Relazione Illustrativa - Isc Centro
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.C. CENTRO San Benedetto del Tronto
Indirizzo Musicale
Codice Meccanografico APIC83500P - C.F.91038890447
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e dell’Aquila
Relazione IllustrativaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.C. CENTRO San Benedetto del Tronto
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Codice Meccanografico APIC83500P - C.F.91038890447
Istituto accreditato in ambito regionale per l’accoglienza di Tirocinanti per Tirocinio Formativo
(DDG 12122/C12a del 28/07/2014)
Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei
servizi generali ed amministrativi
(ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)
PREMESSA
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma
Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni
impartite con:
- Decreto 28 agosto 2018 n. 129, all’articolo 5, comma 7 e 8 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”
- MIUR prot. 23410 del 22/11/2018 - “ Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la
predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31
ottobre 2018, prot. n. 21617”
- MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 - “… e Comunicazione preventiva del Programma Annuale
2019 – periodo gennaio-agosto 2019”
Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove
possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono
tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:
♦ Coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019,
approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n°1 del 15/01/2016, aggiornato ed
integrato con deliber. n.79 del 31/10/2018;
♦ Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall’Ente locale, dalle Famiglie degli alunni
e da altri soggetti privati;
♦ Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle
stesse finalità;
♦ I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
♦ La risposta che la scuola in quanto istituzione è tenuta a dare;
♦ Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.
Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi le tematiche che caratterizzano il
curricolo progettato nel PTOF e sono:
⋅ ambiente: programma FEE Italia eco-schools,
⋅ intercultura,
⋅ linguaggi: musica – cinema – teatro – tic,
⋅ gioco-sport/salute e benessere
⋅ lingue straniere,
⋅ continuità, lettura, inclusività, attività di consolidamento e potenziamento
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La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza
ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio,
armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di
utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del
P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono
indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese
distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per
la sua realizzazione
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in
coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le
voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie,
nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e
seguenti della legge n. 107 del 2015.
Per l’anno scolastico 2018/2019 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ISC Centro,
documento fondamentale che disegna l’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica,
ha tenuto conto del contesto di realtà locale.
La realtà scolastica si presenta disomogenea; il livello culturale è molto vario, si rileva la
tendenza a delegare alla scuola anche il compito educativo proprio della famiglia.
Per l’anno scolastico 2018/2019, il bacino di utenza dell’ISC Centro, si attesta su n. 1.830
alunni, così distribuiti:
STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Bambini Bambini
Numero
Numero frequentanti frequentanti Totale Di cui Media
sezioni con Bambini iscritti
sezioni con Totale sezioni sezioni con sezioni con bambini diversamente bambini per
orario al 1° settembre
orario ridotto orario orario frequentanti abili sezione
normale
ridotto normale
(a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f=d+e) (f/c)
0 12 12 307 0 302 302 7 25,17
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
2018
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Alunni
Numero Alunni
frequentanti Differenza
classi Numero classi Alunni frequentanti
Numero classi tra alunni Media
funzionanti funzionanti a Alunni frequentanti classi Totale Di cui
classi Totale funzionanti iscritti al 1° alunni
a tempo tempo iscritti al classi funzionanti a alunni diversamente
funzionanti classi a tempo settembre e per
normale pieno/prolungato 1°settembre funzionanti tempo frequentanti abili
con 24 ore normale (da alunni classe
(da 27 a (40/36 ore) con 24 ore pieno/prolungato
27 a 30/34 frequentanti
30/34 ore) (40/36 ore)
ore)
(a) (b) (c) (d=a+b+c) (e) (f) (g) (h) (i=f+g+h) (l=e-i) (i/d)
Prime 6 2 8 179 133 48 181 7 -2 22,63
Seconde 5 2 7 164 124 42 166 4 -2 23,71
Terze 6 3 9 187 130 59 189 4 -2 21,00
Quarte 6 2 8 197 149 46 195 3 2 24,38
Quinte 5 2 7 167 129 38 167 8 0 23,86
Pluriclassi
Totale 28 11 39 894 0 665 233 898 26 -4 23,03
Prime 9 9 223 225 225 6 -2 25,00
Seconde 8 8 203 203 203 7 0 25,38
Terze 8 8 202 202 202 5 0 25,25
Pluriclassi
Totale 25 0 25 628 0 630 0 630 18 -2 25,20
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così
sintetizzarsi:
(A)
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
(B)
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del
posto
NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 15
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 16
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali 3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia
stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 140
(C)
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
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3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino
al 30 Giugno
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1
TOTALE PERSONALE ATA 29
Alla data attuale si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il
servizio di pulizia degli spazi e dei locali. Nello specifico l'Istituto è stato invitato ad aderire alla
Convenzione Consip Lotto 10 Regioni Marche-Molise-Abruzzo-Umbria mediante Ordine diretto
d'acquisto 1204930 con allegato l'ordinativo principale di fornitura Prot. n° 1076 del 26/2/2014 per i
servizi indicati nel Piano dettagliato delle attività formalizzato con le modalità operative di gestione dei
servizi secondo quanto indicato nel capitolato tecnico parte integrante della documentazione depositata
tra gli atti di gara Consip. Successivamente con ODA 1239723 Prot. 1371/B15 del 11/3/2014 si è
provveduto a formalizzare un atto aggiuntivo di acquisizione di ulteriori servizi di pulizia particolari
necessari all'Istituto.
Programma Annuale 2019 (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:
ENTRATE
01 - Avanzo di amministrazione presunto 210.493,29
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato 86.343,06
04 - Finanziamenti della Regione 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 0,00
06 - Contributi da privati 31.197,00
07 - Proventi da gestioni economiche 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00
09 - Alienazione di beni materiali 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00
12 - Altre entrate 28,16
13 - Mutui 0,00
TOTALE ENTRATE 328.061,51
SPESE
A - Attività amministrativo-didattiche 194.406,92
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 92.635,25
A02 - Funzionamento amministrativo 40.559,06
A03 - Didattica 39.600,00
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Istituto accreditato in ambito regionale per l’accoglienza di Tirocinanti per Tirocinio Formativo
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A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 21.119,04
A06 - Attività di orientamento 493,57
P - Progetti 82.013,19
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 6.800,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 35.800,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 28.747,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" 10.666,19
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
G - Gestioni economiche
R - Fondo di Riserva 1.000,00
TOTALE SPESE
Z - Disponibilità finanziaria da programmare 50.641,40
TOTALE A PAREGGIO 328.061,51
***********************************************************************************
Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la
predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione
del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di amministrazione presunto ha
lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 210.493,29, come riportato nel
Mod. C.
***********************************************************************************
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel
modello D:
Utilizzo avanzo amministrazione presunto IMPORTO IMPORTO NON
Totale
VINCOLATO VINCOLATO
A - ATTIVITA' € 93.669,70 € 62.619,70 € 31.050,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 33.506,19 € 33.506,19 € 0,00
A02 - Funzionamento amministrativo € 28.430,90 € 12.980,90 € 15.450,00
A03 - Didattica € 27.600,00 € 12.000,00 € 15.600,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.639,04 € 3.639,04 € 0,00
A06 - Attività di orientamento € 493,57 € 493,57 € 0,00
P - PROGETTI € 66.199,19 € 25.814,62 € 40.384,57
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" € 6.800,00 € 1.525,00 € 5.275,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 35.800,00 € 11.837,43 € 23.962,57
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li" € 15.147,00 € 4.000,00 € 11.147,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" € 8.452,19 € 8.452,19 € 0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
G - GESTIONI ECONOMICHE
Totale avanzo utilizzato € 159.868,89 € 88.434,32 € 71.434,57
Totale avanzo di amministr. non utilizzato € 50.624,40 €13.310,23 € 37.314,17
TOTALE € 210.493,29 € 101.744,55 € 108.748,74
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato
considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle
Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione
2019 (vedi mod. D).
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TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo
dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.
Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo di
amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei
limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.
Liv. Liv.I Liv. DESCRIZIONE da Avanzo Finanziamenti TOTALE
I I III
2018 2019 2019
A Attività 93.669,70 100.737,22 194.406,92
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 33.506,19 59.129,06 92.635,25
1 Funzionamento generale e decoro 8.506,19 59.129,06 67.635,25
Decoro e funzionalità degli immobili Istituto
2 capofila (scuole Belle 2018 fase 2) 25.000,00 25.000,00
A02 Funzionamento amministrativo 28.430,90 12.128,16 40.559,06
1 Funz.to amministrativo 28.430,90 12.128,16 40.559,06
A03 Didattica 27.600,00 12.000,00 39.600,00
1 Spese Didattica € 27.600,00 12.000,00 39.600,00
A04 Alternanza Scuola-Lavoro
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.639,04 17.480,00 21.119,04
1 Visite guidate e viaggi d'Istruzione 3.639,04 17.480,00 21.119,04
A06 Attività di orientamento 493,57 0,00 493,57
1 Percorsi Orientamento (D.L.104 2013) 493,57 493,57
P Progetti 66.199,19 15.814,00 82.013,19
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
P1 professionale" 6.800,00 0,00 6.800,00
1 Ambiente - Ecoschool 6.800,00 6.800,00
P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 35.800,00 0,00 35.800,00
1 Intercultura 8.450,00 8.450,00
2 I Linguaggi: Musica - Cinema - Teatro - TIC 19.500,00 19.500,00
3 Gioco Sport 7.850,00 7.850,00
Progetti per "Certificazioni e corsi
P3 professionali" 15.147,00 13.600,00 28.747,00
1 Lingue Straniere 15.147,00 13.600,00 28.747,00
Progetti per "Formazione / aggiornamento del
P4 personale" 8.452,19 2.214,00 10.666,19
1 Formazione ed aggiornamento del personale 8.452,19 2.214,00 10.666,19
R R98 Fondo di riserva 1.000,00 1.000,00
Totale 159.868,89 117.551,22 277.420,11
Z Z101 Disponibilità da programmare 50.624,40 17,00 50.641,40
Totale 210.493,29 117.568,22 328.061,51
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
01 Avanzo di amministrazione presunto: 210.493,29
01 Non vincolato: 108.748,74
02 Vincolato: 101.744,55
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.
***********************************************************************************
02 Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00
01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00
03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici
per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
03 Finanziamenti dello Stato: 86.343,06
01 Dotazione ordinaria: 86.343,06
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre
2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di
gennaio ed il mese di agosto 2019 con l’intendo di fornire il quadro
certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio
2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel
piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla
base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con
l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.
Si specifica:
---------------------------------------------------------------------------
€ 27.214,00 per funzionamento amministrativo – didattico,
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
- A02-1 “Funzionamento amministrativo” per € 12.000,00
- A03-1 “Spese Didattica” per € 12.000,00
- P04-1 “Formazione ed aggiornamento del personale” per €
2.214,00
- R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 3,67% dotazione funz.to
---------------------------------------------------------------------------
€ 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,
l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A01-1 “ Funzionamento generale e decoro”
---------------------------------------------------------------------------
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di
successiva integrazione.
02 Dotazione perequativa: 0,00
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà
disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione
ordinaria” di cui sopra.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da
non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta
in volta impartite per
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Istituto accreditato in ambito regionale per l’accoglienza di Tirocinanti per Tirocinio Formativo
(DDG 12122/C12a del 28/07/2014)
L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
L’alternanza scuola-lavoro;
Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
Le attività complementari di educazione fisica;
I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti
nazionali ed educandati;
I compensi vari;
I progetti di orientamento;
Il comodato d’uso libri.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre
esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di
Destinazione (Attività / Progetti).
03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00
05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00
06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.
ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI
CEDOLINO UNICO:
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono
il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la
retribuzione accessoria è pari ad € 72.192,32 lordo dipendente come da nota 19270/2018.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.
“Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la
relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece
gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del
"Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019.
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di
liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è
completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi
della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-
contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per
verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per
l’assegnazione di fondi.
***********************************************************************************
04 Finanziamenti della Regione: 0,00
01 Dotazione ordinaria * 0,00
02 Dotazione perequativa * 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
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Relazione al Programma Annuale e.f. 2019
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Indirizzo Musicale
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Istituto accreditato in ambito regionale per l’accoglienza di Tirocinanti per Tirocinio Formativo
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05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 0,00
01 Provincia non vincolati * 0,00
02 Provincia vincolati * 0,00
03 Comune non vincolati * 0,00
04 Comune vincolati * 0,00
05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00
06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
06 Contributi da privati: 31.197,00
01 Contributi volontari da famiglie. 17,00
L’importo non viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
L’ammontare sarà accantonato in Z01 per essere poi destinato con
opportune variazioni di bilancio:
02 Contributi per iscrizione alunni * 0,00
03 Contributi per mensa scolastica * 0,00
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 17.480,00
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A05-1 “Visite guidate e viaggi d’Istruzione” per € 17.480,00
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di
bilancio).
05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 100,00
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A02-1 “Funz.to amministrativo” per l’intero importo.
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di
bilancio)
06 Contributi per copertura assicurativa personale: 0,00
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando
verranno introitati i i premi per l’assicurazione, si procederà con
opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli
importi in entrata.
L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:
A02-1 “Funz.to amministrativo” per l’intero importo.
07 Altri contributi da famiglie non vincolati * 0,00
08 Contributi da imprese non vincolati * 0,00
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati* 0,00
10 Altri contributi da famiglie vincolati 13.600,00
Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a
seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad
appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).
11 Contributi da imprese vincolati * 0,00
12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
08 Rimborsi e restituzione somme* 0,00
* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.
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09 Alienazione di beni materiali* 0,00
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.
***********************************************************************************
10 Alienazione di beni immateriali* 0,00
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.
***********************************************************************************
11 Sponsor e utilizzo locali: 0,00
01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00
02 Diritti reali di godimento * 0,00
03 Proventi da concessioni su beni * 0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
12 Altre entrate: 28,16
01 Interessi: 3,12
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018
maturati sul conto corrente postale n. 1008426536 e indirizzato al
Piano di Destinazione:
A02-1 “Funzionamento amministrativo
02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 0,04
Verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto TU n.
0309288 tenuto presso la Banca d’Italia il cui importo è stato
visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto cassiere, l’importo è
indirizzato al Piano di Destinazione:
A02-1 “Funzionamento amministrativo
03 Altre entrate n.a.c.: 25,00
Verranno introitati gli importi erroneamente versati sul c/c posta e/o
bancario da restituire, l’importo è indirizzato al Piano di
Destinazione:
A02-1 “Funzionamento amministrativo
***********************************************************************************
13 Mutui: 0,00
01 Mutui 0,00
02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE
A ATTIVITÀ 194.406,92
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 92.635,25
1 “ Funzionamento generale e decoro” 67.635,25
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.506,19
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 59.129,06
sarà utilizzato per l’acquisto di servizi di pulizia non assicurabili
col solo personale interno, causa parziale accantonamento
dell’organico dei collaboratori scolastici per il periodo genn-
giugno 2019
2 “Decoro e funzionalità degli immobili Istituto capofila (scuole 25,000,00
Belle 2018 fase 2)”
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 25.000,00
sarà utilizzato per “… l’acquisto di servizi di mantenimento del
decoro e delle funzionalità degli immobili, così suddivisa in
relazione alle varie scuole beneficiarie APIS00800E – 25000”
Miur prot 16368 del 09/08/2018
A02 Funzionamento amministrativo 40.559,06
1 “Funz.to amministrativo” 40.559,06
L’importo stanziato,
proveniente dall’aggregato:
01/01 “Avanzo amm.ne non vincolato” per € 15.450,00
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 12.980,90
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 12.000,00
06/05 “Contributi copertura assicurativa alunni” per € 100,00
12/01 “Interessi c/c postale n. 1008426536i” per € 3,12
12/02 “Interessi conto TU 0309288” per € 0,04
12/03 “Altre entrate- errati versamenti” per € 25,00
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei
servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria,
spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria,
stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e
abbonamenti amministrativi, spese per adempimenti legati alla
sicurezza (RSPP, Medico Competente ecc), spese per adempimenti
del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) (DPO/RPD ecc,)
linee Adsl-Vdsl, canone hosting e assistenza hardware, interventi
manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e
personale, materiale igienico sanitario per segreteria Dispositivi
protezione personale, ecc. ecc.
A03 Didattica 39.600,00
1 “ Spese Didattica” 39.600
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 15.600,00
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01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 12.000,00
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 12.000,00
sarà utilizzato per garantire efficienza ed efficacia nella gestione
di molte attività didattiche generali, per le quali occorre
predisporre risorse adeguate capaci di consentire risposte almeno
sufficienti in merito alle necessità istituzionali e a quelle legate
all’autonoma determinazione.
In particolare si prevede di far fronte alle seguenti necessità non
inerenti specifici progetti:
o acquisti di materiali di cancelleria per attività didattica;
o acquisti di modulistica, carta, riviste e pubblicazioni
necessarie per la didattica nei tre ordini di scuola dell’ISC,
o acquisti di servizi per la didattica ,
o consulenze legate alla gestione di attività istituzionali e
integrative,
o acquisti di materiali di consumo per dotazioni strumentali
dei laboratori,
o Partecipazione a reti di scuole
o Interventi di manutenzioni ordinarie
o potenziamento delle dotazioni tecniche per la realizzazione
di una scuola digitale, in particolare ci si prefigge di
integrare/completare la dotazione delle LIM per le aule che
ancora ne sono sprovviste.
o Fornire l’hardware necessario per l’allestimento dei
laboratori e la gestione e l’uso del software del registro
elettronico, in particolare i plessi di scuola primariai
Spese necessarie per i progetti illustrati nel PTOF 2018-2019:
o Lettura,
o Accoglienza,
o Continuità,
o Inclusività,
o Potenziamento e Consolidamento
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00
* Non si prevedono importi, eventuali attività saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa
variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 21.119,04
1 “ Visite guidate e viaggi d'Istruzione” 21.119,04
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.639,04
06/04 “Contributi visite, viaggi e program. di studio all'estero”
per € 17.480,00
sarà utilizzato per la realizzazione delle visite guidate ed i viaggi
d’istruzione previsti per l’a.s. 2018/19 come approvati dal
Consiglio d’Istituto il 31/10/2018 Delibera n. 80.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
A06 Attività di orientamento 493,57
1 “Percorsi Orientamento (D.L.104 2013)” 493,57
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L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 493,57
sarà utilizzato per le attività di orientamento come illustrate nel
PTOF 2018-2019
***********************************************************************************
P PROGETTI 82.013,19
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 6.800,00
1 “Ambiente - Ecoschool” 6.800,00
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.275,00
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.525,00
05/04 “Comune vincolati” per € 0,00
sarà utilizzato per garantire efficienza ed efficacia nella
realizzazione delle attività previste per il progetto e la conseguente
documentazione delle attività svolte.
In particolare si prevede di far fronte alle seguenti necessità
specifiche dei progetti:
o acquisti di cancelleria;
o acquisti di carta, riviste e pubblicazioni,
o acquisti di materiali di consumo e materiali specialistici per
le attività dei laboratori,
o collaborazioni con esperti esterni
o sussidi musicali ed informatici
o Partecipazione a reti di scuole
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 35.800,00
1 “Intercultura” 8.450,00
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 7.130,00
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.320,00
05/04 “Comune vincolati” per € 0,00
sarà utilizzato per garantire efficienza ed efficacia nella
realizzazione delle attività previste per il progetto e la conseguente
documentazione delle attività svolte.
In particolare si prevede di far fronte alle seguenti necessità
specifiche dei progetti:
o acquisti di cancelleria;
o acquisti di carta, riviste e pubblicazioni,
o acquisti di materiali di consumo e materiali specialistici per
le attività dei laboratori,
o collaborazioni con esperti esterni
o noleggi di impianti ed attrezzature
o sussidi musicali ed informatici
o SIAE
o Partecipazione a reti di scuole
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
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1 “I Linguaggi: Musica - Cinema - Teatro - TIC” 19.500,00
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 13.459,28
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.040,72
05/04 “Comune vincolati” per € 0,00
sarà utilizzato per la realizzazione delle attività previste per il
progetto e la conseguente documentazione delle attività svolte.
In particolare si prevede di far fronte alle seguenti necessità
specifiche dei progetti:
o Compensi per gestione del sito dell’Istituto
o Compensi Docenti per attività teatrali
o acquisti di cancelleria;
o acquisti di carta, riviste e pubblicazioni,
o acquisti di materiali di consumo e materiali specialistici per
le attività dei laboratori,
o collaborazioni con esperti esterni
o manutenzioni ordinarie
o noleggi di impianti ed attrezzature
o sussidi musicali ed informatici
o SIAE
o Partecipazione a reti di scuole
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
1 “Gioco Sport” 7.850,00
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.373,29
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 4.476,71
05/04 “Comune vincolati” per € 0,00
sarà utilizzato per la realizzazione delle attività previste per il
progetto e la conseguente documentazione delle attività svolte.
In particolare si prevede di far fronte alle seguenti necessità
specifiche dei progetti:
o acquisti di cancelleria;
o acquisti di carta
o acquisti di materiali di consumo e materiali specialistici per
le attività sportive,
o collaborazioni con esperti esterni
o noleggi di impianti ed attrezzature
o Partecipazione a reti di scuole
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 28.747,00
1 “Lingue Straniere” 28.747,00
L’importo stanziato, proveniente da:
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 11.147,00
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 4.000,00
05/04 “Comune vincolati” per € 0,00
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 13.600,00
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sarà utilizzato per la realizzazione delle attività previste per il
progetto e la conseguente documentazione delle attività svolte.
In particolare si prevede di far fronte alle seguenti necessità
specifiche dei progetti:
o Compensi Docenti corsi lingue
o Esperti per esami certificazione lingue;
o Esperti esterni per corsi madrelingua
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 10.666,19
1 “Formazione ed aggiornamento del personale” 10.666,19
L’importo stanziato, proveniente da:
01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.452,19
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.214,00
sarà utilizzato per
o acquisti di cancelleria;
o acquisti di carta
o collaborazioni con esperti esterni
o formazione personale docente ed ATA
o partecipazione a reti
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito
quantificazione degli importi in entrata.
P04 Progetti per "Gare e concorsi": 0,00
* Non si prevedono importi, eventuali attività saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa
variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
R FONDO DI RISERVA
R98 Fondo di riserva: 1.000,00
1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura 1.000,00
del 3,67% della dotazione finanziaria ordinaria per il
funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione
ordinaria gennaio / agosto nota 19270/2018).
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si
dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali
maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo
11, comma 3, Decreto 129/2018.
***********************************************************************************
D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
D100 Disavanzo di amministrazione: 0,00
1 Non vincolato * 0,00
2 Vincolato * 0,00
* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.
***********************************************************************************
Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 50.641,40
01 1 Non vincolato 37.314,17
Relazione al Programma Annuale e.f. 2019
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Indirizzo Musicale
Codice Meccanografico APIC83500P - C.F.91038890447
Istituto accreditato in ambito regionale per l’accoglienza di Tirocinanti per Tirocinio Formativo
(DDG 12122/C12a del 28/07/2014)
01 2 Vincolato 13.310,23
06 01 Contributi volontari da famiglie 17,00
Si procederà con opportune variazioni di bilancio ad indirizzare gli importi ai Piani di Destinazione
(Attività e Progetti)
*********************************************************************************
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare
svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni
spesa minuta in € 50,00.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-1 “Funz.to amministrativo”
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
In fase di stesura del Programma Annuale non sono stati registrati in bilancio ulteriori
accertamenti non previsti:
Tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio;
CONCLUSIONE
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi
finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento
dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità
interna.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste
delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed
approvati dal Consiglio di Istituto.
In particolare le modifiche ed integrazioni al PTOF 2016-2019 per l’anno scolastico
2018-2019 sono state approvate dal Collegio dei Docenti del 30/10/2018, delibera n. 4 e dal
Consiglio d’Istituto del 31/10/2018 con delibera n. 79
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di
aver osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019.
Data, 15/02/2019
Il Direttore dei serv. generali ed amministrativi IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Spaccasassi Prof.ssa Laura D’Ignazi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
Relazione al Programma Annuale e.f. 2019
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