PON Cultura e Sviluppo - FESR 2014-2020 Comitato di sorveglianza - PON ...
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PON Cultura e Sviluppo
FESR 2014-2020
Comitato di sorveglianza
Roma, 21 giugno 2017Agenda dei lavori
Saluto del Prof. Paolo D’Andrea (Capo di Gabinetto)
Presentazione attrattori culturali (Asse I)
Presentazione bando Cultura Crea (Asse II)
Illustrazione punti all’OdG del Comitato di Sorveglianza
2Agenda dei lavori
Saluto del Prof. Paolo D’Andrea (Capo di Gabinetto)
Presentazione attrattori culturali (Asse I)
Presentazione bando Cultura Crea (Asse II)
Illustrazione punti all’OdG del Comitato di Sorveglianza
3Agenda dei lavori
Saluto del Prof. Paolo D’Andrea (Capo di Gabinetto)
Presentazione attrattori culturali (Asse I)
Presentazione bando Cultura Crea (Asse II)
Illustrazione punti all’OdG del Comitato di Sorveglianza
4Agenda dei lavori
Saluto del Prof. Paolo D’Andrea (Capo di Gabinetto)
Presentazione attrattori culturali (Asse I)
Presentazione bando Cultura Crea (Asse II)
Illustrazione punti all’OdG del Comitato di Sorveglianza
5Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
6Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
71. Illustrazione e approvazione del RAA 2016
Attuazione del Programma Operativo
Nel corso del 2016 il PON Cultura e Sviluppo è entrato a regime. Per tutti e tre gli Assi prioritari in cui si
articola il Programma sono state avviate le azioni previste in esito alla realizzazione delle attività di
pianificazione di dettaglio compiute nel 2015, necessarie a dare effettiva attuazione agli Assi del Programma.
Le azioni di maggior rilievo condotte nel corso del 2016 da parte della struttura dell’AdG sono state:
Attuazione del processo di designazione delle Autorità di gestione e di certificazione (DM del 23/12/2016
a seguito di parere di conformità senza riserve rilasciato il 22/12/2016 dall’Autorità di audit – NUVEC).
Elaborazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo).
Perfezionamento del processo di definizione degli Accordi Operativi di Attuazione (AOA), conclusosi a
febbraio 2016 con la sottoscrizione degli AOA con ciascuna delle cinque Regioni target.
L’Autorità di gestione ed i beneficiari sono stati inoltre impegnati nella realizzazione delle azioni di
miglioramento in attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).
81. Illustrazione e approvazione del RAA 2016
Modello organizzativo-gestionale AdG all’interno del Servizio II (*)
*Modello organizzativo definito a seguito dell’assetto AdG definito con DD rep 1/2016 del 7/1/2016, poi aggiornato attraverso l’atto di nomina della AdG con DM del 23/12/2016. Aggiornamento
delle attività di controllo secondo quanto stabilito con DD rep. 92/2017 del 17/5/2017.
91. Illustrazione e approvazione del RAA 2016
Attività condotte rispetto all’avanzamento dei tre Assi prioritari del Programma
Asse I Asse II Asse III
Rafforzamento delle dotazioni culturali Attivazione potenziali territori di sviluppo Assistenza tecnica
Attuazione del processo di individuazione degli Conclusione del processo di definizione dei Definizione e ultimazione dei piani di dettaglio
interventi di restauro e valorizzazione degli criteri di selezione delle operazioni con per ciascuna area di attività specifica (assistenza
attrattori culturali identificati attraverso la approvazione da parte del CdS (febbraio 2016) tecnica, valutazione, comunicazione)
selezione dei progetti a livello territoriale. dei criteri di selezione dell’Asse II. Elaborazione da parte dell’AdG del Piano delle
A seguito di procedura valutativa, sono stati Redazione della valutazione ex ante degli valutazioni (approvato dal CdS in data
individuati, con decreto di ammissibilità dell’AdG strumenti finanziari ai sensi dell’art.37 del Reg. 23/02/2016) e del Piano di assistenza tecnica
del 18/2/2016, 65 nuovi interventi e 9 progetti 1303/2013. (febbraio 2016).
“cd. a cavallo“. Istituzione con DM 11/5/2016 del regime di Attivazione dei supporti di assistenza tecnica
Definizione e attuazione del processo di aiuto a sostegno della filiera culturale e creativa mediante acquisizione di collaboratori esterni
divisione in fasi del Grande Progetto Pompei (denominato “Cultura Crea”) e contestuale (n.10 esperti) e di n.2 servizi di assistenza
(GPP), conclusosi con l’adozione della decisione individuazione del soggetto gestore dello tecnica per le attività di gestione, monitoraggio,
C(2016) 1497 del 10/3/2016 e successiva notifica strumento finanziario nella società Invitalia Spa. rendicontazione e controllo del PO.
della fase II a valere sul PON. Apertura in data 15/9/2016 della procedura a Realizzazione di eventi di comunicazione con
Parallelamente all’espletamento delle procedure sportello per la presentazione da parte delle particolare riferimento alla disseminazione delle
e delle attività di suddivisione in fasi è avanzata imprese delle domande di agevolazione. informazioni ed alla comunicazione dell’Asse II.
l’attuazione degli interventi in prosecuzione Attività di istruttoria e valutazione delle
(n.30 interventi per 65,2 M€). numerose domande di agevolazione presentate.
La programmazione delle risorse dell’Asse in
linea con il raggiungimento dei target previsti.
101. Illustrazione e approvazione del RAA 2016
Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Collaborazioni consolidate con le strutture territoriali del MiBACT e della Regione Siciliana
Attivazione della Centrale di Committenza
N. 20 interventi hanno richiesto l’attivazione della CdC Invitalia Spa per le attività di verifica progettuale e/o la
preparazione e gestione delle gare dei lavori per l’aggiudicazione delle opere da realizzare
Adozione di strumenti di cooperazione istituzionale atti a facilitare il confronto e il coordinamento tra il
MiBACT e le Regioni
Impiego di strumenti operativi, nello specifico per l’Asse I, con funzione di regolare l’attuazione e la gestione
dei singoli interventi.
Individuazione di un soggetto gestore accreditato per la gestione delle misure di aiuto previste dall’Asse II.
Il PRA inteso come contribuito positivo per l’andamento Programma.
Tra gli elementi che hanno inciso e che potrebbero condizionare l’andamento degli interventi e comportare
eventuali rallentamenti si segnala:
Introduzione del D. Lgs. n.50/2016: l’entrata in vigore del “Codice degli appalti in materia di contratti pubblici di lavori
servizi e forniture” ha talvolta richiesto da parte dei soggetti Beneficiari una revisione delle procedure individuate
ovvero ha comportato la necessità di sciogliere dubbi interpretativi dovuti alle novità legislative.
111. Illustrazione e approvazione del RAA 2016
Ulteriori progressi
Estensione dell’operatività della Centrale di committenza per un maggiore supporto tecnico e per la
qualificazione degli interventi del PON
Conclusione del processo suddivisione in fasi del GPP con la notifica della II fase della CE
Definizione dei contenuti dell’Accordo di finanziamento con il soggetto attuatore Invitalia
Attuazione delle misure di rafforzamento amministrativo previste dal PRA
Incremento personale interno dell’AdG e relativo perfezionamento dell’assetto organizzativo
Definizione di strumenti operativi per l’attuazione degli interventi
121. Illustrazione e approvazione del RAA 2016
Valutazione dei progressi compiuti ed eventuali azioni correttive
Sotto il profilo dell’attuazione il Programma, nel corso del 2016, ha conseguito i seguenti milestones:
Individuazione degli interventi ammissibili a valere sull’Asse I: individuati n. 74 interventi per un valore pari a 239,8 M€
Conclusione del processo di suddivisione in fasi del GPP e prosecuzione della realizzazione degli interventi
Sottoscrizione dei disciplinari d’obbligo tra AdG e i Beneficiari di ciascun intervento individuato
Attuazione operativa degli interventi individuati
Apertura dello sportello relativo Azioni previste dall’Asse II per la presentazione delle domande di agevolazioni da parte delle imprese
Attivazione dei supporti specialistici di assistenza tecnica e definizione ed approvazione del piano delle valutazioni
Sotto il profilo finanziario, nel corso del 2016, è possibile registrare
Le attività condotte hanno consentito di
che: programmare complessivamente 419,98 M€,
Sebbene non siano state ancora presentate domande di pagamento alla corrispondenti all’86% della dotazione totale del
CE, in quanto il processo di designazione delle Autorità del Programma si è Programma (di cui 305,08 Meuro a valere sull’Asse I,
concluso a fine dicembre 2016, al 31/12/2016 sono state sostenute spese 106,09 Meuro a valere sull’Asse II e 9 Meuro sull’Asse
pari a 27,9 M€ che saranno oggetto di certificazione nel corso del I III).
semestre 2017.
Gli avanzamenti compiuti dal Programma evidenziano un quadro attuativo soddisfacente ed in linea con quanto previsto sia per quanto
attiene il quadro programmatico sia con riferimento all’avanzamento fisico degli interventi, cui a partire dal 2017, si affiancherà anche un
incremento dell’avanzamento finanziario.
13Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
142. Stato di attuazione del Programma
ASSE I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
Individuazione attrattori culturali
Definizione e approva-
zione criteri di selezione
Accordi operativi di attuazione
Invito a presentare
progetti
Attuazione interventi «a cavallo»
Selezione
interventi
Attuazione nuovi interventi
Suddivisione in fasi GPP Attuazione fase II Grande Progetto Pompei fase
Conclusione
Esecuzione interventi
Procedure ad lavori/servizi
evidenza pubblica
Attività di
per affidamento
progettazione
lavori/ servizi
2015 2016 2017 2018 2019/2023
Giu Ott Dic Gen Feb Mar Dic Dic Dic
Feb 2015 Dic 2023
Approvazione PON Conclusione PON
152. Stato di attuazione del Programma
ASSE I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
Totale interventi programmati (decreto AdG 18/2/2016 e Completamento GPP Fase II): 104
N. 74 nuovi interventi (di cui n. 9 interventi c.d. «a cavallo»)
N. 30 interventi del GPP Fase II
Avanzamento fisico :
N. 51 interventi hanno avviato le procedure di gara lavori/servizi
N. 18 interventi con cantieri in corso
N. 19 interventi conclusi
N. 16 interventi sono in fase preliminare (procedure di gara da avviare)
Centrale di committenza (Invitalia SpA): N. 20 interventi attivati entro il 31/12/2016
N. 3 interventi hanno concluso le gare di affidamento dei servizi di progettazione nel I sem. 2017
N. 4 interventi sono in verifica progettuale
N. 8 interventi in attesa di documentazione progettuale
N. 1 intervento in via di aggiudicazione
N. 4 interventi in corso di pubblicazione
Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 31/05/2017
162. Stato di attuazione del Programma
ASSE I - Grande Progetto Pompei – II Fase
Suddivisione in fasi GPP
Attuazione FASE II GPP
Approvazione CE
Notifica CE fase II GPP
notifica GPP fase II
Interventi conclusi 41% 53% 63% Interventi conclusi 90% Interventi conclusi 100%
2016 2017 2018
10 Mar 2016 31 Dic 2016 12 apr 2017 31 mag 2017
31 Ott 2016
Dec. C(2016) 1497 31 Dic 2018
28 Dic 2015
172. Stato di attuazione del Programma
ASSE I - Grande Progetto Pompei – II Fase
Totale interventi in prosecuzione: 30 per un importo pari a 65,2 M€ (Decisione C(2016) 1497 del
10/3/2016 e successiva notifica AdG 10/1/2017 Fase II)
Avanzamento fisico:
N. 19 interventi conclusi (63%)
N. 9 interventi in corso di attuazione con cantiere aperto (30%)
N. 2 interventi in attesa di avvio (7%)
Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 31/05/2017
182. Stato di attuazione del Programma
ASSE II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
Attività propedeutiche attivazione bandi
Definizione e approvazione criteri selezione
Modifica PON – Strumenti finanziari
Redazione VEXA
Predisposizione e
Predisposizione e adozione DM istitutivo regime di aiuto
emanazione
«Cultura Crea»
direttiva operativa
Convenzione con soggetto
gestore Invitalia Spa
Comunicazione sulle
opportunità di Cultura Crea
Istruttoria domande
presentate
Apertura Sottoscrizione
sportello primi contratti di
finanziamento
2016 2017
Sett 2016 Dic 2015 Feb 2016 11 Mag 2016 Lug 2016 15 Set 2016 Nov 2016 Mag 2017
Feb 2015
Approvazione PON
192. Stato di attuazione del Programma
ASSE II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
Totale domande presentate: 610
N. 410 Nuove imprese (67%)
N. 70 Consolidamento PMI (11%)
N. 130 Terzo Settore (21%)
Bando a sportello «CULTURA CREA»
Totale domande in valutazione: 178 DM del 11/5/2016
Direttiva AdG del 20/7/2016
Totale domande ammesse: 69 (per un importo di 11,8 M€)
Totale agevolazioni concesse: 15 (per un importo di 1,9 M€)
N. 6 Nuove imprese (0,6 M€)
N. 3 Consolidamento PMI (0,6 M€)
N. 6 Terzo Settore (0,7 M€)
Importo medio impegnato: 123.675,33 € (rispetto al tot delle agevolazioni concesse)
Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 31/05/2017
202. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Accordo di Finanziamento
Il DM 11 maggio 2016 che istituisce il regime di aiuto denominato «Cultura Crea, stabilisce all’art.3 che il soggetto gestore
dello strumento è Invitalia SpA.
In data 11 maggio 2017, ai sensi dell’art.38, paragrafo 7 è stato sottoscritto con il soggetto gestore dello strumento
finanziario l’Accordo di Finanziamento.
La definizione dell’Accordo si rende necessaria per la emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni in favore delle
imprese beneficiarie.
Il Fondo interviene secondo le modalità procedurali previste nel decreto dell’11 maggio 2016 (Titolo II e Titolo III), a favore di
imprese che intendano realizzare programmi di investimento, aventi ad oggetto le seguenti finalità:
Azione 3.a1a – Titolo II DM 11 maggio 2016 - creazione di nuove imprese nell’industria culturale
Azione 3.b1a: Titolo III DM 11 maggio 2016 - sviluppo delle imprese dell’industria culturale, turistica e manifatturiera
Il trasferimento dei contributi del PON Cultura e Sviluppo al Fondo avverrà – in più soluzioni – sulla base della stima del
fabbisogno finanziario necessario per la concessione dei finanziamenti a valere sullo strumento Cultura Crea.
Le risorse assegnate saranno investite a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e gli
interessi e le eventuali altre plusvalenze saranno utilizzati a favore delle imprese destinatarie delle misure agevolative
previste dal DM 11 maggio 2016 secondo le modalità e i criteri definiti dall’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo
FESR 2014/2020.
212. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Accordi Operativi di Attuazione (AOA) tra il MiBACT e le Regioni
Attraverso gli AAOOAA vengono stabiliti gli ambiti di complementarietà, nel rispetto dei criteri di demarcazione
previsti dal PON, tra le programmazioni di livello nazionale e regionale, al fine di assicurare coerenza ed efficacia
alla strategia di valorizzazione delle “aree di attrazione culturale di rilevanza strategica nazionale”.
In particolare
Asse I
Il PON interviene esclusivamente sugli attrattori individuati dal Programma;
Le Regioni si impegnano a non intervenire con interventi strutturali sugli attrattori culturali oggetto di
intervento da parte del PON.
Asse II
Le parti garantiscono le fasi di confronto tecnico per assicurare opportuna demarcazione e favorire
l’auspicata complementarità tra gli strumenti di sostegno alle imprese rispettivamente previsti dalle
programmazioni centrali e regionali.
222. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Attrattori del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - BASILICATA
Complementarietà e sinergie PON/POR:
attività di carattere tecnico-istituzionale
Evento di presentazione di Cultura
Crea svoltosi a Matera il 19 luglio
2016
Road-show informativo svoltosi a
Potenza il 28-29 novembre 2016
232. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Attrattori del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - CALABRIA
Complementarietà e sinergie PON/POR:
attività di carattere tecnico-istituzionale
Giornata informativa in Regione
Calabria in collaborazione con il
Segretariato Regionale MiBACT il 9
settembre 2016
Road-show informativo svoltosi a
Reggio Calabria il 27 settembre 2016
242. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Attrattori del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - CAMPANIA
Complementarietà e sinergie PON/POR:
attività di carattere tecnico-istituzionale
Giornata informativa presso la
Presidenza della Regione Campania
il 2 agosto 2016
Road-show informativo svoltosi a
Caserta il 10-11 ottobre 2016
Evento Vivaio-Sud organizzato dal
Forum Nazionale del Terzo Settore,
svoltosi a Salerno il 2 settembre
2016
252. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Attrattori del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - PUGLIA
Complementarietà e sinergie PON/POR:
attività di carattere tecnico-istituzionale
Road-show informativo svoltosi a
Taranto il 19-20 settembre 2016
262. Stato di attuazione del Programma
ASSE II – Attrattori del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - SICILIA
Complementarietà e sinergie PON/POR:
attività di carattere tecnico-istituzionale
Road-show informativo svoltosi a
Siracusa il 24-25 ottobre 2016
272. Stato di attuazione del Programma
ASSE III - Assistenza tecnica
Pianificazione di dettaglio per area di attività: Assistenza tecnica, Valutazione,
Attuazione Asse III
Comunicazione
Elaborazione e approvazione
Attuazione strategia di comunicazione
Strategia di comunicazione
Elaborazione e
Criteri di selezione approv. Piano delle Attuazione Piano delle valutazioni
valutazioni
Attivazione servizi di AT
Elaborazione Piano
di assistenza Attivazione esperti esterni
tecnica
Acquisizione servizi e forniture
Acquisizione servizio di AT per AdC (tramite Consip Spa)
2015 2016 2017
Apr 2015 Giu 2015 Ago 2015 Dic. 2015 Febb 2016 Nov 2016 Dic 2016 Mag 2017
Feb 20015
282. Stato di attuazione del Programma
ASSE III - Assistenza tecnica
In coerenza con il piano di assistenza tecnica e con le indicazioni fornite nel PRA, l’AdG ha inteso rafforzare
l’azione amministrativa attivando:
N. 2 servizi di assistenza tecnica mediante convenzione Invitalia S.p.A.
N. 10 esperti specialistici dedicati all’accompagnamento delle attività di programmazine, gestione,
attuazione e controllo, certificazione nonché alle attività valutative del Programma
Avanzamento fisico indicatori di output Asse III
N. 2.133 giornate di AT
N. 3 linee guida, documenti metodologico-operativi
N. 1 prodotti di valutazione (Studio Actors Italia - OCSE)
N. 5 prodotti informativi e pubblicitari
N. 9 attività di informazione e disseminazione
N. 2 misure/azioni che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi
N. 8 risorse interne all’Amministrazione (ETP)
Fonte: Monitoraggio PON Cultura e Sviluppo al 31/05/2017
292. Stato di attuazione del Programma
Stato di attuazione finanziaria del Programma
Avanzamento finanziario del PON Cultura e Sviluppo
Avanza- Avanza- Capacità
Dotazione
Impegni mento mento di
Assi Prioritari finanziaria del Programmato Spesa*
impegni della utilizzo
PO
(%) spesa (%) (%)
a b c d= c/a e f=e/a g=e/c
Asse I 360.227.224 305.081.423 96.554.121 27% 25.774.143 7% 27%
di cui:
Nuovi interventi 215.527.239 6.999.937 0
Progetti "a cavallo" 24.293.125 24.293.125 11.280.662
GPP II fase 65.261.059 65.261.059 14.493.481
Asse II 114.014.376 106.933.000 19.200.000 17% 0 0% 0%
Asse III 16.691.734 13.417.444 9.117.444 55% 614.629 4% 7%
Totale 490.933.334 425.431.867 124.871.565 25% 26.388.772 5% 21%
*La spesa dell’Asse I è riferita alle spese sostenute dai beneficiari al 31 dicembre 2016 e oggetto di certificazione nel 2017.
302. Stato di attuazione del Programma
Stato di avanzamento degli importi certificati all’UE da parte dell’Autorità di Certificazione
AdC
Domanda di pagamento
Importo totale delle
spese ammissibili
Assi sostenute dai
Categoria di regioni
prioritari beneficiari e pagate
nell’attuazione delle
AdG operazioni
Dichiarazione di I Meno sviluppate € 25.774.143,32
spesa II Meno sviluppate € -
III Meno sviluppate € -
TOTALE € 25.774.143,32
312. Stato di attuazione del Programma
Stato di avanzamento degli importi certificati all’UE da parte dell’Autorità di Certificazione
Domanda finale di
Pagamento intermedio
(*) trattasi di una stima. L'importo è in corso di validazione da parte dell'AdC
322. Stato di attuazione del Programma
Raffronto con le Previsioni sulle domande di pagamento - ex art.112 co.3 del 1303/2013
Il 27 gennaio 2017, l’AdC ha presentato le ultime stime sugli importi che si prevedeva di presentare nelle domande di
pagamento alla Commissione per l’esercizio finanziario in corso (2017) e quello successivo unitamente alla quantificazione
dei dati finanziari ripartiti per categoria di operazione e per Asse prioritario.
Prossima
scadenza al
31 luglio 2017
332. Stato di attuazione del Programma
Adempimenti attività AdC – art. 126 Reg. 1303/2013
Nomina AdG e AdC
Organizzazione
AdG e AdC
Designazione Autorità ex art.124 Reg (UE) 1303/2013
Previsioni domande di pagamento + Dati finanziari del PON Previsioni domande di pagamento + Dati finanziari del PON
Preparazione e trasmissione dei Conti annuali
Chiusura contabile Elaborazione Domande di
01/07/2015-30/06/2016 Pagamento alla UE
31 Gen 2016 31 Lug 2016 31 Ott 2016 31 Gen 2017 07 Feb 2017 15 Feb 2017 31 Lug 2017
2015 2016 2017
Dic 2015 Gen 2016 Solo dati Mar 2017
Feb 2015 finanziari 27 Dic 2016
Approvazione PON
Notifica CE
designazione
342. Stato di attuazione del Programma
Prefinanziamenti e compensazioni
Il programma sta subendo l’effetto negativo dell’assenza di spese
UE %
prefinanziamento dichiarate a chiusura del precedente periodo contabile (01/07/2015 -
iniziale e annuale
30/06/2016) mediante il recupero integrale del prefinanziamento annuale
2014 € -
del 2016 da parte della Commissione Europea (Decisione UE (2017) 3394
0,000%
2015 2,000% € 6.922.160,00 del 12 maggio 2017).
2016 1,000% € 3.461.080,00
2016 2,000% € 6.922.160,00
2017
2018
2,625%
2,750%
€
€
9.085.335,00
9.517.970,00
€ 9.085.335,00 - € 6.922.160,00 = € 2.163.175,00
2019 2,875% € 9.950.605,00
2020 3,000% € 10.383.240,00
2021 3,000% € 11.046.000,00 Necessità stringenti:
2022 3,000% € 11.046.000,00
2023 3,000% € 11.046.000,00
produrre rendicontazioni da parte dei soggetti beneficiari in grado di
totale € 89.380.550,00 superare positivamente il vaglio di tutta la filiera dei controlli (AdG e
AdC).
rodare tutti gli strumenti operativi al fine di rendere i macroprocessi
fluidi e in gran parte esenti da difficoltà tecniche di gestione e
certificazione delle spese.
35Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
363. Designazioni Autorità del Programma ed elementi del SiGeCo
Nomina AdG e AdC
Organizzazione
AdG e AdC
Designazione Autorità ex art.124 Reg (UE) 1303/2013
Designazione AdA
Redazione SiGeCo
Parere AdA
Designazione
Relazione AdG/AdC
Manuale SiGeCo Notifica CE
procedure designazione
Manuale Piano di
Manuale AdC
verifiche di
procedure gestione Azione
AdG
2015 2016 2017
Dic 2015 Gen 2016 Giu 2016 Set 2016 9 Dic 2016 22 Dic 2016 23 Dic 2016
Feb 2015 27 Dic 2016 Giu 2017
Approvazione PON
373. Designazioni Autorità del Programma ed elementi del SiGeCo
Le Autorità del PON Cultura e Sviluppo
Agenzia per la coesione
MiBACT
Territoriale
Predispongono:
SiGECO del PON che si compone:
Predispone: Autorità di Audit Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione Relazione sul Sistema di
Strategia di Audit NUVEC – Nucleo di Segretariato Generale
Direzione generale Bilancio gestione e controllo
Manuale delle procedure verifica e controllo Servizio II Manuale procedure dell’AdG
di audit
Manuale verifiche di gestione
Designazione del MEF- Manuale procedure dell’AdC
IGRUE del 20/6/2016 Designazione con DM del 23/12/2016
Il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo), è stato predisposto tenendo conto in particolare di:
Governance del Programma
Disposizioni emanate a livello comunitario e nazionale
Necessità di definire adeguati assetti funzionali e organizzativi delle Autorità del PO
Elaborazione di norme, pratiche e procedure articolate per processi omogenei
383. Designazioni Autorità del Programma ed elementi del SiGeCo
Il SiGeCo stabilisce:
tutte le procedure da applicare per l'attuazione del PON per assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione
finanziaria;
ruoli e responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Autorità di
Certificazione, Beneficiari, Ufficio competente per la gestione, responsabili dei controlli).
39Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
404. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione
Attività di comunicazione realizzate nel periodo Novembre 2016 - Giugno 2017
Ideazione, realizzazione e stampa
di un pieghevole descrittivo del Programma
Creazione e aggiornamento di una mailing list organizzata
per tipologie di stakeholders
www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it
Implementazione e aggiornamento sito web e
predisposizione area aperta alle richieste dei diversi
«utenti»
Gestione e aggiornamento quotidiano delle pagine
“social” Facebook e Twitter
414. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione
Eventi
424. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione
Attività di comunicazione specificatamente legate all’attuazione dell’Asse II
Ideazione e organizzazione dell’ultima tappa del road show
informativo a livello territoriale - Potenza, 28 e 29 novembre 2016
“Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e turismo come volano per la
crescita e occupazione in Europa: un nuovo partenariato tra pubblico e
privato” - Milano , 2 febbraio 2017
434. Informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione
Attività di comunicazione specificatamente legate all’attuazione dell’Asse II
444. Piano di comunicazione 2017-2018
Attività di comunicazione programmate per il periodo luglio 2017 – giugno 2018
Informazione e • Restyling del sito web www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it
comunicazione web • newsletter / e-magazine digitale
• comunicati e conferenze stampa
Relazioni con i media
• note stampa ed interviste dell’AdG
Materiale a stampa • video/slideshow con infografiche dell’avanzamento del Programma
e audiovisivi • spot
iniziativa «il cantiere» :
Iniziative di • banner sulle recinzioni dei cantieri
comunicazione • web camera per riprendere le fasi salienti degli interventi
diretta • visite guidate e incontri per gli stakeholder
• punti di informazione multimediali per i visitatori
454. Piano di comunicazione 2017-2018
Eventi Evento annuale 2017
• Linee guida per i beneficiari sul sito web del PON
Assistenza ai
• Accompagnamento ai beneficiari nell’implementazione di azioni di
beneficiari
comunicazione
Monitoraggio e n.1 attività di valutazione al fine di misurare il raggiungimento degli
valutazione obiettivi prefissati
Budget per le attività di comunicazione 2017-2018: € 450.000
46Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
475. Informativa sul Piano delle valutazioni
ATTIVITA'PREVISTE
Analisi
conoscitive Valutazione dei
processi Valutazione in itinere degli
effetti Valutazione
di sintesi
19/23
T 2016 2017 2018 2019 2020-2021-2022
Analisi conoscitive ed altre attività funzionali alla valutazione
ATTIVITA' IN CORSO
Valutazione dei processi ed implementazione
Attività propedeutiche alla valutazione degli effetti in Valutazione degli effetti in
corso di attuazione corso di attuazione
Valutazione
di sintesi
48Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
496. Informativa sul PRA
Il PRA del MiBACT, avviato ad aprile 2015, è giunto alla sua prossima conclusione.
PRA Mibact - Target e interventi completati (%)
Avanzamento: 100%
Accelerazione nel completamento degli 90%
interventi passando da un livello di 80%
70%
avanzamento a ottobre 2016 pari al 67% 60%
all’attuale 90% di interventi conclusi. 50%
40%
Avanzamento nel conseguimento dei 30%
target, con il 92% dei target definiti 20%
realizzati. 10%
0%
Totale previsti Totale realizzati
506. Informativa sul PRA
Avanzamento degli Interventi di Miglioramento
PRA Mibact - Interventi completati per tipologia (%)
100%
90%
L'attuazione degli interventi di miglioramento
80% previsti sta procedendo tendenzialmente in
70%
60%
linea con le tempistiche attese.
50%
40%
30%
Tutti gli interventi di miglioramento previsti
20% sono stati avviati e circa il 90% sono
10%
0%
completati.
6.1 Semplific. 6.2 Personale 6.3 Strumenti Totale
procedurale comuni
Totale previsti Totale realizzati
L’avanzamento degli interventi evidenzia la completa realizzazione delle misure di miglioramento relative al “Personale”.
Anche la gran parte degli interventi afferenti alle due categorie di intervento previste dal PRA riferite alla “Semplificazione
procedurale” ed alle “Funzioni trasversali e strumenti comuni” sono stati realizzati e conclusi ad eccezione di n. 2
interventi in corso di attuazione.
516. Informativa sul PRA
Conseguimento dei target
PRA Mibact - Avanzamento dei target (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tot. previsti Realizzati mag. 2017 Realizzati ott. 2016 Realizzati febb. 2016
Sono stati conseguiti tutti i target previsti eccetto il target relativo alla “Riduzione del 20% dei tempi di esperimento delle
procedure di affidamento di lavori/servizi (fino ad aggiudicazione definitiva)”, di prossimo conseguimento.
Sono stati raggiunti, infatti, i target che attengono alla fase della pianificazione e programmazione delle azioni del PON,
nonché quelli legati agli aspetti organizzativi, sia degli strumenti gestionali comuni sia delle strutture responsabili del
Programma e di formazione del personale.
Nell’ultimo periodo di attuazione del PRA sono stati altresì conseguiti i target legati alle fasi attuative degli interventi.
526. Informativa sul PRA
Gli effetti delle misure realizzate
Implementazione di modalità organizzative e di strumenti operativi e di funzionamento che hanno consentito di definire
regole, modalità e tempi certi nella fase di pianificazione e programmazione operativa degli interventi, quali:
adozione di strumenti di cooperazione istituzionale per facilitare il confronto e il coordinamento tra il Mibact e le Regioni. Tale funzione è
svolta dagli Accordi operativi di attuazione stipulati con ciascuna regione obiettivo del PON;
impiego di strumenti operativi con funzione di regolare l’attuazione e la gestione dei singoli interventi: disciplinare d'obbligo tra AdG e
Beneficiario per ciascun intervento ammissibile a finanziamento; check-list di autocontrollo obbligatorie per i Beneficiari, che sono in gran
parte strutture periferiche del MiBACT.
Adozione di misure per garantire uniformità, correttezza e rapidità nell’attuazione e gestione degli interventi, che
riguardano la standardizzazione dei documenti, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure, il rafforzamento
delle procedure di autocontrollo, che hanno consentito:
riduzione dei tempi relativi alla sottoscrizione dei disciplinari d’obbligo (-20%);
riduzione dei tempi di esecuzione dei controlli (-20%);
riduzione dei tempi di esecuzione dei pagamenti (-50%).
Realizzazione di azioni di miglioramento e capacitazione amministrativa, quali:
attivazione della centrale di committenza
formazione del personale interno mirata ai fabbisogni di conoscenza e competenza rilevati (appalti, aiuti di stato, rischio frode,
certificazione delle spese);
attribuzione di specifici obiettivi di performance ai dirigenti impegnati nella gestione dei fondi comunitari.
53Ordine del Giorno
1. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2016
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma
3. Informativa sullo stato delle designazioni delle Autorità del Programma ed illustrazione
degli elementi salienti del SiGeCo approvato
4. Illustrazione e approvazione del Piano annuale di comunicazione 2017-2018 e
informativa sull’attuazione della Strategia di comunicazione del Programma
5. Informativa sul Piano delle valutazioni
6. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
7. Varie ed eventuali
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