DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 2021 - Unione di Comuni Montani Valchiusella Città Metropolitana di Torino Documento Unico ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021
Unione di Comuni Montani Valchiusella
Città Metropolitana di Torino
Unione di Comuni Montani Pag. 1 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
SOMMARIO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED
ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE
Risultanze della popolazione, del territorio e della situazione socio-economica dell’Ente
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi
4. GESTIONE RISORSE UMANE
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Unione di Comuni Montani Pag. 2 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL
PERIODO DI BILANCIO
a) Entrate:
• Tributi e tariffe dei servizi pubblici
• Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
• Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
b) Spese:
• Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
• Programmazione triennale del fabbisogno di personale
• Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
• Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
• Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri
in termini di cassa
d) Principali obiettivi delle missioni attivate
e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del
territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge
244/2007)
h) Altri eventuali strumenti di programmazione
Unione di Comuni Montani Pag. 3 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL’ENTE
Unione di Comuni Montani Pag. 4 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione, del territorio e della situazione socio-economica
dell’Ente
Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la
propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior
interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria
cittadinanza.
La popolazione residente nei Comuni di riferimento al 31.12.2017 è pari a 2.644 abitanti, con il
seguente dettaglio:
Alice Superiore n. 712
Issiglio n. 398
Lugnacco n. 349
Pecco n. 224
Trausella n. 118
Vico Canavese n. 843
Il territorio dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella si estende su una superficie 64,15 Km
quadrati che ricomprende i Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Trausella e Vico
Canavese, con un reddito medio al 31.12.2016 pari ad € 12.810,00, più basso del 22% rispetto a
quello della Città Metropolitana di Torino (€ 16.451,00) e di ben il 37% minore di quello regionale
di € 20,342,00.
Il raffronto mette in evidenza il grande divario che l’Ente Unione deve, attraverso le proprie azioni
istituzionali e di coordinamento dello sviluppo, cercare di ridurre.
A far data dal 01.01.2019 ai Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco subentrerà il Comune di
Val di Chy, nato dalla fusione dei tre precedenti ai sensi della Legge Regionale n. 10 del
09.07.2018.
Sempre a far data dal 01.01.2019 anche i Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese si
fonderanno nel nuovo comune di Valchiusa (si è ancora in attesa della legge istitutiva regionale, ma
è questione di giorni).
Queste due nuove realtà, il loro inserimento nell’Unione e il nuovo assetto gestionale che si dovrà
individuare nella prossima primavera, assorbiranno tempo ed attenzione anche dei nostri uffici che
dovranno tener conto del nuovo disegno complessivo.
Non è escluso che già nel 2019 si attui un ampliamento dei Comuni soci o si riesca ad offrire
maggiori servizi.
Unione di Comuni Montani Pag. 5 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
L’Unione gestisce, anche per conto di vari Comuni, diversi servizi pubblici:
− Segreteria:
per conto dell’Unione stessa e dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e
Trausella;
− Servizio Finanziario:
per conto dell’Unione stessa e dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e
Trausella;
− Tributi:
per conto dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco, Pecco e Trausella;
− Edilizia privata ed Urbanistica:
per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella;
− Lavori Pubblici:
per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella;
− Ambiente e Territorio:
per conto dei Comuni di Alice Superiore, Brosso (solo P.M.O.), Issiglio, Lugnacco,
Meugliano (solo P.M.O.), Pecco, Rueglio (solo P.M.O.), Trausella, Traversella (solo
P.M.O.), Vico Canavese (solo P.M.O.), Vidracco (solo P.M.O.), Vistrorio (solo P.M.O.);
− Servizi Scolastici:
Scuola dell’infanzia di Lugnacco (per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio,
Lugnacco, Pecco, Vidracco e Vistrorio);
Scuola dell’infanzia di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Brosso, Meugliano,
Trausella, Traversella e Vico Canavese);
Scuola primaria di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Brosso, Meugliano, Trausella,
Traversella e Vico Canavese);
Scuola secondaria di I grado di Vico Canavese (per conto dei Comuni di Alice Superiore,
Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico
Canavese, Vidracco e Vistrorio);
− Polizia Locale:
per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella;
− Protezione Civile:
per conto dei Comuni di Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella;
L’Unione non detiene alcuna partecipazione, eccezion fatta per la società Asmel Consortile a r.l. per
la quale si è provveduto ad acquistare delle quote societarie con deliberazione di Giunta dell’Unione
n. 27 del 01.10.2018 per l’adesione alla centrale di committenza in house.
Unione di Comuni Montani Pag. 6 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
3 - Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31.12.2017 € 1.111.924,16
Fondo cassa al 31.12.2016 € 1.710.746,90
Fondo cassa al 31.12.2015 € 72.752,64
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
2017 - -
2016 - -
2015 - -
La disponibilità di cassa dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella è, generalmente, sufficiente a
coprire il fabbisogno dell’Ente e, pertanto, sino ad ora non si è mai fatto ricorso ad anticipazione di
cassa dall’Istituto tesoriere.
Livello di indebitamento
A partire dall’esercizio finanziario 2019 l’Unione dovrà farsi carico dei mutui assunti in precedenza
dalla ex Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana alla quale
subentrerà dal prossimo esercizio. Tale spesa sarà parzialmente coperta con il fondo regionale per la
montagna, mentre la differenza residuale dovrà essere suddivisa tra i 12 Comuni della Valchiusella
precedentemente facenti parte della Comunità Montana.
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Alla data di redazione del presente atto non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti.
Unione di Comuni Montani Pag. 7 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
4 - Gestione delle risorse umane
Personale
Sulla base della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 22.10.2018 di approvazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, il personale in servizio conta i seguenti
dipendenti:
NOME E COGNOME CATEGORIA DESCRIZIONE P.O.
CIOFFI ANGELA B3 ESECUTORE P.T. 24 ore
PROFESSIONALE –
UFFICIO
TRIBUTI/TECNICO
DE LUCA GIUSEPPE B6 AUTISTA – 1
MANUTENTORE
LISSOLO GIANNI C1 IMPIEGATO – UFFICIO P.T. 18 ore
TECNICO
SPATARO EMILIO B5 ESECUTORE 1
PROFESSIONALE –
PROTOCOLLO
Risulta in servizio, in comando, anche il seguente personale:
UGHETTI DOMENICA B2 CUOCA SCUOLA DIPENDENTE
INFANZIA VICO COMUNE
CANAVESE (18 ORE) VICO
CANAVESE
GUAITA MARA D1 RESPONSABILE DIPENDENTE
UFFICIO TECNICO E COMUNE
UFFICIO SCUOLA (36 ALICE
ORE) SUPERIORE
LONGO ADELE B4 ESECUTORE DIPENDENTE
PROFESSIONALE – COMUNE
UFFICIO TRIBUTI (18 TRAUSELLA
ORE)
Unione di Comuni Montani Pag. 8 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
CAVALLA NADIA C3 IMPIEGATO – UFFICIO DIPENDENTE
FINANZIARIO (36 ORE) COMUNE
TRAUSELLA
FIORITO DANIELA C1 IMPIEGATO – UFFICIO DIPENDENTE
FINANZIARIO (36 ORE) COMUNE
LUGNACCO
GIANOLA MANUELA C1 IMPIEGATO – UFFICIO DIPENDENTE
FINANZIARIO (36 ORE) COMUNE
ALICE
SUPERIORE
GAIDO FIORA MANUELA C5 AGENTE POLIZIA DIPENDENTE
LOCALE (12 ORE) COMUNE
ALICE
SUPERIORE
Sono attualmente aperti due bandi di concorso per l’assunzione di n. 1 unità di personale part-time
18 ore C1 per l’ufficio tecnico/urbanistico e n. 1 unità di personale a tempo pieno C1 per l’area
amministrativa/scuola la cui assunzione avverrà prima del 31.12.2018.
Unione di Comuni Montani Pag. 9 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 5 -Vincoli di finanza pubblica Rispetto dei vincoli di finanza pubblica L’Unione, in quanto tale, non è tenuta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Unione di Comuni Montani Pag. 10 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO
Unione di Comuni Montani Pag. 11 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di
mandato dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata
sulla base dei seguenti indirizzi generali:
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
L’Unione non possiede entrate tributarie proprie. Le entrate a copertura delle spese correnti
sostenute dall’Ente sono perlopiù trasferimenti da altri enti pubblici o, comunque, entrate
extratributarie. Nel dettaglio:
− Trasferimenti regionali per funzioni della montagna;
− Trasferimenti regionali per gestione funzioni in forma associata;
− Trasferimenti comunali per gestione funzioni delegate;
− Trasferimenti comunali per gestione scuole e servizi scolastici;
− Trasferimenti comunali a copertura spese vive residuali dell’Unione;
− Quota parte di fondi A.T.O. relativi al P.M.O., a copertura di spese correnti;
− Proventi servizi di mensa e trasporti scolastici;
− Proventi tesserini raccolta funghi;
− Diritti di segreteria per atti rilasciati dall’Ufficio Tecnico.
I mezzi finanziari che l’Unione ha in dotazione sono estremamente limitati derivando
esclusivamente dai trasferimenti regionali per l’espletamento delle funzioni della Montagna e da
quelli, sempre regionali, per la gestione delle funzioni in forma associata.
Altra importante fonte finanziaria, a gestione diretta, per conto anche dei Comuni esterni all’Unione
facenti parte dell’Ambito dell’Ex Comunità Montana Valchiusella, sono i Fondi A.T.O. per la
manutenzione ordinaria del territorio.
La limitata dotazione di personale di cui l’Unione dispone, attraverso il Comando da parte dei
Comuni, mette sotto pressione le funzionalità a cui l’Ente è chiamato per svolgere servizi anche a
favore di Comuni esterni ( Scuola e Fondi ATO).
Attraverso corsi di formazione, concorsi in atto e mobilità nei Comuni si sta cercando di porre
rimedio valorizzando e facendo crescere le diverse professionalità esistenti.
Notevole attenzione verrà posta nell’attività di recupero crediti nei confronti dell’utenza scolastica
morosa sulle rate relative alla mensa e al trasporto.
Particolare attenzione si porrà anche nei confronti dei Comuni che usufruiscono dei Servizi
dell’Unione, ma che sono in difficoltà nei trasferimenti finanziari necessari alla corretta gestione.
È auspicabile che un netto miglioramento ci sia già nel prossimo anno in quanto le due fusioni in
atto metteranno a disposizione dei Comuni di Val di Chy e Valchiusa maggiori fondi.
Unione di Comuni Montani Pag. 12 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione
dovrà prevedere le seguenti fonti di finanziamento:
FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 2020 2021
Contributi Regionali € 37.100,00
Trasferimenti da Comuni (per investimenti comunali) € 300.800,00 € 245.370,00 € 237.370,00
Trasferimenti da Comuni (per investimenti Unione) € 42.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
Trasferimenti A.T.O. (per P.M.O.) € 684.000,00 € 901.000,00 € 430.000,00
TOTALE € 1.063.900,00 € 1.186.370,00 € 707.370,00
Gli investimenti su sfondo grigio si riferiscono a lavori a carico dell’Unione stessa e non a lavori eseguiti per conto dei Comuni che hanno
delegato i lavori pubblici all’Unione (Alice Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella).
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
Non è nelle intenzioni dell’Amministrazione procedere con nuovo ricorso all’indebitamento per la gestione degli investimenti.
Unione di Comuni Montani Pag. 13 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Le spese correnti sostenute dall’Unione possono essere suddivise in due categorie:
− Spese di gestione dell’Unione stessa;
− Spese sostenute per servizi erogati per conto dei Comuni facenti parte o meno dell’Unione
stessa.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 è stato stabilito con deliberazione di Giunta
dell’Unione n. 30 del 22.10.2018.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Nel biennio 2018/2019 non sono previsti affidamenti di forniture di beni e servizi di importo
superiore ad € 40.000,00.
Unione di Comuni Montani Pag. 14 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla programmazione degli investimenti non sono previste opere di importo superiore a € 100.000,00 e, pertanto, il piano triennale
delle opere pubbliche non deve essere redatto.
INVESTIMENTI 2019 2020 2021
Aggiornamento sistemi informatici € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Immobili e patrimonio comunali € 38.500,00 € 46.000,00 € 46.000,00
Alpeggi comunali € 8.000,00
Immobili dell’Unione € 12.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Attrezzature Unione € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Automezzi Unione € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Incarichi progettazione lavori € 13.600,00 € 8.500,00 € 10.500,00
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Videosorveglianza € 8.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00
Percorso ad anello € 7.500,00
Manutenzione straordinaria strade comunali € 103.000,00 € 110.070,00 € 110.070,00
P.M.O. – V Lotto € 183.000,00
P.M.O. – VI Lotto € 501.000,00
P.M.O. – Lotti futuri € 901.000,00 € 430.000,00
Variante P.R.G.C. – Adeguamento al P.A.I. € 31.900,00
€ 37.100,00
Manutenzione straordinaria aree verdi comunali € 26.300,00 € 29.800,00 € 29.800,00
Manutenzione straordinaria cimiteri comunali € 55.000,00 € 38.000,00 € 28.000,00
Rifacimento toponomastica comuni € 4.000,00
Rifacimento impianti illuminazione pubblica comuni € 5.000,00
TOTALE € 1.063.900,00 € 1.186.370,00 € 707.370,00
Unione di Comuni Montani Pag. 15 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi
Sono in fase di ultimazione i lavori del P.M.O. relativi ai lotti III e IV.
Unione di Comuni Montani Pag. 16 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETEN COMPETEN COMPETEN
ZA ANNO DI ZA ANNO ZA ANNO
RIFERIMENT 2020 2021
O DEL
BILANCIO
2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 800.000,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese (+) 0,00 0,00 0,00
correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 0,00 0,00 0,00
precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.338.432,0 1.287.032,0 1.276.773,0
0 0 0
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 1.295.264,0 1.241.525,0 1.240.221,0
0 0 0
di cui:
- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 3.000,00 4.000,00 5.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto (-) 0,00 0,00 0,00
capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei (-) 43.168,00 45.507,00 36.552,00
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche 0,00 0,00 0,00
e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Unione di Comuni Montani Pag. 17 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 0,00 - -
spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di (-) 0,00 0,00 0,00
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (+) 0,00 0,00 0,00
estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per (+) 0,00 - -
spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in (+) 0,00 0,00 0,00
conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.053.900,0 1.176.370,0 697.370,00
0 0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) 0,00 0,00 0,00
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di (-) 0,00 0,00 0,00
medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (-) 0,00 0,00 0,00
riduzioni di attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di (+) 0,00 0,00 0,00
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
Unione di Comuni Montani Pag. 18 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (-) 0,00 0,00 0,00
estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.053.900,0 1.176.370,0 697.370,00
0 0
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività (-) 0,00 0,00 0,00
finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto (+) 0,00 0,00 0,00
capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve (+) 0,00 0,00 0,00
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di (+) 0,00 0,00 0,00
medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per (+) 0,00 0,00 0,00
riduzioni di attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di (-) 0,00 0,00 0,00
medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di (-) 0,00 0,00 0,00
attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il (-) 0,00
finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 0,00 0,00 0,00
plurien.
Unione di Comuni Montani Pag. 19 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Per quanto riguarda gli equilibri della cassa, come già riportato in precedenza, la disponibilità di cassa dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella è, generalmente, sufficiente a coprire il fabbisogno dell’Ente e, pertanto, sino ad ora non si è mai fatto ricorso ad anticipazione di cassa dall’Istituto tesoriere. D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE Le missioni attivate sul bilancio dell’Unione di Comuni Montani Valchiusella sono le seguenti: MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 Turismo MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti MISSIONE 50 Debito pubblico MISSIONE 99 Servizi per conto terzi Per tutte le missioni attivate dalla 1 alla 16, l’obiettivo che ci si prefigge è quello di riuscire a gestire la missione in forma associata garantendo efficacia, efficienza ed economicità dell’azione. Unione di Comuni Montani Pag. 20 di 22 (D.U.P.S. Siscom) Valchiusella
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Stabilizzata una efficiente struttura amministrativa si potranno incrementare azioni di
potenziamento nei settori più diretti alla promozione e allo sviluppo del territorio: in particolare
turismo, ambiente, trasporti e agricoltura oltre alle forme innovative in tema di risparmio energetico
e sviluppo culturale.
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI
Alla data odierna l’Ente Unione non dispone di patrimonio immobiliare, ma è probabile che in
tempi abbastanza brevi il Commissario regionale riesca a chiudere la Comunità Montana
Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana attraverso un condiviso piano di riparto e che,
quindi, parte del patrimonio immobiliare venga trasferito in modo definitivo all’Unione.
Solo in presenza di proprietà si provvederà a ragionare su interventi necessari per il miglioramento
della struttura, al fine di poter offrire più servizi.
Di contro, attualmente l’Unione gestisce il servizio urbanistico per conto dei Comuni di Alice
Superiore, Issiglio, Lugnacco, Pecco e Trausella, mentre per conto di tutti e 12 i Comuni della
Valchiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella,
Traversella, Vico Canavese, Vidracco e Vistrorio) gestisce i fondi del piano di manutenzione
ordinaria del territorio trasferiti dall’A.T.O. 3.
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTAZIONE
PUBBLICA (G.A.P.)
L’Unione di Comuni Montani Valchiusella non deteneva alcuna partecipazione sino al 01.10.2018.
In tale data, con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 27 si è provveduto ad acquistare delle quote
societarie della società Asmel Consortile a r.l. per l’adesione alla centrale di committenza in house.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594
Legge 244/2007)
Non è previsto alcun piano di razionalizzazione in quanto l’Unione è operante solamente da due
Unione di Comuni Montani Pag. 21 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaDocumento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
anni.
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE
Non sono previsti altri strumenti di programmazione.
Alice Superiore, 28.11.2018
Il Presidente Dr. Mario Marubini _________(firmato in originale)_________
Il Responsabile Finanziario Dr. Remo Minellono _________(firmato in originale)_________
Il Segretario dr. Claudio Calvetti _________(firmato in originale)_________
Unione di Comuni Montani Pag. 22 di 22 (D.U.P.S. Siscom)
ValchiusellaPuoi anche leggere
