COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020-2022
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
1SOMMARIO
PARTE PRIMA ........................................................................................................................................ 3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE ................................................................................... 3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ......................................................................................... 4
ed alla situazione socio economica dell’Ente ................................................................................................................. 4
Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4
Risultanze del Territorio ............................................................................................................................................. 5
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ......................................................................................................... 6
3 – Sostenibilità economico finanziaria .......................................................................................................................... 8
4 – Gestione delle risorse umane ................................................................................................................................... 9
5 – Vincoli di finanza pubblica ...................................................................................................................................... 11
PARTE SECONDA ................................................................................................................................. 12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ............................................12
A) ENTRATE ............................................................................................................................................................... 13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici ........................................................................................................................... 13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................................ 16
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità................................................................................. 16
B) SPESE..................................................................................................................................................................... 17
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ..................................................................... 17
Programmazione triennale del fabbisogno di personale .......................................................................................... 17
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ........................................................................................ 17
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ................................................................. 18
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ............................................. 18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI
IN TERMINI DI CASSA .................................................................................................................................................... 19
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................ 20
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL
TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ................................... 34
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 35
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge
244/2007) ..................................................................................................................................................................... 35
2D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE
31 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del n. 4788
Popolazione residente al 31/12/2018 4855
di cui:
maschi 2439
femmine 2446
di cui
In età prescolare (0/5 anni) 237
In età scuola obbligo (7/16 anni) 497
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 618
In età adulta (30/65 anni) 2477
Oltre 65 anni 1054
Nati nell'anno 32
Deceduti nell'anno 39
Saldo naturale: +/- … -7
Immigrati nell'anno n. … 180
Emigrati nell'anno n. … 165
Saldo migratorio: +/- … +15
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … +8
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 5000
4Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq 10,37
RISORSE IDRICHE
* Fiumi e torrenti 0
* Laghi 0
STRADE
* autostrade Km. 0,00
* strade extraurbane Km. 5,00
* strade urbane Km. 28,00
* strade locali Km. 0,00
* itinerari ciclopedonali Km. 7,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato Si No
* Piano regolatore – PRGC - approvato Si No
* Piano edilizia economica popolare – PEEP Si No
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si No
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido n. 1 posti n. 27
Scuole dell’infanzia n. 1 posti n. 121
Scuole primarie n. 1 posti n. 184
Scuole secondarie n. 1 posti n. 180
Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0
Farmacia comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 22.00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0.06
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 843
Rete gas Km. 25.00
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 0
Accordi di programma n. 0
Convenzioni n. 2
52 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore
Servizio raccolta e smaltimento Delibera G.C. 104 del 11.11.2017 di Linea Gestioni srl
rifiuti approvazione del contratto di
servizio 2018-2022, a seguito di
procedura di gara effettuata da
SCRP.
Affidamento in concessione del Procedura aperta ex. Art 60 D.Lgs Raggruppamento
servizio di illuminazione 50/2016 det. 216 del 18.08.2017 temporaneo GEI spa
pubblica Simet srl. Con
deliberazione di G.C. 20
del 26.01.2019 si è preso
atto che GEI ha ceduto il
ramo d’azienda a SIMET.
Refezione scolastica scuola Procedura negoziata art. 36 comma Chef Service ristorazione
primaria 2 lettera b D.Lgs 50/2016, 2018-2021 srl
Scuola dell’infanzia Convenzione con Istituto suore Istituto Suore Trinitarie
trinitarie approvata con delibera di
C.C. 46 del 15.12.2017 per il periodo
2018-2020
Asilo nido Affidamento tramite gara Cooperativa Filikà
Servizio Assistenza Domiciliare Affidamento gestione amministrativa
a Comunità Sociale Cremasca con
delibera G.C. 112 del 13.12.2016
Convenzioni
Attualmente il Comune di Bagnolo Cremasco ha in corso le seguenti Convenzioni:
- Servizio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Bagnolo Cremasco, Dovera,
Monte Cremasco, Pieranica e Cremosano:
- Convenzione per la gestione associata del servzio di Polizia Locale tra i Comuni di Bagnolo
Cremasco e Vaiano Cremasco ( delibera C.C. 16 del 27.04.2018)
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette:
Anno di % Quota di
Denominazione società Attività svolta
costituzione partecipazione
C D E F
Servizi di natura
Società Cremasca Reti e
1994 2,91 sovracomunale del territorio
Ptromonio spa
cremasco
Gestore Unico Servizio Idrico
Padania Acque spa 1995 1,76809 Integrato Ambito Ottimale
Provincia di Cremona
6e le seguenti partecipazioni indirette:
% Quota di % Quota di
Denominazione
Denominazione Anno di partecipazione partecipazione
società/organismo Attività svolta
società costituzione società/organismo indiretta
tramite
tramite Amministrazione
C D E F G H
Attività di holding dei
S.C.R.P Società
Comunicremaschi per la
S.C.S. srl 1999 Cremasca Reti e 65,00 1,8915
partecipazione
Patrimonio s.p.a
nelcapitale di LGH Spa
Produzione energia da
S.C.R.P Società biomassa (Per
Biofor Energia srl 2006 Cremasca Reti e 50,00 1,455 completezza vedasi
Patrimonio s.p.a punto 2.5 della
Relazione)
Consorizio Produzione di software
S.C.R.P Società
informatica non connesso
2004 Cremasca Reti e 90,00 2,619
territorio srl in sigla all'edizione -
Patrimonio s.p.a
"Consorizio.IT srl" Consulenza nel settore
Consorizio delle teconolgie
informatica dell'informatica-
2004 Padania Acque spa 10,00 0,176809
territorio srl in sigla Riparazione computer e
"Consorizio.IT srl" periferiche
Miglioramento delle
Gal Oglio Po Padania Acque spa 2,632 0,04655
zone rurali
Miglioramento delle
Gal Terre del Po Padania Acque spa 2,113 0,0373
zone rurali
Sviluppo sostenibile
attività economica-
produttiva nel territorio
S.C.R.P Società di riferimento dell'Ente
REI Industria scrl 2016 Cremasca Reti e 0,034 0,09894 di area vasta di
Patrimonio s.p.a Cremona con
particolare riferimento
ai criteri
dell'innovazione
L’ente detiene inoltre una partecipazione del 2,69% in Comunità sociale Cremasca che è azienda
speciale.
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle
società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla
gestione dei servizi affidati ai medesimi.
7Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti
detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive
comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione
e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere
le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 27.09.2017 si è approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazione possedute.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 07.11.2018 si è provveduto all’approvazione
della razionalizzazione ex art. 20. riassetto e razionalizzazione di SCRP spa e delle società ad essa
partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già
intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo a
consorzio.it srl .
3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2018 €. 1.227.851,08
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.227.851,08
Fondo cassa al 31/12/2017 € 867.027,25
Fondo cassa al 31/12/2016 € 768.178,98
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
2018 n.0 €.0
2017 n.0 €.0
2016 n.0 €.0
8Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza
impegnati(a) (b) (a/b)%
2018 55.792,45 3.037.989,39 1,84
2017 63.090,75 3.094.339,67 2,04
2016 68.634,64 3.057.089,30 2,25
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio
(a) riconosciuti
(b)
2018 0,00
2017 0,00
2016 0,00
4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2018
Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie
Cat. D1 5 5
Cat. C 5 5
Cat. B3 2 2
Cat. B1 3 3
Cat.A 3 3
TOTALE 18 18
Le Posizioni Organizzative sono state conferite dal Sindaco con proprio decreto nei seguenti
settori:
Settore
SETTORE FINANZIARIO
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
PUBBLICA ISTRUZIONE – CIMITERO-
PERSONALE
9Il personale risulta diviso nei vari servizi come segue:
Servizio Categoria/posizione Tempo Altre tipologie
econmica indeterminato
Tecnico manutentivo Cat. D5-D1 2
Cat. B5-B1 2 1 P.T. 24 h
Cat. A4 1
Settore Amministrativo, Cat. C1 1
affari generali e sport
Cat. B5-B7 2 1 P.T. 24 h
Settore biblioteca, cultura e Cat. C4 1 1 P.T. 24 h
tempo libero
Settore finanziario Cat. D4 1
Cat. C1 1 1 P.T. 27 h
Settore pubblica istruzione Cat. D4 1
Cat A5-A 2 1 P.T. 20 h
Settore socio assistenziale Cat D1 1
Cat B4 1
Settore polizia locale Cat C4-C1 2
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Incidenza % spesa
Anno di riferimento Spesa personale Spesa corrente personale/spesa
corrente
2018 715.492,02 2.808.531,30 25,48
2017 679.157,40 2.784.992,34 24,39
2016 700.664,43 2.766.824,96 25,32
2015 740.947,42 2.866.206,17 25,85
2014 704.646,98 2.775.844,10 25,38
La spesa di personale rientra nei limiti di cui all’art. 1 comma 557 della L. 292/2006 (spesa media
del triennio 2011-2013) pari a € 737.477,35.
105 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli
Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo e
specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica
Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente
verso il 60%).
L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro
principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione
dello stock di debito.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).
Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di programmazione,
risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi
autonomamente.
A partire dal 2019 il pareggio di bilancio è stato sostituito, con la legge 145/2018 commi 819,820 e
821 con l’equilibrio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato, di
competenza dell’esercizio, non negativo.
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
11D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
12Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei
seguenti indirizzi generali:
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento dei livelli di entrata finora accertata,
senza che si renda necessario prevedere aumenti di aliquote/tariffe nel triennio considerato.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
È la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
(ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie A1-A8-A9)
- TASI (tributo servizi indivisibili)
È la componente legata alla fruizione dei servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
È la componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.
Per quanto riguarda l'IMU le aliquote deliberate per il 2019 sono:
- 0,45 per cento per l' unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9 e
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una per le
categorie C/2 C/6 e C/7)
- 0,90 per cento per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5), per i terreni agricoli e per le aree edificabili
- 0,95 per cento per gli immobili in categoria D/5
- fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall' anno 2014 ai sensi art. 1 comma 708 L.
147/2013
Per quanto riguarda la TARI:
Il comma 654 art. 1 della legge 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, con conseguente impossibilità
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
Per la TASI nell’anno 2019 sono in vigore le seguenti aliquote:
• aliquota TASI nella misura del 1,5 per mille per gli immobili di categoria da A1, A8
e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze assoggettate ad aliquota
IMU del 4,5 per mille ;
• aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili, fabbricati
e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU del 9 per mille:
• aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per gli immobili in categoria D/5
13assoggettati ad aliquota IMU del 9,5 per mille;
• aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale.
Il gettito TASI tiene conto della minore entrata legata all’abolizione della TASI sull’abitazione
principale (art. 1 comma 14 della L. 208/2015)
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
L’addizionale viene applicata ai soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune di Bagnolo
Cremasco alla data del 1° gennaio di ogni anno e viene versata direttamente dall’Agenzia delle
Entrate ai Comuni.
Le aliquote attualmente in vigore sono differenziate sulla base degli scaglioni di reddito e
precisamente:
da 0 a 15.000 euro 0,4
da 15.000,01 a 28.000 euro 0,5
da 28.000,01 a 55.000 euro 0,6
da 55.000,01 a 75.000 euro 0,7
oltre 75.000,01 euro 0,8
La soglia di esenzione è per i redditi imponibili fino a € 12.000,00 ed è intesa ai sensi dell’art. 1
comma 11 del D.L. 138/2011 come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è
dovuta, nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo.
IMPOSTA PUBBLICITA’ E T.O.S.A.P.:
Il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta di pubblicità e della TOSAP è affidato in
concessione alla ditta Maggioli Tributi.
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE:
Il fondo di solidarietà comunale viene alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei comuni
definita con apposito DPCM. La finalità è di attuare una perequazione orizzontale tra gli enti. Sul
sito del Ministero dell’Interno sono pubblicati i dati delle effettive spettanze dei singoli Comuni.
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI:
I trasferimenti erariali riguardano:
- Il contributo compensativo per i minori introiti IMU per gli immobili merce
- Il contributo compensativo per i minori introiti IMU per terreni agricoli e fabbricati strumentali
- Contributo per scuola materna comunale paritaria.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
I trasferimenti dalla Regione e da altri Enti sono stati previsti sulla base delle previsioni degli
esercizi precedenti, si confermano anche le entrate da altri Comuni per la gestione in qualità di
Ente capofila del sub-ambito del servizio di assistenza domiciliare minori.
14ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
Le tariffe dei servizi a domanda individuale, cioè quelle prestazioni rese dal Comune su domanda
dell’utente, sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2019, la
percentuale di copertura è del 48,86%.
SPESE ENTRATE
SERVIZI ANNO 2019 PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE % COP.
Corso psicomotricità
7.000,00 7.000,00 7.000,00 100%
Mense scuola materna
38.107,00 46.341,00 84.448,00 53.050,00 62,82%
Minigrest
2.130,25 17.697,45 19.827,70 8.800,00 44,38%
Trasporto scolastico
25.178,00 25.178,00 6.380,00 25,34%
assistenza educ. Complet. Orario scolastico
4.142,00 4.142,00 3.159,00 76,27%
pre scuola-post scuola
7.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71%
assistenza domiciliare
32.299,00 32.299,00 3.500,00 10,84%
40.237,25 139.657,45 179.894,70 87.889,00 48,86%
La scuola dell'infanzia è comunale e provvede ad erogare direttamente i pasti ai bambini che la
frequentano.
Le tariffe della scuola dell'infanzia a partire dall'anno scolastico 2012/2013 sono state
rideterminate utilizzando l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di
validità, per differenziare la contribuzione secondo le possibilità di ciascun nucleo familiare.
Il Comune ha stipulato un contratto per la concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale con Linea Distribuzione srl.
Il Comune gestisce direttamente numero 18 appartamenti E.R.P. introitando il relativo affitto, ha
concesso in affitto ai medici due locali adibiti ad ambulatori privati e mantiene in essere il
contratto di affitto per il bar del centro sportivo, per la posta e la caserma dei carabinieri. Il canone
di quest'ultima è di euro 17.000,00 annui.
Il Comune di Bagnolo Cremasco è a capo della convenzione di segreteria, per questo motivo riceve
un rimborso dai comuni di Cremosano, Dovera, Monte e Pieranica.
15Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per le spese di investimento viene effettuato un costante monitoraggio dell’entrata di permessi a
costruire, monetizzazioni etc al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Entrate in conto
capitale 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100 - Tributi
in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200 -
Contributi agli 16.736,14 11.338,68 244.401,90 140.000,00 0,00 0,00
investimenti
Tipologia 300 - Altri
trasferimenti in conto 22.505,60 135254,00 34.178,00 0,00 0,00 0,00
capitale
Tipologia 400 - Entrate
da alienazione di beni 880,00 0,00 55.000,00 140.000,00 200.000,00 260.000,00
materiali e immateriali
Tipologia 500 - Altre
entrate in conto 225.628,38 228.979,83 245.000,00 115.000,00 145.000,00 140.000,00
capitale
Totale 265.750,12 375.572,51 440.000,00 395.000,00 345.000,00 400.000,00
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, non è prevista l’assunzione di mutui.
Accensione Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Prestiti 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tipologia 100 -
Emissione di titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obbligazionari
Tipologia 200 -
Accensione prestiti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
breve termine
Tipologia 300 -
Accensione mutui e
altri finanziamenti a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
medio lungo termine
Tipologia 400 - Altre
forme di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
indebitamento
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
L’attività di programmazione, analizzando, valutando, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali, la promozione dello sviluppo civile ed
economico, garantendo la gestione delle funzioni fondamentali proprie dell’Ente.
Relativamente alla gestione corrente, l’obiettivo dell’Amministrazione e di provvedere
all’acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti,
nell’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi,
secondo gli obiettivi delineati nel Programma di mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli
equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolare voci di
spesa (spesa di personale, missione e formazione, studi e consulenze ect)
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
La programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata approvata con delibera di
Giunta Comunale.
Per il triennio 2020-2022 vale il seguente programma di assunzioni:
ANNO 2020
Unità lavorative Categoria Profilo Modalità assunzione
1 D1 Istruttore Direttivo Amministrativo Concorso
1 C1 Istruttore Tecnico Concorso
1 B3 Collaboratore amministrativo Concorso
ANNO 2021
Unità lavorative Categoria Profilo Modalità assunzione
0 - - -
ANNO 2022
Unità lavorative Categoria Profilo Modalità assunzione
0 - - -
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi, ed i relativi aggiornamenti annuali, debbono riportare
gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da esperirisi nel
corso del biennio successivo.
17COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI Art. 21 D.Lgs. 20/2016 - ANNI 2020-2021
Tipologia Descrizione dell'Appalto Data inzio Importo Importo
(Forniture appalto presunto contrattuale
=F anno presunto
Servizi=S) 2019 TOTALE
S Pulizia degli immobili comunali 2021 55.574,79 111.149,58
s Refezione scolastica 2021 95.760,00 191.520,00
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è
tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi
tipo previsti dalla normativa
Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022
Opera Pubblica 2020 2021 2022
Manutenzione straordinaria immobili 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Rinnovo manti bituminosi strade comunali 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Manutenzione plessi scolastico- scuola media 175.000,00 225.000,00 0,00
Riqualificazione palestra polivalente centro sportivo 0,00 280.000,00
Riqualificazione centro storico 100.000,00 0,00 0,00
Totale 395.000,00 345.000,00 400.000,00
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13.07.2019 sono stati approvati i lavori di messa in
sicurezza dei controsoffitti della scuola dell’infanzia.
18Con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 13.07.2019 è stato approvato un atto di indirizzo
per la manutenzione straordinaria degli immobili:
A) La sistemazione dell’area esterna – gioco - del NIDO comunale con la rimozione delle
cordonature in calcestruzzo la formazione di una zona riservata per il deposito dei rifiuti, il
posizionamento di una fontanella;
B) L’installazione di un sistema di climatizzazione estiva agli uffici di segreteria e direzione alla
SCUOLA PRIMARIA “Falcone Borsellino” e con l’allestimento di un ufficio, adiacente la
segreteria est, per la Direzione dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell’Istituto
Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” con sede in detta scuola;
C) La compartimentazione (REI 120) di un locale riservato ai quadri elettrici ed agli inverter
dell’impianto fotovoltaico all’ingresso della SCUOLA SECONDARIA DI I° Grado (medie inferiori)
“Ludovico Benvenuti”, come da richiesta Vigili del Fuoco (CR);
D) La sostituzione di una caldaia alla centrale termica del CENTRO CULTURALE “Alda Merini” in
Piazza Roma e la climatizzazione estiva dei locali della biblioteca sita al primo piano del centro
culturale;
E) La realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione all’interno dell’ampia area verde di
quartiere (giardini) di Via Ettore Majorana;
Inoltre approvare la fornitura di:
F) Un’altalena per il giardino pubblico di Via Donatori del Sangue-Via Leonardo da Vinci,
G) Di assiti per il rinnovo delle panchine in legno nei giardini,
H) Di tappeti anti-trauma alla base dei giochi ubicati nelle varie aree a verde attrezzato,
I) Di tende da sole alle finestre ovest del nido comunale;
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il
tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra
risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro
direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei
movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può
essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano
solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite
di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si
compensano.
19D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di
assistenza tecnica”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
20Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Organi istituzionali 39.142,00 39.289,92 39.612,00 39.612,00
02 Segreteria generale 232.903,00 255.520,03 235.698,00 235.698,00
03 Gestione economico finanziaria e
85.245,00 106.418,29 86.268,00 86.268,00
programmazione
04 Gestione delle entrate tributarie 105.006,00 116.695,96 106.265,00 106.265,00
05 Gestione dei beni demaniali e
101.210,00 124.087,87 101.823,00 101.823,00
patrimoniali
06 Ufficio tecnico 87.448,00 87.881,84 88.497,00 88.497,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile 71.182,00 74.918,57 70.901,00 70.901,00
08 Statistica e sistemi informativi 1.037,00 4.087,00 1.049,00 1.049,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
0,00 0,00 0,00 0,00
enti locali
10 Risorse umane 131.120,00 144.423,03 132.692,00 132.692,00
11 Altri servizi generali 58.321,00 61.990,09 59.022,00 59.022,00
Totale 912.614,00 1.015.312,60 921.827,00 921.827,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Per garantire la massima trasparenza dell’attività dell’Ente, si proseguirà nella puntuale
informazione e comunicazione delle attività e servizi istituzionali tramite la pubblicazione sul
sito istituzionale.
- Gestione delle procedure per l’adeguamento al nuovo ordinamento contabile secondo il D.Lgs.
118/2011, in particolare alla contabilità economico patrimoniale.
- Gestione delle fatture elettroniche
- Assistenza al contribuente per il corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria attraverso
l’attivazione di uno sportello web sul sito del Comune per il conteggio delle imposte dovute e
l’attività di front-office presso l’ufficio tributi.
- Attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate al fine di recuperare le
risorse con la lotta all’evasione .
- Interventi diversi di manutenzione sui fabbricati comunali.
- Dematerializzazione dell’archivio anagrafico cartaceo attraverso l’acquisizione della
documentazione in formato digitale.
- Adeguamento alla normativa per il protocollo informatico
- Rilascio della carta d’identità elettronica
- Attivazione di uno sportello telematico polifunzionale
21- Attivazione del sistema di pagamento pago PA, che consente ai cittadini di effettuare i
pagamenti al Comune in modo elettronico.
Obiettivo
Rientrano nella finalità di questa missione gli interventi per il funzionamento dei servizi generali e
di supporto all’organo esecutivo , l’attività dei servizi finanziari e fiscali e la gestione delle politiche
per il personale.
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e
sicurezza”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Polizia locale e amministrativa 81.207,00 88.818,24 82.182,00 82.182,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 81.207,00 88.818,24 82.182,00 82.182,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Sorveglianza degli alunni nei periodi di entrata e uscita dalle scuole in collaborazione con i
nonni vigili;
- Potenziare i sistemi di videosorveglianza e ripristinare quelli malfunzionanti.
Obiettivo
Vivere in una società ordinata in grado di darsi e far rispettare regole comuni per la tranquillità e il
benessere di tutti i cittadini
22MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Istruzione prescolastica 141.875,00 179.429,55 143.578,00 143.578,00
02 Altri ordini di istruzione non
304.931,00 374.847,62 356.490,00 131.490,00
universitaria
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 286.633,00 386.192,47 294.306,00 294.306,00
07 Diritto allo studio 17.660,00 17.660,00 17.872,00 17.872,00
Totale 751.099,00 958.129,64 812.246,00 587.246,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Gestione della Scuola dell’Infanzia comunale E. De Magistris con la convenzione con l’Istituto
delle Suore Trinitarie di Roma e con una cooperativa per l’insegnamento e il sostegno ai
disabili.
- Gestione del servizio mensa con predisposizione di pasti presso la cucina della scuola
dell’Infanzia;
- Garantire il sostegno scolastico ai bambini diversamente abili;
- Predisposizione del Piano Diritto allo Studio in collaborazione con le scuole al fine di migliorare
l’offerta formativa e garantire l’organizzazione di varie attività integrative , investendo sulle
nuove tecnologie, l’informatica e l’innovazione da utilizzare anche come strumenti per i corsi
più tradizionali, quali educazione stradale, ambientale, alimentare ed educazione civica.
23- Programmare incontri di informazione e sensibilizzazione su diverse tematiche ( affettività, uso
responsabile di internet, cyber bullismo, ludopatie, abuso di alcool e uso di sostanze
stupefacenti).
- Mantenimento dei servizi di refezione alla scuola primaria, di pre e post scuola del mercoledì
pomeriggio, di doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
- Proseguire nel progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi per portare i giovani ad essere
protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino.
- Mantenere e valorizzare la realtà presente del piedibus .
- Monitorare costantemente lo stato di salute degli stabili dei plessi scolastici.
- Migliorare le condizioni ambientali e climatiche delle aule e dei plessi scolastici.
Obiettivo
Le scuole rappresentano un patrimonio educativo da salvaguardare e valorizzare e quindi è
prioritaria la collaborazione con le stesse per il potenziamento delle competenze dei bambini e
per rimuovere gli ostacoli alla frequenza di bambini diversamente abili.
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i
La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
24Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse
0,00 0,00 0,00 0,00
storico
02 Attività culturali e interventi diversi
96.376,00 132.407,17 97.533,00 97.533,00
nel settore culturale
Totale 96.376,00 132.407,17 97.533,00 97.533,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Prosecuzione delle attività tradizionalmente offerte dalla biblioteca comunale in
collaborazione con il sistema bibliotecario cremonese;
- Organizzazione di attività di promozione alla lettura coinvolgendo gli alunni dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado;
- Creare e confermare gli appuntamenti ludici a tema, gli eventi e le feste, valorizzando le
tradizioni del paese anche tramite la collaborazione con gli enti e le associazioni già presenti
sul territorio.
- Proporre e organizzare gite ed escursioni che possano incuriosire e coinvolgere un’utenza di
tutte le età.
Obiettivo
La cultura svolge da sempre una funzione di collante sociale, catalizzatore di energie e sviluppo.
Anche in questo momento di particolare congiuntura sfavorevole è necessario che la cultura ritorni
a svolgere il proprio ruolo. L’Assessorato alla cultura propone iniziative ludiche, storiche , musicali,
ricreative e tradizionali.
La biblioteca rimane luogo di incontro per bambini, giovani e adulti a seguito delle iniziative
poste in essere.
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport
25o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Sport e tempo libero 130.126,00 188.123,20 131.688,00 411.688,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 130.126,00 188.123,20 131.688,00 411.688,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Sostenere il progetto Sport e Scuola in collaborazione con le amministrazioni comunali di
Chieve, Vaiano e Monte Cremasco nella Scuola Primaria;
- Favorire la diffusione della pratica sportiva (anche delle discipline meno popolari);
- Organizzare manifestazioni sportive e ricreative.
- Realizzare l’isolamento termico e sostituire i serramento della palestra di via Lodi.
Obiettivo
Lo sport riveste una grande rilevanza sociale per cui è necessario promuovere e sostenere le
attività sportive che coinvolgono circa 800 atleti compresi tra i 5 e i 70 anni.
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
26Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio 2.935,00 9.380,82 2.970,00 2.970,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
16.091,00 24.950,80 16.284,00 16.284,00
piani di edilizia economico-popolare
Totale 19.026,00 34.331,62 19.254,00 19.254,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Gestione delle case popolari di via Antonietti- Crespi e via Geroldi
Obiettivo
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del
suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi
27Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero
55.933,00 83.563,30 56.605,00 56.605,00
ambientale
03 Rifiuti 427.677,00 658.479,16 432.809,00 432.809,00
04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali,
0,00 0,00 0,00 0,00
protezione naturalistica e forestazione
06 Tutela valorizzazione delle risorse
0,00 0,00 0,00 0,00
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
0,00 0,00 0,00 0,00
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
0,00 0,00 0,00 0,00
dell'inquinamento
Totale 483.610,00 742.042,46 489.414,00 489.414,00
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema
idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Interventi già posti in essere e in programma
- Massima attenzione alla raccolta differenziata al fine di migliorare l’attuale percentuale pari al
78%;
- Revisione dei parchi pubblici attraverso interventi di miglioramento al fine di renderli
maggiormente fruibili al pubblico, specialmente per anziani e bambini;
- Programmare regolari interventi di disinfestazione dalle zanzare nelle aree verdi e nelle zone di
ristagno di acqua durante il periodo estivo.
Obiettivo
- Sensibilizzazione, in particolar modo degli studenti, sull’importanza della raccolta differenziata
e Promozione di giornate ecologiche volte alla pulizia e tutela del territorio;
- Salvaguardia del territorio: il territorio in generale ed in particolare quello della Pianura Padana
è stato oggetto negli ultimi decenni di un’aggressione senza precedenti, diventa fondamentale
preservarlo anche per le future generazioni.
28MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto
alla mobilità.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi:
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 403.123,00 558.393,67 355.922,00 355.922,00
Totale 403.123,00 558.393,67 355.922,00 355.922,00
Interventi già posti in essere e in programma
- Riqualificazione centro storico;
- Rinnovo manti bituminosi strade comunali;
- Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica e massima attenzione al risparmio
energetico ambientale;
Obiettivo
Migliorare la viabilità nel paese , nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche.
Provvedere al rinnovo dei manti bituminosi per mantenere in sicurezza il sistema viario.
29MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione
e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
La presente missione si articola nei seguenti programmi
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
59.703,00 110.359,92 60.420,00 60.420,00
per asili nido
02 Interventi per la disabilità 117.908,00 225.114,58 119.322,00 119.322,00
03 Interventi per gli anziani 49.800,00 83.410,87 50.398,00 50.398,00
04 Interventi per soggetti a rischio di
3.542,00 5.244,00 3.584,00 3.584,00
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 6.072,00 9.834,60 6.145,00 6.145,00
06 Interventi per il diritto alla casa 11.132,00 15.932,00 11.265,00 11.265,00
07 Programmazione e governo della rete
167.748,00 201.769,39 169.701,00 169.701,00
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 27.061,00 38.549,10 27.368,00 27.368,00
Totale 442.966,00 690.214,46 448.203,00 448.203,00
… Interventi già posti in essere e in programma
Agevolare le famiglie residenti all’accesso ai bandi Regionali a loro destinati (quali ad esempio
“Asilo nido gratis”) mediante campagne informative.
Sostegno economico alle famiglie in difficoltà;
Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, organizzando
iniziative di tipo culturale e sociale con il centro anziani nel tentativo di avvicinare diverse
generazioni;
Massima collaborazione e sostegno alle associazioni locali che propongono attività educative a
favore dei giovani come oratorio e associazioni sportive;
30Organizzazione di interventi domiciliari a favore dei minori.
Favorire la corretta integrazione degli immigrati regolari attraverso la realizzazione di corsi per
l’apprendimento della lingua italiana e incontri interculturali e di arricchimento reciproco.
Sostegno alle famiglie per l’inserimento delle persone diversamente abili nei centri diurni per
disabili e in strutture residenziali.
Il Comune di Bagnolo Cremasco è il Comune capo-fila del sub ambito 3.
Le azioni poste in essere in ambito sociale sono svolte in stretta collaborazione con Comunità
Sociale Cremasca.
Convenzione per la gestione dell’asilo nido comunale.
Obiettivo
In un periodo di grave crisi come quella attuale il sostegno alle fasce deboli della popolazione,
come famiglie, bambini, anziani e disabili, di pone come obiettivo prioritario dell’Amministrazione
al fine di tutelare la persona in ogni fase della sua vita e soprattutto nelle situazioni di maggior
fragilità.
31MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti
di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito
secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o
impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Fondo di riserva 14.698,00 14.698,00 14.874,00 14.874,00
02 Fondo svalutazione crediti 46.598,00 46.598,00 47.160,00 47.160,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 61.296,00 61.296,00 62.034,00 62.034,00
MISSIONE 50 Debito pubblico
La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti
assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”
Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a
medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da
soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.
Le presenti missioni si artico
32Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui
43.694,00 43.694,00 46.342,00 46.342,00
e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui
136.395,00 136.395,00 148.370,00 148.370,00
e prestiti obbligazionari
Totale 180.089,00 180.089,00 194.712,00 194.712,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale.”
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in
entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti
ed impegni autocompensanti.
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2020 2020 2021 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 663.811,00 668.759,91 663.811,00 663.811,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del
0,00 0,00 0,00 0,00
sistema sanitario nazionale
Totale 663.811,00 668.759,91 663.811,00 663.811,00
33E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio si
rileva quanto segue:
Attivo Patrimoniale 2018
Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 11.440,29
Immobilizzazioni materiali 12.956.973,08
Immobilizzazioni finanziarie 1.651.698,87
Piano delle Alienazioni 2020-2022
Denominazione Importo
Fabbricati non residenziali 0,00
Fabbricati residenziali 260.000,00
Terreni 0,00
Altri beni 340.000,00
Stima del valore di alienazione (euro) Unità immobiliari alienabili (n.)
Tipologia 2020 2021 2022 Tipologia 2020 2021 2022
Fabbricati non
residenziali Non residenziali
Fabbricati Residenziali
260.000,00
Residenziali
Terreni Terreni
Altri beni 140.000,00 200.000,00 Altri beni
Totale Totale
34F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 23.12.2017 è stato definito il Gruppo
amministrazione pubblica.
Con delibera di Consiglio Comunale si è esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio
consolidato ai sensi dell’art. 233 bis, comma 3, del D.lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1,
comma 831, della Legge 145/2018.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
1. In ordine alle dotazioni strumentali:
OBIETTIVO: Verificare che i computer, le stampanti e tutti le altre dotazioni informatiche siano
congrue rispetto alle attività istituzionali svolte. Evitare che ogni personal computer abbia una
stampante personale collegata e favorire invece il collegamento in rete ad un gruppo di stampanti.
REPORT: Per quanto attiene le dotazioni strumentali di cui sopra, si dà atto che tutti i personal
computers sono stati collegati in rete e si è già provveduto a dotare gli uffici di fotocopiatrici che
fungono anche da stampanti e da scanner, anch’esse collegate in rete, in modo da favorire l’invio
di documentazione attraverso e-mail, ridurre il consumo di carta e le spese postali.
Viene fortemente e costantemente incentivato l’uso della comunicazione interna ed esterna
tramite strumenti informatici anziché supporti cartacei. A tale proposito l’Ente ha una casella di
posta elettronica certificata e certificati di firma digitale. Trattasi pertanto di spese non
ulteriormente razionalizzabili, ma da tenere sotto costante monitoraggio.
2. In ordine alle autovetture di servizio:
OBIETTIVO: Verificare la quantità in relazione alle finalità istituzionali. Dismettere gli autoveicoli a
qualsiasi titolo non utilizzati.
Il parco macchine è così composto:
UFFICIO TECNICO:
1) FIAT DUCATO targa BV807GP anno di immatricolazione 30.08.2002 alimentazione diesel.
2) FIABA SRL macchina operatrice QLI 10 telaio AGF274 anno di immatricolazione 30/01/2008
alimentazione Diesel.
3) FIAT IVECO targato AD 956 TS, anno di immatricolazione 26.04.1995 alimentazione gasolio
4) FIAT IVECO targato CG687XD, anno di immatricolazione 12.11.2003, alimentazione gasolio.
5) FIAT PIAGGIO PORTER targato FW615GL, anno immatricolazione 10.04.2019.
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