BILANCIO PREVENTIVO 2021 - Servizio Sociale Ambito "Carnia"
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Servizio Sociale Ambito "Carnia" BILANCIO PREVENTIVO 2021
SPESE DI SISTEMA PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
Azioni
bolli auto e
Imposte e tasse a carico dell'ente 4.000,00 4.000,00
tasse comunali
investimenti
(acquisto pc, Acquisto arredi per nuova
Acquisto di beni 15.000,00 30.000,00
attrezzature, sede
web)
DPI, cancelleria,
Acquisto di beni 18.627,16 20.000,00 20.000,00
benzina…
utenze e canoni
utenze e canoni Nuovo contratto CD
Utenze e canoni sede SSC e CD 15.148,16 26.000,00
sede SSC Tolmezzo
Tolmezzo
Manutenzione Manutenzione
Manutenzione ordinaria e riparazioni ordinaria e ordinaria e 17.000,00 10.000,00 10.000,00
riparazioni riparazioni
canone
canone software
Licenze d'uso per software software 5.000,00 3.086,87 7.000,00
gestionale
gestionale
assicurazioni
auto e
11.000,00 11.000,00
assicurazioni
varie
assicurazioni
autovetture
spese generali amministrative
dipendenti, bolli 80.000,00
assicurazioni organi direttivi
auto quota
compenso 46.400,00 46.400,00
direttore dei
servizi socsanit.
E quota spese
AAS
120.627,16 124.635,03 154.400,00AREA PERSONALE PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
stabilizzazione 1
Educatori
educatore come da
sociopedagogici e 132.000,00 131.000,00 174.000,00
delibera n.3 del
animatori
28/05/2020
Retribuzioni in denaro personale Assunzione di 3 unità di
Assistenti sociali e assistenti sociali come da
741.000,00 643.000,00 772.000,00
OSS deliberazione n3 del
28/05/2020
Amministrativi 176.000,00 125.000,00 176.000,00 amministrativo D
personale a
1 Assistente
fondo finalizzato quota povertà stato tempo 42.000,00 43.040,99 fondo finalizzato
sociale
determinato
personale a
1 Educatore
fondo finalizzato quota minori tempo 43.000,00 42.500,00 42.500,00 fondo finalizzato
sociopedagogico
determinato
1 Educatore
personale a
sociopedagogico/
fondo finalizzato quota pon tempo 10.095,07 0,00 fondo finalizzato
1 assistente
determinato
sociale
80.000,00
1 Educatore
personale a
sociopedagogico/
fondo finalizzato quota pais tempo 41.290,52 0,00 fondo finalizzato
1 assistente
determinato
sociale
personale area 23.614,41
personale area
programmazione
programmazion 85.000,00
e governo rete
e e governo rete
(ufficio di piano) 30.000,00
Retribuzioni in denaro
20.000,00 20.000,00
produttività 36.000,00 45.000,00 45.000,00
Risultato PO 7.000,00 8.000,00 8.000,00
Aggiornamento 21.100,00 11.000,00 18.000,00
spese per spese per servizio
Altre spese per il personale 5.000,00 3.000,00 5.000,00
servizio mensa mensa
1.326.100,00 1.145.500,00 1.333.540,99AREA MINORI E FAMIGLIA PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
inserimento in
comunità minori
rette e mamma
Contratti di servizio di assistenza sociale
inserimento bambino, 600.000,00 548.126,80 650.000,00
residenziale e semiresidenziale
comunità minori accoglienza
donne vittime di
violenza
servizio socio
educativo e
appalto di socioassistenziale
servizio per minori disagio 202.600,00 120.101,81 202.600,00
socioeducativo in ambito
scolastico ed
Contratti di servizio - area fragilità e
extrascolastico
tutela
servizio socio
Progetti educativo e
accompagname socioassistenziale
19.200,00 19.000,00 0,00
nti educativi per minori in
(Itaca) situazioni di
disagio
contributi Contributo figli
Altri assegni e sussidi assistenziali assistenziali alle minori 35.000,00 25.000,00 35.000,00
famiglie L.R.11/2006 art.9
contributi
contributi
sostegno affidi e
Altri assegni e sussidi assistenziali sostegno affidi e 22.044,51 5.104,00 18184,9
adozioni - LR
adozioni
11/2006, art. 13
contributi contributi
Altri assegni e sussidi assistenziali 45.000,00 45.000,00 45.000,00
sostegno affidi sostegno affidi
Va in un unico fondo per
Altri assegni e sussidi assistenziali sussidi a minori 2.500,00 2.900,00 0,00
inclusione (adulti)
trasferimento a
gestori trasferimento agli
contributo enti gestori dei
regionale servizi per la
Trasferimenti correnti a altre imprese 21.450,00 6.420,00 0,00
abbattimento prima infanzia
rette nido (asili nido) - fondi
(finanziamento FSE 2019/2020
europeo)
trasferimento a
gestori trasferimento agli
contributo enti gestori dei
regionale servizi per la
Trasferimenti correnti a altre imprese 16.783,00 47.300,00
abbattimento prima infanzia
rette nido (asili nido) - fondi
(finanziamento FSE 2020/2021
europeo)
trasferimento a trasferimento agli
gestori enti gestori dei
contributo servizi per la
Trasferimenti correnti a altre imprese 198.259,60 64.264,00 0,00
regionale prima infanzia
abbattimento (asili nido) - fondi
rette nido regionali 19/20
trasferimento a trasferimento agli
gestori enti gestori dei
contributo servizi per la
Trasferimenti correnti a altre imprese 77.733,50 181.500,00
regionale prima infanzia
abbattimento (asili nido) - fondi
rette nido regionali 20/21
mediatori di
Altri servizi diversi n.a.c. 100,00 100,00
comunità
1.146.054,11 930.533,11 1.179.684,90AREA SVILUPPO DI COMUNITA' PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
comunità
progetti di
Contratti di servizio area benessere e educante e
prevenzione e 213.750,00 145.000,00 231.750,00
promozione di comunità sviluppo di
promozione
comunità
progetto Si inserisce all'interno del
Altri servizi diversi n.a.c. CO.lab 18.300,00 11.411,30 0,00
adolescenti capitolato
232.050,00 156.411,30 231.750,00
AREA DISABILITA' PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
servizio
socioeducativo servizio socio
e educativo e
socioassistenzial socioassistenziale
Contratti di servizio di area disabilità e per adulti per persone con 495.000,00 300.484,15 495.000,00
disabili in disabilità in
ambito ambito scolastico
scolastico ed ed extrascolastico
extrascolastico
contributi FAP e
contributi FAP
Altri assegni e sussidi assistenziali assistenza lungo 151.917,00 156.356,00 156.356,00
disabili
termine
contributi fondo
Altri assegni e sussidi assistenziali FAP gravissimi 132.600,00 136.425,00 138.000,00
gravissimi
779.517,00 593.265,15 789.356,00
AREA ANZIANI PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
appalto servizio assistenza
Contratti di servizio di assistenza sociale
assistenza domiciliare 777.000,00 612.009,00 780.256,72
domiciliare
domiciliare (appalto)
fap - contributi FAP
Altri assegni e sussidi assistenziali 1.120.000,00 1.127.515,00 1.200.000,00
trasferimenti anziani
sportelli
progetti legge
amministratore di
Altri servizi diversi n.a.c. amministratore 8.000,00 15.000,00 20.000,00
sostegno-LR
di sostegno
19/2010
Contratti di servizio area non Aree interne Domiciliarità
117.000,00 59.999,94 79.999,92
autosufficienza (estensione appalto) Sappada leggera
Contratti di servizio area non Progetto Progetto
9.603,72 16.006,28
autosufficienza (estensione appalto) Interreg MOVINSI
Aree interne Progetto
66.000,00 70.106,40 70.106,40
Contratti di servizio area non CARNIA Sentinelle
autosufficienza (estensione appalto) Aree interne Cooperativa di
60.000,00 0,00 60.000,00
CARNIA comunità
Aree interne
Altri servizi diversi n.a.c. Trasporto sociale 80.000,00 0,00 80.000,00
CARNIA
2.228.000,00 1.894.234,06 2.306.369,32AREA ADULTI PREVENTIVO 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021 NOTE
Caritas
Diocesana: messa
a disposizione di
Altri servizi diversi n.a.c. abitazioni/comuni 1.440,00 8.640,00
tà e percorsi di
solidarietà di
80.000,00
comunità
casa betania,
alloggio e
Altri servizi diversi n.a.c. 89.061,50 152.169,00
progetto housing
COPROGETTAZI first per giovani
ONE AREA
Vicini di Casa:
INCLUSIONE
Sportello casa,
SOCIALE
gestione alloggi
Altri servizi diversi n.a.c. Enemonzo, 10.000,00 25.109,62 41.217,70
albergaggio 3 PL e
percorsi di small
econmy
COSM: cantieri di
autonomia,
formazione e
Altri servizi diversi n.a.c. 7.417,24 44.503,49
inserimento
lavorativo e
tirocini formativi
Progetti PON - tirocini
10.769,68 6.810,30 0,00
accompagname formativi
Altri servizi diversi n.a.c.
nti tirocini fondo povertà
formativi 3.959,38 0,00
regionale
Progetto Progetti in
Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 13.908,09
Empowerment - carcere
Cassa Progetti in
Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 4.999,00
Ammende carcere CSS
trasferimenti a
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali convenzione
istituzioni sociali 18.250,00 17.950,00 0,00
Private Bosco di Museis
private
Voce Donna ha
rimborso spese
progetto centro contribuito con fondi del
Altri servizi diversi n.a.c. per centri 73.629,06 38.000,00 70.000,00
antiviolenza 5per 1000 della chiesa
antiviolenza
valdese
contributo FAP contributi FAP -
Altri assegni e sussidi assistenziali progetti salute progetti salute 80.000,00 83.086,14 85.000,00
mentale mentale
misure di
inclusione attiva contributi MIA -
Altri assegni e sussidi assistenziali 5.000,00 0,00 0,00 Misura non più in vigore
e sostegno al LR 15/2015
reddito
Interventi di contributi per
Altri assegni e sussidi assistenziali inclusione famiglie in 30.000,00 7.674,33 50.000,00
sociale difficoltà
307.648,74 280.508,51 470.437,28
TOTALE 5.125.087,16 6.465.538,49Puoi anche leggere
