Rapporto di gestione 2018 - Traccia Svizzera SA - Trasse Schweiz AG
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Rapporto di gestione 2018
Traccia Svizzera SA
Indice Prefazione3 Retrospettiva Anno d’esercizio 2018 4 Tema principale Soddisfare al meglio tutte le richieste di tracce 7 Conto annuale Bilancio10 Conto economico 11 Appendice al conto annuale 2018 12 Richiesta del Consiglio d’amministrazione all’Assemblea generale riguardo all’impiego del risultato a bilancio 14 Rapporto dell’organo di revisione 15 Organi societari al 31.12.201816 Indicatori17
Prefazione
Ulteriore sviluppo del modello dell’organo di attribuzione delle tracce
indipendente
Il 28 settembre 2018 il Parlamento federale ha approvato la proposta del Consiglio
federale in merito all’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF). Traccia Sviz-
zera SA (traccia.ch) sarà così trasformata, presumibilmente nel corso del 2020, in un
istituto autonomo di diritto pubblico di proprietà della Confederazione.
Già nel 2005 il Consiglio federale aveva proposto, con il Messaggio concernente la
riforma delle ferrovie 2, un servizio di attribuzione delle tracce indipendente in forma
di istituto di diritto pubblico. A causa di alcune proposte controverse riguardo al fi- Urs Hany
nanziamento dell’infrastruttura, il Parlamento aveva tuttavia rinviato tale messaggio Presidente del
al Consiglio federale per la rielaborazione. Consiglio
d‘amministrazione
Come reazione, agli inizi del 2006 le FFS, la BLS e la SOB hanno fondato traccia.ch in
collaborazione con l’Unione dei trasporti pubblici (UTP). Il loro scopo era di acquisire
esperienze, in quanto azienda ad azione indipendente di proprietà paritetica, in vista
della riedizione del messaggio. L’Ufficio federale dei trasporti vedeva di buon occhio
questa fase intermedia.
Nei suoi tredici anni di attività traccia.ch è nel frattempo riuscita non solo a ricavare
insegnamenti importanti, ma anche a partecipare in maniera determinante all’ulte-
riore sviluppo del processo di attribuzione delle tracce a livello nazionale e internazio-
nale, sempre nell’interesse dell’equità in riferimento al mercato e al fabbisogno, di
un’attività imparziale e dell’efficienza. I richiedenti giudicano per esempio il coinvol-
gimento precoce nell’elaborazione delle offerte di tracce come fatto esemplare per Dr. Thomas Isenmann
l’Europa. Presidente
della Direzione
Queste esperienze sono confluite sia nell’analisi del gruppo di esperti incaricati dal
Consiglio federale pubblicata nel 2013, sia nel Messaggio del Consiglio federale del
2016, e sono probabilmente uno dei motivi per cui il progetto è stato approvato all’u-
nanimità dal Parlamento.
I collaboratori e le collaboratrici di traccia.ch si rallegrano di aver potuto fornire, con
il loro lavoro, un contributo prezioso alla realizzazione del traffico ferroviario, e conti-
nueranno a impegnarsi anche in futuro a favore di un traffico ferroviario attrattivo e
conforme alle esigenze di mercato, dall’autunno 2020 probabilmente in un nuovo
contesto.
3
Retrospettiva
Anno d’esercizio 2018
Orario annuale 2019: grande richiesta di tracce tive all’attribuzione contemplate dal reclamo finché il ver-
per treni merci con sagoma limite alta detto del tribunale non sarà cresciuto in giudicato.
Per l’orario annuale 2019 sono state ordinate complessiva-
mente 16 792 tracce da 25 richiedenti in tutto. Di fronte ai Nonostante questo reclamo, il piano di utilizzazione della
275 conflitti d’ordinazione in cui alcune richieste di tracce rete si è dimostrato valido. C’è tuttavia ancora potenziale di
si ostacolavano a vicenda abbiamo cercato, in collabora- ottimizzazione per quanto concerne l’utilizzo da parte dei
zione con i richiedenti e i gestori dell’infrastruttura interes- treni viaggiatori regolari delle tracce rimaste libere che erano
sati, soluzioni che consentissero di far circolare tutti i treni originariamente riservate al traffico merci. A nostro p arere,
dopo aver effettuato alcuni adattamenti minori accettati dai il processo di autorizzazione richiede troppo tempo. Inoltre
richiedenti. deve essere ottimizzata anche la gestione delle limitazioni di
capacità temporanee che vengono tolte dalla pianificazione
La tendenza verso un aumento delle richieste di tracce spe- a posteriori, solo quando il piano di utilizzazione della rete è
ciali per far circolare convogli con carichi con sagoma limite già stato approvato.
alta da parte del traffico merci transalpino, già riscontrata lo
scorso anno, si è ulteriormente rafforzata. Tuttavia, l’attuale Il raccolto delle barbabietole da zucchero influisce
offerta di tracce per il trasporto di semirimorchi con quattro sull’attribuzione delle tracce
metri di altezza agli angoli è limitata. Fino alla realizzazione La Zucchero Svizzera SA ha messo a concorso il trasporto
completa del corridoio di 4 metri sull’asse del San Gottardo, ferroviario delle barbabietole da zucchero e nell’ottobre
prevista per dicembre 2020, per questo tipo di trasporti è 2017 ha affidato l’incarico per il periodo a partire dal rac-
disponibile unicamente un binario sull’asse del Lötschberg. colto 2018 alle imprese di trasporto ferroviario SERSA e
Di conseguenza è possibile offrire al massimo 48 tracce al Swiss Rail Traffic.
giorno in ogni direzione per i trasporti con sagoma limite
elevata. La risoluzione dei conflitti si è quindi rivelata molto Le due imprese hanno ordinato le tracce e le capacità di
impegnativa per traccia.ch. Pur essendo riusciti a trovare so- ricovero nelle stazioni di carico per l’anno 2018 nell’am-
luzioni accettate nella maggioranza dei casi, siamo comun- bito dell’orario corrente, e quindi con priorità successiva.
que stati costretti a respingere 16 richieste a livello dell’in- Oltre a generare conflitti di traccia, il nuovo concetto, che
tera rete. prevede tempi di attesa sensibilmente più lunghi dei carri
merci nelle stazioni di carico, ha generato anche diversi
Il piano di utilizzazione della rete offre un quadro conflitti nelle stazioni di carico con prestazioni di ricovero
stabile per l’attribuzione delle tracce già attribuite.
Già per la seconda volta l’attribuzione delle tracce per l’ora-
rio annuale è stata effettuata sulla base di un piano di utiliz-
zazione della rete (PUR). Questo strumento, che concretizza
il programma di utilizzazione della rete (PRUR) e costituisce
il primo livello dell’ordine di priorità, crea un quadro stabile
per i richiedenti. Dato che i richiedenti rispettano già i criteri
del piano di utilizzazione della rete al momento dell’ordinaz-
zione di tracce, il numero di conflitti di traccia tra le richieste
del traffico viaggiatori e del traffico merci è calato rispetto
agli anni precedenti.
In riferimento al tracciato Zurigo Hardbrücke-Bülach è stato
inoltrato al Tribunale amministrativo federale un reclamo
contro l’ordine di priorità secondo il piano di utilizzazione
© Foto: Thurbo
della rete deciso dall’Ufficio federale dei trasporti. La valuta-
zione finale dei giudici in merito alla validità dell’ordine di
priorità su questa tratta è ancora pendente. È però stato
deciso in che modo dovranno essere prese le decisioni rela-
4
© Foto: BLS
Per quanto riguarda le tracce sono state trovate soluzioni Prima del processo di attribuzione delle tracce per l’orario
secondo i desiderata dei clienti oppure con piccoli adegua- annuale 2019 abbiamo concordato una gestione più rigo-
menti accettabili. Viceversa, la risoluzione dei conflitti nelle rosa del processo con i pianificatori dell’orario e i richiedenti
stazioni di carico si è rivelata impegnativa. Si è giunti infine allo scopo di poter mostrare con maggior anticipo delle
a un accordo nel senso che le imprese di trasporto ferro- alternative ai richiedenti in caso di conflitti. I pianificatori
viarie (ITF) hanno deviato i loro traffici su stazioni di carico dell’orario e anche i richiedenti hanno accettato scadenze
alternative ancora libere e, d’intesa con le altre parti in più brevi per l’esame di opzioni risolutive in caso di conflitti.
conflitto, è stato possibile coprire tutte le esigenze negli Inoltre è stato consapevolmente ridotto il numero di tratta-
impianti di carico con un onere di manovra supplemen- tive al fine di arginare i giochi tattici e giungere più rapida-
tare. mente alla fase decisionale. In questo contesto supportiamo
i richiedenti indicando tempestivamente la parte che risulte-
Attribuzione delle tracce in caso di limitazioni rebbe vincente in base alla regola della priorità qualora non
delle capacità si giungesse a una risoluzione del rispettivo conflitto.
I cantieri inevitabili per la manutenzione degli impianti ferro-
viari e l’ampliamento della rete limitano temporaneamente la I richiedenti del traffico merci hanno reagito positivamente
capacità. In considerazione dell’aumento di traffico durante a questa gestione più rigorosa dei processi, che consente
le ore notturne e per motivi finanziari, presso i gestori dell’in- loro di riorientare tempestivamente la loro pianificazione e
frastruttura si denota una tendenza sempre maggiore a non considerare ulteriori alternative ancora disponibili a fronte
svolgere più i lavori di costruzione soltanto durante i brevi della prospettiva di uscire perdenti in relazione a una richie-
intervalli notturni oppure in corso d’esercizio. Sempre più fre- sta. Questo ci motiva a proseguire sulla via intrapresa.
quentemente i lavori vengono eseguiti in contemporanea en-
tro un perimetro geografico con conseguente sbarramento di Processo di attribuzione delle tracce, sotto controllo
alcune tratte per un periodo prolungato. Nel 2018 questa sul piano nazionale, con potenziale di miglioramento
strategia si è tradotta nello sbarramento totale della linea Lo- nel traffico transfrontaliero
sanna–Puidoux-Chexbres. Il traffico ferroviario è stato deviato I partner coinvolti nel processo di attribuzione delle tracce ci
su percorsi alternativi con un orario sostitutivo. riconoscono un modo di procedere efficace e risoluzioni dei
conflitti soddisfacenti. Specialmente le ITF attive nel traffico
traccia.ch partecipa all’elaborazione degli orari sostitutivi e fa merci transfrontaliero si lamentano però in merito all’attri-
il necessario per garantire un’attribuzione non discriminatoria buzione internazionale delle tracce, e in particolare riguardo
delle tracce. Dalla primavera 2018 i richiedenti vengono mag- alla scarsa qualità delle offerte di tracce transfrontaliere.
giormente coinvolti nell’elaborazione di tali concetti sostitu-
tivi: sotto la direzione di FFS Infrastruttura e in collaborazione Grazie a una gestione rigorosa del processo, traccia.ch
con traccia.ch le limitazioni di capacità maggiori vengono di- aveva ottenuto che alle ITF e ai gestori dell’infrastruttura
scusse con i richiedenti nell’ambito di incontri a scadenze re- della fascia di confine potessero essere sottoposti tempesti-
golari al fine di trovare le migliori soluzioni possibili per tutti vamente i risultati delle pianificazioni, compresi i tempi di
gli interessati. attesa alla frontiera. Questo ha però influito solo marginal-
mente sulla qualità dell’intero processo di attribuzione inter-
Sicurezza di pianificazione anticipata grazie a nazionale. Diversi pianificatori dell’orario esteri non sono
un processo di risoluzione dei conflitti efficiente infatti riusciti a rispettare le scadenze concordate per le of-
Le ITF e i committenti non si aspettano solo offerte di tracce ferte di tracce transfrontaliere. Di conseguenza non è stato
attrattive e risoluzioni creative dei conflitti, ma anche un possibile sincronizzare convenientemente le tracce nazio-
processo di attribuzione delle tracce efficiente e poco one- nali. In Svizzera le imprese di trasporto ferroviario del traf-
roso in termini di risorse. Sin dalla sua fondazione traccia.ch fico merci attive a livello transfrontaliero hanno sì ricevuto
si è sempre adoperata a favore di un miglioramento conti- tempestivamente offerte di tracce, ma solo in parte sono
nuo in questo senso. Analizziamo costantemente i poten- state loro trasmesse entro i termini pattuiti informazioni af-
ziali di ottimizzazione nel dialogo con i richiedenti e i part- fidabili riguardo al proseguimento delle stesse nelle nazioni
ner commerciali. confinanti.
5
© Foto: SOB
traccia.ch vede di buon occhio la mozione delle ITF aderenti zione. La messa in atto richiede tuttavia più tempo. La pos-
all’associazione Forum Train Europe (FTE) in merito a un in- sibilità di revocare delle tracce nell’interesse di uno sfrutta-
cremento della qualità sul piano internazionale. Tuttavia per mento ottimale delle capacità in caso di eventi e di attribuire
risolvere il problema alla radice è indispensabile che i pro- proporzionalmente le capacità ancora disponibili alle singole
cessi vengano maggiormente armonizzati. ITF del traffico merci, ancorata nel diritto svizzero, è unica in
Europa. A traccia.ch è stato chiesto di illustrare le sue espe-
Insegnamenti ricavati dall’interruzione della tratta rienze con questo strumento a livello europeo.
a Rastatt
Nell’agosto e settembre 2017 la via d’accesso principale alla Processo di attribuzione delle tracce europeo
Svizzera da nord è rimasta interrotta per sette settimane in conforme alle esigenze di mercato ed efficiente
seguito a un affossamento dei binari sopra gli scavi per la Dal 2025 è previsto che, a livello europeo, l’attribuzione
realizzazione della galleria a sud di Rastatt. Gli insegnamenti delle tracce sia effettuata secondo un nuovo processo
ricavati da questo episodio non si sono fatti attendere: i pro- conforme alle esigenze di mercato. traccia.ch è molto im
cessi nazionali e le checklist dei gestori dell’infrastruttura pegnata nel rispettivo progetto «Timetabling Redesign»
sono stati completati con aspetti internazionali e maggior- (TTR) di RNE e FTE. Un collaboratore di traccia.ch dirige il
mente armonizzati. progetto parziale per l’elaborazione del nuovo processo e
dal 2019 dirigerà il nuovo gruppo di lavoro per il coordina-
traccia.ch si è impegnata, sotto la direzione del corridoio per mento delle imprese pilota TTR e la conseguente ottimiz-
il trasporto ferroviario delle merci Reno-Alpi, nell’elabora- zazione del processo.
zione di un manuale europeo per la gestione di eventi
con conseguenze importanti a livello transfrontaliero, che Nel 2018 sono stati definiti un piano di implementazione
è stato approvato all’unanimità dall’associazione dei gestori per tutte le fasi del processo, dalla strategia legata alle ca-
dell’infrastruttura europei RailNetEurope (RNE) nel maggio pacità fino alla circolazione dei treni, nonché le esigenze in
2018. Inoltre, ogni corridoio ha elaborato un compendio fatto di informatica e la necessità di adeguamento a livello
dettagliato di tutte le tratte alternative per eventuali devia- normativo. È stato inoltre elaborato un manuale con re-
zioni con i relativi parametri (profilo, lunghezza e peso mas- gole di attribuzione in caso di mancata capacità. Infine le
simi dei treni ecc.). La gestione delle emergenze descritta tre imprese pilota sono state coadiuvate nella realizzazione
nel manuale è stata testata nell’ambito di un esercizio con- di modelli di capacità e nella prima pubblicazione, avve-
dotto sul corridoio Reno-Alpi nel 2018 e sono state elabo- nuta a gennaio 2019, delle capacità per la pianificazione
rate misure per eliminare i punti deboli riscontrati. progressiva. Non si è tuttavia ancora giunti a un accordo
in riferimento alla creazione di misure di coordinamento
Da parte dei Ministeri devono essere eliminati i criteri limita- e incentivazione per prevenire comportamenti abusivi in
tivi nazionali in riferimento all’ammissione dei macchinisti e sede di ordinazione.
del materiale rotabile, alle conoscenze linguistiche richieste
ai macchinisti ecc. e devono essere armonizzate le regole di
priorità in caso di problemi di capacità sulle tratte di devia-
6
Tema principale
Soddisfare al meglio tutte
le richieste di tracce
Ogni anno numerose ITF inoltrano richieste di tracce per l’anno d’orario successivo sulla rete
ferroviaria fortemente sollecitata di FFS, BLS e SOB. Diverse richieste si ostacolano a vicenda e non
possono essere attuate secondo i desiderata dei richiedenti. Per risolvere tali conflitti elabo-
riamo alternative con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste in modo commercialmente accet-
tabile.
Concorrenza nell’utilizzo delle scarse capacità sulla Conflitti soprattutto nel traffico merci sugli assi
rete ferroviaria nord-sud
Le ITF che vogliono far circolare dei treni sulla rete ferroviaria Dopo aver esaminato le richieste di tracce pervenute e aver
devono richiedere, entro il secondo lunedì di aprile, tracce domandato i complementi e le precisazioni del caso, incari-
per l’anno d’orario successivo. In tale occasione comuni- chiamo FFS Infrastruttura di immettere le richieste nella
cano in quali giorni e a che ora intendono percorrere con un bozza d’orario e di preparare un elenco con tutti i conflitti di
treno la tratta da A a B e dove devono essere previste delle traccia, cioè con tutte le richieste di tracce che si ostacolano
soste intermedie per far salire o scendere i viaggiatori op- reciprocamente.
pure per il cambio dei macchinisti nonché per effettuare
adeguamenti nella composizione del treno. Le richieste di tracce generano annualmente tra 100 e 400
conflitti. Oltre l’85% di tali conflitti riguarda il traffico merci
Nell’aprile 2018, 25 richiedenti hanno inoltrato 16 792 ri- in libera concorrenza, di cui l’80% concerne i due assi per il
chieste di tracce per l’orario annuale 2019 relative alla rete trasporto ferroviario delle merci del Lötschberg-Sempione e
di FFS, BLS e SOB nonché per le tracce di terzi 1 gestite dalle del San Gottardo. Per contro nel traffico viaggiatori i con-
FFS 2. Di fronte a simili quantità non è sorprendente che flitti sono rari. Non vanno tuttavia trascurati i conflitti relativi
sulla rete fortemente sollecitata alcune richieste si ostaco- ai binari di ricovero per treni e locomotive.
lino a vicenda. traccia.ch è responsabile di risolvere tali con-
flitti. Ciò va ben oltre un’attribuzione imparziale in base alle PRUR e PUR come condizione quadro per l’attribu
regole di priorità. Il nostro obiettivo è di trovare, nel limite zione delle tracce
del possibile, alternative commercialmente accettabili per Dopo aver ricevuto l’elenco dei conflitti analizziamo i singoli
tutte le richieste di tracce in conflitto. casi assieme ai pianificatori dell’orario di FFS Infrastruttura e
affidiamo loro i primi incarichi di verifica; per esempio se è
possibile trovare una soluzione adeguando gli orari di par-
tenza o di arrivo oppure spostando riserve di tempo nell’o-
rario.
1
Ciò equivale circa al 95% della rete a scartamento normale svizzera.
2 Altri dieci richiedenti hanno richiesto tracce per l’orario corrente 2018.
Conflitti secondo
Conflitti i tipi
secondo di traffico,
i tipi orario
di traffico, annuale
orario 2019
annuale 2019 Distribuzione geografica
Distribuzione deidei
geografica conflitti, orario
conflitti, annuale
orario 2019
annuale 2019
31 31
53 53
45 45
118118
4 4
195195 104104
M-M
M-M V-VV-V M-V
M-V Altri
Altri Lötschberg-Sempione
Lötschberg-Sempione SanSan
Gottardo
Gottardo Altri
Altri
Å Percentuale di conflitti relativi all’orario annuale 2019 suddivisi per tipo di traffico e distribuzione geografica.
7Durante l’attribuzione delle tracce vanno osservati i criteri Svolgimento della risoluzione dei conflitti
stabiliti nel PRUR e PUR. 3 Se le richieste relative a un tipo di Innanzitutto i conflitti vengono discussi con i richiedenti du-
traffico per una determinata tratta superano il numero ga- rante un colloquio individuale in cui vengono appurati i
rantito nel piano di utilizzazione della rete, le richieste ecce- margini d’azione. Successivamente i richiedenti vengono
denti vengono concretizzate secondo le regole di priorità invitati a trattative di coordinamento. In questa sede ven-
nei limiti della capacità residua eventualmente ancora dispo- gono in una prima fase trattati i conflitti che riguardano
nibile dopo la risoluzione dei conflitti. treni a sagoma alta con semirimorchi di 4 metri d’altezza
agli angoli. Attualmente questi treni possono circolare solo
Individuare le ordinazioni multiple per aumentare su un binario sull’asse del Lötschberg-Sempione. Le 48 co-
il margine d’azione siddette tracce SIM 4 al giorno in ogni direzione sono appena
In aprile, quando vengono inoltrate le richieste, general- sufficienti e non devono essere occupate da treni che non
mente i contratti di trasporto tra le ITF e i committenti non necessitano della sagoma alta. Successivamente vengono
sono ancora stipulati. Dunque le ITF ordinano tracce per tra- affrontati gli altri conflitti interni al traffico merci nonché tra
sporti anche se il contratto in scadenza non è stato ancora le richieste del traffico merci e del traffico viaggiatori. Questi
rinnovato. Viceversa, anche le ITF della concorrenza che vo- ultimi sorgono sovente in concomitanza con treni supple-
gliono aggiudicarsi i rispettivi incarichi di trasporto ordinano mentari del traffico viaggiatori.
tracce per i medesimi trasporti e, a seconda del piano di
produzione dell’ITF, in orari diversi. Di conseguenza rice- Sugli assi nord-sud le alternative consistono di regola nello
viamo richieste di tracce per il medesimo incarico di tra- sfruttamento di tracce del catalogo 5 ancora libere. Conside-
sporto da diverse ITF. Alla fine solo una di queste ITF farà rato che dal lunedi al venerdi la capacità del traffico merci è
circolare i relativi treni. Tuttavia, al momento della risolu- scarsa e la prossima traccia è spesso disponibile solo diverse
zione dei conflitti non è ancora chiaro quale sarà. Queste ore prima o più tardi, vengono spostate parallelamente nel
ordinazioni multiple bloccano capacità. Individuandole au- tempo varie offerte di tracce. In tal modo vengono ottimiz-
mentiamo le possibilità di risoluzione dei conflitti effettivi. zati la rotazione del materiale rotabile e i turni dei macchini-
Nel quadro di colloqui confidenziali con le ITF ci adoperiamo sti. Qualora la capacità globale su uno degli assi nord-sud
per rendere disponibili queste capacità bloccate senza in- sia troppo esigua, vengono anche offerte alternative che
frangere i segreti d’ufficio delle ITF in questione. prevedono l’utilizzo dell’altro asse. Fuori da questi assi, l’at-
tribuzione delle tracce viene effettuata in un altro orario op-
Risoluzione dei conflitti come ottimizzazione globale pure su un altro percorso. Altre possibilità sfruttate sono lo
Affinché le ITF possano gestire i loro trasporti in modo red- spostamento dei cambi d’esercizio e delle pause dei macchi-
ditizio, è necessario che le offerte di tracce considerino le nisti.
loro condizioni di produzione. Il personale viaggiante e il
materiale rotabile devono essere impiegati in modo razio- Capacità di ricovero sempre più scarse nelle stazioni
nale, e nel limite del possibile si devono evitare tempi d’at- di frontiera
tesa inutili. Un’offerta di traccia alternativa nel traffico merci Oltre alle tracce, le ITF ordinano anche prestazioni supple-
deve per esempio garantire un collegamento snello con una mentari necessarie per la circolazione dei treni, tra cui capa-
traccia di ritorno e tener conto dei tempi di scambio alla cità di binari per il ricovero dei treni e delle locomotive o per
frontiera concordati tra il richiedente e le ITF dei paesi confi- le soste intermedie fino al proseguimento del viaggio (tam-
nanti. Inoltre nel terminal o nella stazione di smistamento poni) nonché binari di carico e scarico per il trasbordo delle
deve essere disponibile un binario di ricovero nell’orario merci. La crescente varietà delle locomotive aggrava la situa-
d’arrivo alternativo e le ITF devono avere la possibilità di ri- zione relativa alla capacità di ricovero dato che le ITF, per
spettare le ore di guida consentite per i macchinisti. garantirsi una disponibilità permanente senza manovre sup-
plementari, richiedono un binario separato per ogni tipo di
Di conseguenza traccia.ch coinvolge sin dall’inizio i richie- locomotiva. Durante la risoluzione dei conflitti di ricovero e
denti nella risoluzione del conflitto. Mentre in Europa i pia- della capacità di carico si analizza se le locomotive possano
nificatori dell’orario si danno tempo fino a inizio luglio per essere ricoverate in un’altra stazione nelle vicinanze oppure
elaborare, senza coinvolgere le ITF, un’offerta di traccia sulla se durante le operazioni di carico e scarico sia possibile sod-
quale i richiedenti possono successivamente avanzare ri- disfare tutte le esigenze in materia adattando lo svolgi-
serve, in Svizzera già le offerte provvisorie sono concordate mento dell’esercizio.
con le ITF. Nonostante il maggior onere iniziale, questo
modo di procedere si rivela più efficiente ed efficace. Si evita Di principio il pianificatore dei binari di una stazione di smi-
infatti di dover procedere ad adeguamenti in agosto, e la stamento può iniziare a elaborare la pianificazione detta-
risoluzione dei conflitti di comune accordo nel plenum con gliata solo nel momento in cui è a conoscenza del numero
in parte uno spostamento di richieste a più riprese permette di treni che arrivano o partono a una determinata ora. Le
di sfruttare al meglio le scarse capacità. ordinazioni di prestazioni supplementari vengono quindi di
regola evase dopo aver risolto i conflitti relativi alle tracce.
3 Con il programma di utilizzazione della rete il Consiglio federale decide, dopo
la decisione del Parlamento a favore di una fase di ampliamento del programma
di sviluppo strategico, il numero di tracce necessario per i singoli tipi di traffico 4
SIM = Sempione Intermodale.
sulle varie tratte per realizzare l’offerta perseguita con la fase di ampliamento. Il 5 Offerta di tracce precostruite per il traffico merci sugli assi nord-sud del San
piano di utilizzazione della rete concretizza il PRUR nell’arco delle giornate e Gottardo e del Lötschberg-Sempione come base d’ordinazione per le richieste di
delle settimane per ogni anno d’orario. tracce.
8Tuttavia, dato che le tracce possono essere utilizzate in Necessità di armonizzazione a livello internazionale
modo sensato solo se i treni possono essere ricoverati nella Nonostante il notevole sfruttamento della rete, traccia.ch
stazione di frontiera per il tempo d’attesa necessario e se raggiunge una percentuale di successo elevata nella risolu-
può essere effettuato il cambio d’esercizio, sincronizziamo zione dei conflitti. Questo viene riconosciuto dai richiedenti,
l’attribuzione delle tracce con quella delle prestazioni sup- che definiscono il nostro modo di procedere esemplare per
plementari. Per la stazione di smistamento di Basilea, dove l’Europa. Ciononostante i richiedenti che operano nel traf-
le capacità di ricovero sono più scarse che altrove, il pianifi- fico transfrontaliero sono solo parzialmente soddisfatti. Le
catore nodi consegna periodicamente la sua valutazione di differenze nazionali per quanto riguarda i criteri e i processi
esperto riguardo alla realizzabilità delle tracce alternative ostacolano il buon funzionamento. Se per es. nella risolu-
considerate. zione dei conflitti riusciamo a trovare un’alternativa per un
treno merci di transito posticipata di un’ora, l’ITF è costretta
Decisione a rifiutare l’offerta di traccia tedesca e a richiedere in priorità
Dalla sua fondazione nel 2006 traccia.ch è riuscita a risol- successiva una nuova traccia in una nuova finestra tempo-
vere circa il 97% dei conflitti di tracce, permettendo così a rale. Dato che nei livelli di priorità successiva non sono sem-
tutti i treni coinvolti nei conflitti di circolare. Circa nel 3% pre disponibili capacità residue a orari vicini, l’efficienza del
dei casi non è stato tuttavia possibile trovare una soluzione relativo trasporto ferroviario ne risente. Ai fini di un’attribu-
commercialmente accettabile. In questi casi le decisioni zione efficace delle tracce a livello transfrontaliero è quindi
sono state prese in base all’ordine di priorità stabilito dalla necessario armonizzare i criteri e i processi. In tale contesto
legge. In tal caso devono essere tenute in considerazione il coinvolgimento partecipativo degli enti interessati non
le tracce garantite nel piano di utilizzazione della rete per i deve essere ridotto, bensì rafforzato a livello europeo nell’in-
singoli tipi di traffico. teresse di un’ottimizzazione dell’intero sistema.
2018
2016
2014
2012
2010
2008
Conflitti risolti
2006 Conflitti non risolti
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425
Å Quota di successo nella risoluzione dei conflitti di traccia.
9Conto annuale
Bilancio al 31.12.
2018 2017
CHF CHF
Capitale circolante
Liquidità 749 798 766 842
Crediti da forniture e prestazioni 0 0
Altri crediti a breve termine 0 0
Ratei e risconti attivi 55 261 58 303
Totale capitale circolante 805 059 825 145
Capitale immobilizzato
Mobilio e arredamenti 1 1
Burotica, installazioni EED 1 1
Totale capitale immobilizzato 2 2
Totale attivi 805 061 825 147
Capitale estraneo
Capitale estraneo a breve termine
Impegni da forniture e prestazioni
nei confronti di terzi 40 729 43 004
nei confronti dei gestori dell’infrastruttura 0 0
Altri impegni a breve termine 38 988 39 273
Ratei e risconti passivi 33 514 26 420
Accantonamenti 121 429 127 439
Capitale estraneo a lungo termine
Altri impegni 0 0
Accantonamenti 0 0
Totale capitale estraneo 234 660 236 136
Capitale proprio
Capitale azionario 100 000 100 000
Riserva legale sugli utili 50 000 50 000
Riserva facoltativa sugli utili 200 000 200 000
Utile contabile
Riporto dell’anno precedente 239 012 235 102
Utile annuo/Perdita annua – 18 611 3 909
Totale capitale proprio 570 401 589 011
Totale passivi 805 061 825 147
10Conto annuale
Conto economico
2018 2017
CHF CHF
Utile netto
Onorario per prestazioni FFS 1 893 614 1 894 636
Onorario per prestazioni BLS 150 685 154 393
Onorario per prestazioni SOB 43 701 44 971
Altri utili 95 008 84 570
Totale utile netto 2 183 008 2 178 570
Spese d’esercizio
Personale
Stipendi e oneri sociali 1 821 383 1 739 210
Altre spese per il personale 60 595 80 072
Amministrazione
Spese per i locali 61 522 65 226
Manutenzione e riparazioni 709 632
Assicurazioni di cose 12 603 12 584
Energia e smaltimento 2 116 2 180
Altre spese amministrative 78 771 75 691
Informatica
Spese per l’informatica 63 681 80 619
Esercizio
Spese di rappresentanza 7 538 13 763
Altre spese d’esercizio 27 087 26 021
Ammortamenti 0 2 606
Totale spese d’esercizio 2 136 005 2 098 604
Risultato d’esercizio senza interessi e imposte 47 003 79 966
Risultato finanziario 0 0
Spese finanziarie – 5 617 – 200
Utile finanziario 3 14 143
Spese/Utile straordinari – 60 000 – 90 000
Imposte dirette 0 0
Utile annuo/Perdita annua –18 611 3 909
11Conto annuale
Appendice al conto annuale 2018
Principi del diritto contabile e principi di valutazione Utile netto
I principi del diritto contabile applicati per stilare il presente Onorari: Gli onorari fatturati dai gestori dell’infrastruttura
conto annuale soddisfano i requisiti del diritto contabile sviz- coprono le spese previste e approvate dal Consiglio d’ammi-
zero. nistrazione con il budget. Sono leggermente diminuiti ri-
spetto all’anno precedente (0,3%).
Gli importi in euro sono valutati a un tasso di cambio pari a
1.13 CHF/euro. Gli altri utili comprendono le indennità per oneri legati
all’attività di traccia.ch a favore di RailNetEurope nonché dei
Bilancio due corridoi per il trasporto ferroviario delle merci Reno-Alpi
La liquidità si situa approssimativamente allo stesso livello e Mare del nord-Mediterraneo. Sono circa del 12,4% più
dell’anno scorso. elevati rispetto all’anno precedente.
Conto economico In conseguenza dell’attuale contesto dei tassi di interesse,
Utile aziendale nel 2018 non è stato conseguito nessun utile finanziario.
traccia.ch chiude l’anno d’esercizio con una perdita azien-
dale di CHF 18 611. In quanto azienda senza scopo di lucro, L’evoluzione del tasso di cambio dell’euro ha dato origine
sul piano contabile traccia.ch registra sempre un risultato in a una compensazione valutaria sull’euro dai precedenti
pareggio. In considerazione della liquidità piuttosto ele- 1.16 agli attuali 1.13 CHF/euro, che ha generato una spesa
vata, traccia.ch aveva calcolato consapevolmente il budget finanziaria di circa CHF 5 600.
2018 con una perdita.
Utile Spese d’esercizio
% %
–10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FFS 1 893 614 Personale 1 881 978
BLS 150 685 Amministrazione 155 721
SOB 43 701 Informatica 63 681
Altri 95 008 Esercizio 34 625
Utile finanziario 0 Ammortamenti 0
Risultato finanziario 3
Spese finanziarie – 5 617
Spese straordinaire – 60 000
12Spese d’esercizio Spese straordinarie
Rispetto all’anno precedente, le spese d’esercizio sono au- In previsione della riduzione del tasso d’interesse tecnico e
mentate circa dell’1,8%. Tale aumento è riconducibile ai se- del tasso di conversione nella previdenza professionale con
guenti sviluppi, in parte in controtendenza: effetto dal 1° gennaio 2019, la riserva di contributi del datore
di lavoro dell’istituzione di previdenza Traccia Svizzera SA
L’aumento degli stipendi e degli oneri sociali del 4,7% ri- presso PUBLICA è stata aumentata di CHF 60 000.
spetto all’anno precedente è imputabile all’occupazione del
posto di responsabile delle finanze e del personale con due Imposte
persone per un periodo di quattro mesi. Ciò ha reso possi- Non sono previsti oneri fiscali poiché traccia.ch è esonerata
bile un’introduzione esaustiva della nuova titolare del posto. dal pagamento delle imposte.
Senza tale misura l’aumento sarebbe stato dell’1,26%.
Le altre spese per il personale sono diminuite di un buon
24% rispetto all’anno precedente. Tale calo è la conse-
guenza di un numero inferiore di viaggi di servizio e di corsi
di formazione continua.
Dopo che nel 2017 la rielaborazione del sito web aveva com-
portato un aumento delle spese per l’informatica, ora que-
ste sono rientrate nei parametri abituali.
Il calo delle spese di rappresentanza è legato a un numero
inferiore di pubblicazioni e traduzioni.
Altri dati 2018 2017
Numero di posti di lavoro a tempo pieno 10 10
Impegni verso l’istituto di previdenza 33 327 32 814
Spiegazioni in merito a posizioni straordinarie, uniche o estranee
al periodo
Accantonamenti per eventuali procedure di reclamo 50 000
Aumento della riserva di contributi del datore di lavoro presso 60 000 40 000
PUBLICA
Eventi posteriori al giorno di riferimento per il bilancio nessuno nessuno
Valutazione dei rischi: traccia.ch ha elaborato un processo di gestione dei rischi. Il Consiglio d’amministrazione e la
Direzione hanno analizzato i rischi strategici e operativi, desumendo le misure del caso. Nel 2018, come d’altronde già
nell’anno precedente, non sono state sporte denunce presso la Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria CAF.
Inoltre non sono nemmeno state avviate altre inchieste d’ufficio.
13Conto annuale
Richiesta del Consiglio d’amministrazione
all’Assemblea generale riguardo all’impiego
del risultato a bilancio
Composizione del riporto a bilancio
2018 2017
CHF CHF
Riporto dell’anno precedente 239 012 235 103
Utile annuo/Perdita annua – 18 611 3 909
Totale a disposizione dell’Assemblea generale 220 401 239 012
Proposta d’impiego
2018 2017
CHF CHF
Assegnazione alle riserve generali previste a norma di legge 0 0
Assegnazione alle/Scioglimento di altre riserve 0 0
Riporto dell’utile sul nuovo conto economico 220 401 239 012
Totale impiego degli utili 220 401 239 012
© Foto: SBB
14Rapporto dell’organo di revisione
RÖTHLISBERGER
Dr. Röthlisberger AG
Schönburgstrasse 41
Postfac 561
3000 Bern 22
T +41 (0)31 336 14 14
Roethlisberger.ch
Partnergesellschaft
G+S Treuhand AG
Bern
Rapporto dell’organo di revisione relativo alla revisione limitata Membro di EXPERTsuisse
all’attenzione dell’Assemblea generale di Membro di
Traccia Svizzera SA, Berna
In qualità di organo di revisione abbiamo esaminato il conto annuale (bilancio,
conto economico e appendice) di Traccia Svizzera SA riferito all’anno d’esercizio
conclusosi il 31 dicembre 2018.
La responsabilità per quanto riguarda il conto annuale compete al Consiglio di
amministrazione, mentre a noi spetta il compito di verificarlo. Confermiamo di
adempiere i requisiti legali in materia di abilitazione e indipendenza.
La nostra revisione è stata effettuata secondo lo standard svizzero sulla revisione
limitata. Secondo questo standard, la revisione deve essere pianificata ed eseguita
in modo tale da riuscire a individuare eventuali errori importanti nel conto annuale.
Una revisione limitata prevede essenzialmente inchieste e attività di verifica
analitiche nonché verifiche dettagliate commisurate nei documenti disponibili
presso l’azienda sottoposta a revisione. Viceversa le verifiche delle modalità
operative e del sistema di controllo interno nonché le inchieste e le ulteriori attività
di verifica mirate a scoprire eventuali attività delittuose o altre infrazioni alla legge
non sono oggetto di questo tipo di revisione.
Nell’ambito della nostra revisione non abbiamo riscontrato fattispecie che
lascerebbero presagire che il conto annuale e la richiesta riguardo all’impiego
dell’utile a bilancio non siano conformi alla legge e agli statuti.
Berna, 15 febbraio 2019 gr
111300RB_eR
Dr. Röthlisberger AG
Peter Graf René Peterhans
Analista economico diplomato Analista economico diplomato
Perito revisore Perito revisore
(capo revisore)
• Conto annuale (bilancio, conto economico e appendice)
Importo a bilancio CHF 805 061 / Perdita annua CHF 18 611
• Richiesta riguardo all’impiego del risultato a bilancio
15
Å Documento tradotto, fa stato la versione tedesca.
15Organi societari al 31.12.2018
Consiglio d’amministrazione
Presidente: Urs Hany, già consigliere nazionale
Membri: Klaus Bischof, responsabile Esercizio SOB Infrastruttura
Rudolf Büchi, responsabile Esercizio FFS Infrastruttura
Roland Pfaffen, responsabile Esercizio BLS Netz AG
Alexander Stüssi, responsabile Diritto e risorse UTP
Organo di revisione Dr. Röthlisberger AG, Berna
Direzione
Direttore: Dr. Thomas Isenmann
Membri: Manfred Gross
Daniel Haltner
Thomas Hösli
Proprietari Ferrovie federali svizzere FFS 25%
BLS SA 25%
Schweizerische Südostbahn SA 25%
Unione dei trasporti pubblici UTP 25%
Organizzazione al 31.12. 2018
Dr. Thomas Isenmann
Direttore
Carmen Theler Manfred Gross
Finanze e personale Consulente giuridico
Thomas Hösli
Daniel Haltner
Responsabile Aggiudicazione
Responsabile Capacità delle tracca
delle tracce
Ulrich Amsler Christoph Rüegg
Hermann Presoli
Aggiudicazione delle tracce orario Aggiudicazione delle tracce orario
Orario, IT
sub-annuale annuale
Patrik Zobrist
Andri Mathis
Aggiudicazione delle tracce orario
Processo di aggiudicazione tracce *
annuale
Direzione Supplenza * Gestione professionale tramite Responsabile aggiudicazione tracce
16Indicatori
Assegnazione delle tracce per l’orario annuale dell’anno seguente
2018 2017
Numero di richiedenti 25 24
di cui ITF 23 22
di cui terzi autorizzati 2 2
Richieste di tracce formalmente respinte 0 0
Totale delle tracce assegnate 17 011 15 430
di cui per il traffico viaggiatori 80% 79%
di cui per il traffico merci 20% 21%
Numero di conflitti di traccia evasi 275 397
di cui risolti in modo consensuale nell’ambito di colloqui per
260 1 397
la soluzione di conflitti
di cui ordinazioni in doppio 16 13
di cui richieste di tracce respinte 16 1 0
perché di priorità inferiore in relazione all’accesso alla rete 12 0
per inferiorità dell’offerta in caso di conflitti tra richieste di uguale
priorità (procedura di vendita all’asta) 4 0
Tracce dichiarate sature 0 0
Numero di tracce restituite dopo l’assegnazione definitiva 395 92
Assegnazione di prestazioni supplementari
Numero di conflitti d’ordinazione evasi per prestazioni supplementari 80 119
di cui risolti in modo consensuale nell’ambito di colloqui per
64 118
la soluzione di conflitti
di cui ancora in sospeso alla fine dell’anno 16 2 13
di cui ordinazioni di prestazioni supplementari respinte 0 0
Numero di richiedenti di prestazioni supplementari senza prestazioni
10 7
di base
1 In un conflitto che non ha potuto essere risolto in modo consensuale erano coinvolte tre richieste, per cui sono state generate due risposte negative.
2
Richieste per i traffici stagionali. Nove conflitti saranno coordinati nel febbraio 2019, per 7 conflitti alla fine del 2018 erano in corso richieste d’esame.
3
Un conflitto è stato coordinato nel febbraio 2018 poiché i problemi di capacità erano sorti solo nell’estate 2018.
17Assegnazione delle tracce per l’orario corrente
2018 2017
Numero di richiedenti 32 4 39
di cui traffico charter e imprese di trasporto con materiale rotabile
10 4 19
storico
Casi esaminati a breve scadenza 0 0
di cui risolti in modo consensuale 0 0
di cui respinti da traccia.ch 0 0
Casi esaminati nel periodo operativo 6 14
di cui risolti in modo consensuale 0 1
di cui correttamente respinti da parte dei gestori dell’infrastruttura 6 13
di cui respinti in modo ingiustificato da parte dei gestori dell’infra-
0 0
struttura
4 Valori 2017 e 2018 non direttamente paragonabili. 2017 = richiedenti autorizzati con accordo di accesso alla rete; 2018 = utenti effettivi.
Assegnazione delle tracce per i corridoi Reno-Alpi
e Mare del nord-Mediterraneo (che riguardano la Svizzera)
2018 2017
Orario annuale dell’anno successivo
Offerta di tracce di corridoio da catalogo
(giorni di traccia settimanali, entrambe le direzioni raggruppate) 561 488
Tracce di corridoio da catalogo assegnate dall’OneStopShop
(giorni di traccia settimanali, entrambe le direzioni raggruppate) 288 211
Richieste risultanti perdenti nei conflitti, trasmesse a traccia.ch per
la soluzione nell’ambito del processo nazionale 87 44
Richieste di tracce di corridoio respinte 0 0
Orario corrente
(tutti i valori = giorni di traccia, entrambe le direzioni raggruppate)
Corridoio Reno-Alpi (Basilea-Domodossola/Luino/Chiasso)
giorni di traccia offerti 2190 1092
giorni di traccia richiesti 0 0
Corridoio Mare del Nord-Mediterraneo
(St. Louis frontiera-Basilea Smistamento)
giorni di traccia offerti 1300 728
giorni di traccia richiesti 0 0
18Elaborazione indiscriminata degli orari: studi di fattibilità degli orari
2018 2017
Numero degli studi di fattibilità degli orari accompagnati o verificati
2 4
a posteriori
Numero di interventi di traccia.ch 0 0
Accompagnamento dell’elaborazione di orari sostitutivi in caso
11 8
di intervalliTraccia Svizzera SA Schwarztorstrasse 31 Casella postale CH-3001 Berna T: +41 79 928 01 63 info@trasse.ch www.trasse.ch
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