Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2021-2023 2021-2023 - Comune di Treviglio
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2021-2023
Aggiornamento Documento
Unico di Programmazione
2021-2023
Principio contabile applicato alla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
CONTROLLO DI GESTIONE
COMUNE DI TREVIGLIO
Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
Indice
INTRODUZIONE ......................................................................................................................................................................................................... 3
SEZIONE STRATEGICA ............................................................................................................................................................................................ 3
Premessa ...................................................................................................................................................................................................................... 3
1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ....................................................................................................................................................... 4
1.1 Situazione finanziaria ed economica dell’Ente alla luce dello scenario economico generale ........................................ 4
1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica..................................................................... 8
1.2.1 Popolazione ........................................................................................................................................................................................... 8
1.2.2 Contesto socio - economico .......................................................................................................................................................... 12
2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE ............................................................................................................................... 16
2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali .................................................................................................................... 16
2.2 La gestione delle risorse correnti ......................................................................................................................................................... 19
2.2.1 Le entrate correnti ........................................................................................................................................................................... 19
2.2.1.1 I tributi ........................................................................................................................................................................................ 19
2.2.1.2 Le entrate extra-tributarie ................................................................................................................................................... 21
2.2.2 Spesa corrente .................................................................................................................................................................................. 21
2.3 La gestione delle risorse in conto capitale ........................................................................................................................................ 22
2.3.1 Le entrate straordinarie.................................................................................................................................................................. 22
2.3.1.1 Le entrate per accensioni di prestiti (indebitamento) ................................................................................................ 22
2.3.2 Le spese di parte straordinaria .................................................................................................................................................... 24
2.3.1.1 Gli investimenti ........................................................................................................................................................................ 24
2.3.1.2 Nuovi Investimenti.................................................................................................................................................................. 24
2.3.1.3 Altri interventi di parte straordinaria ............................................................................................................................... 25
2.4 Linee strategiche sul patrimonio .......................................................................................................................................................... 26
2.5 Struttura organizzativa dell’Ente .......................................................................................................................................................... 27
2.5.1 Organizzazione .................................................................................................................................................................................. 28
2.5.2 Risorse umane disponibili .............................................................................................................................................................. 28
2.6 Enti strumentali e società controllate e partecipate ...................................................................................................................... 30
2.6.1 Situazione economico finanziaria ................................................................................................................................................ 30
2.6.2 Procedure di controllo ..................................................................................................................................................................... 32
2.6.3 Obiettivi strategici società controllate ....................................................................................................................................... 32
2.6.4 Programmazione consolidata Gruppo Amministrazione Pubblica .................................................................................... 33
2.7 Pareggio di bilancio e coerenza - compatibilità del bilancio con i vincoli di finanza pubblica ........................................ 34
3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE ................................................................................................................................................ 34
Gli indirizzi strategici del mandato dell’ente ............................................................................................................................................ 34
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione ..................................................................................................................... 35
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza ................................................................................................................................................. 36
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio ............................................................................................................................................. 37
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ........................................................................................... 37
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Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero .......................................................................................................................... 37
Missione 7 – Turismo ....................................................................................................................................................................................... 38
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa ....................................................................................................................... 39
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ...................................................................................... 39
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità ......................................................................................................................................... 40
Missione 11 – Soccorso Civile ....................................................................................................................................................................... 41
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ....................................................................................................................... 41
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività ............................................................................................................................... 42
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale ................................................................................................ 42
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca .............................................................................................................. 43
4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE ............................................................................................................................................................ 43
SEZIONE OPERATIVA............................................................................................................................................................................................. 45
5 PARTE PRIMA ........................................................................................................................................................................................................ 45
5.1 Programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie, umane e strumentali ........................................................................... 45
5.2 Programmazione atti e attività ............................................................................................................................................................. 58
5.3 Piano degli indicatori ................................................................................................................................................................................ 58
6 PARTE SECONDA ................................................................................................................................................................................................. 60
6.1 Programmazione del fabbisogno di personale ............................................................................................................................. 60
6.2 Programma triennale delle opere pubbliche ................................................................................................................................ 63
6.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ....................................................................................................................... 66
6.4 Programma triennale di razionalizzazione ........................................................................................................................................ 73
6.5 Programma degli acquisti ....................................................................................................................................................................... 79
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Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
INTRODUZIONE
A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, i documenti di programmazione
dell’Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio (Allegato n. 12 al DPCM 28/12/2011 relativo alle Modalità di sperimentazione).
Il documento di programmazione dell’Ente Locale che costituisce presupposto di tutti gli altri è il Documento Unico di
Programmazione (DUP) che sostituisce la precedente Relazione Previsionale e Programmatica di cui art. 170 del T.U. n. 267
del 2000. Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il D.U.P è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente in coerenza con
la programmazione regionale e i relativi ambiti nazionali e comunitari.
Sono quindi definiti, per missione, gli obiettivi strategici da perseguire al termine di un processo conoscitivo di analisi
strategica relativo alle condizioni esterne e interne all’Ente.
La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS. Contiene la programmazione operativa dell’Ente con un arco temporale corrispondente a
quello del Bilancio di Previsione ed è strutturata in due parti in cui vengono descritti gli obiettivi operativi discendenti da quelli
strategici e le risorse destinate alla loro realizzazione, nonché la programmazione in materia di personale, opere pubbliche e
alienazioni.
Entro il 31 luglio di ogni anno, il Comune deve presentare il Documento Unico di Programmazione per il triennio successivo
che andrà poi approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre dello stesso anno.
Questo documento presenta la sintesi degli indirizzi strategici e operativi per il triennio 2021-2023.
SEZIONE STRATEGICA
Premessa
Il Documento unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio dell'esercizio 2019/2021,
come previsto dall'art. 170 del D.lgs. 267/00, è stato reso rispondente alle linee programmatiche di mandato approvate dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 34/2016.
Il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si inserisce l’azione di governo della nostra
amministrazione
L'attività di programmazione e dunque quella amministrativa deve essere necessariamente svolta prendendo in
considerazione:
lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e
Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro Ente. Nello specifico
si farà riferimento ai dati contenuti nella nota di aggiornamento DEF 2018;
lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro Ente;
lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’Ente, in cui si inserisce la
nostra azione.
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Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE
1.1 Situazione finanziaria ed economica dell’Ente alla luce dello scenario economico generale
Il contesto nazionale (fonte DEF 2020 – Governo)
Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel 2019 il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto dell’1,2 per cento in termini
nominali e dello 0,3 per cento in termini reali, in decelerazione rispetto ai tassi di incremento registrati nel 2018, 1,7 e 0,8
per cento rispettivamente. Il profilo della crescita in termini reali ha evidenziato un graduale indebolimento durante il 2019,
diventando negativo nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. La flessione stimata del PIL è
dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell’industria e nelle costruzioni, probabilmente accentuata da
effetti di calendario.
I dati economici sono nettamente migliorati in gennaio, con un forte rimbalzo della produzione industriale e delle esportazioni.
Sebbene si sia registrato un modesto calo in febbraio, la produzione industriale nei primi due mesi dell’anno è aumentata
dell’1,2 per cento in confronto al quarto trimestre 2019. Dato il positivo andamento delle costruzioni e la tendenza positiva
della fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, l’economia italiana sembrava avviarsi ad una moderata ripresa.
Sebbene le previsioni di crescita dei principali istituti per il 2020 fossero vicine allo zero, i dati oggi disponibili suggeriscono
che la crescita media annua del PIL reale sarebbe stata prossima allo 0,6 per cento previsto nella NADEF.
Il repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico.
Le conseguenze dell’epidemia sono già parzialmente visibili nei dati economici per il mese di febbraio, da un lato con la
flessione della produzione industriale e delle esportazioni verso la Cina, dall’altro con un aumento delle vendite al dettaglio,
soprattutto di generi alimentari. Tuttavia, è dalla settimana del 9 marzo che le misure di contenimento e controllo
dell’epidemia hanno impattato in modo via via più marcato sull’attività economica, a causa della chiusura degli esercizi
commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento sociale. I dati sulla produzione e i
consumi di elettricità, i trasporti e la fatturazione elettronica testimoniano di un calo senza precedenti dell’attività economica.
La Confindustria stima che in marzo la produzione industriale sia caduta del 16,6 per cento in confronto al mese precedente.
Per meglio cogliere l’evoluzione delle misure economiche e sanitarie, il quadro previsionale è stato costruito sulla base di un
sentiero mensile del PIL. Nel sentiero ipotizzato, il mese di marzo registrerebbe il più forte calo congiunturale, seguito da
un’ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di mantenere in vigore le misure di contrasto all’epidemia
adottate nella seconda metà di marzo. A ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, consentito dal
graduale rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore. La contrazione del PIL su base trimestrale sarebbe pari
al 5,5 per cento nel primo trimestre e 10,5 per cento nel secondo trimestre. A queste fortissime cadute seguirebbe un
rimbalzo del 9,6 per cento nel terzo trimestre e del 3,8 per cento nel quarto, che tuttavia lascerebbe il PIL dell’ultimo
trimestre ad un livello inferiore del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’ipotesi epidemiologica che sottende la previsione è che la graduale discesa del numero di nuovi contagi rilevati a fine aprile
sia tale da poter consentire all’inizio di maggio la ripresa di alcune attività produttive attualmente non autorizzate. Altre
restrizioni verrebbero successivamente attenuate, anche calibrando le misure di distanziamento sociale in base alla
vulnerabilità delle diverse componenti della popolazione. Si ipotizza, inoltre, che la disponibilità di dispositivi di protezione
individuale (DPI) migliori sensibilmente nei prossimi mesi e che si definiscano protocolli di sicurezza per garantire l’operatività
della maggior parte dei settori economici.
In media d’anno, il PIL reale nello scenario tendenziale si contrarrebbe di 8,1 punti percentuali in base ai dati di contabilità
trimestrale e dell’8,0 per cento in termini grezzi. Ciò poiché il 2020 ha un numero di giorni lavorativi superiore alla media.
La contrazione del PIL, senza precedenti, sarebbe spiegata per circa un terzo dalla caduta del commercio internazionale di
beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e dai cambiamenti nei comportamenti dei
consumatori a livello nazionale. I consumi delle famiglie scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL, mentre assai più
accentuato sarebbe il crollo degli investimenti. Le importazioni cadrebbero più delle esportazioni, dando luogo ad un
contributo netto del commercio estero alla crescita di segno positivo.
Gli interventi a sostegno dei redditi e dell’occupazione già attuati alla data di chiusura della previsione sono inclusi nello
scenario a legislazione vigente. Valutazioni effettuate con il modello macroeconomico trimestrale ITEM indicano che il decreto
Cura Italia abbia avuto un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali. Va tuttavia sottolineato che questa
stima non include la caduta del PIL che si sarebbe verificata in assenza di alcune misure di difficile quantificazione, quali la
moratoria sui mutui e il vincolo per la banche a mantenere le linee di credito alle PMI. L’importanza del decreto per l’economia
è pertanto ragionevolmente superiore a quanto stimato da modello.
La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Coerentemente con le
valutazioni degli esperti sanitari, la previsione per il 2021 sconta che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su
larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un’ulteriore ripresa dell’attività economica. D’altro canto, la
legislazione vigente prevede un corposo aumento dell’IVA e delle accise sui carburanti a gennaio 2021. Questo inasprimento
delle aliquote provocherebbe un abbassamento della crescita del PIL reale rispetto ad uno scenario di invarianza delle imposte
pari ad almeno 0,4 punti percentuali nel 2021 secondo le consuete stime ottenute con il modello ITEM.
Va rilevato che essa implica che nel quarto trimestre del 2021 il PIL in termini reali sarà ancora inferiore di 3,2 punti
percentuali al livello del quarto trimestre 2019 e di quasi sei punti percentuali in confronto alla previsione trimestrale
formulata nella NADEF. Sebbene si possa ipotizzare che negli anni successivi il PIL recuperi ulteriormente terreno rispetto al
suo sentiero di crescita potenziale, la previsione sconta dunque, prudenzialmente, una bassa crescita congiunturale nel corso
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del 2021 e una persistente perdita di PIL, come già avvenuto a seguito delle profonde recessioni del 2008-2009 e del 2012-
2013.
Le stime provvisorie notificate dall’ISTAT all’Eurostat a fine marzo collocano l’indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche del 2019 all’1,6 per cento del PIL, il rapporto più basso registrato negli ultimi dodici anni, con un miglioramento di
circa 0,6 punti percentuali rispetto al 2,2 per cento del 2018. La stima del deficit è nettamente migliore dell’obiettivo
programmatico per il 2019, originariamente pari al 2,0 per cento del PIL e poi rivisto al 2,4 per cento nel DEF 2019 e quindi al
2,2 per cento nella NADEF. In confronto a quest’ultima stima, il risultato è attribuibile per la quasi totalità alle entrate
tributarie, che sono state superiori di oltre 10 miliardi rispetto alle previsioni formulate in settembre.
Nel 2019 l’avanzo primario è salito all’1,7 per cento del PIL, registrando un miglioramento annuo di circa 0,3 punti percentuali
rispetto al 2018. La spesa per interessi è scesa al 3,4 per cento del PIL, dal 3,7 per cento dell’anno precedente.
Nella NADEF 2019 l’obiettivo di indebitamento netto per quest’anno è stato fissato al 2,2 per cento del PIL. Alla luce del
miglioramento successivamente registrato nei conti del 2019 e del buon andamento delle entrate in gennaio e febbraio, si può
stimare che se l’economia non fosse stata colpita dalla pandemia COVID-19 l’indebitamento netto nel 2020 sarebbe stato pari
a non più dell’1,8 per cento del PIL. Tuttavia, come sopra descritto, in un breve lasso di tempo lo scenario macroeconomico è
drammaticamente cambiato: l’abbassamento della previsione di crescita del PIL rispetto alla NADEF 2019, pari a 8,6 punti
percentuali in termini di crescita media annua, comporta un maggior deficit per 4,1 punti di PIL.
Inoltre, il decreto Cura Italia ha un impatto sull’indebitamento netto di 1,2 punti percentuali se valutato in rapporto alla nuova
stima del PIL nominale. Di conseguenza, il deficit tendenziale (escluso l’impatto di bilancio delle nuove politiche) sale al 7,1
per cento del PIL. I pagamenti per interessi aumentano al 3,6 per cento del PIL, mentre il saldo primario dovrebbe registrare
un deficit del 3,5 per cento del PIL.
L’ingente aumento del deficit e una perdita di PIL nominale cifrabile in oltre 126 miliardi di euro in confronto al 2019
causerebbero un aumento del rapporto fra debito delle AP e PIL al 151,8 per cento, dal 134,8 per cento dello scorso anno.
La componente stock-flow smorzerebbe l’aumento del rapporto debito/PIL in misura pari a circa 0,3 punti percentuali.
Nel 2021, con la ripresa del PIL e il venir meno delle misure temporanee di sostegno all’economia attuate quest’anno,
l’indebitamento netto tendenziale migliorerebbe al 4,2 per cento del PIL, risultante da un deficit primario dello 0,6 per cento e
pagamenti per interessi del 3,6 per cento del PIL. Il rapporto fra debito pubblico e PIL diminuirebbe al 147,5 per cento grazie
all’elevata crescita del PIL nominale, pari al 6,1 per cento.
Il programma di politica economica e finanziaria del Governo illustrato nel DEF può essere riassunto nei seguenti punti
principali:
il conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario;
il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative;
il contrasto all’evasione fiscale;
la riforma del sistema fiscale, improntata alla semplificazione, all’equità e alla tutela ambientale;
la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica;
l’introduzione di innovativi strumenti europei che possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilanci.
Il contesto economico regionale (Fonte Banca d’Italia – giugno 2020)
La pandemia e il quadro macroeconomico
Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda
aggregata dell'economia lombarda. Il contagio si è diffuso sul territorio regionale prima che nel resto d'Italia e in altre parti
del mondo occidentale ed è stato contenuto attraverso la restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione
delle attività ritenute non essenziali tra il mese di marzo e la prima parte del mese di maggio. Il peggioramento delle
prospettive di crescita connesso con gli effetti economici dell'emergenza sanitaria si è innestato su un quadro in cui il ciclo
economico si stava già deteriorando. Secondo le stime di Prometeia, nel 2019 il PIL della regione sarebbe cresciuto dello 0,5
per cento, proseguendo nella dinamica stagnante dell'anno precedente. Le nostre valutazioni riferite al primo trimestre
dell'anno in corso indicano un calo del prodotto nelle regioni del Nord Ovest di circa il 6 per cento sul periodo corrispondente.
L'andamento dell'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia conferma il forte deterioramento della componente di fondo
dell'economia regionale nel primo trimestre del 2020. Sulla base dell'evidenza disponibile, il protrarsi delle misure di
contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una significativa contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre
dell'anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno dell'economia varate dal Governo e dalle Autorità locali.
Le imprese si trovano ad affrontare la difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria più equilibrata rispetto a quella
che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano. Tuttavia, la sospensione di parte delle attività ha determinato tensioni di
liquidità e accresciuto la domanda di prestiti per coprire le esigenze finanziarie a breve termine. Per attenuare tali difficoltà, il
Governo e la Regione hanno adottato misure a sostegno della liquidità delle imprese e la politica monetaria ha assunto un
orientamento fortemente espansivo, che favorisce condizioni di offerta ancora distese.
La possibilità di recuperare nell'anno i livelli di attività dipenderà da un insieme di fattori. Per alcuni settori, come quello
manifatturiero, è possibile che venga recuperata parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di
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contenimento; per molti comparti dei servizi si tratta di un'eventualità meno plausibile, anche per la riduzione dei flussi
turistici che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato.
Le imprese
Nel 2019 l'attività dell'industria ha ristagnato, decelerando sensibilmente rispetto all'anno precedente, per poi ridursi
repentinamente nel primo trimestre del 2020. Nelle attese delle imprese le perdite di fatturato potrebbero toccare il 25 per
cento nel primo semestre dell'anno, anche a seguito della sospensione per più di un mese delle attività rappresentative di
oltre la metà del valore aggiunto del settore produttivo. L'incertezza sulle conseguenze della pandemia determinerebbe nel
2020 una diminuzione dell'accumulazione di capitale, che era già scesa nel 2019. Nelle costruzioni la fase espansiva è
proseguita nel 2019, ma ha subito un brusco arresto nel primo trimestre del 2020, risentendo del blocco dei cantieri. Nei
servizi l'attività, ancora in crescita nel 2019, si è deteriorata rapidamente in seguito ai provvedimenti di contenimento
dell'epidemia che hanno colpito soprattutto i comparti del commercio al dettaglio non alimentare, della ricezione, della
ristorazione, dell'intrattenimento. Nel 2019 la spesa dei viaggiatori stranieri, importante per le attività regionali legate al
turismo, è aumentata a ritmi elevati, mentre l'espansione delle esportazioni di beni si è arrestata, risentendo della
stagnazione del commercio mondiale. Nel primo trimestre del 2020 entrambe le voci sono diminuite e si prevede che la
domanda di beni proveniente dai principali partner commerciali della regione si contragga nell'anno in corso di oltre il 10 per
cento.
Sotto il profilo della struttura finanziaria, negli ultimi anni il miglioramento delle condizioni reddituali ha contribuito ad
accrescere la resilienza del sistema produttivo: il grado di indebitamento si è ridotto e la composizione delle passività è
divenuta maggiormente diversificata e orientata agli strumenti a media e a lunga scadenza. La pandemia e le misure adottate
per farvi fronte hanno però determinato un crollo dei ricavi che, in presenza di costi incomprimibili e non rinviabili, hanno
alimentato il fabbisogno di liquidità delle imprese, soprattutto nei comparti del commercio e dell'alloggio e ristorazione. A
fronte delle accresciute esigenze di risorse finanziarie, i prestiti bancari sono tornati ad aumentare a partire dallo scorso mese
di marzo per effetto della crescita delle erogazioni a favore delle aziende di grandi dimensioni e dell'attenuazione della
flessione dei finanziamenti a quelle più piccole. La volatilità che ha caratterizzato i corsi degli strumenti finanziari a seguito
dell'emergenza sanitaria ha di fatto arrestato il ricorso ai mercati obbligazionari e dei capitali da parte delle imprese
lombarde, riducendo la diversificazione delle fonti di finanziamento.
Il mercato del lavoro
Dopo un anno in cui l'espansione dell'occupazione era proseguita, nei primi mesi del 2020 la crisi sanitaria ha impresso un
repentino peggioramento alle condizioni del mercato del lavoro a seguito del blocco delle attività produttive, che ha coinvolto
oltre un terzo degli occupati in regione. I dati disponibili evidenziano una significativa diminuzione del saldo tra attivazioni e
cessazioni di contratti di lavoro nei primi cinque mesi del 2020 rispetto a un anno prima. Nello stesso periodo, le ore
autorizzate di Cassa integrazione sono aumentate di quasi venti volte, sia per l'incremento degli interventi ordinari, sia per
l'ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere agli interventi in deroga. A partire da marzo sono aumentate
in maniera significativa le domande di NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria e sono state introdotte indennità
per i lavoratori autonomi e altre categorie coperte solo parzialmente dalle misure di tutela.
Le famiglie
Nel 2019 la dinamica favorevole dell'occupazione aveva sostenuto la crescita del reddito disponibile delle famiglie e dei
consumi. Nei primi mesi del 2020 i consumi sono diminuiti, in particolare nella componente dei beni durevoli,
presumibilmente a causa della chiusura delle attività e dei timori di riduzioni del reddito. I livelli di povertà, seppure meno
elevati rispetto alla media nazionale, potrebbero aumentare in seguito alla pandemia. Tra le famiglie più esposte vi sono
quelle che dipendono dai soli redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo determinato. Nei primi quattro mesi
dell'anno i nuclei beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza sono aumentati rispetto al 2019.
Nel 2020 la forte caduta dei corsi azionari e obbligazionari conseguente all'emergenza ha intaccato il valore degli strumenti
finanziari di proprietà delle famiglie lombarde, che però detengono portafogli caratterizzati da un maggiore grado di liquidità
rispetto al recente passato e quindi più adatti a sostenere i consumi in una fase di reddito calante. La crescita dei prestiti alle
famiglie, sostenuta per tutto il 2019, ha subito un rallentamento nei primi mesi del 2020 in connessione con il calo delle
compravendite immobiliari e con la minore spesa per beni durevoli. I provvedimenti varati dal Governo e la moratoria sui
mutui dovrebbero contribuire a sostenere la capacità delle famiglie di far fronte ai propri impegni finanziari.
Il mercato del credito
Il processo di razionalizzazione della rete degli sportelli bancari, fenomeno in atto dalla crisi finanziaria internazionale e
proseguito nel 2019, si è accompagnato a una progressiva diffusione dei canali digitali nell'erogazione dei servizi finanziari,
modalità di interazione con la clientela che ha facilitato l'applicazione delle misure di distanziamento sociale adottate per
contrastare l'epidemia. Gli intermediari, sia su base volontaria sia nell'ambito dei provvedimenti legislativi, hanno intrapreso
azioni di supporto della liquidità delle imprese e delle famiglie. A partire dal mese di marzo i prestiti al settore produttivo sono
tornati a crescere mentre quelli alle famiglie hanno rallentato. Nel primo trimestre dell'anno in corso gli indicatori della
rischiosità del credito erogato alla clientela lombarda sono rimasti su livelli molto bassi, sebbene si ravvisino lievi segnali di
peggioramento per il flusso di nuovi prestiti deteriorati delle aziende.
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La finanza pubblica
Gli effetti economici connessi con l'emergenza sanitaria avranno ricadute importanti sui bilanci degli enti territoriali lombardi,
incidendo negativamente sui flussi delle entrate e determinando un aumento delle spese. La Regione ha fronteggiato
l'epidemia di Covid-19 incrementando la dotazione di personale medico e infermieristico e raddoppiando i posti letto in terapia
intensiva, il cui numero in rapporto alla popolazione residente era inizialmente in linea con la media nazionale ma inferiore a
quella delle altre regioni del Nord Italia. Con l'esaurirsi della fase più critica della pandemia è iniziata una progressiva ripresa
delle attività ordinarie degli ospedali. Parte dell'incremento dei posti letto in terapia intensiva dovrebbe però essere reso
strutturale. Gli enti territoriali lombardi hanno affrontato la crisi partendo da una situazione finanziaria mediamente migliore
rispetto alle altre regioni a statuto ordinario, beneficiando di avanzi di bilancio più elevati e di livelli di indebitamento inferiori.
Linee strategiche regionali (Fonte: P.R.S. XI Legislatura)
Le linee strategiche regionali sono ricavate dai seguenti documenti:
Il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con DGR XI/154 e
approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con DCR XI/64, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL) n. 30 serie ordinaria del 28/07/2018.
Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura declina cinque priorità che caratterizzeranno trasversalmente l’azione
amministrativa regionale:
Più autonomia per una stagione costituente, proseguiranno le trattative con il governo nazionale tese ad assicurare
una più ampia es estesa autonomia politica ed amministrativa, funzionale e organizzativa;
Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale per la competitività della Lombardia, quali leve di sviluppo
oltre la sfera prettamente economica, per modificare la concezione di buona parte delle politiche regionali L’obiettivo
di semplificazione dei procedimenti regionali e delle pubbliche amministrazioni, in ogni campo, sarà possibile
attraverso un efficace ed operativo confronto col mondo del lavoro, dell’impresa e dell’impegno civico;
Sostenibilità, come elemento distintivo dell’azione amministrativa e come occasione per migliorare la qualità della
vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle
imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni;
Attenzione alle fragilità, soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario, proseguendo nella riforma del sistema socio-
sanitario avviato con la X legislatura. I principi cardine saranno il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali
e del sistema stesso e prestare grande attenzione all’accompagnamento del cittadino-paziente. Inoltre sarà centrale
il tema della prevenzione delle fragilità e le politiche per la famiglia saranno prioritarie con l’erogazione dei servizi di
base.
Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e delle condizioni dell’ambiente, alimentare,
reale o percepita.
Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 e la sua Nota di Aggiornamento aggiornano le linee programmatiche
indicate nel PRS dell’XI Legislatura e rappresentano in tal senso lo strumento di programmazione strategica di Regione
Lombardia per il triennio 2020-2022.
Il DEFR 2019, per la prima volta, individua, a partire dalle linee di lavoro contenute nel PRS, dieci priorità trasversali, che
costituiscono gli assi principali di lavoro e le priorità strategiche per il triennio di riferimento:
1. Autonomia, driver di un vero cambiamento
2. Semplificazione e trasformazione digitale
3. Nuovo governo del Sistema Regionale
4. Rilancio della Competitività
5. Infrastrutture e TPL
6. Attrattività
7. Inclusione e coesione sociale
8. Riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
9. Rigenerazione urbana
10. Sviluppo sostenibile, Economia circolare e transizione energetica
La bozza del DEFR 2020 approvato con delibera di Giunta regionale 3316 del 30/06/2020 ed attualmente in fase di iter
consiliare individua le seguenti priorità che costituiranno il programma di sviluppo 2021-2023 con revisione anno 2020:
1. Il rilancio del sistema economico e produttivo
2. Un territorio connesso, uno sviluppo sostenibile
3. Bellezza, natura e cultura lombarde
4. La forza dell’istruzione, della formazione, della ricerca e del lavoro
5. La persona, prima di tutto
Queste cinque macro-aree tematiche, trasversali ai comparti produttivi, sono state incrociate con le cinque modalità di
attuazione delle politiche del DEFR (semplificazione, digitalizzazione, autonomia, patto sociale, sostenibilità ambientale).
7Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
Il Comune di Treviglio: il contesto locale
Il Comune di Treviglio è situato nella pianura meridionale bergamasca, fra i fiumi Adda e Serio ed i relativi parchi fluviali, e si
estende per 32,22 Km2 e ha un’altitudine di 125 metri s.l.m. È collegato al capoluogo regionale dalla linea ferroviaria Milano -
Venezia e dalla strada statale n. 11 ed a quello provinciale dalla linea ferroviaria e dalla strada statale n. 42. Da luglio 2014
Treviglio è divenuto inoltre importante snodo sulla direttrice Brescia-Bergamo-Milano.
La popolazione è concentrata nel nucleo urbano di Treviglio e nelle frazioni di Geromina e Castel Cerreto, Battaglie e Pezzoli.
Treviglio, che è il secondo comune per popolazione nella
bergamasca, ha una densità di popolazione per chilometro
quadrato pari a 954.
Il territorio è attraversato da una fitta rete di rogge e
canali derivanti dal fiume Brembo ed è caratterizzato da
ambiti a più densa connotazione rurale e da ambiti a
maggior connotazione insediativa.
Treviglio costituisce polo di attrazione per i comuni limitrofi
per quanto riguarda in particolare i servizi sociosanitari
(ospita infatti l’ospedale, il distretto socio-sanitario, una
residenza sanitaria per anziani), per l’istruzione superiore
(ospita una decina di istituti scolastici superiori), per le
attrezzature per lo spettacolo e la cultura (teatri e cinema
multisala) e per i servizi di trasporto pubblico su ferro. Per quanto riguarda la destinazione d’uso del territorio, Treviglio
conferma la sua vocazione prevalentemente agricola.
1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica
1.2.1 Popolazione
La popolazione residente, al 31 dicembre 2019, nel Comune di Treviglio è composta da 30.724 cittadini come risultante
dall’anagrafe del Comune, di cui 48,81% maschi e 51,18% femmine (i grafici che seguono riportano un saldo di 30.630
cittadini perché basati su metodi di raccolta diversa dei dati rispetto ai dati di anagrafe, comunque utili per l’andamento).
La prima tabella illustra l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Treviglio dal 2001 al 2019.
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono
riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il
giorno precedente.
Media
Data Popolazione Variazione Variazione Numero
Anno componenti
rilevamento residente assoluta percentuale Famiglie
per famiglia
2001 31 dicembre 25.771 - - - -
2002 31 dicembre 26.233 +462 +1,79% - -
2003 31 dicembre 26.773 +540 +2,06% 11.465 2,31
2004 31 dicembre 27.162 +389 +1,45% 11.411 2,36
8Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
2005 31 dicembre 27.450 +288 +1,06% 11.607 2,34
2006 31 dicembre 27.756 +306 +1,11% 11.863 2,32
2007 31 dicembre 28.019 +263 +0,95% 12.088 2,30
2008 31 dicembre 28.430 +411 +1,47% 12.290 2,29
2009 31 dicembre 28.769 +339 +1,19% 12.422 2,30
2010 31 dicembre 29.034 +265 +0,92% 12.586 2,29
2011 (¹) 8 ottobre 29.249 +215 +0,74% 12.718 2,28
2011 (²) 9 ottobre 28.410 -839 -2,87% - -
2011 (³) 31 dicembre 28.496 -538 -1,85% 12.748 2,22
2012 31 dicembre 28.765 +269 +0,94% 12.815 2,23
2013 31 dicembre 29.129 +364 +1,27% 12.715 2,28
2014 31 dicembre 29.494 +365 +1,25% 13.202 2,22
2015 31 dicembre 29.706 +212 +0,72% 13.323 2,22
2016 31 dicembre 29.743 +37 +0,12% 13.394 2,21
2017 31 dicembre 29.815 +72 +0,24% 13.438 2,21
2018 31 dicembre 30.092 +277 +0,93% 13.558 2,21
2019 31 dicembre 30.630 +538 +1,79% 13.418 2,27
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
La popolazione residente a Treviglio al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 28.410 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 29.249. Si è,
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 839 unità (-2,87%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della
popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Treviglio espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione
della provincia di Bergamo e della regione Lombardia (dato disponibile al 31/12/2019).
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Treviglio negli ultimi anni. I
trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti
per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative) (dato disponibile al 31/12/2019).
9Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto
anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni.
L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee (dato disponibile al 31/12/2019).
I due indicatori collegati a questo tipo di andamento sono i seguenti:
Indice di natalità - Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Il Comune di Treviglio è passato da 9,8 del 2002 a 7,5 del 2019 (7,4 la media nella bergamasca - 7,0 a livello
nazionale).
Indice di mortalità - Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Il Comune di Treviglio è passato da 9,5 del 2002 a 10,6 del 2019 (9,1 la media nella bergamasca - 10,5 a livello
nazionale).
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Treviglio per età e
sesso al 1° gennaio 2020.
Questo l’andamento per età:
10Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
L’età media è passata da 42,6 a 44,4 (44,0 la media nella bergamasca, 45,2 a livello nazionale).
La distribuzione della popolazione di Treviglio per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2020 è rappresentato dal grafico
seguente che riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2020/2021 le scuole di Treviglio, evidenziando con colori
diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).
Il grafico seguente illustra l’andamento della popolazione straniera residente a Treviglio sino al 1° gennaio 2020. Sono
considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Treviglio al 1° gennaio 2020 sono 4.333 e rappresentano il 14,14% della popolazione residente. La
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 20,70% di tutti gli stranieri presenti sul territorio,
seguita dall'Albania (17,60%) e dal Marocco (14,30%).
Il territorio della provincia di Bergamo ospita, complessivamente, una popolazione straniera pari a 122.585 unità; nel Comune
di Treviglio risiede quindi il 3,53% della popolazione straniera residente nella bergamasca.
11Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
Indicatori demografici
Si riportano alcuni indicatori demografici:
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Il Comune di Treviglio è passato da 153,7 dell’anno 2002 a
156,8 al 1° gennaio 2020 (cioè 156 anziani ogni 100 giovani fino a 14 anni).
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64
anni). Il Comune di Treviglio è passato da 47,4 dell’anno 2002 a 58,2 al 1° gennaio 2020 (cioè 58,2 cittadini a carico, ogni
100 che lavorano).
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta
per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di
100. Il Comune di Treviglio è passato da 146,4 dell’anno 2002 a 124,1 al 1° gennaio 2020 (cioè la popolazione lavorativa è
anziana).
Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il
carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. Il Comune di Treviglio è passato da 19,1 dell’anno 2002 a 21,8 al
1° gennaio 2020.
1.2.2 Contesto socio - economico
Le imprese sul territorio
La presenza di imprese attive sul territorio trevigliese è contraddistinta, dal 2014 al 2018, dai seguenti settori di attività:
IMPRESE ATTIVE SUL TERRITORIO SUDDIVISE PER 2014 2015 2016 2017 2018
SETTORE DI ATTIVITÀ
N. % N. % N. % N. % N. %
Agricoltura, caccia e silvicoltura 143 5,28% 143 5,28% 141 5,19% 136 5,01% 135 4,97%
Estrazione di minerali 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04% 1 0,04%
Attività manifatturiere 330 12,18% 327 12,08% 335 12,32% 333 12,26% 333 12,26%
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua 7 0,26% 7 0,26% 7 0,26% 7 0,26% 6 0,22%
Costruzioni 477 17,61% 464 17,14% 458 16,84% 458 16,86% 454 16,71%
Commercio ingrosso e dettaglio - Beni personali e per la casa 622 22,96% 630 23,27% 623 22,91% 626 23,04% 616 22,67%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 114 4,21% 112 4,14% 112 4,12% 110 4,05% 112 4,12%
Alberghi e ristoranti 195 7,20% 194 7,17% 201 7,39% 190 6,99% 191 7,03%
Servizi di informazione comunicazione 81 2,99% 79 2,92% 83 3,05% 82 3,02% 84 3,09%
Intermediazione monetaria e finanziaria 85 3,14% 87 3,21% 80 2,94% 85 3,13% 85 3,13%
Attività immobiliari 225 8,31% 222 8,20% 219 8,05% 217 7,99% 220 8,10%
Attività professionali, schientifiche e tecniche 123 4,54% 120 4,43% 119 4,38% 123 4,53% 127 4,67%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 102 3,77% 113 4,17% 124 4,56% 125 4,60% 128 4,71%
Istruzione 17 0,63% 17 0,63% 18 0,66% 16 0,59% 16 0,59%
Sanità e altri servizi sociali 31 1,14% 31 1,15% 31 1,14% 36 1,32% 35 1,29%
Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 32 1,18% 31 1,15% 33 1,21% 34 1,25% 36 1,32%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 122 4,50% 127 4,69% 130 4,78% 135 4,97% 139 5,12%
Imprese non classificate 2 0,07% 2 0,07% 4 0,15% 3 0,11% 4 0,15%
Totale 2709 100,00% 2707 100,00% 2719 100,00% 2717 100,00% 2722 100,18%
Negli ultimi dieci anni il numero complessivo di imprese attive sul territorio è incrementato del 14%, con il seguente
andamento:
12Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
I settori prevalenti di attività sono il commercio, l’edilizia, le attività manifatturiere e quelle immobiliari che, da sole,
rappresentano il 60% delle attività. I settori con segno negativo in termini di crescita rispetto al 2009 sono l’edilizia e
l’agricoltura che, insieme, contavano 637 unità, ridotte a 589 nel 2018.
Andamento finanziario
L’andamento finanziario del Comune è rappresentato dalla tabella seguente che riporta i principali indicatori di monitoraggio
dei risultati a rendiconto di gestione anno 2019.
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019
13Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
14Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
15Comune di Treviglio – Documento unico di programmazione 2021-2023
2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE
2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo
Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”. Alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale
segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:
partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto;
obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
gestione transitoria del personale delle partecipate;
a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione,
alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di
controllo;
Il Comune di Treviglio ha assunto in data 26/09/2017 la deliberazione di Consiglio Comunale per la “Revisione straordinaria
delle partecipazioni possedute dall'ente locale ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute”, il cui esito riassuntivo è il seguente:
Denominazione Tipo di % Quota di
Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta
società partecipazione partecipazione
A B C D E F
realizzazione e la gestione di servizi pubblici
E' una società che agisce ai sensi dell'art. 4
locali che si avvalgono della distribuzione
comma 2 lettera a) del D.legs 175/2016 e
territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, la
Dir_1 COGEIDE S.p.A. Diretta 18,26 che quale gestione “salvaguardata” dall’art.
distribuzione del metano, il cablaggio
172 del D.Lgs. n. 152/2006 può continuare
informatico del territorio, la distribuzione
a gestire il servizio idrico
elettrica
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