COMUNE DI ONIFAI PROVINCIA DI NUORO - D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato 2022/2024
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DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
COMUNE DI ONIFAI
PROVINCIA DI NUORO
D.U.P.
Documento Unico di Programmazione
semplificato
2022/2024
(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)
1DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
PREMESSA
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative dell’ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in
modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati
attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il
mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di
risultato atteso rendicontabili annualmente.
PROCESSO DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Fasi di formazione del DUP e ad esso inerenti Atti Note
Presentazione delle linee programmatiche
Presentazione e approvazione delle linee
programmatiche relative alle azioni ed aidelibera consiliare del
presa d’atto
progetti da realizzare nel corso del mandato06/11/2020 n. 33
2020/2025
Proposta di DUP
31 luglio 2021 delibera di giunta del
(o data successiva se al 31 luglio risulta insediata 30/07/2021 n. 38
un nuova Amministrazione e i termini fissati dallo
Statuto comportano la presentazione delle linee
programmatiche di mandato oltre il termine previsto
per la presentazione del DUP, il DUP e le linee
programmatiche di mandato sono presentate al
Consiglio contestualmente, in ogni caso non
successivamente al bilancio di previsione
riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce).
Nota di aggiornamento
15 novembre … delibera di giunta del … n.
…
presentata _______
delibera consiliare del … n.
non presentata … _______
2DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
VICE SINDACO: Succu Stefania
Assessore alle politiche sociali, sanità e istruzione.
L'Amministrazione intende creare una struttura che offra servizi di natura socio – assistenziale alle
persone della terza età al fine di realizzare, non solo un utile strumento di integrazione sociale per
gli onifaesi e gli abitanti delle zone limitrofe, ma anche degli importanti posti di lavoro. Inoltre, si
vorrebbero promuovere eventi sportivi pensando soprattutto ai più giovani e a ciò che manca nelle
comunità viciniore: es. l'atletica leggera o il ciclismo, così come si vuole potenziare la palestra
comunale e rafforzare i servizi socio-assistenziali-educativi e del tempo libero rivolti verso tutte le
fasce di età.
Analisi condizioni interne
Dallo studio demografico del territorio è emerso l'importanza della componente di cittadini di età
media avanzata. Lo Sport come strumento di aggregazione sociale, importante per la società, per i
bambini, ragazzi, adulti e anziani. Per il miglioramento delle condizioni di inclusione sociale,
riconoscere nello sport uno strumento di crescita, veicolo di inclusione, aggregazione e
partecipazione.
Analisi condizioni esterne
Mancanza di una struttura aggregante per i cittadini dei paesi vicini. Eventi sportivi pensando a
ciò che manca nelle comunità viciniore: es. l'atletica leggera o il ciclismo
ASSESSORE: Carta Francesco
Assessore al comparto agro-pastorale, viabilità rurale e urbanistica.
L'Amministrazione intende sviluppare iniziative turistiche e di promozione delle ricchezze
archeologiche e paesaggistiche del territorio, creare percorsi per visitare siti archeologici nel
territorio della Valle del Cedrino. Si vuole promuovere l'aggregazione dei produttori vitivinicoli, sì
da sviluppare la produzione di una eccellenza quale la vernaccia di Onifai.
ASSESSORE: Manni Ettore
Assessore alla Protezione civile, decoro urbano, ambiente, difesa del territorio e lavori pubblici.
L'Amministrazione intende mantenere e rinforzare il gruppo della Protezione Civile, fornendo
tutta l’assistenza necessaria e promuovendo l’adesione di nuove forze, riconoscendone
l’importanza anche come aggregante sociale.
Inoltre l’Amministrazione intende garantire il massimo decoro urbano, con l’impegno per
garantire la pulizia delle strade e la cura del verde pubblico.
Linee di indirizzo:
UNITI E LIBERI PER ONIFAI – SINDACO LUCA MONNE
Si vuole, nel limite del possibile, migliorare il paese facendo in modo di creare opportunità di
lavoro affinché i giovani possano pensare di costruire una famiglia e un futuro a Onifai.
Migliorare le opportunità per le imprese turistiche e quelle che offrono ristorazione e incentivare la
produzione delle eccellenze enologiche onifaesi.
Dare opportunità a coloro che intendono praticare sport e avvicinare allo sport i più giovani anche
creando eventi ad hoc.
Più nello specifico, alla luce di uno studio demografico che segnala l'importanza della componente
di cittadini con età media avanzata, ci si impegnerà per creare una struttura che offra servizi di
natura socio – assistenziale alle persone della terza età al fine di realizzare, non solo un utile
strumento di integrazione sociale per gli onifaesi e gli abitanti delle zone limitrofe, ma anche degli
importanti posti di lavoro, anche individuando edifici già presenti.
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Sempre al fine di creare utili posti di lavoro e per andare incontro ad un abbassamento dei costi di
appalto per la pulizia strade e verde pubblico ci si impegnerà per portare avanti l'iter per la
creazione di un centro di riciclo per materiali inerti, anche in considerazione della assoluta carenza
di infrastrutture di questo genere in tutta la bassa Baronia.
Si esprimerà il massimo impegno al fine di sviluppare iniziative turistiche e di promozione delle
ricchezze archeologiche e paesaggistiche del paese. L'iniziativa è complessa e richiede importanti
risorse economiche oltre all'ausilio delle forze dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino
(all'interno del quale si vuole svolgere un ruolo da protagonista) e delle forze dei paesi vicini con i
quali si vuole distendere importanti mediazioni.
L'intento è quello di attirare dei turisti che non siano interessati a godere solo delle coste del Golfo
di Orosei ma anche delle bellezze dell'entroterra, riuscendo a creare dei percorsi di durata variabile
(mezza giornata / una giornata) per visitare siti archeologici in territorio di altri Comuni vicini
(che compongono la Valle del Cedrino), e quindi anche Onifai. Si pensi, tra gli altri, per
importanza, al villaggio nuragico di Linnarta, alle Domus de Janas ed al nuraghe in località
Omindzana, al sito di Locherie, etc.. alla valorizzazione del patrimonio religioso locale che, pur
nella sua semplicità architettonica, rappresenta per Onifai parte della sua storia.
In alcuni di questi siti si vuole promuovere la realizzazione di un info point con la presenza di
soggetti in grado di guidare i turisti e così illustrare e promuovere le ricchezze di Onifai di modo
che ad avvantaggiarsene siano anche gli agriturismi, le imprese che offrono posti letto e quelle che
si occupano di ristorazione.
Facile immaginare come l’ambizioso progetto possa consentire la creazione di alcuni posti di
lavoro (magari solo stagionali) e creare ricchezza per il Paese. Immaginando importanti ricadute
da un punto di vista turistico [pur senza tralasciare l'aspetto (intrinseco) della viabilità], e
impostando un progetto che avvalori quell’idea, si farà quanto di competenza comunale per
realizzare la miglior sistemazione possibile del tratto viario che collega Onifai con Orosei (fraz. Sol
Alinos), meglio noto come “Cutinas - Sos Alinos". Questa potrebbe essere una infrastruttura in
grado di incentivare, come detto, lo sviluppo del turismo interessato non solo alle (pur vicinissime)
coste, ma anche a punti di interesse e bellezze che Onifai può assolutamente offrire. Si pensi anche
a pratiche sportive quali il ciclismo e le mountain bike che sempre più danno forma a quello che
viene definito “turismo sostenibile” e che apre scenari poco battuti in Sardegna e certamente nella
bassa Baronia, e sui quali Onifai può inserirsi promuovendo valide iniziative imprenditoriali e
aiutando quelle già presenti.
Si profonderà il massimo impegno al fine di ristrutturare il campo sportivo comunale e
promuovere una nuova associazione sportiva pensando soprattutto ai più giovani e a ciò che
manca nelle comunità viciniore: es. l'atletica leggera o il ciclismo, così come si vuole potenziare la
palestra comunale e rafforzare i servizi socio-assistenziali-educativi e del tempo libero rivolti verso
tutte le fasce di età.
Si intende, poi, promuovere eventi sportivi nelle campagne e nelle colline del territorio comunale
anche coinvolgendo le associazioni che si occupano di organizzare quel tipo di manifestazioni (su
base regionale e/o nazionale).Si esprimerà il massimo sforzo al fine di promuovere e catalizzare
l'aggregazione dei produttori vitivinicoli, sì da sviluppare la produzione di una eccellenza
(unanimemente conosciuta da tempo) quale la vernaccia di Onifai attribuendo al prodotto - con
l’ausilio delle autorità a ciò preposte – l’Indicazione Geografica Protetta e, successivamente, la
Denominazione di Origine Controllata. Tale risultato consentirebbe una importantissima
promozione del territorio e del Paese stesso anche nel lungo periodo, con ricadute non solo per i
produttori, ma anche per le imprese tutte che offrono servizi ai turisti e di ristorazione.
Si lavorerà per mantenere e rinforzare il gruppo della Protezione Civile, fornendo tutta l’assistenza
necessaria e promuovendo l’adesione di nuove forze, riconoscendone l’importanza anche come
aggregante sociale. La massima attenzione si presterà all’associazionismo culturale di qualunque
genere e a quello dedito al volontariato in ogni forma esso vorrà estrinsecarsi, fornendo il supporto
logistico e finanziario, anche attivandosi con le Amministrazioni di livello superiore qualora siano
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previste forme di sovvenzione, e quindi collaborando con i cittadini promotori di iniziative in tal
senso alla strutturazione di progetti ad hoc, che ovviamente possano avere una rilevanza per il
Paese.
Anche in ossequio a quanto sopra con riferimento alla partecipazione dei compaesani onifaesi e
all’idea di una democrazia cosiddetta semi-diretta, oltre che per ragioni di socialità, si cercherà di
mantenere vive le feste paesane e le tradizioni che le accompagnano e in particolare gli aspetti non
religiosi delle occasioni quali, ad es.: Sant’Antonio, San Giorgio e Santu Juanne Istranzu, favorendo
e supportando iniziative di eventuali comitati.
Tra le linee programmatiche vi è quella di garantire il massimo decoro urbano, con il massimo
impegno per garantire la pulizia delle strade e la cura del verde pubblico ponendo al primo posto
esigenze di risultato, senza escludere, dunque, un’approfondita valutazione sia degli esiti, sia delle
opportunità ad oggi consentite dalla gestione in forma associata con i Comuni viciniori.
Quadro delle condizioni esterne all’ente
Analisi demografica
Sezione strategica - Analisi demografica
Popolazione legale al censimento 0
Popolazione residente 740
maschi 355
femmine 385
Popolazione residente al 1/1/2020 740
Nati nell'anno 3
Deceduti nell'anno 10
Saldo naturale -7
Immigrati nell'anno 7
Emigrati nell'anno 23
Saldo migratorio -16
Popolazione residente al 31/12/2020 717
in età prescolare (0/6 anni) 39
in età scuola obbligo (7/14 anni) 43
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 109
in età adulta (30/65 anni) 345
in età senile (oltre 65 anni) 181
Nuclei familiari 299
Comunità/convivenze 0
Tasso di natalità ultimo quinquennio Tasso di mortalità ultimo quinquennio
Anno Tasso Anno Tasso
2020 4,12 2020 13,73
2019 0,00 2019 0,00
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2018 0,00 2018 0,00
2017 0,00 2017 0,00
2016 0,00 2016 0,00
Analisi del territorio
Sezione strategica - Analisi del territorio
Superficie (kmq) 4.296
Risorse idriche
Laghi (n) 0
Fiumi e torrenti (n) 1
Strade
Statali (km) 0
Regionali (km) 0
Provinciali (km) 0
Comunali (km) 0
Vicinali (km) 0
Autostrade (km) 0
Di cui:
Interne al centro abitato (km) 10
Esterne al centro abitato (km) 42
Piani e strumenti urbanistici
vigenti Estremi di
Piano urbanistico approvato SI Data
approvazione
Piano urbanistico adottato SI Data Estremi di
approvazione
Programma di fabbricazione SI Data Estremi di
approvazione
Piano edilizia economico e SI Data Estremi di
popolare approvazione
Piani insediamenti produttivi:
Industriali NO Data Estremi di
approvazione
Artigianali Data Estremi di
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NO approvazione
Commerciali NO Data Estremi di
approvazione
Piano delle attività commerciali NO
Piano urbano del traffico NO
Piano energetico ambientale NO
Quadro delle condizioni interne all’ente
Nell’analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede
l’approfondimento con riferimento al periodo di mandato:
1) dell’organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei
fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento
legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo
degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro
situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e
alle procedure di controllo di competenza dell’Amministrazione;
2) degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità
economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:
- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini
di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni
dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni; la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di
mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa.
Organizzazione dell’ente
Centri di responsabilità
Centro Responsabile
Obiettivi strategici
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA VEDELE FRANCA PINA
Obiettivi Specifici di Performance Individuale
Attuazione misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19» - Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ss.mm.ii:
nello specifico portare avanti i Bandi per l’erogazione dei fondi AIUTI DI STATO annualità 2021-
2022 in favore delle attività produttive.
Proseguire le attività di accertamento anche per l'annualità 2022;
Approvazione bilancio 2022-2024 al 31.12.2021
AREA SOCIO-CULTURALE PATTERI GRAZIELLA
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Attivazione progetti di inclusione sociale.
Rendiconto su attività' di pianificazione e rendicontazione delle verifiche;
Attuazione misure in materia gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, studio e
gestione delle varie misure di sostegno al reddito e garantire la pronta e sollecita attrazione delle
forme di sostegno previste nonché la riorganizzazione dei servizi gestiti.
Garantire lo studio e la pronta e sollecita gestione delle forme di sostegno al reddito, quali:
a. Gestione procedura Buoni Spesa,
b. Contributi per le famiglie
c. Altre misure previste dalla norme regionali e statali;
AREA TECNICA VIGILANZA MONNE FRANCESCO MARIO
Attuazione misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» - Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ss.mm.ii:
nel dettaglio pianificare le attività e gli interventi della Protezione Civile;
Misure volte a garantire maggiore efficienza nella programmazione dell'ente.
Progettazione:
-chiusura bando gara raccolta acque bianche
-procedura mitigazione rischio idraulico strada prov. 25. (in corso)
- ultimazione lavori ripristino strada “Vitighinzu”
- chiusura procedura adozione PUC
Provvedere a pianificare interventi finalizzati al miglioramento della viabilità comunale.
rendiconto su attività di pianificazione e rendicontazione delle verifiche e lo stato di
avanzamento;
Accordo con Forestas - gestione del patrimonio boschivo e pianificazione dei cantieri comunali.
Gestione delle risorse umane
Personale in servizio al 31/12/2021
Categoria numero tempo Altre tipologie
indeterminato
Cat.D4 1 1
Cat.D2 1 1
Cat.D1 2 2
Cat.C 3 3
TOTALE 7 7
Previsti in In servizio
Qualifica pianta
organica Di ruolo Fuori ruolo
ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0
GEOMETRA 2 2 0
ISTRUTTORE VIGILANZA 1 1 0
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/UFF ANAGRAFE 2 2 0
RAGIONIERE 1 1 0
Totale dipendenti al 31/12/2022 7 7 0
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AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Previsti in In servizio
Categoria Qualifica pianta
organica Di ruolo Fuori ruolo
ISTRUTTORE
C.3 1 1 0
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE
D.1 1 1 0
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE
D.1 AMMINISTRATIVO 1 1 0
CONTABILE TITOLARE P.O.
Totale 3 3 0
AREA TECNICA VIGILANZA
Previsti in In servizio
Categoria Qualifica pianta
organica Di ruolo Fuori ruolo
C.1 GEOMETRA 1 1 0
ISTRUTTORE TECNICO
D4\D1 1 1 0
TITOLARE P.O.
C.4 ISTRUTTORE VIGILANZA 1 1 0
Totale 3 3 0
AREA SOCIO CULTURALE
Previsti in In servizio
Categoria Qualifica pianta
organica Di ruolo Fuori ruolo
ASSISTENTE SOCIALE
D.2 1 1 0
TITOLARE P.O.
Totale 1 1 0
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Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
SERVIZIO TRIBUTI
SERVIZI DEMOGRAFICI
SUAPE
SEGRETARIATO SOCIALE
Servizi gestiti in forma associata
Servizio
SERVIZIO BIBLIOTECARIO
MENSA SCUOLA MATERNA
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
SERVIZIO IDRICO - ABBANOA
Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - LUDOTECA-
PUNTO STUDIO - ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali partecipati
Denominazione % di Capitale Note
parte- sociale al
cipaz 31/12/2020
ABBANOA 0,0294078 fornitura acqua potabile
% utenze domestiche e non
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
Il Comune di Onifai fa parte dell’Unione dei Comuni VALLE DEL CEDRINO con la quale
vengono gestiti i seguenti servizi in forma associata
• CENTRALE UNICA DI COMMITENZA PER PROCEDURE APPALTI SOPRA € 40.000,00;
• UFFICIO VERIFICHE PAI
• TUTELA PAESAGGISTICA– RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE;
10DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente 3.014.617,42
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2019 € 3.014.617,42
Fondo cassa al 31/12/2020 € 3.065.921,61
Fondo cassa al 23/07/2021 € 3.029.640,99;
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
L’ENTE NON HA FATTO UTILIZZO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2020/2021, il Comune di
Onifai non ha contratto nuovi mutui ma nel prossimo triennio 2022/2024 intende contrarre nuovi
mutui per rinnovare/ristrutturare le strutture sportive comunali.
Attualmente la situazione è la seguente:
Cassa depositi e prestiti
Quota Quota
Debito
Istituto Anno Durata Anno fine Debito residuo capitale interessi
residuo al
mutuante attivazione (anni) ammortamento al 31/12/2021 bilancio bilancio
31/12/2022
2022 2022
CASSA
DEPOSITI E
2010 15 2024 20.745,22 5.645,52 750,10 15.099,70
PRESTITI
S.P.A.
Totale 20.745,22 5.645,52 1.167,43 15.099,70
NON SUSSISTONO ALTRE forme di indebitamento
Istituto Durata Anno inizio Valore Valore Importo
Tipologia
mutuante (anni) ammortamento iniziale residuo riconosciuto
Totale
Incidenza interessi passivi impegnati 2021 /entrate accertate primi 3 titoli 2021
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3- Incidenza
impegnati(a) (b) (a/b)%
Anno 2021 962,77 907.587,37 0,106
Anno 2020 1.167,43 1.458.305,76 0,080
anno 2019 1.364,38 1.393.999,47 0,098
11DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art.
204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo
277.322,25
I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.025.666,05
3) Entrate extratributarie (titolo III) 91.011,17
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 1.393.999,47
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1): 139.399,95
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 0,00
31/12/2020 (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati 0,00
nell'esercizio 2021
Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti
0,00
di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi 139.399,95
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020 0,00
Debito autorizzato nel 2021 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre
0,00
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a
quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il
12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a
decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti
dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
Debiti fuori bilancio riconosciuti
NON SUSSISTE LA FATTISPECIE
12DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
esercizio
Esercizio Esercizio Esercizio
Entrate 2019 2020 2021 Previsione Previsione Previsione 2022 rispetto
2022 2023 2024 all'esercizio
Accertamenti Accertamenti Previsioni 2021
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
277.322,25 272.108,37 282.951,24 282.951,24 282.951,24 282.951,24 0,00
2 Trasferimenti correnti
1.025.666,05 1.096.781,62 1.148.770,00 1.040.467,94 1.040.467,94 1.040.467,94 -9,43
3 Entrate extratributarie
91.011,17 89.415,77 85.050,19 82.047,24 82.047,24 82.047,24 -3,53
4 Entrate in conto capitale
114.279,06 347.320,15 1.041.951,61 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -99,23
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Accensione Prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 1.508.278,53 1.805.625,91 2.558.723,04 1.413.466,42 1.413.466,42 1.413.466,42
13DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Trend storico Scostamento
Programmazione pluriennale
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio
Spese Previsione Previsione Previsione 2022 rispetto
2019 2020 2021
2022 2023 2024 all'esercizio
Impegni Impegni Previsioni 2021
1 Spese correnti
1.118.934,61 1.243.994,88 1.449.946,45 1.317.428,77 1.317.207,77 1.317.207,77 -9,14
2 Spese in conto capitale
315.396,39 889.221,87 1.507.615,15 90.392,13 90.392,13 90.392,13 -94,00
3 Spese per incremento attivita' finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Rimborso Prestiti
5.031,24 5.228,19 5.432,85 5.645,52 5.866,52 5.866,52 +3,91
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 1.439.362,24 2.138.444,94 2.962.994,45 1.413.466,42 1.413.466,42 1.413.466,42
Analisi delle entrate
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto
al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il Comune di Onifai ha
cercato di contenere al minimo sostenibile l’imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti
mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria, infatti non è stata variata
l'aliquota Imu, non è stata applicata la TASi nè l'add.le comunale IRPEF .
La legge di bilancio 2020 ha previsto l'unificazione IMU/TASI in un'ottica di riforma della
riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni. Si tratta
14DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta
alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale
maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata (commi 738-783).
In bilancio saranno previste le stesse tariffe TARI dello scorso anno.
L'amministrazione intende sviluppare l’azione di controllo dell’evasione dei tributi TARI ed IMU,
con il recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l'
IMU(immobili ed aree fabbricabili), esternalizzando il servizio.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019
Principali norme di riferimento
Gettito conseguito nel 22.986,00
penultimo esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno 22.986,00
precedente a quello di
riferimento
2022 2023 2024
Gettito previsto nel triennio
22.986,00 22.986,00 22.986,00
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Del. ARERA n. 443-444/2019
Gettito conseguito nel 86.869,00
penultimo esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno 86.869,00
precedente a quello di
riferimento
2022 2023 2024
Gettito previsto nel triennio
86.869,00 86.869,00 86.869,00
…………………………………… Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA
modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi
regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere
approvati entro il 31 Dicembre 2020.
CANONE UNICO PATRIMONIALE
Principali norme di riferimento Capo II del d.Lgs. n. 507/1993
Gettito conseguito nel 1.067,00
penultimo esercizio precedente
Gettito previsto nell’anno 1.067,00
precedente a quello di
riferimento
2022 2023 2024
Gettito previsto nel triennio
1.100,00 1.100,00 1.100,00
Proventi da partecipazione all’attività di accertamento tributario e contributivo
Il Comune di Onifai ha approvato un progetto per l’organizzazione, l’aggiornamento e la bonifica
dei dati preliminari ai controlli IMU e TARI esternalizzando il servizio di accertamento IMU-TARI.
Nel corso del 2022 si procederà all’accertamento IMU e TARI 2017-2018.
15DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Fondo di solidarietà comunale
Il Fondo Solidarietà per l’anno 2022, sulla base del trend storico, è pari ad € 161.091,24
Analisi delle entrate titolo I.
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio
Tipologia 2019 2020 2021 Previsione Previsione Previsione 2022 rispetto
2022 2023 2024 all'esercizio
Accertamenti Accertamenti Previsioni 2021
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati
119.413,43 111.017,13 121.860,00 121.860,00 121.860,00 121.860,00 0,00
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
157.908,82 161.091,24 161.091,24 161.091,24 161.091,24 161.091,24 0,00
Totale 277.322,25 272.108,37 282.951,24 282.951,24 282.951,24 282.951,24
Altre entrate di particolare rilevanza
Per il triennio 2022/2024 sono stati confermati al Tit. II - TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE –
IL FONDO UNICO REGIONALE per euro 640.181,54 ed un totale di trasferimenti correnti pari ad
euro 1.040.467,94.
In particolare si evidenziano i FONDI VINCOLATI PER SERVIZI SOCIALI pari ad euro
391.719,71:
-€ 901,02 fondo locazione l. 431/98;
- € 8.515,57 ex l. 25/93 fondi statali per servizi sociali;
- € 1.247,74 libri scolatici ex l.448/98;
- € 20.170,22 sussidi particolari categorie;
- € 9.000,00 sistema integrato servizi alla persona;
- € 11.800,00 l.r. 20/97;
- € 8.000,00 l.r. 12/85;
- € 16.000,00 talassemici;
- € 4.000,00 neoplasie;
16DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
-€ 36.471,51 Reddito inclusione sociale;
- € 17.000,00 l.r. 11/85;
- € 140.000,00 ritornare a casa;
- € 116.000,00 l.162/98;
-€ 2.613,65 fondi biblioteca;
Inoltre, fra i trasferimenti correnti vincolati, si evidenziano:
- il FONDO REGIONALE CANTIERI COMUNALI L.R. N. 5/2015 già previsto in bilancio per il
triennio 2019/2021, per euro 21.447,72;
- Fra le entrate extratributarie particolare rilevanza presentano i proventi da gestione dei beni
patrimoniali:
- PROVENTI DA LOCAZIONI € 28.400,00;
- DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE RUOLO PASCOLO € 10.400,00;
- PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 4.000,00;
Analisi entrate titolo II.
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio EsercizioEsercizio esercizio
Tipologia 2019 2020 2021 Previsione Previsione Previsione 2022 rispetto
2022 2023 2024 all'esercizio
Accertamenti Accertamenti Previsioni 2021
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.025.666,05 1.096.781,62 1.148.770,00 1.040.467,94 1.040.467,94 1.040.467,94 -9,43
Totale 1.025.666,05 1.096.781,62 1.148.770,00 1.040.467,94 1.040.467,94 1.040.467,94
Analisi entrate titolo III.
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio
Tipologia2019 2020 2021 Previsione Previsione Previsione 2022 rispetto
2022 2023 2024 all'esercizio
Accertamenti Accertamenti Previsioni 2021
17DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
63.981,01 79.318,61 63.827,86 61.324,91 61.324,91 61.324,91 -3,92
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
2
illeciti
2.282,63 1.130,41 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
3 Altri interessi attivi
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
5 Rimborsi in entrata
24.747,52 8.966,74 17.222,32 16.722,32 16.722,32 16.722,32 -2,90
Totale 91.011,17 89.415,77 85.050,19 82.047,24 82.047,24 82.047,24
Proventi delle sanzioni Codice della strada
Con deliberazione della Giunta comunale l’entrata di € 1.000,00, relativa alle violazioni del codice
della strada, prevista sulla risorsa 252 c.1 “Proventi da sanzioni per violazione di leggi e
regolamenti” è stata destinata per interventi di Fornitura segnaletica stradale, Spese per la
circolazione, segnaletica e tutela del traffico.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Nel bilancio di previsione in conto competenza, al momento, non sono previsti trasferimenti per
investimenti, si provvederà in sede di predisposizione della nota di aggiornamento ad inserire i
dati sulla base del nuovo quadro economico.
Analisi entrate titolo IV
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
TipologiaEsercizio Esercizio Esercizio Previsione Previsione Previsione esercizio
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2022 rispetto
18DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
all'esercizio
Accertamenti Accertamenti Previsioni
2021
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
107.539,69 346.090,99 1.033.951,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
5.817,50 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
4.1 Alienazione di beni materiali
921,87 1.229,16 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
4.3 Alienazione di beni immateriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 114.279,06 347.320,15 1.041.951,61 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Indicatori parte entrata
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute
finanziario dell’Ente
Indicatore autonomia finanziaria
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo I + Titolo
368.001,43 364.998,48 364.998,48 364.998,48
III
24,26 25,97 25,97 25,97
Titolo I +Titolo II
1.516.771,43 1.405.466,42 1.405.466,42 1.405.466,42
+ Titolo III
Indicatore pressione finanziaria
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo I +
1.431.721,24 1.323.419,18 1.323.419,18 1.323.419,18
Titolo II
1.996,82 1.845,77 1.845,77 1.845,77
Popolazione 717 717 717 717
Indicatore autonomia impositiva
19DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo I 282.951,24 282.951,24 282.951,24 282.951,24
18,65 20,13 20,13 20,13
Entrate correnti 1.516.771,43 1.405.466,42 1.405.466,42 1.405.466,42
Indicatore pressione tributaria
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo I 282.951,24 282.951,24 282.951,24 282.951,24
394,63 394,63 394,63 394,63
Popolazione 717 717 717 717
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo III 85.050,19 82.047,24 82.047,24 82.047,24
23,11 22,48 22,48 22,48
Titolo I + Titolo III 368.001,43 364.998,48 364.998,48 364.998,48
Indicatore autonomia tariffaria
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Entrate
85.050,19 82.047,24 82.047,24 82.047,24
extratributarie
5,61 5,84 5,84 5,84
Entrate correnti 1.516.771,43 1.405.466,42 1.405.466,42 1.405.466,42
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo III 85.050,19 82.047,24 82.047,24 82.047,24
23,11 22,48 22,48 22,48
Titolo I + Titolo III 368.001,43 364.998,48 364.998,48 364.998,48
20DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Indicatore intervento erariale
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Trasferimenti statali 41.481,12 20.399,40 20.399,40 20.399,40
57,85 28,45 28,45 28,45
Popolazione 717 717 717 717
Indicatore dipendenza erariale
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Trasferimenti statali 41.481,12 20.399,40 20.399,40 20.399,40
2,73 1,45 1,45 1,45
Entrate correnti 1.516.771,43 1.405.466,42 1.405.466,42 1.405.466,42
Indicatore intervento Regionale
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Trasferimenti
1.107.288,88 1.020.068,54 1.020.068,54 1.020.068,54
Regionali
1.544,34 1.422,69 1.422,69 1.422,69
Popolazione 717 717 717 717
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021
Anno 2017
Titolo e Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale
precedenti
Entrate correnti di
natura tributaria,
1 49.311,12 31.580,85 33.678,22 25.950,51 0,00 140.520,70
contributiva e
perequativa
2 Trasferimenti correnti 0,00 0,01 0,00 90.534,29 21.081,72 111.616,02
3 Entrate extratributarie 634,50 7.077,63 19.523,27 18.121,85 600,00 45.957,25
Entrate in conto
4 57.826,54 4.915,53 11.530,14 231.459,66 0,00 305.731,87
capitale
Entrate per conto terzi
9 0,00 660,47 0,00 0,00 0,00 660,47
e partite di giro
Totale 107.772,16 44.234,49 64.731,63 366.066,31 21.681,72 604.486,31
21DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Analisi della spesa
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
L'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta ha approvato i seguenti atti:
- è stata disposta la verifica delle eccedenze/sovrannumero del personale anno 2021, dando
atto che nell’ente non sussistono alla data odierna dipendenti in soprannumero né in
eccedenza, che l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2021 procedure per la dichiarazione
di esubero dei propri dipendenti;
- è stata approvata da ultimo, con delibera di Giunta n. 34 del 24/06/2021, la dotazione
organica del personale e la programmazione delle assunzioni per il triennio 2021/2023, come di
seguito come di seguito:
ANNO 2021
• Trasformazione, con decorrenza 1° luglio 2021, del posto di Istruttore Amministrativo
Cat. C – Ufficio Anagrafe Stato Civile – Area Amministrativa finanziaria - da part
time 83.33% in full time, configurando nuova assunzione;
• Trasformazione, con decorrenza 1° luglio 2021, del posto di Istruttore Tecnico Cat. C –
Area Tecnica-Vigilanza da part time 83.33% in full time, configurando nuova
assunzione;
ANNO 2022:
Nessuna nuova assunzione;
ANNO 2023:
Nessuna nuova assunzione;
Rilevato che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa sia delle norme in tema
di contenimento della spesa sia delle disposizioni in tema di assunzioni
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Con deliberazione di Giunta è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle spese e
Obiettivi per il triennio 2021 – 2023 dal quale si evince che non risulta possibile ridurre i veicoli
in dotazione a questo Ente se non a discapito dei servizi istituzionali resi e non è possibile
effettuare trasporti alternativi a mezzo autolinee per il servizio che le stesse erogano essendo lo
stesso non rispondente alle esigenze dell’Ente sia per gli orari sia per le destinazioni. Le finalità
da perseguire sono le seguenti:- monitorare i consumi con apposite schede macchina;-
verificare attentamente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Comma 595
L.244/2007 Telefonia mobile: Le utenze di telefonia mobile sono assegnate a personale che
deve assicurare la reperibilità. Le finalità da perseguire sono le seguenti:- tenere sotto controllo
i consumi telefonici- assicurare la comparazione tra tariffe applicate dai vari gestori nel caso in
cui altri provvedano a disporre idonea copertura sul territorio.- monitorare i consumi in modo
da verificare un uso corretto dei telefoni.
22DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Analisi della spesa
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio
Missioni 2019 2020 2021 Previsione Previsione Previsione 2022 rispetto
2022 2023 2024 all'esercizio
Impegni Impegni Previsioni 2021
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
320.724,19 375.149,73 403.620,74 387.917,79 387.917,79 387.917,79 -3,89
3 Ordine pubblico e sicurezza
47.124,66 72.984,89 47.682,10 45.373,43 45.373,43 45.373,43 -4,84
4 Istruzione e diritto allo studio
63.518,20 35.616,54 80.430,57 39.061,22 39.061,22 39.061,22 -51,43
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
28.689,51 23.643,15 228.215,65 24.715,65 24.715,65 24.715,65 -89,17
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
20.638,84 13.244,44 15.458,00 16.458,00 16.458,00 16.458,00 +6,47
7 Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
108.460,09 111.526,06 697.124,05 15.600,00 15.600,00 15.600,00 -97,76
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
216.137,29 350.006,52 441.664,08 95.039,00 95.039,00 95.039,00 -78,48
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
151.556,26 637.495,78 369.985,10 158.000,10 158.000,10 158.000,10 -57,30
11 Soccorso civile
1.446,00 1.418,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
474.671,58 482.764,21 597.440,99 591.009,78 591.009,78 591.009,78 -1,08
13 Tutela della salute
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'
0,00 28.200,00 41.081,72 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti
0,00 0,00 31.395,83 31.395,83 31.395,83 31.395,83 0,00
50 Debito pubblico
6.395,62 6.395,62 6.395,62 6.395,62 6.395,62 6.395,62 0,00
99 Servizi per conto terzi
152.385,12 172.510,32 268.250,00 268.250,00 268.250,00 268.250,00 0,00
Totale 1.591.747,36 2.310.955,26 3.231.244,45 1.681.716,42 1.681.716,42 1.681.716,42
23DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
24DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Esercizio 2022 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V
Servizi istituzionali, generali e
1 387.917,79 0,00 0,00 0,00 0,00
di gestione
3 Ordine pubblico e sicurezza 45.373,43 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Istruzione e diritto allo studio 39.061,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Tutela e valorizzazione dei
5 24.715,65 0,00 0,00 0,00 0,00
beni e attivita' culturali
Politiche giovanili, sport e
6 16.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tempo libero
7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assetto del territorio ed
8 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela
9 95.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00
del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
10 72.607,97 85.392,13 0,00 0,00 0,00
mobilita'
11 Soccorso civile 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diritti sociali, politiche sociali
12 586.009,78 5.000,00 0,00 0,00 0,00
e famiglia
13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sviluppo economico e
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
competitivita'
20 Fondi e accantonamenti 31.395,83 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico 750,10 0,00 0,00 5.645,52 0,00
99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 1.317.428,77 90.392,13 0,00 5.645,52 0,00
Spesa per interessi sulle spese correnti
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Interessi passivi 962,77 750,10 529,10 529,10
0,07 0,06 0,04 0,04
Spesa corrente 1.449.946,45 1.317.428,77 1.317.207,77 1.317.207,77
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Trasferimenti
504.512,72 455.644,41 455.644,41 455.644,41
correnti
34,80 34,59 34,59 34,59
Spesa corrente 1.449.946,45 1.317.428,77 1.317.207,77 1.317.207,77
25DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Spesa in conto capitale pro-capite
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Titolo II – Spesa in
1.507.615,15 90.392,13 90.392,13 90.392,13
c/capitale
2.102,67 126,07 126,07 126,07
Popolazione 717 717 717 717
Indicatore propensione investimento
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Spesa c/capitale 1.507.615,15 90.392,13 90.392,13 90.392,13
Spesa corrente + 50,88 6,40 6,40 6,40
Spesa c/capitale +2.962.994,45 1.413.466,42 1.413.466,42 1.413.466,42
Rimborso prestiti
Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021
Anno 2017
Titolo e Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale
precedenti
1 Spese correnti 3.186,37 20.347,18 15.583,35 190.162,30 263.388,68 492.667,88
2 Spese in conto capitale 160.061,40 313.061,94 65.567,13 305.938,21 599,26 845.227,94
Uscite per conto terzi
7 2.940,00 672,11 1.813,62 980,00 0,00 6.405,73
e partite di giro
Totale 166.187,77 334.081,23 82.964,10 497.080,51 263.987,94 1.344.301,55
SEZIONE OPERATIVA
Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del
DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento
un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero
periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di
natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
26DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della
manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei
programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono
essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti
dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito
delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Programmi
Programma 01.01 Organi istituzionali
Finalità
Attività di supporto con gli atti amministrativi e le pubblicazioni previste per legge
Obiettivi
Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT
dell'ente in materia di trasparenza ed anticorruzione. Piena attuazione delle norme vigenti in
materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e delle misure di gestione del rischio previste nel PTPCT
dell'Ente
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
39.593,79 50.111,48 43.032,25 44.032,25 44.032,25 44.032,25 +2,32
Programma 01.02 Segreteria generale
Finalità
Attività che vede la gestione delle spese correnti di gestione per il funzionamento dell'ente e delle
diverse strutture comunali quali:
-utenze elettriche,
-idriche,
- telefoniche,
- quote associative,
- servizi informatici,
- corrispondenza.
Obiettivi
Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a
rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni
gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini. Monitorare la % n. atti firmati
digitalmente /n. totale atti prodotti (comprese determinazioni e delibere)
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
27DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
124.507,94 138.708,67 155.523,36 144.523,36 144.523,36 144.523,36 -7,07
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Finalità
Corretta gestione del servizio finanziario dell'ente
Obiettivi
Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente
al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica -
Garantire il miglioramento della tempistica nei pagamenti rispetto al dato monitorato sull’anno
2020/2021.
Approvazione bilancio 2022-2024 al 31.12.2021
Rispetto delle tempistiche indicate.
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
36.977,51 39.346,06 39.850,96 39.300,96 39.300,96 39.300,96 -1,38
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Riordino della banca dati tributaria IMU e TARI.
Riduzione dell'evasione tributaria.
Riduzione dell'accantonamento del Fondo Crediti dubbia esigibilità e maggiore capacità di spesa
corrente per l'ente.
Obiettivi
Attività di riaccertamento tributario attraverso la esternalizzazione del servizio.
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
0,00 8.000,00 4.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 +88,89
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio Previsione Previsione Previsione esercizio 2022
28DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
2019 2020 2021 2022 2023 2024 rispetto
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
5.212,26 6.309,50 9.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 -31,58
Programma 01.06 Ufficio tecnico
Finalità
LL.PP.Misure volte a garantire maggiore efficienza nella programmazione dell'ente
Obiettivi
Progettazione: avvio bando gara raccolta acque bianche
Chiusura procedura mitigazione rischio idraulico strada prov. 25
Chiusura lavori ripristino strada “Vitighinzu”
Chiusura procedura adozione PUC
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
50.113,38 68.736,01 85.386,60 79.602,64 79.602,64 79.602,64 -6,77
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
GARANTIRE LA PUNTUALITA' NEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LEGGE
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
36.384,83 34.213,54 40.957,03 37.588,04 37.588,04 37.588,04 -8,23
Programma 01.10 Risorse umane
Finalità
Garantire la valorizzazione del personale dipendente di tutti i settori.
Garantire una corretta gestione del personale secondo i principi di legalità, equità e riconoscimento
del merito.
Obiettivi
Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e
di riconoscimento del merito. Piani Formazione: Garantire l'applicazione di un sistema adeguato di
valorizzazione del personale dipendente e di promozione della cultura della performance secondo
una logica orientata all’arricchimento professionale ed implementazione delle competenze
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
971,24 3.527,06 2.943,61 2.943,61 2.943,61 2.943,61 0,00
29DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Programma 01.11 Altri servizi generali
Finalità
Gestione del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (fondo risorse decentrate)
Obiettivi
Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente
al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica -
Garantire il miglioramento della tempistica nei pagamenti rispetto al dato monitorato sull’anno
2019 –
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
26.963,24 26.197,41 21.926,93 24.926,93 24.926,93 24.926,93 +13,68
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
Tota
320.724,19 375.149,73 403.620,74 387.917,79 387.917,79 387.917,79
le
Attraverso un'attività di monitoraggio e controllo.
Motivazione delle scelte:
IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARDS DEI SERVIZI GIA' RAGGIUNTI.
30DUP 2022/2024 COMUNE DI ONIFAI
Programmi
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa
Finalità
Controllo sul territorio urbano ed extraurbano comunale.
Acquisto di servizi per la formazione specialistica del personale della polizia locale.
Attività di prevenzione del randagismo
Obiettivi
Reportistica periodica
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
37.124,66 37.984,89 47.682,10 45.373,43 45.373,43 45.373,43 -4,84
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Gestione impianto reti sicurezza videosorveglianza
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
10.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento
Esercizio Esercizio Esercizio esercizio 2022
Previsione Previsione Previsione
2019 2020 2021 rispetto
2022 2023 2024
Impegni Impegni Previsioni all'esercizio 2021
Tota
47.124,66 72.984,89 47.682,10 45.373,43 45.373,43 45.373,43
le
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