SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N 1 "ETTORE PAIS"
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N°1
“ETTORE PAIS”
SSMM027002 - C.F. 91015270902 - tel. 0789/25420
Via A. Nanni - 07026 OLBIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
PREMESSA
La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario
2018, redatta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore dei servizi generali e
amministrativi per la parte tecnica, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44.
Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002.
D.M. 21/07- Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche.
Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010).
Decreto 1 dicembre 2010 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al
personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino
unico”.
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending
review);
C.M. prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 “Comunicazione preventiva delle risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma
Annuale 2018, periodo gennaio-agosto 2018”.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019.
Comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Olbia, relativa al Piano di Diritto allo
Studio a.s. 2017/18.
Tenuto conto che è il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni
relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, a fissare le direttive cui attenersi in materia di
programma annuale, si ritiene doveroso rammentare i due principi fondamentali che devono
ispirare e guidare la predisposizione del PA:
o “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata,
come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (POF), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.
1c2).
o “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed
è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si uniforma ai principi della
trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità” (art. 2c.2)
Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di
orientamento stabilite dal PTOF per il triennio 2016/2019, pertanto, nel prefiggersi le finalità
previste, è d’uopo attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Il Programma Annuale rappresenta quindi la traduzione in termini economici del P.T.O.F.
Il P.T.O.F. è il documento cardine che annualmente descrive le attività didattiche curricolari e
aggiuntive della scuola. Sulla base del PTOF sono esposti nel P.A. i progetti di lavoro della Scuola
per i quali occorre apprestare le necessarie risorse finanziarie. Attraverso questo documento lascuola esplicita non solo le entrate e le spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che intende svolgere nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento. Con l’entrata in vigore della Legge “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, sono state introdotte delle novità legislative nel settore della “contabilità scolastica” volte al raggiungimento delle finalità previste nell’art. 1 comma 1 della legge 107/2015. Difatti, precisa l’ultimo periodo del comma 1 che: “la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria”, dunque, con il dichiarato intento di potenziare l’autonomia scolastica, di cui alla legge 97/1997 e successivo DPR 275/1999, vengono introdotte una serie di regole e strumenti nuovi mediante i quali si rende possibile una migliore programmazione delle attività da parte di ciascuna istituzione scolastica sin dall’inizio dell’anno scolastico. Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è reso possibile da un’altra disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25 che recita “ Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 legge 296/2006 e successive modificazioni è incrementato di euro 123,9 milioni nell’anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall’anno 2017 fino all’anno 2021”. Per effetto delle predette previsioni di legge, a partire sin dall’anno scolastico 2015/2016, le istituzioni scolastiche già dal mese di settembre sono in grado di conoscere le assegnazioni del MIUR per il periodo gennaio-agosto così da predisporre il programma Annuale rispettando i termini dell’art. 2 del D.I. n. 44/2001. Per l’esercizio 2018 il MIUR con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ha indicato l’entità delle risorse destinate al funzionamento amministrativo per il periodo gennaio – agosto 2018 secondo quanto definito dal comma 11 della legge n. 107/2015. La Legge n. 107/2015 è intervenuta anche sul piano della semplificazione amministrativo – contabile introducendo al comma 143 la norma per la quale il Ministero, entro gennaio 2016, provvede all’adozione di un nuovo regolamento di contabilità nonché all’armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli Organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati. Dall’anno scolastico 2015/2016, grazie all'introduzione della Legge 107, la nostra Scuola è stata interessata da un consistente, seppur ancora decisamente insufficiente, aumento del budget a disposizione. Per il corrente esercizio finanziario 2018, si segnala, inoltre, che, con nota prot. n. 24391 del 30/11/2017, il MIUR ha stanziato, a favore del nostro istituto, un somma aggiuntiva pari ad € 14.897,93 e in un secondo tempo, con nota n. 23365 del 29/12/2017, una ulteriore somma pari ad € 12.077,80 per le esigenze connesse alle situazioni di "sofferenza finanziaria". La somma di cui sopra è stata destinata prioritariamente alla copertura di residui attivi già iscritti nel bilancio e utilizzata altresì per le esigenze di funzionamento. La nostra Istituzione scolastica è riuscita così a restituire quelle somme trasferite alla nostra scuola per la realizzazione dei progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi. La predisposizione del Programma Annuale avviene mediante la corretta compilazione dei seguenti modelli, predisposti dall’Istituzione scolastica che sono parte integrante della presente relazione: MOD. A - Programma Annuale MOD. B - Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività MOD. C - Situazione amministrativa presunta MOD. D - Distribuzione Avanzo amministrazione MOD. E - Riepilogo per tipologia di spesa. L’autonomia amministrativa ed organizzativa si esplica nel rispetto del “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” (Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 ; e successive modificazioni). Il Programma Annuale per l’E.F. 2018 viene elaborato e predisposto quindi in applicazione del D.M. 01/02/01 n° 44 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare delle istruzioni
amministrativo contabili contenute nelle comunicazioni del MIUR del 11/11/2010 ( prot. 10773) e
27/09/10.
Si è fatto riferimento inoltre al Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, al CCNL 29/11/07 art.
88, al CCNL secondo biennio economico 2008/09 del 27/01/2009 , INTESA 18/05/2010 e alla
legge 191/2009 ( finanziaria 2010 riguardante il CEDOLINO UNICO ) art. 2 comma 197.
Dalla legge 191/2009 consegue che i finanziamenti previsti per i compensi accessori saranno
liquidati dal Ministero con modalità del Cedolino Unico.
Perciò, per le supplenze brevi e saltuarie non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, in
quanto, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il processo di liquidazione delle competenze
“NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari” per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente
sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi
della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione
amministrativo contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvale del
Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui
POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.
Il fondo di riserva, art.4 del Regolamento, previsto per far fronte a spese impreviste ed eventuali
maggiori spese, art.7 comma 3, è stato determinato in € 868,31 pari al 5% della dotazione
finanziaria ordinaria assegnata per funzionamento amministrativo e didattico.
Appare opportuno evidenziare come la vita amministrativa e didattica dell’Istituto abbia recepito le
novità introdotte dalla riforma scolastica e dal D.L.gs n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia dei
dati personali”.
Considerato l’art.34 comma 1 lett. g) e la regola 19 dell’allegato B del succitato decreto ed in
adempimento della regola n.26 del medesimo allegato B. si dichiara che alla data del 26/03/2012,
si è provveduto alla revisione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS).
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n.19 del disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in
merito alle modalità tecniche operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti
“comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti
con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza ritenute idonee ad assicurare la
protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati,
trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
L’Istituto ha adottato le misure di sicurezza di cui sopra, nella parte di propria ed esclusiva
competenza. Ha provveduto ad inoltrare specifiche richieste di adeguamento dei locali e delle
strutture alla normativa sulla sicurezza e sulla privacy al competente ente locale.
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
La manovra di Bilancio di questo Istituto è stata impostata in ottemperanza alle norme e direttive
emanate dal MPI, con essa la scuola si propone di perseguire la promozione delle proprie finalità sia
attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso l’incremento delle
attività progettuali innovative.
Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è stato indispensabile
ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentiranno di sviluppare l'offerta
didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo interni,per adeguare l'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte
dall'autonomia.
Il Programma investe su una maggiore qualificazione del personale docente e non docente, sulla
valorizzazione delle professionalità più qualificate, sulla razionalizzazione e qualificazione della
spesa, sulla semplificazione e lo snellimento dell’azione amministrativa, anche attraverso una
dotazione strumentale più moderna in linea con le nuove tecnologie. Proprio per questa ragione la
scuola ha aderito ai bandi PON.
Dato il quadro citato in premessa, gli obiettivi per l’anno 2018 sono definiti in previsione di ciò che
sarà il triennio 2016-2019.
Ciò asseverato, le nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione definiscono un quadro importante nel quale rivedere gli obiettivi della scuola. Rimane
ovviamente fondamentale la centralità della persona, con la finalità del successo formativo degli
allievi (conseguimento di conoscenze, di competenze e di spirito critico), ma bisogna anche rilevare
la necessità di confrontarsi con i nuovi scenari sociali al fine di sviluppare negli alunni un’identità
consapevole e aperta: “la presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un
fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato episodico ma deve trasformarsi in
un’opportunità per tutti”.
Come specificato lo scorso anno scolastico, l’obiettivo a cui tendere è l’erogazione di un servizio
di qualità sempre maggiore. A questo traguardo di qualità e guardando all’eccellenza è orientato il
programma finanziario.
L’idea della scuola come centro di cultura e di educazione permanente sul territorio aperta alle
esigenze della popolazione e collaborativa con le numerose e qualificate agenzie educative si
va radicando sempre più grazie, anche, alla sensibilità e all’attenzione dimostrata dagli
amministratori locali.
Tutte le risorse disponibili e affluenti al Fondo di Istituto sono state destinate in coerenza con le
previsioni del P.T.O.F. dell’Istituto per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di
organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell’istituzione scolastica
autonoma operante sul territorio secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell’8/03/99 emanato ai
sensi dell’art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni.
Con il programma annuale dell’anno finanziario 2018 si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:
assicurare a tutti gli alunni il successo formativo mediante un’offerta formativa qualificata,
rispondente ai bisogni di ciascun discente, anche attraverso l’ampliamento del curricolo con
la realizzazione dei progetti presentati dai docenti;
concretizzare il concetto pedagogico di “comunità educante”;
migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche
indicate nel PTOF;
potenziare maggiormente le attrezzature della scuola (laboratori linguistici-informatici-
scientifici; biblioteca);
favorire la ricerca e l’innovazione con l’aggiornamento professionale e la formazione dei
docenti;
consolidare la formazione del personale relativamente ai problemi e alla gestione della
sicurezza;
sistemare le procedure di sicurezza in tutti gli edifici scolastici dell’Istituto;
essere presenti sul territorio e aperti con iniziative in sinergia con l’Ente Locale, le agenzie
culturali, la popolazione e i genitori.
CRITERI PER LA STESURA DEL PROGRAMMA
Nella stesura del programma annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti criteri:
1) la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei
Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;2) la compatibilità delle risorse finanziarie con i costi delle attività e dei progetti indicati nel
PTOF;
3) le indicazioni delle famiglie, dell’ amministrazioni locale e degli enti territoriali;
4) la complessità dell’Istituto.
REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto rimane sostanzialmente imperniato sul
paradigma educativo dell’anno passato nonché tiene conto delle Nuove Indicazioni Nazionali per il
curricolo D.M. n.254 del 16/11/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 05/02/2013.
Infatti, il PTOF esplicita le scelte educative, curricolari, didattiche e organizzative dell’Istituto, ed è
il documento essenziale di riferimento per l’individuazione delle attività e dei progetti da finanziare.
Gli obiettivi primari su cui è imperniato il PTOF sono quelli dell’educazione e della formazione
armonica e integrale di ogni studente. Il nostro Istituto risponde a questo imperativo mediante
alcuni processi che in questa sede si ritiene opportuno sottolineare, in quanto la loro attuazione
richiede anche impegni finanziari:
- la ricerca metodologica - didattica di strategie, metodi, nuove tecnologie per migliorare
la didattica;
- l’aggiornamento e la formazione di tutto il personale coinvolto nel processo educativo;
- la costruzione di percorsi personalizzati che tengono conto dei bisogni, delle capacità,
delle potenzialità e delle difficoltà di ogni alunno;
- la collegialità come prassi educativo - didattica;
- la promozione della continuità tra ordini di scuola diversi e tra scuola e territorio del
processo formativo del discente;
- l’utilizzo delle risorse ambientali disponibili;
- l’organizzazione di momenti di confronto, formazione e qualificazione professionale dei docenti;
- la partecipazione dei genitori e delle forze sociali;
- la corresponsabilità educativa con le famiglie nella costruzione del progetto di vita.
L’istituto esprime la propria “ identità culturale e progettuale” nell’insegnamento:
- linguistico;
- informatico come competenza trasversale a tutte le discipline. L’Istituto è dotato di laboratori
di informatica (un laboratorio e una classe 3.0 presso la Sede Centrale, un laboratorio presso
la Succursale);
- dell’educazione ambientale che vede i nostri alunni impegnati in progetti di carattere locale;
- dell’educazione alla salute nella più ampia eccezione possibile ed intesa soprattutto
come benessere psicofisico della persona. Quindi pratica sportiva come prevenzione
alle devianze e promozione dell’educando.
- alla convivenza civile come elemento caratterizzante del processo di integrazione sia verso
il diversamente abile sia verso le persone di cultura diversa dalla nostra.
Infine, si sottolinea lo spirito di ricerca e di innovazione didattica che unisce i docenti provato dalla
prassi didattica e dalla partecipazione alla ricerca azione sulla corresponsabilità educativa dei
genitori.
Nel PTOF sono indicate tutte le iniziative che sono intraprese dai due plessi per ampliare l’offerta
formativa del curricolo nel campo delle attività espressive, della multimedialità, delle attività
sportive (giochi sportivi studenteschi),dell’intercultura, dell’educazione ambientale, dell’educazione
alla salute e alla sicurezza, della solidarietà e dei viaggi e visite di istruzione.
Tali iniziative, proposte dai docenti, anche su suggerimento degli Organi Collegiali, dell' Ente
Locale e delle famiglie, si inseriscono nella programmazione della sezione e classe e possono essere
finanziate dalla Scuola, dall' Amministrazione Locale o da altri soggetti.COMPATIBILITA’ DELLE RISORSE
Anche se il criterio della compatibilità delle risorse con i costi delle attività e dei progetti è scontato,
si vuole sottolineare come esso sia stato considerato attentamente nella definizione delle spese del
programma annuale. Per quanto riguarda i progetti da realizzare nel corso dell’anno scolastico, la
disponibilità delle risorse finanziarie per la loro realizzazione, era già stata individuata dal D.S.G.A
e si porta a conoscenza del Consiglio di Istituto in data odierna.
AMMINISTRAZIONE LOCALE
Interagisce con l’Istituto, finanziando attività, promuovendo iniziative, in raccordo con la scuola.
L' Amministrazione Comunale, competente per la sistemazione e la manutenzione degli edifici
scolastici, eroga fondi alla scuola nell’ambito del Piano del Diritto allo Studio e finanzia le attività
degli assistenti educatori.
La scuola utilizza i contributi stanziati all’interno dei vari progetti per l’acquisto di materiali, sussidi
didattici, attrezzature, per finanziare attività formative per gli alunni, quali partecipazione a visite di
istruzione e ad iniziative culturali (manifestazioni, spettacoli teatrali, rassegne musicali ed altro),
con il patrocinio del Comune che mette a disposizione la Sala Convegni del Museo Archeologico e
l'attrezzatura necessaria.
COMPLESSITA’ DELL’ISTITUTO
La complessità dell’Istituto è un criterio essenziale sia per la determinazione dei finanziamenti in
entrata (i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico, i fondi per l’autonomia e il fondo di
Istituto del personale per il miglioramento dell’offerta formativa sono erogati sulla base del criterio
di complessità) sia per la determinazione dei costi delle attività complessive. La complessità è
determinata:
dalla presenza di una Succursale, logisticamente lontana dalla Centrale;
dal numero degli alunni e delle classi;
dal numero del personale docente e ATA in servizio;
dalle caratteristiche organizzative;
dal territorio.Dati Generali
CLASSI E ALUNNI
Numero Alunni Alunni Di cui Diff. tra
classi iscritti al frequentanti Diversamente iscritti e
funzionanti 1° al 15 Abili frequentanti
a T. Norm settembre Ottobre
2017 2017
Prime 14 272 270 13 -2
Seconde 13 266 266 16 //
Terze 13 293 293 18 //
Totale 39 831 829 47 -2
Il numero degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018 è superiore al dato dell'anno
precedente, n. 818, evidenziando una costante crescita dei discenti iscritti.
PERSONALE DOCENTE E ATA
Data di riferimento: 15 ottobre 2017
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di
titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-timeInsegnanti di religione incaricati annuali 1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante
scuole.
*TOTALE PERSONALE DOCENTE + n. 6 Docenti su posto vacante fino a nomina 106
avente diritto (posti al 31/08/2018)
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
17
TOTALE PERSONALE ATA
Analisi delle entrate
Le principali fonti di finanziamento delle attività di istituto si basano:
sull’avanzo di amministrazione (prima fonte di finanziamento);
sulla dotazione ordinaria da parte del Miur;
sui contributi degli alunni;
Finanziamenti dell’Ente Locale;
Eventuali incrementi in corso d’anno saranno oggetto di variazione al programma annuale nei tempi
e nei modi previsti dal regolamento di contabilità (D.I..44/2001).Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggregato 01 -avanzo di amministrazione
E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.1. 44) e ammonta ad € 221.938,88
distinto in € 155.481,28 per la parte vincolata ed € 66.457,60 per la parte non vincolata.
Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato
01 -Dotazione Ordinaria
Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-
Didattico relativo a 8/12 dell’A.F. 2018, comunicata con nota prot. n. 19107 del 28 settembre
2017, nonché il compenso per i Revisori dei Conti:
€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto
€ 12.646,50 quale quota per alunno
€ 491,37 quale quota per alunno diversamente abile
€ 104,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
€ 2.791,00 quale compenso per i revisori dei conti per tutto l’A.F.2018 , corrispondente al 90%
del compenso massimo annuo secondo la normativa vigente, in quanto il 10% viene versato alle
entrate dello Stato direttamente dalla Direzione Generale
totale € 14.575,20 + 2.791,02 = € 17.366,22
Aggregato 05 -contributi da privati
5/2 Famiglie Vincolati € 98.521,00 di cui:
€ 80.000,00 per Viaggi d'Istruzione Alunni
€ 10.000,00 per assicurazione,
€ 976,00 per Libretti Giustificazione Assenze
€ 1.400,00 per Giochi Matematici
€ 720,00 per Esame DELF quali quote d’iscrizione
€ 2.925,00 quali quote di iscrizione all’Esame TRINITY
€ 2.000,00 quali quote alunni per due escursioni didattiche relative a due progetti
€ 500,00 Entrata per pagamento ingresso rappresentazione teatrale in lingua francese
5/3 Altri non Vincolati
€ 2.000,00 da Privati per attività istituzionali
05/4 Altri Vincolati
€ 500,00 dal Personale per Assicurazione facoltativaAggregato 07 -altre entrate
07/01 Altre Entrate
€ 30,00 Interessi Bancari e Postali
07/04 Altre Entrate – Diverse
€ 1.700,00 di cui € 1.200,00 che verseranno le altre Scuole dell' Ambito n.17 per le Spese di
Missione relative ai Revisori dei Conti ed € 500,00 che verserà presumibilmente parte del
personale della Scuola per l’assicurazione infortuni volontaria.
099 -Partite di giro
02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in
€ 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.
Determinazione del fondo di riserva
Il Fondo di Riserva viene determinato in
€ 868,31 contenuto nella misura massima prevista (5%) della Dotazione Ordinaria pari per 8/12
ad € 17.366,22
Quadratura del programma annuale
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018
L'Avanzo di Amministrazione 2017 vincolato e non vincolato è pari ad € 221.938,88 costituito da
AVANZO VINCOLATO € 140.215,19
AVANZO NON VINCOLATO € 81.723,69
Da tale avanzo verrà accantonata la somma di € 12.289,98, in quanto destinata ai Residui Attivi
nelle more di Assegnazioni o Radiazione, pertanto qualora il MIUR non coprirà tali residui, si
potrà utilizzare soltanto il budget di € 209.648,90: di tale disponibilità sono stati programmati €
77.420,63:
€ 61.460,63 relativi ad Avanzo Vincolato
€ 15.960,00 relativi ad Avanzo Non Vincolato, distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il
vincolo di destinazione. A tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo )
allegato.
L’ Avanzo di Amministrazione è riportato analiticamente:
AVANZO VINCOLATO NON UTILIZZABILE
€ 12.289,98 in quanto corrispondente ai Residui Attivi relativi a Fondi Statali per le Supplenze
Brevi e Saltuarie non coperti, di seguito riportata analiticamente:€ 2.557,79 dall’Avanzo FIS relativo a Irap e Inpdap ed una piccola parte di lordo
Dipendente per € 253,87
€ 3.675,33 Maggiore Assegnazione FIS 2008/2009
€ 1.080,74 Importo Parziale Residuo Attivo da introitare per saldo 4/12 FIS, Funzioni
Strumentali e Incarichi Specifici – dopo copertura parziale del residuo
€ 3.180,52 Avanzo Fis da Programma Annuale 2009
€ 1.795,60 Avanzo Fondi per Visite Fiscali
AVANZO UTILIZZABILE € 209.648,90 analiticamente sotto riportato:
€ 10.078,00 Avanzo Risarcimento Assicurazione Comune per Furti e Incendio - da utilizzare
per funzionamento amministrativo e didattico
€ 4.909,93 Importo parziale Residuo Attivo da introitare per saldo 4/12 FIS, Funzioni
Strumentali e Incarichi Specifici – da utilizzare come fondi Stato Vincolati per
personale.
€ 1.785,23 Avanzo Funzioni Strumentali(€ 0,21) e Incarichi Specifici(€ 1.785,02)- da
utilizzare per funzionamento amministrativo e didattico
€ 1.493,73 Fondi arredi da programma annuale 2009 - da utilizzare per funzionamento
amministrativo e didattico
€ 7.098,42 Avanzo Fis da 4/12 2009/2010 - da utilizzare per funzionamento amministrativo
e didattico
€ 526,20 Fondi Ore Eccedenti - da utilizzare per funzionamento amministrativo e didattico
€ 143,79 Avanzo Fondi per Visite Fiscali - da utilizzare per funzionamento
amministrativo e didattico
€ 416,43 Parte di assegnazione per la Connessione Internet dopo le ultime erogazioni per
sofferenza finanziaria - da utilizzare per funzionamento amministrativo e
didattico
€ 614,00 Fondi per “Amico Libro” assegnazione 2009
€ 63,57 da Assegnazione per la Connessione Internet non necessari in quanto la scuola è
collegata ad una Adsl del Comune
€ 1.500,00 Avanzo da Assegnazione per Auto aggiornamento erogati nel 2002
€ 699,75 Assegnazione Fondi Sicurezza 2008
€ 347,00 Fondi Statali 2008 per attrezzature e Sussidi Alunni H
€ 2.225,40 Contributo Alunni 2008
€ 3.883,50 Famiglie non Vincolati
€ 410,94 Contributo Alunni Assicurazione
€ 1.500,00 Assegnazione per retribuzione referente Progetto Campus
€ 132,00 Contributo alunni per Assicurazione non utilizzati
€ 1.821,74 Avanzo Fondi Statali non Vincolati
€ 23.783,50 Avanzo Progetto Perseus da Programma Annuale 2009
€ 771,26 Avanzo Fondi non Vincolati Famiglie da Programma Annuale 2009
€ 631,34 Fondi per assicurazione Assistente Lingua Francese non utilizzati
€ 1.600,00 Fondi di Privati per attività istituzionali
€ 277,87 Avanzo 2011 Fondi Stato Non Vincolati Radiazione Residui e prelievo€ 111,50 Avanzo Fondi Stato Sicurezza da Gestione 2011
€ 500,00 Premio Concorso 2012
€ 600,00 Premio Concorso “Lettore per caso”
€ 1.434,00 Fondi Patentino
€ 45,72 Avanzo Fondi Patentino
€ 14,37 Avanzo Fondi Progetto Area a Rischio
€ 10,33 Avanzo Fondi Progetto Regionale "Uniti per l'integrazione" dopo la
radiazione di 0,01 non erogato
€ 505,44 Avanzo Fondi Non Vincolato Funzionamento Amm.vo e Didattico
€ 1,02 Avanzo Fondi Sicurezza dopo la radiazione parziale per tale importo del
residuo relativo alla ritenuta d'acconto sul compenso del RSPP
€ 53,00 avanzo fondi alunni Assicurazione
€ 3.587,71 Avanzo fondi non Vincolati Dotazione Ordinaria da Gestione 2013
€ 779,54 Avanzo Fondi Alunni non Vincolati
€ 7.54 Avanzo Fondi Comune Progetto “Incontro con la Memoria”
€ 61,00 avanzo Formazione da Gestione 2014
€ 12,00 Famiglie Vincolati per Assicurazione
€ 126,20 Famiglie Non Vincolati 2014/2015
€ 124,47 Famiglie Vincolati per cauzione Comodato Testi Scolastici
€ 111,25 Interessi Bancari 2014
€ 9,32 Interessi Postali 2014
€ 252,60 Assegnazione Stato per Progetto Orientamento
€ 172,00 Avanzo Assegnazione Dotazione Ordinaria Stato Non Vincolati
€ 876,75 Assegnazione a fine 2015 quale integrazione per Funzionamento
€ 159,32 Assegnazione Stato per attrezzature Alunni Disabili
€ 13,00 Avanzo Fondi Alunni per Assicurazione e Libretti Assenze
€ 7.147,50 Fondi non Vincolati Famiglie A.S. 2016/2017
€ 13,00 Avanzo Fondi alunni per Assicurazione e libretti assenze
€ 5.051,77 Avanzo da Gestione L.31/84 da A02 Funzionamento Didattico Generale
€ 200,00 Assegnazione Università di Firenze per Tirocinio
€ 2.781,65 Avanzo Fondi FAMIGLIE NON VINCOLATI 2014 da Progetto VIAGGI
€ 432,65 Avanzo Fondi L.R. 31/84 da Progetto VIAGGI
€ 358,67 Avanzo Fondi L.31/84Fondi Famiglie non Vincolati 2016 da Progetto VIAGGI
€ 59,38 Avanzo da gestione 2016 Prog. “FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA”
€ 540,19 Avanzo Fondo di Riserva Programma Annuale 2016
€ 300,00 INVALSI
€ 142,81 Avanzo fondi Stato non Vincolato
€ 252,19 Avanzo L.31/84 da Progetto TRINITY
€ 139,27 Fondi Stato non Vincolati
€ 783,54 Fondi Orientamento
€ 784,88 Fondi Orientamento
€ 3.844,34 Avanzo Fondi Stato Non Vincolati 2016
€ 13.351,00 Assegnazione Comune Fondi L.R. 31/84 A.S. 2016/2017 assegnati a fine 2017
€ 162,32 Assegnazione MIUR Per Attrezzature Disabili
€ 9,68 Avanzo Fondi Stato non Vincolati€ 39.774,00 Progetto PON “VIVERE LA SCUOLA”
€ 2.000,00 Entrata 2017 contributo Ditta “SOLARIA” per attività istituzionali
€ 18.915,02 Fondi Comune per Progetto disabili
€ 2.571,36 Fondi Stato non Vincolati 2017
€ 2.745,22 Fondi Stato non Vincolati anni precedenti
€ 5.287,54 Fondi Stato non Vincolati anno 2017
€ 633,70 Fondi Stato non Vincolati anno 2017 Fondo di riserva
€ 1.000,00 Fondi per Piano Animatore Digitale
€ 913,51 Fondi per Orientamento 2017
€ 300,00 INVALSI 2017
€ 3.180,09 Fondi Stato non Vincolati da Gestione 2017
€ 0,01 Fondi Stato Sicurezza da Gestione 2017
€ 2.264,47 Fondi L.31/84 da Gestione 2017
€ 1.519,00 Avanzo Fondi L.440/97 da Gestione 2017
€ 594,50 Avanzo Interessi da Progetto “Trinity” 2017
€ 280,00 Fondi Famiglie Vincolati per esame Delf
€ 400,02 Avanzo Fondi L.31/84 da Progetto di Istruzione Domiciliare
€ 956,67 Avanzo Fondi Stato da Progetto “Artigiani a Scuola”
€ 358,00 Fondi Famiglie Vincolati per Progetto “Giochi Matematici”
€ 32,51 Avanzo da Assegnazione Compenso Revisori dei Conti
€ 9,12 Interessi bancari 2016
€ 0,08 Interessi Postali 2016
€ 16,19 Avanzo progetti “TUTTI A ISCOL@”
€ 2.295,00 Avanzo Fondi Stato da Gestione A02 2017 per acquisto LIM – (provenienti da
avanzo Fondi per infrastrutture tecnologiche 2009 e avanzo fondi Stato non
Vincolati da Gestione 2013)
€ 178,32 Avanzo Fondi Stato non Vincolati da Gestione A02 2017
€ 2.154,65 Fondi Stato per Scuola Digitale
€ 8.633,40 Fondi Famiglie non Vincolati
TOTALE € 209.648,90
Determinazione delle spese
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni
per l'anno 2018. Per ogni Attività e per ogni Progetto la scheda finanziaria Modello B riporta in
maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuno di essi.
AGGR.A/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE che ha come obiettivi:
Assicurare l’espletamento delle attività amministrative.
Garantire il servizio di corrispondenza.Fornire materiali per la pulizia e l’igiene della scuola, il pronto soccorso. Garantire il servizio di protezione e sicurezza. Garantire l’assicurazione infortuni e RC per gli studenti. Esso presenta come entrate quelle relative agli aggregati seguenti: Aggr. 01/01 Avanzo Non Vincolato Stato € 4.400,00 Aggr. 02/01- Dotazione Ordinaria per € 12.366,22 per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2017 ivi inclusa la quota spettante ai Revisori dei Conti . Aggr.05/02 Famiglie Vincolati per € 10.000,00 per Assicurazione Alunni ed € 976,00 per Libretti di Giustificazione, Aggr. 07/04 Altre Entrate- Diverse € 1.700,00 di cui € 1.200,00 per Spese di Missione relative ai Revisori dei Conti che versano le altre Scuole dell'Ambito n.17 ed € 500,00 che presumibilmente verserà parte del personale per Assicurazione Volontaria. 99/01 Partite di giro - Reintegro Anticipo Direttore S.G.A. € 500,00 Si destinano a: 02 -BENI DI CONSUMO 02/01/002 - Cancelleria € 1.155,20 02/02/001 Giornali e Riviste € 340,00 per le riviste mensili e quindicinali che aggiornano sulla legislazione scolastica 02/02/003 Pubblicazioni € 60,00 per l’acquisto del BERGANTINI manuale per la contabilità di segreteria MATERIALI E ACCESSORI 02/03/002 Vestiario € 300,00 01/03/008 Materiale tecnico specialistico € 150,00 02/03009 Materiale informatico € 1.300,00 03/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico € 2.000,00 per materiale di pulizia ai fini l'igiene della scuola e per materiale sanitario ai fini del pronto soccorso 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI di cui 03/01/003 Consulenza giuridico-amministrativa € 900,00 per il compenso del Responsabile Prevenzione e Protezione 03/02/003 Assistenza Medico Sanitaria € 550,00 provenienti dai Fondi Sicurezza per le prestazione Professionali del Medico competente 03/05/002 Formazione professionale specialistica € 120,00 03/06/005 - Manutenzione ordinaria Hardware € 2.000,00 per la manutenzione dei computer e dei fotocopiatori. 03/07/004 - Noleggio e leasing Hardware € 2.400,00 per il Contratto di Manutenzione e aggiornamento dei Programmi ARGO in dotazione alla segreteria. 03/12/004 – Altre Assicurazioni € 10.500,00
provenienti dal Contributo dei Privati Vincolato, per l'Assicurazione degli alunni che copre l'intero anno scolastico, per il cui importo si è fatta una previsione sulla base della spesa dello scorso anno 04/01/001 - Altre Spese - Amministrative - Oneri Postali e Telegrafici € 400,00 per le spese di affrancatura della corrispondenza in partenza ed eventuali telegrammi rivolti al personale incluso nelle graduatorie per le supplenze; 04/01/007 - Compensi e Indennità ai Revisori € 2.791,02 per il Compenso ai Revisori 04/01/008 Rimborsi Spese ai Revisori € 1500,00 per le Spese di Missione 07 - ONERI FINANZIARI 07/01/003 Spese di tenuta conto € 2.000,00 per la gestione del Conto Corrente Bancario presso il Banco di Sardegna e la conservazione per 10 anni dei file telematici relativi ai flussi di mandati e reversali inviati in ogni anno finanziario. 99 PARTITE DI GIRO 99/01 Anticipo al D.S.G.A. € 500,00 per le minute spese che verranno imputate con mandati di rimborso alle Attività o Progetti per i quali sono state effettuate. A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE che ha come obiettivi: Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo, Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, in particolare connessi con l’informatica, l’attività sportiva e in genere di laboratorio, Garantire la manutenzione delle attrezzature, Garantire le manutenzioni degli impianti, delle attrezzature e dei sussidi didattici presenta come entrate provenienti dagli aggregati seguenti: Aggr. 01/01 Avanzo di Amministrazione non Vincolato Stato è pari ad € 3.215,50 di cui € 1.215,50 per l’acquisto del kit LIM, Proiettore, pc portatile, non ancora acquistati. Aggr. 01/02 Avanzo di Amministrazione Vincolato Stato è pari ad € 2.234,15 di cui € 1.079,50 avanzo di Fondi Infrastrutture Tecnologiche 2009 per l’acquisto del kit LIM, Proiettore, Pc portatile, ma non ancora acquistati Aggr. 02/01 Dotazione Ordinaria € 4.131,69 Aggr. 05/02 Famiglia Vincolati € 976,00 così distribuiti: 02/01/002 Cancelleria € 300,00 02/01/003 Stampati € 1.776,00 02/02/002 Pubblicazioni € 154,65 02/03/009 Materiale Informatico e software € 1.200,00 02/03/010 Medicinali, Materiale sanitario e igienico € 300,00 03/06/005 Manutenzione Ordinaria Hardware € 3.381,69 03/08/008 Utenze e Canoni – Reti di trasmissione € 1.000,00 per l’azione “canone di connettività” PNSD 06/03/009 Beni di investimento - Beni Mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifica € 150,00 per acquisto box custodia Pc Portatile
06/03/011 Hardware € 2.295,00 per acquisto kit LIM, Proiettore, Pc Portatile P01 - SPORT PER STAR BENE INSIEME Prevede attività sportiva aggiuntiva per .la preparazione degli alunni interessati ai Giochi Sportivi Studenteschi. I Fondi Statali per il compenso relativo ai Docenti coinvolti nell'attività sportiva aggiuntiva saranno erogati dal SPT. E' utilizzato l'Avanzo di Amministrazione relativo ai Fondi Stato Non Vincolati per € 3.000,00 per il noleggio dei bus in occasione delle trasferte. 03/03/001 Servizi per trasferte in Italia € 3.000,00 per le trasferte relative ai tornei delle varie discipline sportive per i Giochi Sportivi Studenteschi cui gran parte degli alunni partecipano in seguito alla Costituzione del Centro Sportivo Scolastico. Per le trasferte verranno utilizzati i bus della Ditta TURMO TRAVEL, in quanto risultante, per l’anno scolastico 2017/2018, aggiudicataria della gara per il trasporto scolastico degli alunni in Sardegna. P02 - GENERAZIONI CONNESSE il progetto è coordinato dal MIUR e co-finanziato dalla Commissione Europea. Rientra nelle attività volte alla messa in atto del Piano Nazionale delle attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo. OBIETTIVI: promuovere un uso consapevole e sicuro di Internet per contrastare il cyberbullismo; approfondire il complesso rapporto tra ambienti digitali, libertà personale/ responsabilità/ protezione di ragazzi/e combinando l'approccio preventivo a quello riparatorio. Si avvale dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato relativo ai Fondi della L.R. 31/84 per € 929,40 cosi distribuiti: 01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS 01/05/005 Compensi netti att.funz € 446,75 per 3 Docenti che svolgeranno 40 ore di attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento, 01/05/006 Ritenute previdenziali e assistenziali credito € 64,05 per inpdap e fondo sul compenso O1/05/007 Ritenute erariali € 189,20 01/11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 01/11/011 Irap su Progetti su L.R. 31/84 € 60,00 01/11/028 Inpdap su L.R. 31/84 € 169,40
P03- IL NOSTRO CORPO COME STRUMENTO MUSICALE
Il Progetto prevede un corso della durata di 20 ore tenuto da un Docente Interno che si prefigge di
promuovere un approccio alla musica che parte dal corpo inteso come “primo e autentico
strumento musicale” che abbiamo a disposizione, oltreché per camminare e compiere movimenti,
anche per suonare e fare musica, senza alcun bisogno di utilizzare strumenti musicali
convenzionalmente riconosciuti.
Si avvale dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato relativo ai Fondi della L.R. 31/84 € 697,05
alle seguenti tipologie di spesa:
0l PERSONALE
01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS
01/05/001 Compensi netti € 464,24 per la retribuzione del Docente Interno che svolgerà n. 20
ore di attività aggiuntiva d'insegnamento
01/05/002 Ritenute previdenziali e assistenziali € 64,05
01/05/003 Ritenute erariali € 171,71
01/11/011 Irap su L.R.31/84 € 60,00
01/11/028 Inpadap su L R. 31/84 € 169, 40
P04 – ARTISTI NELLA SCUOLA
Il progetto si svolge nell’ambito delle ore curricolari del potenziamento.
In linea con gli obiettivi fissati dal PTOF, il progetto dà seguito e integra azioni didattiche già poste
in essere nell’anno precedente. In particolare, il progetto “Artisti nella scuola”, vuole essere il
supporto e il luogo in cui convergono interessi e discipline che consentono da un lato l’ampliamento
dell’offerta formativa e dall’altro rendere possibile quel passaggio dal sapere teorico a un sapere più
pratico e realizzativo. Il corso si compone di moduli che cercano, nella loro articolazione, di dare
spazio alle più differenti espressioni creative. I moduli sono inoltre calibrati per offrire una
possibilità di potenziamento a competenze differenti e di vario grado. Nell’ambito di questi
laboratori nessun studente può sentirsi escluso, c’è spazio, nei limiti materiali, per tutti.
Per questo esiste un modulo di artigianato, che si occupa, ad esempio, di restauro del mobile,
restauro del libro, o di interventi di cura e abbellimento degli spazi della scuola.
Si avvale dell'Avanzo di Amministrazione Non Vincolato relativo ai Fondi Stato Non Vincolati per
€ 1.000,00 . La spesa è relativa all’acquisto di materiale
02/03/007 Strumenti tecnico specialistici € 300,00
02/03/008 Materiale tecnico specialistico € 700,00
P05 LOGO DELLA PAIS
Il Concorso grafico è volto a creare il Logo della scuola e lascia ampio spazio alla creatività degli
alunni:. Il Logo deve identificare e rappresentare l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue
attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. Il laboratorio in oggetto favorisce l’apprendimento
di abilità e conoscenze con una modalità stimolante.
Si avvale dell'Avanzo Non Vincolato relativo ai fondi Stato non Vincolati per € 250,00 per
l’acquisto di materiale.
02/03/008 Materiale Tecnico Specialistico € 250,00P06 – DENTRO IL TEATRO, OLTRE IL TEATRO
Il Progetto finalizzato all'integrazione degli Alunni Disabili, intende coinvolgere alunni disabili e
normodotati in un'attività di drammatizzazione che comporta la presa di coscienza di sé, l'utilizzo
della corporeità e il potenziamento dell'espressività che si realizza con la messa in gioco del sé e il
confronto con gli altri. Saranno coinvolti solo Docenti Interni.
Si avvale dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 3.483,25 da Fondi Stato Vincolati. La
spesa è relativa al compenso dei 3 Docenti coinvolti.
01 PERSONALE
01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS
01/05/005 Compensi netti att. funz. € 1.740,93 per il compenso di 3
Docenti impegnati nello svolgimento complessivo di n. 50 ore ciascuno di attività aggiuntive
funzionali all'insegnamento
O1/05/006 Ritenute previdenziali e assistenziali credito € 240,18 per inpdap e fondo
sul compenso att. Funz.
01/05/007 Ritenute erariali att. funz. € 643,89 per irpef sul compenso
01/11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE
01/11/001 Irap € 223,00
01/11/002 Inpdap € 635,25
P07 – VIAGGI D’ISTRUZIONE
Il Progetto, come ogni anno, si propone di offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale,
di ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della
cittadinanza, anche europea, e di sviluppo interculturale. I viaggi sono iniziative complementari
delle attività curriculari della Scuola.
Per il corrente anno scolastico 2017/2018 sono stati deliberati i seguenti itinerari:
- Per le classi prime il seguente itinerario: viaggio di 1 giorno a Supramonte di Orgosolo
- Per le classi seconde il seguente itinerario: viaggio di 2 presso il Campo Scuola
Santa Maria Navarrese
- Per le classi terze il seguente itinerario: viaggio della durata di 4 giorni in Campania
Il Progetto si avvale dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato relativo ai Fondi Stato Non
Vincolati per € 3.000,00 e alla Nuova Entrata da parte delle Famiglie all’Aggr. 05/03 FAMIGLIE
VINCOLATI per € 80.000,00
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
03/13/001 Spese per visite e viaggi d'Istruzione: € 83.000,00 per il pagamento, previa
acquisizione delle fatture, alla Ditta TURMO TRAVEL per i servizi di trasporto autorizzati e
all'Agenzia di viaggio che si aggiudicherà l'organizzazione dei Viaggi d'Istruzione.P08 – TRINITY
Il progetto, rivolto agli alunni delle Classi Terze che posseggono un buon livello di conoscenza
della lingua inglese, nasce dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese
come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo da
affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. Il potenziamento
della lingua inglese permetterà ai discenti di conseguire una preparazione più solida per il
sostenimento degli esami TRINITY.
Gli alunni interessati potranno sostenere l'esame TRINITY in uno dei livelli previsti, per la
certificazione finale, con pagamento dell'iscrizione a carico delle famiglie.
Il Progetto è finanziato con l’Avanzo di Amministrazione Vincolato relativo ai Fondi della
L.R. 31/84 per € 696,06 + € 1.505,50, integrati dai fondi non Vincolati relativi agli Interessi
avanzati dalla gestione del progetto lo scorso anno per € 594,50 e da una Nuova Entrata relativa
all’Aggr. 05/02 - FAMIGLIE VINCOLATI – pari ad € 2925,00 destinati alle seguenti tipologie di
spesa:
01 PERSONALE
01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS
01/05/005 Compensi netti att. funz. € 348,18 per il compenso di n.2 Docenti impegnati nello
svolgimento complessivo di n. 30 ore di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
01/05/006 Ritenute previdenziali e assistenziali € 48,04
credito sul Ritenute
01/05/007 compenso att. Funz.
erariali 76,38 € 128,78
01/11/011 Irap su l.r. 31/84 per € 44,00
01/11/028 Inpdap su l.r. 31/84 inpda € 127,06
03 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DIpTERZI e
fondo
03/02 Prestazioni Professionali e Specialistiche Non Consulenziali -
03/02/002 Esperti per commissioni/comitati/ consigli € 2.295,00
03/02/007Altre Prestazioni Professionali e Specialistiche € 1.548,38 per il compenso di
Esperto Esterno Madrelingua Inglese
03/02/008 Ritenute Erariali € 387,10
03/02/009 Irap su Prest. Prof. e Spec. € 164,52
P 09 ESAME DELF
Rivolto agli alunni motivati delle classi terze, finalizzato al sostenimento dell'Esame DELF, con
pagamento dell'iscrizione a carico delle Famiglie. Trova motivazione nella necessità di far
raggiungere, agli alunni interessati allo studio della Lingua Francese, obiettivi certificabili da Enti
Esterni, riconosciuti dal MIUR, che attestino il livello di competenza raggiunto nella lingua
studiata, in relazione al "Quadro Europeo Comune di Riferimento perle Lingue (QECR).
Si Avvale della Nuova Entrata all’Aggr. 05/02 FAMIGLIE VINCOLATI per € 2.000,00 per
l'iscrizione all'esame. Si destinano alle seguenti tipologie di spesa:
03/03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
03/02/002 Esperti per commissioni,comitati,consigli. € 720,00P l0 - VII RASSEGNA MUSICALE Il Progetto intende offrire agli alunni frequentanti l’indirizzo Musicale un'occasione per vivere la musica come luogo di incontro e per confrontarsi con i discenti di altre Scuole. L’organizzazione della rassegna è demandata a 4 Docenti di Strumento. Per tale attività, si prevede, per ciascuno di essi, un compenso di 15 ore come ore di attività funzionale all´insegnamento. Si avvale dell'Avanzo Vincolato relativo ai Fondi della L.R.31/84 per € 1.401,12 01 PERSONALE 01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS 01/05/005 Compensi netti att. funz. 696,36 per il compenso di 4 Docenti impegnati nello svolgimento complessivo di n. 60 ore di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 01/05/006 Ritenute previdenziali e assistenziali credito € 96,08 per inpdap e fondo sul compenso att. Funz. 01/05/007 Ritenute erariali att. funz. € 257,56 per irpef sul compenso 01/11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 01/11/011 Irap su L.R. 31/84 € 89,00 01/11/017 INPS € 8,00 per Docenti a T. D. 01/11/028 Inpdap su L.R. 31/84 € 254,12 P11 - GIOCHI MATEMATICI Il Progetto intende favorire un approccio piacevole verso lo studio della matematica, suscitare interesse per la materia in alunni che provano naturale avversione se proposta come rigida applicazione di proprietà e procedimenti. Per questo obiettivo, la scuola intende aderire ai "CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI". L' adesione, con versamento di una quota di € 8.00 pro capite per alunno, consentirà la partecipazione dei dicenti, in primis, alla semifinale a Sassari, all’eventuale finale nazionale a Milano organizzata e curata dal Centro Pristem dell'Università Bocconi, nonché, alla finalissima internazionale a Parigi, qualora i nostri allievi si classificheranno nelle prime posizioni. Utilizza Avanzo di amministrazione relativo ai Fondi della L.31/84 per € 697,06, relativi all' avanzo di Amministrazione non Vincolato per € 500,00 ed all’avanzo di amministrazione Vincolato relativo a Fondi famiglie per l’iscrizione ai Giochi € 358,00 , Fondi Delle Famiglie per € 1.400,00 per l'iscrizione alle semifinali di Sassari e per eventuale viaggio a Milano. 0l - PERSONALE 01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS 01/05/005 Compensi netti funz. Docenti € 321,95 per la retribuzione di n.2 docenti. 01/05/006 Ritenute previdenziali e assistenziali € 48,04 per inpdap e fondo credito sul compenso 01/05/007 Ritenute erariali € 155,01 per irpef sul compenso 01/11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE 01/11/011 Irap su L.R. 31/84 € 45,00 01/11/028 Inpdap su L.R. 31/84 € 127,06 02/01/002 Cancelleria € 358,00 per l'acquisto di materiale occorrente per la didattica quale forma di premiazione per gli alunni che si saranno distinti.
03/03/001 Servizi per trasferte in Italia € 1.200,00 (viaggi in occasione delle semifinali a Sassari
e delle eventuali Finali a Milano)
04/02/002 Partecipazione ad organismi internazionali € 700,00 per il pagamento delle quote
d'iscrizione alle semifinali di Sassari
P12 – PROGETTO CONTINUITA’
Il progetto propone un insieme di attività favorenti il raccordo il raccordo didattico e metodologico
con le direzioni didattiche operanti nel comune di Olbia.
Si avvale dei Fondi della L.R. 31/84 per € 464,70 per la retribuzione di n. 1 Docenti coinvolti in
attività funzionali all’insegnamento.
Si distribuiscono nelle tipologie di spesa seguenti:
0l - PERSONALE
01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS
01/05/005 Compensi netti funz. € 232,12 per la retribuzione di n.1
Docente coinvolto
O1/05/006 Ritenute previdenziali e assistenziali € 32,03 per inpdap e fondo credito
sul compenso
O1/05/007 Ritenute erariali € 85,85 per irpef sul compenso
01/11 CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE
01/11/011 Irap su L.R. 31/84 € 30,00
01/11/028 Inpdap su L.R. 31/84 € 84,70
5
P13 - EDUCAZIONE AL SACRO E AL RISPETTO DELLE TRADIZIONI POPOLARI E
RELIGIOSE NEL NOSTRO TERRITORIO
Il Tema del Progetto è " LA SPERANZA ".
E' un Progetto che intende far comprendere la tradizione culturale dell'occidente fortemente
segnata nel passato e nel presente cristianesimo; aiutare a riconoscere e valorizzare il patrimonio di
esperienza culturale, civile e religioso di cui è ricca la realtà popolare che si esprime per lunga
tradizione anche attraverso specifiche iniziative religiose; sviluppare la coscienza religiosa e
morale; favorire la consapevolezza che la religione è fatto culturale, importante e degno di stima;
promuovere momenti di incontro e di confronto con le realtà del territorio.
Si Avvale dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato relativo ai Fondi della L.R. 31/84 per €
697,05
0l - PERSONALE
01/05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS
01/05/001 Compensi netti € 348,18 per il compenso di Docenti impegnati nello svolgimento
complessivo di n. 15 ore di attività aggiuntiva di insegnamento.
01/05/002 Ritenute previdenziali e assistenziali € 48,04 per inpdap e fondo credito sul compenso
01/05/003 Ritenute erariali € 128,78 per irpef sul compensoPuoi anche leggere
