NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale del bilancio
NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2017
E PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 DEL MINISTERO
DELL’INTERNO
(Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 196/2009)
La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli
obiettivi.MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale del bilancio
- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI
- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA’
- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA
- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONINota Integrativa alla Legge di Bilancio
per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019
Quadro di riferimento
Ministero dell’Interno
1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di
intervento di specifico interesse
Nel quadro delle direttrici strategiche volte a garantire che l’intera attività amministrativa si sviluppi in
un contesto coerente con le linee programmatiche di Governo, si evidenzia che l’azione del Ministero
dell’Interno è fortemente influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti e critici emergenti
dall’attuale scenario socio-economico, interno e internazionale, e precisamente:
- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto,
mirata anche ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché il
fenomeno terroristico, interno e internazionale, anche di matrice fondamentalista, che pone il tema della
lotta alla radicalizzazione e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi. La globalizzazione del
crimine impone una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per
consentire – in una logica di sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di
intelligence – adeguate strategie di prevenzione e contrasto;
- l’andamento significativo dei flussi provenienti dalle regioni africane, che si conferma nel
perdurante scenario di mobilità migratoria che interessa l’Unione Europea e il nostro Paese in particolare.
Le prospettive collegate al processo di pacificazione e stabilizzazione dei governi dell’Africa settentrionale,
seppure sembrano, nel primo semestre dell’anno, confermare un leggero rallentamento/stabilizzazione
degli sbarchi verso le coste italiane, a causa della attivazione della rotta est-europea (specie dalla Turchia),
non avranno infatti alcun impatto di alleggerimento sul sistema italiano. E ciò in quanto, nel periodo di
riferimento, gli arrivi nel nostro Paese sono caratterizzati da un mutamento delle nazionalità di
provenienza, con un balzo in avanti della “migrazione economica” rispetto alla c.d. “migrazione
umanitaria”. Ciò determina una impennata delle decisioni negative delle Commissioni territoriali cui
corrisponde un incremento degli appelli avverso tali decisioni, ed un prolungamento dei tempi di
permanenza nei centri statali di accoglienza sino alla decisione c.d. di seconda istanza.
La programmazione sul territorio deve, quindi, tenere conto della costante sollecitazione cui è
sottoposta la giovane infrastruttura nazionale, nata nel 2014, che oggi fornisce ospitalità diffusa a più di
120.000 persone migranti, tra centri Governativi e Straordinari (CAS). Situazione dovuta anche al fatto che
non si riesce ad alleggerire il peso dell’accoglienza con le iniziative di redistribuzione varate dall’Unione
Europea in favore di Italia e Grecia (relocation e resettlement), i cui numeri realizzati sono assolutamente
distanti da quelli ipotizzati.
La prospettiva dunque legittima una previsione di budget superiore agli sforzi degli scorsi anni almeno
per il prossimo biennio, per quanto attiene alle linee di indirizzo strategiche inerenti l’utilizzo di risorse
nazionali.
Sotto il versante delle risorse ed iniziative comunitarie, invece, si rende sempre più indispensabile,
tenuto anche conto della insufficiente dotazione finanziaria pluriennale accordata al nostro Paese, il
sostegno a livello bilaterale e multilaterale della Commissione Europea così come delle maggiori
organizzazioni internazionali di settore quali l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati e l’Organizzazione
Mondiale per i Migranti;
Pagina 1- il complesso delle “patologie” che inficiano la sicurezza del territorio - tra cui quelle connesse alla
dequalificazione dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo
scadimento delle forme di ordinata convivenza civile – che continuano a porre l’esigenza di una costante e
stringente azione volta a ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche
attraverso i Prefetti, forme sempre più efficaci di coesione ed integrazione, attuando anche, per il
potenziamento dei livelli di sicurezza urbana, il pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel
rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato
coordinamento dei vari livelli istituzionali con l’attivazione di forme di sempre maggiore interazione, nello
spirito della leale collaborazione;
- il contesto economico del Paese che, dopo anni di crisi, presenta segnali di miglioramento, anche
per effetto delle misure di sostegno e stimolo all’economia introdotte con la legge di stabilità 2016, la
quale, nei confronti degli Enti locali non ha comportato, a differenza del passato, riduzioni di risorse ed anzi,
attraverso il superamento del Patto di stabilità interno e la sua sostituzione con il nuovo saldo di
competenza finale, consente di sbloccare una parte significativa degli avanzi di amministrazione, favorendo
gli investimenti locali. In tale prospettiva va esercitata, nel quadro di una forte integrazione
interistituzionale, un’azione di sostegno nei confronti degli enti locali, al fine di agevolarne l’attività
mediante la crescita dimensionale, lo sviluppo di forme di gestione associata di funzioni e servizi ed anche
attraverso la corretta applicazione dei nuovi principi contabili;
- la sussistenza di emergenze ambientali di tipo convenzionale e non, nonché il grave fenomeno degli
infortuni sul lavoro che comportano l’adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e
richiedono pertanto una qualificata e coordinata azione di monitoraggio, analisi, prevenzione e soccorso;
- il perdurare della situazione di grave crisi economica, che ha reso necessario l’avvio di un processo
di revisione della spesa, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di
abbattimento degli sprechi. La necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei
servizi, per l’eliminazione degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio, impongono di
continuare a mantenere alta l’attenzione sui programmi di spesa per individuare sia le criticità
nell’erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate;
- la particolare rilevanza dell’azione svolta per il controllo sugli enti dissestati, deficitari e in pre
dissesto, presenti ancora in numero significativo e suscettibile di ulteriore incremento nel triennio di
riferimento, che riveste un ruolo strategico e una posizione di centralità, proprio al fine di assicurare un
efficace contributo al contenimento della spesa pubblica.
Alla luce di quanto premesso nel triennio 2017-2019 l’Amministrazione dell’Interno, nel quadro della
generale esigenza di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica, orienterà l’azione amministrativa
alle seguenti priorità politiche:
A. Proseguire l’attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla
modernizzazione del sistema sicurezza, tendente a:
- rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce
terroristiche in un contesto anche di rapporti internazionali;
- assicurare una risposta efficace alla domanda di sicurezza della collettività, in stretta sinergia con gli
altri livelli di governo territoriale
B. Rafforzare la governance multilivello del fenomeno migratorio e dell’asilo, anche nell’ambito del
Piano Nazionale per la gestione dell’impatto migratorio sancito in sede di Conferenza Unificata tra Stato-
Regioni ed Enti locali, per favorire la più ampia coerenza e sostenibilità tra obiettivi comunitari, nazionali e
locali, attraverso la valorizzazione dei rapporti con gli stakeholder di settore, delle buone prassi consolidate,
dell’ampliamento delle capacità di accoglienza del sistema nazionale, ottimizzando tutte le risorse interne e
comunitarie destinate allo sviluppo della coesione ed integrazione sociale, nel rispetto delle identità di una
società multiculturale ed in armonia con i territori ospitanti
C. Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo, nell’ottica del
miglioramento della coesione sociale e di una migliore interazione con le autonomie locali. In particolare,
promuovere l’attuazione condivisa ed efficace del nuovo assetto della fiscalità locale, assicurando adeguate
assegnazioni compensative dei tributi soppressi, favorire l’affinamento dei meccanismi perequativi delle
Pagina 2risorse disponibili attraverso la revisione condivisa dei fabbisogni standard e curare il raccordo dei principi
applicati dell’armonizzazione contabile con i vincoli di finanza pubblica. Realizzare interventi volti a
perseguire il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Amministrazioni locali e al
condizionamento degli organi elettivi
D. Sviluppare le strategie di intervento di soccorso pubblico, anche nei contesti emergenziali nazionali
e internazionali. Consolidare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di difesa civile nella
gestione delle crisi. Realizzare linee di azione mirate alla prevenzione ed alla protezione dal rischio.
Promuovere anche in partenariato la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio, di vita
E. Realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza
dell’azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e
repressione della corruzione, finalizzando nel contempo l’azione alla informatizzazione e semplificazione
dei sistemi amministrativi e delle procedure, alla razionalizzazione degli assetti organizzativi degli uffici
centrali e periferici e al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi e incentivando, in un’ottica
coerente con il programma di riduzione strutturale della spesa, iniziative volte alla diminuzione dei costi e
al recupero di risorse.
2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi
Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal
D.L.vo n. 300/99 e dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di
diretta collaborazione all’opera del Ministro (D.P.R. n. 98/2002) ed in 5 dipartimenti (D.P.R. n.
398/2001 e successive modificazioni).
A livello periferico l’Amministrazione si articola in Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, Uffici
territoriali della Polizia di Stato e Comandi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Questo il quadro di dettaglio della struttura centrale.
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni ed i compiti spettanti al
Ministero nelle seguenti aree:
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di
governo sul territorio;
garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e
attività di collaborazione con gli enti locali;
finanza locale;
servizi elettorali;
vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe.
Svolge inoltre le funzioni delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, nelle more
della definitiva riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’Interno.
Lo stesso è articolato in Direzioni centrali.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede:
all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del
Ministero dell'Interno.
Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento è organizzato in Direzioni
centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze.
Pagina 3Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero
nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
l'immigrazione;
l'asilo;
la cittadinanza;
le confessioni religiose.
Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali.
Nell'ambito dello stesso operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei
rispettivi Commissari (art. 5 comma 4, D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398).
Presso il Dipartimento si trova altresì la Commissione Nazionale per il diritto di asilo.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
soccorso pubblico;
prevenzione degli incendi (di cui fanno parte tutte le attività assegnate al Corpo
nazionale dei Vigili del. fuoco);
difesa civile.
Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e uffici.
Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile;
organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;
documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione
generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle
tecnologie informatiche;
gestione delle risorse finanziarie e strumentali per le esigenze generali del Ministero.
Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e da esso dipende anche la sede didattico
residenziale di via Veientana (ex SSAI), quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
La sede didattico residenziale assicura anche la funzione di documentazione generale e di
statistica, a sostegno dell’attività di amministrazione generale, ed ha compiti di analisi e ricerca su
tematiche socio economiche emergenti sul territorio.
Al Dipartimento fa capo inoltre, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale,
l'Ispettorato generale di amministrazione (IGA) che svolge, fermo restando quanto previsto in materia
di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, funzioni e compiti
in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell’Interno, su
disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi
Dipartimento dell’Amministrazione dell’Interno nonché, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2009 n. 210
art. 4 comma 4, le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell’Interno.
Pagina 4NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Piano degli obiettivi per missione e programma
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Programma Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali
Missione Obiettivo
(Centro di Responsabilità) c/competenza (budget) c/competenza (budget) c/competenza (budget)
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 570.816.675 521.920.766 542.289.116 520.570.467 515.729.908 519.142.425
territorio (002)
1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del
570.816.675 521.920.766 542.289.116 520.570.467 515.729.908 519.142.425
Ministero dell'Interno sul territorio (002.002)
(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)
30 Miglioramento della gestione dei processi delle 570.816.675 542.289.116 515.729.908
Prefetture-UU.TT.G.
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003) 8.870.504.679 8.605.177.887 8.913.706.523 8.638.569.870 8.888.061.570 8.633.636.792
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)
34.515.795 28.512.620 34.464.379 28.411.791 34.506.691 28.451.585
(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)
108 Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia 34.515.795 34.464.379 34.506.691
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)
65.034.899 53.527.346 89.250.140 67.992.875 82.090.151 81.695.375
(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)
92 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali 64.174.653 89.206.881 82.046.892
attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni
relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica,
nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.
146 Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme 86.221
avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità
locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di
sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.
158 Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da 183.698
parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili,
monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del
processo di armonizzazione
182 Implementare le iniziative finalizzate al ripristino della 43.259 43.259 43.259
legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143 del decreto
legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali).NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Piano degli obiettivi per missione e programma
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Programma Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali
Missione Obiettivo
(Centro di Responsabilità) c/competenza (budget) c/competenza (budget) c/competenza (budget)
183 Semplificare il flusso informativo interno ed esterno 547.068
sviluppando modalità informatiche, anche attraverso la
realizzazione di nuovi progetti, volti a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire
8.770.953.985 8.523.137.921 8.789.992.004 8.542.165.204 8.771.464.728 8.523.489.832
agli enti locali (003.010)
(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI)
93 Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali 4.405.359 4.454.878 4.523.338
attinenti al programma anche sulla base delle disposizioni
relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica,
nonchè di revisione e di stabilizzazione finanziaria.
141 Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli 8.766.452.573 8.785.537.126 8.766.941.390
Enti Locali.
147 Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme 96.053
avviate nel settore delle Autonomie locali e della fiscalità
locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di
sostegno agli enti in difficoltà economico-finanziarie.
3 Ordine pubblico e sicurezza (007) 7.408.539.466 6.801.033.526 7.370.401.827 6.817.035.350 7.284.786.744 6.831.955.261
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)
6.367.808.481 6.336.142.992 6.325.477.851 6.343.855.654 6.250.274.586 6.350.406.783
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)
54 Improntare la gestione dei processi attinenti al 5.963.139.322 6.004.278.171 6.073.235.704
programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita',
dell'efficienza e della produttivita'
152 Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 1.098.821 1.098.712 1.099.506
2014-2020 per incrementare la sicurezza interna, e la
governance delle frontiere esterne finanziando interventi
addizionali, per lo sviluppo economico e sociale delle
Regioni meno sviluppate.
153 Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione 80.519.165
amministrativa degli Uffici Periferici della PS tramite un più
diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto
all'automazione procedimentale e demateralizzazione
documentale
159 Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della 63.322.162 63.495.673
minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e
potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi
nei quali il fenomeno è maggiormente rilevanteNOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Piano degli obiettivi per missione e programma
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Programma Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali
Missione Obiettivo
(Centro di Responsabilità) c/competenza (budget) c/competenza (budget) c/competenza (budget)
161 Perfezionare la costante azione di prevenzione e 65.170.753 65.349.018
contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata
proseguendo nell attuazione del Piano straordinario contro
le mafie
163 Sviluppare le azioni volte a diffondere migliori condizioni 3.320.128
di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese
attraverso il completamento del PON Sicurezza per lo
Sviluppo 2007-2013
164 Prevenire e contrastare l estremismo violento avente 10.461.394 10.490.238
matrice politica
165 Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di 4.441.615 4.453.557
sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale,
al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga
167 Implementare gli interventi volti a dare attuazione ai 546.507 547.424
principi di legalità, integrità, trasparenza ed efficienza dei
servizi nonché ad assicurare il rafforzamento delle tutele
della sicurezza pubblica
173 Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della 60.553.289 60.545.224 60.605.049
criminalità comune
174 Implementare ulteriormente le iniziative per la 57.717.720 57.709.977 57.767.114
prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina
175 Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli 57.517.605 57.509.857 57.567.213
di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza
429.364.282 0 422.250.950 0 421.706.997 0
pubblica (007.009)
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)
55 Improntare la gestione dei processi attinenti al 429.364.282 422.250.950 421.706.997
programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita',
dell'efficienza e della produttivita'
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (007.010)
611.366.703 464.890.534 622.673.026 473.179.696 612.805.161 481.548.478
(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)
56 Improntare la gestione dei processi attinenti al 608.379.493 619.690.082 612.154.983
programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita',
dell'efficienza e della produttivita'
160 Rafforzare l azione di prevenzione e contrasto della 254.587 253.669
minaccia di matrice anarchica e fondamentalista e
potenziare la collaborazione internazionale con quei Paesi
nei quali il fenomeno è maggiormente rilevanteNOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Piano degli obiettivi per missione e programma
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Programma Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali
Missione Obiettivo
(Centro di Responsabilità) c/competenza (budget) c/competenza (budget) c/competenza (budget)
162 Perfezionare la costante azione di prevenzione e 2.066.770 2.065.802
contrasto verso ogni forma di criminalità organizzata
proseguendo nell attuazione del Piano straordinario contro
le mafie
166 Coordinare l azione di repressione del traffico illecito di 13.351 13.295
sostanze stupefacenti in ambito nazionale e internazionale,
al fine di prevenire e contrastare l offerta di droga
176 Rafforzare le attività di prevenzione e contrasto della 225.984 225.182 225.182
criminalità comune
177 Implementare ulteriormente le iniziative per la 213.259 212.498 212.498
prevenzione e il contrasto dell immigrazione clandestina
178 Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli 213.259 212.498 212.498
di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni
4 Soccorso civile (008) 1.931.351.698 1.870.843.720 1.947.309.013 1.886.632.872 1.933.303.381 1.883.988.430
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (008.002)
5.164.813 7.138.394 5.132.056 7.147.373 5.643.586 7.329.747
(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE)
57 Improntare la gestione dei processi attinenti al 5.032.836 5.132.056 5.643.586
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività
149 Consolidare la capacità decisionale degli attori del 131.977
sistema nazionale di difesa civile
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (008.003)
1.926.186.885 1.863.705.326 1.942.176.957 1.879.485.499 1.927.659.795 1.876.658.683
(DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE)
58 Improntare la gestione dei processi attinenti al 1.899.325.117 1.920.206.461 1.917.478.232
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività.
148 attuazione del processo di riordino delle componenti 1.960.489
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
150 Razionalizzare e ridurre la spesa pubblica 90.082
151 Reingegnerizzare i processi di acquisto di beni e servizi 112.602
ai fini della riduzione delle spese di gestione del CNVVF
168 Aumentare il livello di qualificazione professionale del 112.602 113.888
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
169 Ammodernare le risorse logistiche e strumentali per 4.367.205 1.569.168
incrementare l'efficacia del soccorso tecnico urgenteNOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Piano degli obiettivi per missione e programma
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Programma Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali
Missione Obiettivo
(Centro di Responsabilità) c/competenza (budget) c/competenza (budget) c/competenza (budget)
170 Ridurre i consumi energetici degli uffici territoriali del 90.082 70.741
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
180 Incrementare i livelli di sicurezza antincendio 9.993.582 10.080.400 10.045.490
181 Aumentare la sicurezza degli operatori del CNVVF 10.135.124 10.136.299 136.073
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027) 2.093.952.717 2.040.071.564 1.734.774.151 1.722.352.063 1.732.356.970 1.720.320.643
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,
2.093.952.717 2.040.071.564 1.734.774.151 1.722.352.063 1.732.356.970 1.720.320.643
rapporti con le confessioni religiose (027.002)
(DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE)
38 Improntare la gestione dei processi attinenti al 1.894.501.943 1.732.580.059 1.730.167.707
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività in coerenza con il sistema
di controllo di gestione, verificando i risultati in base agli
indicatori previsti
52 trasferimento fondi per contributi ad Enti e Associazioni 1.816.525 1.798.761 1.799.721
154 Consolidare iniziative a livello comunitario per 196.298.620
riconoscimento diritti cittadini stranieri e progressiva
integrazione attraverso percorsi inserimento socio lavorativo
potenziando rete multilivello dei servizi accoglienza
155 ottimizzare il sistema delle procedure di riconoscimento 926.138
della protezione internazionale
156 Promuovere l'attuazione dei servizi ed interventi a 409.491 395.331 389.542
favore dei cittadini di paesi terzi attrverso la gestione del
FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE
2014-2020 e l'eserciziodelle funzioni di gestione e controllo
del relativo programma nazionale
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 174.381.633 85.493.620 172.135.584 85.274.404 177.438.896 84.981.947
6.1 Indirizzo politico (032.002)
27.958.772 28.035.580 27.856.580 27.974.822 27.590.096 27.912.236
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
24 Improntare la gestione dei processi attinenti al 27.636.276 27.856.580 27.590.096
programma a obiettivi di miglioramento della qualità e
dell'efficienza
172 Miglioramento della capacità di attuazione delle 322.496
disposizioni legislative del Governo
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
146.422.861 57.458.040 144.279.004 57.299.582 149.848.800 57.069.711NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Piano degli obiettivi per missione e programma
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019
Programma Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali Stanziamenti in Costi Totali
Missione Obiettivo
(Centro di Responsabilità) c/competenza (budget) c/competenza (budget) c/competenza (budget)
(DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE)
60 Improntare la gestione dei processi attinenti al 143.861.780 141.717.921 147.287.718
programma ad obiettivi di miglioramento della qualità,
dell'efficienza e della produttività
179 Valorizzare l'efficienza delle risorse umane con 2.219.351 2.219.353 2.219.352
l'adeguamento delle formule organizzative alle innovazioni
normative;razionalizzare la gestione delle risorse finanziarie;
incrementare i controlli ispettivi;promuovere la qualità dei
servizi
184 Promuovere iniziative volte ad implementare il sistema 170.865 170.865 170.865
di prevenzione amministrativa della corruzione con il
coinvolgimento delle competenti strutture
dell'Amministrazione
185 Promuovere iniziative volte ad assicurare maggiori livelli 170.865 170.865 170.865
di trasparenza anche mediante la valutazione/individuazione
di dati ulteriori da pubblicare
Totale Amministrazione 21.049.546.868 19.924.541.083 20.680.616.214 19.670.435.025 20.531.677.469 19.674.025.499NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Missione 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
territorio (002)
Programma 1.1 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero
dell'Interno sul territorio (002.002)
Centro di DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
Responsabilità RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Obiettivo 30 - Miglioramento della gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G.
Descrizione Improntare la gestione dei processi delle Prefetture-UU.TT.G., attinenti al programma, ad obiettivi di
miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività.
Obiettivo strategico No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
570.816.675 542.289.116 515.729.908
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Fonte informativa interna al CRA n.6 Unità di misura Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi
Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 100% 100% 100%
sottostanti obiettivi operativi
Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (003.008)
Centro di DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Responsabilità
Obiettivo 108 - Esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali.
Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività della
seguente attività: gestione dei fondi riguardanti le spese per l'esercizio delle funzioni della soppressa Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nell'ambito del processo di
riorganizzazione delle attività facenti capo alla ex Agenzia.
Obiettivo strategico No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
34.515.795 34.464.379 34.506.691
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale. Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2. Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.
Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 100% 100% 100%
sottostanti obiettivi operativi.NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (003.009)
Centro di DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Responsabilità
Obiettivo 92 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle
disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di
stabilizzazione finanziaria.
Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle
seguenti attività: attuazione, per la parte di competenza, delle disposizioni relative alle misure di
stabilizzazione finanziaria e alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di
stabilizzazione finanziaria; consulenza giuridica alle amministrazioni locali in relazione alle funzioni
amministrative dei vari livelli provinciali di governo del territorio, nonchè in materia di organi istituzionali,
organizzazione e personale; controllo sugli organi degli enti locali; organizzazione e gestione delle
consultazioni elettorali e referendarie; servizi demografici, quale supporto alle Autonomie locali per
l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle P.A.
Obiettivo strategico No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
64.174.653 89.206.881 82.046.892
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale. Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2. Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.
Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 100% 100% 100%
obiettivi operativi.
Obiettivo 146 - Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e
della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà
economico-finanziarie.
Descrizione Attuazione dei nuovi assetti istituzionali derivanti dalle disposizioni per la revisione della spesa pubblica con
particolare attenzione alle forme associative degli enti locali.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Rafforzare la collaborazione
interistituzionale con nuove forme di
sinergia e raccordo, nell'ottica del
miglioramento della coesione sociale e
di una migliore interazione con le
autonomie locali. In particolare,
promuovere l'attuazione cond
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
86.221NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
progressione annua che cumula il valore dell'anno
precedente
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2 Unità di misura % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo
strategico.
Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun 100%
obiettivo operativo sottostante lo strategico.
Obiettivo 158 - Promuovere la corretta ed uniforme applicazione, da parte degli Enti locali, dei nuovi principi contabili,
monitorando le problematiche emerse nell'attuazione del processo di armonizzazione
Descrizione Favorire, attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali, l'uniforme
applicazione dei nuovi principi contabili, in relazione alle criticità rilevate nella fase di concreta attuazione del
processo di armonizzazione dei bilanci.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Rafforzare la collaborazione
interistituzionale con nuove forme di
sinergia e raccordo, nell'ottica del
miglioramento della coesione sociale e
di una migliore interazione con le
autonomie locali. In particolare,
promuovere l'attuazione cond
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
183.698
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento biennale del piano di azione con Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
progressione annua che cumula il valore dell'anno
precedente
Fonte del dato Interna al CDR 2 Unità di misura Percentuale
Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 100%
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico
Codice e descrizione 2 - Pubblicazione delle determinazioni dell'Osservatorio sulla Tipologia Indicatore di risultato (output)
finanza e la contabilità degli Enti locali sul sito internet della
Direzione Centrale della Finanza Locale
Fonte del dato Interna al CDR 2 Unità di misura Documento/documenti
Metodo di calcolo Binario(si/no) siNOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Obiettivo 182 - Implementare le iniziative finalizzate al ripristino della legalità del territorio, in attuazione dell'art. 143
del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
Descrizione Interventi per assicurare una efficiente conduzione degli accessi presso gli enti, al fine di individuare
l'infiltrazione della criminalità organizzata e il condizionamento dell'amministrazione locale.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Rafforzare la collaborazione
interistituzionale con nuove forme di
sinergia e raccordo, nell'ottica del
miglioramento della coesione sociale e
di una migliore interazione con le
autonomie locali. In particolare,
promuovere l'attuazione cond
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
43.259 43.259 43.259
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
progressione annua che cumula il valore dell'anno
precedente.
Fonte del dato Interna al CDR2 Unità di misura Percentuale
Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 33% 67% 100%
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico.
Obiettivo 183 - Semplificare il flusso informativo interno ed esterno sviluppando modalità informatiche, anche
attraverso la realizzazione di nuovi progetti, volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa.
Descrizione Attuazione ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione ANPR e attività necessarie per l estensione di tale
progettualità agli atti dello Stato Civile e liste di leva (art. 10 DL n. 78/2015, convertito L. n. 125/2015, previa
emanazione DPCM previsto dal legislatore al fine dell attuazione). Attività monitoraggio attuazione
complessiva del progetto. Completamento attività finalizzate al dispiegamento nuova CIE su tutto il territorio
nazionale. Attività monitoraggio e controllo su stato avanzamento progetto nei diversi ambiti e aspetti;
Interventi per contribuire ad assicurare corretta gestione economico-finanziaria degli EELL attraverso
elaborazione proposte di modifica disciplina applicativa del sistema di scelta dei revisori dei conti degli EELL;
Estensione della digitalizzazione in materia di statuti degli EELL; Progettazione e sviluppo una nuova modalità
di consultazione dati elettorali da dispositivi mobili, come smartphone, tablet e phablet, durante evento
elettorale.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Realizzare interventi volti a garantire il
rispetto dei principi di legalità,
integrità e trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso lo
sviluppo dei piani e delle misure di
prevenzione e repressione della
corruzione, finalizza
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
547.068NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento annuale del piano di azione Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Interna al CDR2 Unità di misura Percentuale
Metodo di calcolo Media ponderata della percentuali di realizzazione di 100%
ciascun obiettivo sottostante lo strategico.NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti
locali (003.010)
Centro di DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Responsabilità
Obiettivo 93 - Ottimizzare i processi relativi alle attività istituzionali attinenti al programma anche sulla base delle
disposizioni relative alle manovre di contenimento della spesa pubblica, nonchè di revisione e di
stabilizzazione finanziaria.
Descrizione L'obiettivo è finalizzato a realizzare un miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività delle
seguenti attività: gestione dei fondi dei trasferimenti erariali e dei contributi statali destinati agli Enti Locali,
tenendo conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica e di quelle di revisione e stabilizzazione
finanziaria, anche con riguardo alle disposizioni introdotte per favorire la fusione di comuni e la
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.
Obiettivo strategico No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
4.405.359 4.454.878 4.523.338
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano d'azione annuale. Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Fonte informativa interna di Centro di Responsabilità n. 2. Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.
Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 100% 100% 100%
obiettivi operativi.
Obiettivo 141 - Trasferimento delle risorse spettanti a vario titolo agli Enti Locali.
Descrizione Trasferimento risorse agli Enti Locali
Obiettivo strategico No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse traferite Si Categoria del beneficiario Amministrazioni Locali
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
8.766.452.573 8.785.537.126 8.766.941.390
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale. Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Fonte informativa interna al centro di responsabilità n. 2 Unità di misura % di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi.
Metodo di calcolo media ponderata delle % di realizzazione dei sottostanti 100% 100% 100%
obiettivi operativi.NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Obiettivo 147 - Promuovere iniziative volte all'attuazione delle riforme avviate nel settore delle Autonomie locali e
della fiscalità locale nel contesto di contenimento della spesa pubblica e di sostegno agli enti in difficoltà
economico-finanziarie.
Descrizione Studio della normativa riguardante le modifiche della fiscalità locale ed approfondimenti sui riflessi finanziari
in materia di nuovo assetto degli enti locali, finalizzato a dare attuazione al processo devolutivo, anche in
sinergia con altre amministrazioni. Potenziamento dell'attività di collaborazione e di monitoraggio nei
confronti degli enti locali dissestati e che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Rafforzare la collaborazione
interistituzionale con nuove forme di
sinergia e raccordo, nell'ottica del
miglioramento della coesione sociale e
di una migliore interazione con le
autonomie locali. In particolare,
promuovere l'attuazione cond
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
96.053
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
progressione annua che cumula il valore dell'anno
precedente.
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità n. 2. Unità di misura % di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo
strategico.
Metodo di calcolo Media ponderata delle % di realizzazione di ciascun 100%
obiettivo operativo sottostante lo strategico.
Codice e descrizione 2 - Definizione nuovo quadro di risorse finanziarie per i Tipologia Indicatore di risultato (output)
Comuni.
Fonte del dato Interna al Centro di Responsabilità 2 Unità di misura Documento/i
Metodo di calcolo Binario (SI/NO) SINOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (007.008)
Centro di DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Responsabilità
Obiettivo 54 - Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento della qualita',
dell'efficienza e della produttivita'
Descrizione Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi del programma
Obiettivo strategico No Priorità politica
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
5.963.139.322 6.004.278.171 6.073.235.704
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del piano di azione annuale Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilita' 5 Unità di misura Percentuale di realizzazione dei sottostanti obiettivi operativi
"Pubblica Sicurezza"
Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione dei 100% 100% 100%
sottostanti obiettivi operativi
Obiettivo 152 - Programmazione-coordinamento Fondi Europei e PON 2014-2020 per incrementare la sicurezza interna,
e la governance delle frontiere esterne finanziando interventi addizionali, per lo sviluppo economico e sociale
delle Regioni meno sviluppate.
Descrizione Programmazione delle Linee di Intervento del Fondo e del Programma Operativo Nazionale, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti.Monitoraggio dello stato di attuazione delle progettualità finanziate nell ambito delle
linee di intervento.Verifica della regolarità delle procedure e delle spese del Fondo e del Programma.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Proseguire l'attuazione del disegno
programmatico finalizzato al
coordinamento e alla
modernizzazione del sistema
sicurezza, tendente a: rafforzare il
rispetto della legalità, il contrasto
della criminalità e la prevenzione delle
minacce te
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
1.098.821 1.098.712 1.099.506NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
080 - MINISTERO DELL'INTERNO
Schede obiettivo
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento settennale del piano di azione con Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
progressione annua che cumula il valore dell'anno
precedente
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Unità di misura Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo
"Pubblica Sicurezza" sottostante lo strategico
Metodo di calcolo Percentuale di avanzamento annuale di tutte le attività su 45% 60% 70%
sette anni
Obiettivo 153 - Razionalizzare semplificare rendere efficiente l'azione amministrativa degli Uffici Periferici della PS
tramite un più diffuso impiego delle tecnologie dell'informazione volto all'automazione procedimentale e
demateralizzazione documentale
Descrizione Coordinamento esclusivo dei Progetti di informatizzazione degli archivi. Coordinamento esecutivo dei Progetti
di informatizzazione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato.
Obiettivo strategico Si Priorità politica Realizzare interventi volti a garantire il
rispetto dei principi di legalità,
integrità e trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso lo
sviluppo dei piani e delle misure di
prevenzione e repressione della
corruzione, finalizza
Obiettivo relativo a risorse traferite No Categoria del beneficiario
Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno
2017 2018 2019
Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
80.519.165
Indicatori: dati anagrafici e valori
Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento triennale del piano di azione con Tipologia Indicatore di realizzazione fisica
progressione annua che cumula il valore dell'anno
precedente
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Unità di misura Percentuale di avanzamento annuale di ciascun obiettivo
"Pubblica Sicurezza" operativo sottostante lo strategico
Metodo di calcolo Media ponderata delle percentuali di realizzazione di 100%
ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico
Codice e descrizione 3 - Passaggio dalla trattazione delle pratiche e circolari da Tipologia Indicatore di risultato (output)
informatizzare, relative agli Uffici intereassati, da formato
cartaceo a quello informatico
Fonte del dato Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 Unità di misura Numero pratiche e circolari
"Pubblica Sicurezza"
Metodo di calcolo Calcolo in termini di valore assoluto, del numero di pratiche 2050
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