 Percentuale di parti cesarei tendenza = 36% edia
dall’ammissione
Numero interventi di emergenza o
per l’accettazione di Pronto
Soccorso. Numero interventi e
procedure varie ( di terapia
antalgica, impianti di sistemi vari per
HE1 attività di emergenza neuromodulazione, ecc.); Numero e X
significatività degli Eventi
“Sentinella” in terapia intensiva e/o
dimissione. indicatori di qualità
clinica.
% pz in codice giallo visitati
HE2 entro 30'
riduzione dato storico PS
% pz in codice verde visitati
HE3 entro 60'
riduzione dato storico PS
% pz in codice bianco visitati
HE4 entro 90'
riduzione dato storico PS
Tasso di ricovero per BPCO
HT1 per 100.000 residenti di età riduzione dato storico S X
50-74 anni
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 4DSA DSA DSA
DMP DCM DCC DSO DEU DRO DISTR DPR DSM Riab Farm Altro AMM STAFF
Tasso di ricovero per
HT2 diabete globale per 100.000 riduzione dato storico S X
residenti 20-74 anni
Tasso di ricovero per cardi
scompenso cardiaco per ologi
HT3 100.000 residenti 50-74
riduzione dato storico S a X
anni UTIC
Tasso di ospedalizzazione
HT4 standardizzato
riduzione dato storico PS X
Entità codici bianchi dei
tendenza alla riduzione del dato
HT5 Pronto Soccorso storico X
ospedalieri
cardi
onco-
customer satisfaction ologi dege
Q1 a degenze
>= 3 X X X a
ematol SPDC
nze
ogia
UTIC
cardi
ologi
customer satisfaction mat.
Q1 b ambulatoriale
>= 3 X X X X a X X X X X Inf.le
UTIC
e PS
Q2 benessere organizzativo >= 3 X X X X X X X X X X X X X X
miglioramento dato storico delle liste di
liste e tempi di attesa attesa; utilizzo parametri di priorità
LA1 specifici clinica / emergenza; attivazione di S X X X X X X
PDTA, PAC e Day service
refertazione per codici
LA2 colore priorità
riduzione dato storico tempi attesa PS S X
efficienza organizzativa:
implementazione PDTA, incremento n. percorsi attivati e n.
P1 PAC e Day service centrati pazienti gestiti X X X X X X X X X
sul paziente
P2 completezza file C tendenza 100% S X X X X X X CSM X
completezza e correttezza chiusura SDO entro 15 gg del mese
P3 SDO successivo. Completezza SDO. S X X X X
miglioramento tempi supporto. Verifica
consulenze interne e tempi da parte di unità "cliente".
P4 refertazioni Verifica "costo" delle consulenze S X X X X X
interne richieste
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 5DSA DSA DSA
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supporto diagnostico incremento n. percorsi attivati e
P5 strumentale al Pronto riduzione tempi di refertazione e di X S
Soccorso attesa pz del PS
rispetto tempi
rendicontazione verso
P6 l'Azienda e/o verso altre
rispetto scadenze e assenza richiami X S
istituzioni
controlli quali-quantitativi su
P7 convenzionati
report su verifiche effettuate X
contenimento spese di
E1 servizio ed economali riduzione incidenza X X X X X X X
(materiali non sanitari)
riabili
Controllo spesa materiale
E2 protesico
monitoraggio collaudi e sanificazione X tazio
ne
Controllo spesa mezzi di
E3 trasporto
riduzione incidenza X
Sopravvenienze passive
E4 rilevate a bilancio
riduzione dato storico e tendenza 0% X
Corretta alimentazione
E5 contabilità analitica
tendenza 0% errori X X X X
programmazione acquisto Azioni di programmazione e
GF1 farmaci e materiale sanitario monitoraggio spesa
X
Gestione procedura aperta
a valenza regionale. Avvio
Gestione gare ed implementazione
GF2 processi di preparazione processi X
farmaci antiblastici e dei kit
farmacologici monodose
Attività di promozione delle presenza report, incontri informativi;
Incremento del valore della
GF3 buone pratiche prescrittive e distribuzione diretta e dei farmaci X
della distribuzione diretta equivalenti
reportistica su consumi e
report e valutazione andamento
GF4 cicli di gestione di farmaci, spesa X
mat. Sanitario e protesico
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 6DSA DSA DSA
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Massimizzazione del grado igien
incremento dato storico e tendenza
di copertura per vaccino e
PR1 antinfluenzale per 100
a raggiungere il 100% dell'attività
publi
programmata o necessaria
abitanti di età >= 65 anni ca
Massima estensione e rispetto prescrizioni regionali sulla
adesione ai programmi programmazione della diagnosi
precoce dei tumori; incremento dato CE
PR2 screening mammella, colon- storico e tendenza a raggiungere le A
retto e cervice uterina nella soglie citate in premessa, nella
popolazione "bersaglio" sezione "epidemiologia"
funzionamento delle Commissioni
T1 appropriatezza prescrittiva A.P. e riduzione spesa farmaceutica X
convenzionata
incremento n. percorsi attivati e n.
T2 presa in carico pazienti UVT pazienti inseriti X
pazienti over 65 anni trattati
T3 in ADI
tendenza >= 5% X
tempestività; correttezza; precisione;
valutazione attività efficacia; accuratezza; rispetto
AM1 istituzionale norme, contratti, regolamenti e X X X
programmi in ordine di priorità
razionalizzazione e revisione
analisi costo/beneficio dei processi;
dei processi amministrativi
AM2 gestiti e incremento della
eventuali attività di X X
reingegnerizzazione
produttività
supporto nel monitoraggio diffuso
monitoraggio costi aziendali
AM3 di competenza
della spesa di competenza (report e X
analisi di monitoraggio)
investimenti strutturali e
rispetto tempi ed assenza reclami /
AM4 supporto tecnico richiami / non conformità X
amministrativo
rispetto del debito
rispetto dei tempi ed esatta
AM5 informativo ministeriale, compilazione di quanto previsto S S S S S S X X
regionale, aziendale
AM6 autorizzazioni di spesa andamento spesa X
semplificazione
alimentazione area web dedicata di
documentale,
AM7 informatizzazione e
ciascuna U.O.; utilizzo moduli X X
SISAR
reportistica online
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 7DSA DSA DSA
DMP DCM DCC DSO DEU DRO DISTR DPR DSM Riab Farm Altro AMM STAFF
puntuale risoluzione delle
problematiche emergenti; n. non
svolgimento attività conformità riscontrate e formalizzate
DM1 istituzionale e strategica dal gruppo tecnico regionale per le X
(ambito strutturale) autorizzazioni e gli accreditamenti;
n. prescrizioni documentali ricevute/
n. trasferimenti
puntuale risoluzione delle
svolgimento attività problematiche emergenti; n. non
DM2 istituzionale e strategica conformità riscontrate e formalizzate X
(strumentI e processI) dal gruppo tecnico regionale per le
autorizzazioni e gli accreditamenti
supporto alla puntuale gestione dei
Gestione risorse umane e fabbisogni di risorse umane,
GR1 strumentali apparecchiature e tecnologie. X S S S S S X X X S S S S S
Contenimento della spesa.
Legenda codici obiettivi: AS (attività sanitaria); SO (sale operatorie); F (area farmaci e presidi medico chirurgici); H (indicatori sanitari ospedalieri
generali); HC (indicatori sanitari ospedalieri chirurgici); HE (indicatori sanitari ospedalieri area emergenza); HT (indicatori sanitari ospedaliero territoriali); Q
(qualità); LA (liste di attesa); P (processi); E (economicità); GF (gestione farmaceutica); PR (prevenzione); T (territorio); AM (processi ammin.vi); DM
(direzione medica presidio); GR (gestione risorse).
Legenda colori:
Obiettivo assegnato a dipartimenti o macro strutture cointeressate dallo stesso (eventualmente viene specificata la singola Unità Operativa
X
destinataria dell’obiettivo all’interno della macro struttura).
S Obiettivo assegnato a dipartimenti o macro strutture cointeressate dallo stesso, con funzioni di supporto o vigilanza
sosp.
obiettivo temporaneamente sospeso per difficoltà di elaborazione dati
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 8raccordo con il sistema di valutazione del personale
L’Azienda dal 2012 ha adottato un nuovo Sistema di Valutazione del Personale (SVP), basato sulla ponderazione differenziata degli
apporti individuali di tutto il personale alle performance aziendali e della struttura di appartenenza.
Il sistema che collega la performance aziendale agli apporti individuali può essere schematizzato come segue:
Documento di Indirizzo
Programma Sanitario Strategico del Direttore
Aziendale triennale Generale
Piano Triennale delle
Performance
Piani Operativi
triennali di Unità Operativa
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVAVA
Schede di valutazione Incentivazione selettiva
individuale del personale e differenziata della
PERFORMANCE dirigenza e del comparto
INDIVIDUALE
Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 9In particolare il Piano Triennale delle performance, sulla base della programmazione sanitaria d’azienda e degli indirizzi del Direttore Generale, fissa gli obiettivi generali strategici e i target attesi per livello di assistenza e area aziendale. Gli obiettivi e i target vengono dettagliati in maniera analitica nei singoli Piani Operativi di Struttura, complessa o semplice dipartimentale, tenendo conto delle peculiarità delle stesse. Tutto il personale dipendente ha una scheda di valutazione individuale. In ogni scheda vengono valutate 3 tipologie di dimensione: • Il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali o del gruppo di lavoro (assegnati dal direttore della struttura); • I comportamenti (approccio all’attività professionale ed all’utente); • Le competenze (conoscenze tecnico professionali concretamente messe al servizio della struttura). A queste dimensioni se ne aggiunge preliminarmente una, data dal risultato della struttura, cioè dalla performance organizzativa misurata a consuntivo in relazione a quanto formalizzato nel Piano Operativo della singola Unità Operativa di appartenenza del dipendente. Il peso di questo risultato varia da un massimo del 50% per i dirigenti apicali, fino ad almeno un 20% del risultato di tutti gli altri dipendenti. Questo aspetto consente di collegare la strategia all’attività concretamente messa in atto da tutte le risorse umane dell’azienda, con un processo che viene favorito dall’attribuzione delle incentivazioni di risultato in modo selettivo e differenziato, a seconda dell’Indice di Performance Individuale. Mappa strategica triennale degli obiettivi di struttura 10
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