DUP Comune di PAULLO Documento Unico di Programmazione - Provincia di Milano
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Documento Unico di Programmazione - DUP
Comune di
PAULLO
Provincia di
Milano
Documento Unico di Programmazione
DUP
2020 - 2022
Comune di PAULLO (MI) 1
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
Sommario
INTRODUZIONE ................................................................................................................................ 3
SEZIONE STRATEGICA (SeS). ........................................................................................................ 5
Condizione socio-economica delle famiglie ................................................................................ 6
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini ....................................... 9
Disponibilità e gestione delle risorse umane.............................................................................. 11
Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordi-
narie e in conto capitale. .................................................................................................................... 13
Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi, in
coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. 118/2011. ......... 19
SEZIONE OPERATIVA (SeO) ......................................................................................................... 25
SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE PRIMA ...................................................................... 26
Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.................................................................. 27
SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE SECONDA ................................................................ 77
Programma triennale delle opere pubbliche............................................................................... 77
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio. ................................................... 78
Piano delle alienazioni. .............................................................................................................. 78
Comune di PAULLO (MI) 2Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 INTRODUZIONE La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerente- mente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una di- mensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futu- ri riferibili alle missioni dell’ente. Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e pro- grammatica, è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e or- ganizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilan- cio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte tempora- le di riferimento pari a quello del mandato, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di rife- rimento, gli indirizzi strategici dell’ente. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obietti- vi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiun- gimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costitui- sce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio. La SeO si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Comune di PAULLO (MI) 3
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio indivi- duando, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Comune di PAULLO (MI) 4
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 SEZIONE STRATEGICA (SeS). La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro nor- mativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che carat- terizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della per- formance. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così de- nominate: 1 - AFFARI GENERALI 2 - FINANZIARIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA 4 - SERVIZI TERRITORIALI 5 - ATTIVITA' PRODUTTIVE 6 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 7 - POLIZIA LOCALE Comune di PAULLO (MI) 5
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 Condizione socio-economica delle famiglie CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI GENERALI Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando ven- gono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari in- dicatori di benessere urbano equo e sostenibile. La natura multidimensionale del benessere richie- de il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica. Questo approccio si basa sulla conside- razione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Parametro indispensabile per orientare le scelte politiche dell’amministrazione comunale di Paullo è la programmazione triennale che fonda le sue basi sulla rendicontazione di fine mandato precedente e analizza i contesti sociali e socio-economici mutati nel periodo corrente. E’ indubbio che il trien- nio risente in modo significativo della brusca frenata, improvvisa e inaspettata, creata dalla pande- mia causata dal virus SARS-CoV-2 a partire dall’inizio del 2020, che costringe a rivedere gli obiet- tivi indirizzati ad un aumentato benessere del nostro tessuto sociale, nonché a leggere le tematiche di sostenibilità anche alla luce di un nuovo e mutato comportamento sociale di cui dovremo tener conto nei prossimi mesi. Andrà ripreso il lavoro già impostato finalizzato alla riqualificazione del centro cittadino, per favorire la ripresa dei nostri esercizi al dettaglio, e trovare agevolazioni compa- tibili con le normative vigenti; dovrà essere ripensato in un contesto sovra locale il tema della mobi- lità, correlandolo alle nuove abitudini che, almeno per un certo periodo, tenderanno a sfavorire l’uso tradizionale del mezzo pubblico; sarà importante analizzare lo stato di necessità delle famiglie oltre all’emergenza, favorire percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. La tematica ambientale rima- ne al centro delle politiche dell’Ente, e deve essere motivo di crescita qualitativa del territorio, in termini di sostenibilità, di attrazione e fruizione. Il progetto Smart Land vedrà i Comuni del sud est uniti in una politica comune di cui il Comune di Paullo è capofila: anche su questo versante è fon- damentale il ruolo degli Enti nel connettere imprese e territorio, stakeholders e comunità. Comune di PAULLO (MI) 6
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
Popolazione
Popolazione legale all’ultimo censimento 11.034
Popolazione residente al 31/12/2018 n. 11.334
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui: maschi n. 5.564
femmine n. 5.570
nuclei familiari n. 4.790
comunità/convivenze n. 2
Popolazione al 01/01/2018 n. 11.334
Dati al 31/12/2018
Nati nell'anno n. 0
Deceduti nell'anno n. 0
saldo naturale n. 0
Immigrati nell'anno n. 0
Emigrati nell'anno n. 0
saldo migratorio n. 0
Popolazione al 31/12/2018 n. 11.334
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 745
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 933
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.673
In età adulta (30/65 anni) n. 5.810
In età senile (oltre 65 anni) n. 2.173
Comune di PAULLO (MI) 7Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministra- zione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. Comune di PAULLO (MI) 8
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
ESERCIZIO IN
Tipologia PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
CORSO
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
Asilo nido n. 50 50 50
Iscritti.
1 50
Scuole materne n. 400 400 400
Iscritti.
1 400
Scuole elementari n. 1 Iscritti. 500 500 500 500
Scuole medie n. 350 350 350 350
Iscritti.
1
Farmacie comunali n. 1 n. 1 n. 1 n. 1
Rete fognaria in Km 0 0 0 0
- bianca 0 0 0 0
- nera 0 0 0 0
- mista 22,8 23 23 23
Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
Rete acquedotto in Km 18,7 18,7 18,7 18,7
Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
Aree verdi, parchi, giardini n. 21 n. 21 n. 21 n. 21
mq. 93.800 mq 93.800 mq. 95.500 m 101.000
. q.
Punti luce illuminazione pubblica n. n. 1050 n. 1050 n. 1050
1050
Rete gas in Km 23 23 23 23
Raccolta rifiuti in quintali 0,00 0,00 0,00 0,00
- civile 1042 1010 1000 990
- industriale 0 0 0 0
- raccolta differenziata 3310 3350 3400 3450
Esistenza piazzola ecologica Si X No Si X No Si X No Si X No
Mezzi operativi MOTOCARRO n. 4 n. 4 n. 4 n. 4
Veicoli n. 9 n. 9 n. 9 n. 9
Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No
Personal computer n. 28 n. 33 n. 33 n. 33
Altre strutture (specificare)
Comune di PAULLO (MI) 9Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 Organismi partecipati Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendi- conti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla ge- stione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comuni- tarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certifi- cazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. Comune di PAULLO (MI) 10
Documento Unico di Programmazione - DUP
Disponibilità e gestione delle risorse umane
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –
TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, le Posizioni Organizzative alla data del 01/01/2020 sono state conferite ai sotto elencati
Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali D.SSA VALENTINA GAROFALO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione DOTT. SERAFINO PIAZZA
Responsabile Settore Economico Finanziario DOTT. SERAFINO PIAZZA
Responsabile Settore L.L.PP. ARCH. ANDREA MARZIONI
Responsabile Settore Urbanistica ARCH. ANDREA MARZIONI
Responsabile Settore Edilizia ARCH. ANDREA MARZIONI
Responsabile Settore Sociale D.SSA CRISTINA CALlO'
Responsabile Settore Cultura DOTT. ROBERTO MARRACCINI
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive SIG. GIUSEPPE FICHERA
Responsabile Polizia locale Dr. STEFANO PAPALIA
Responsabile Settore Tributi-Economato DR. MAURIZIO VIETRI"AD INTERIM"
Personale:
I dati seguenti sono relativi al personale in servizio presso il Comune di Paullo
Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° IN SERVIZIO NUMERO
46 46
Totale personale in servizio presso il Comune di Paullo al 01.01.2020
di ruolo 45
fuori ruolo 1
Area Amministrativa
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – 1 1
SEGRETERIA
D ISTRUTTORE DIRETTIVO – DEMOGRAFICI 1 1
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 5
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 2 2
TOTALE 9 9
Area SOCIO -ASSISTENZIALE
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
Comune di PAULLO (MI) 11Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
D ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE 1 1
C ISTRUTTORE AMMINISTRAIVO 2 2
B1 COLLABORATORE 1 1
TOTALE 4 4
Area EDUCATIVA-RICREATIVA
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
D ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-CULTURALE 1 1
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SOCIO- 2 2
CULTURALE
TOTALE 3 3
Area FINANZIARIA CONTABILITA’
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 3 2
C ISTRUTTORE CONTABILE 4 3
B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE CONTABILE 1 1
TOTALE 8 6
Area ECONOMICA PRODUTTIVA/NOTIFICHE/TRASPORTO SCOLASTICO
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
D ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1
B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE CONTABILE 2 2
TOTALE 4 4
Area TECNICA
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1
C ISTRUTTORE TECNICO 2 2
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2
B1 OPERAIO PROFESSIONALE 2 2
B1 AUSILIARIE ADDETTE ALLE PULIZIE 2 2
TOTALE 9 9
Area POLIZIA LOCALE
N° PREVISTI IN PIANTA
Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE N° IN SERVIZIO
ORGANICA
D COMANDANTE POLIZIA LOCALE 1 1
D ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE 1 1
C AGENTI POLIZIA LOCALE 7 6
TOTALE 9 8
Comune di PAULLO (MI) 12Documento Unico di Programmazione - DUP
Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie
e in conto capitale.
Quadro riassuntivo
PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
ENTRATE ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
2019 2020 2021 2022
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 42.700,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capita-
279.581,60 0,00 0,00 0,00
le
TIT. 1 Entrate correnti di natura tributaria 5.823.812,00 5.919.171,00 5.813.150,00 5.813.150,00
TIT. 2 Trasferimenti correnti 608.357,00 454.099,26 393.900,00 383.900,00
TIT. 3 Entrate extratributarie 1.591.502,00 1.849.645,00 1.938.945,00 1.923.945,00
TIT. 4 Entrate in conto capitale 1.941.000,00 2.574.100,00 1.238.500,00 1.345.000,00
TIT. 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali …… 10.286.952,60 10.797.015,26 9.384.495,00 9.465.995,00
TIT. 6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
TIT. 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
TIT. 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.188.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00
Totale titoli …………… 5.188.000,00 4.838.000,00 4.838.000,00 4.838.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 15.474.952,60 15.635.015,26 14.222.495,00 14.303.995,00
PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
USCITE- ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
2019 2020 2021 2022
Comune di PAULLO (MI) 13Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
ENTRATE ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
2019 2020 2021 2022
Disavanzo di amministrazione 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00
TIT. 1 Spese correnti 8.371.771,00 8.599.715,26 8.286.695,00 8.266.095,00
TIT. 2 Spese in conto capitale 1.673.581,60 1.867.000,00 373.500,00 980.000,00
TIT. 4 Rimborso di prestiti 202.100,00 290.800,00 684.800,00 180.400,0
TIT. 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
TIT. 7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.188.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00
Totale titoli 15.435.452,60 15.595.515,26 14.182.995,00 14.264.495,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.474.952,60 15.635.015,26 14.222.495,00 14.303.995,00
Comune di PAULLO (MI) 14Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio.
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
2020 2021 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 905.936,27
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 39.500,00 39.500,00 39.500,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 8.222.915,26 8.145.995,00 8.120.995,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso (+) 0,00 0,00 0,00
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 8.599.715,26 8.286.695,00 8.266.095,00
di cui:
- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo svalutazione crediti 555.291,35 584.517,22 584.517,22
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 290.800,00 684.800,00 180.400,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -707.100,00 -865.000,00 -365.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHEHANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di (+) 707.100,00 865.000,00 365.000,00
legge o dei principi contabili
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (-) 0,00 0,00 0,00
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022
2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 00,00 00,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 00,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.574.100,00 1.238.500,00 1.345.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni (-) 0,00 0,00 0,00
pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 707.100,00 865.000,00 365.000,00
Comune di PAULLO (MI) 15Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
COMPETENZA
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 2021 COMPETENZA 2022
2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 00,00 00,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi (+) 0,00 0,00 0,00
contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.867.000,00 373.500,00 980.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
CAPITALE
Comune di PAULLO (MI) 16Documento Unico di Programmazione - DUP
Situazione e sostenibilità dell’indebitamento dell’Ente
L’indebitamento dell’Ente ha sempre rispettato i limiti di legge (quota interessi rapportata alle entrate correnti) ex art. 204, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 del TUEL, come risulta dalle risultanze del Rendiconto 2018 e dal bilancio di previsione 2020/2022.
L’indebitamento nel futuro registrerà la seguente evoluzione:
Indebitamento complessivo 2020 2021 2022
(Consistenza al 31.12)
Consistenza iniziale (01 gennaio) (+) 6.054.119,95 5.763.319,95 5.078.519,95
Accensione (+)
Rimborso (-) 290.800,00 684.800,00 180.400,00
Variazioni da altre cause (rettifiche) (+/-)
Consistenza finale (31 dicembre) 5.763.319,95 5.078.519,95 4.898.119,95
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (interessi passivi) ed il rimborso degli stessi in conto capitale registreranno la seguente evoluzione
nel futuro:
2020 2021 2022
Oneri finanziari 194.700,00 187.800,00 181.100,00
Quota capitale 290.800,00 684.800,00 180.400,00
Totale fine anno 485.500,00 872.600,00 361.500,00
Comune di PAULLO (MI) 17Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
Quadro generale riassuntivo 2020 – 2021 -2022
ENTRATE Competenza SPESE Competenza
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 39.500,00 39.500,00 39.500,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 5.919.171,00 5.813.150,00 5.813.150,00
contributiva e perequativa Titolo I - Spese Correnti 8.599.715,26 8.286.695,00 8.266.095,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 454.099,26 393.900,00 383.900,00
Titolo 3- Entrate extratributarie 1.849.645,00 1.938.945,00 1.923.945,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.574.100,00 1.238.500,00 1.345.000,00 Titolo II - Spese in conto capitale 1.867.000,00 373.500,00 980.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività Titolo 3 - Spese per incremento di
finanziarie 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie
Totale entrate finali............................. 10.797.015,26 9.384.495,00 9.465.995,00 Totale spese finali............................. 10.466.715,26 8.660.195,00 9.246.095,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 290.800,00 684.800,00 180.400,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 istituto tesoriere/cassiere 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
giro 1.838.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00 di giro 1.838.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00
Totale titoli………… 15.635.015,26 14.222.495,00 14.303.995,00 Totale titoli……… 15.595.515,26 14.182.995,00 14.264.495,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 15.635.015,26 14.222.495,00 14.303.995,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.635.015,26 14.222.495,00 14.303.995,00
Comune di PAULLO (MI) 18Documento Unico di Programmazione - DUP Ripartizione delle linee programmatiche di mandato, declinate in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. Lgs. 118/2011. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro nor- mativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratte- rizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di pro- grammazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della perfor- mance. E’ per questo che, per i prossimi cinque anni, abbiamo puntato su tre parole chiave: benes- sere, bellezza, sviluppo. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono: LO SVILUPPO : Il nostro obiettivo è la valorizzazione dell’identità di Paullo e del suo territorio, attraverso l’attuazione di tre importanti progetti strategici: il Nuovo Centro Cittadino, la Smart Land e la Nuo- va Città dello Sport. Gestione Bilancio Intendiamo proseguire nella gestione accurata del Bilancio Comunale, valorizzando il patrimonio, razionalizzando la spesa pubblica e continuando a portare avanti azioni e strategie efficaci per il re- cupero dell’evasione. Pagare tutti, per poter pagare di meno. Comunicazione e Partecipazione: Lavoreremo per un maggiore e più efficace coinvolgimento dei paullesi nelle decisioni importanti per la nostra Città, ad esempio prevedendo forme di condivisione come il Bilancio Partecipato. In- tendiamo dotare il Comune di un nuovo Piano di Comunicazione, per informare con tempestività e trasparenza i cittadini. Società Paullese Multiservizi: Il progetto di investire sulla nostra partecipata SPM è un obbiettivo sempre più fondamentale e stra- tegico per lo sviluppo economico. Aumentare e migliorando i servizi offerti, investendo negli impianti sportivi e affiancando alla farmacia un centro di servizi legati alla salute. Progetto Smart Land: Paullo è il Comune protagonista del progetto “Smart Land”, un’opportunità importante grazie alla quale potremo ottenere importanti fondi per migliorare l’area del Sud-Est Milano: una migliore mo- bilità, una maggiore tutela dell’ambiente, defiscalizzazione per le imprese, più servizi e posti di la- voro a disposizione dei cittadini. La Zona Economica Speciale che ci candidiamo a realizzare con gli altri Comuni porterà attenzione al nostro territorio e ci offrirà nuove occasioni di sviluppo. Nuovo Centro Cittadino: Comune di PAULLO (MI) 19
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 Il progetto di sviluppare un area economica-produttiva capace di attirare investimenti sul nostro ter- ritorio parte dal nostro centro cittadino, riqualificando l’area intorno all’ex scuola di Via Mazzini: il nuovo Polo Culturale, dove troveranno spazio anche iniziative commerciali e imprenditoriali legate all’innovazione, sarà un elemento distintivo della nostra città. Nuova Città dello Sport Si dovranno anticipare i tempi per non incorrere in un altro importante periodo di chiusura e forse rivedere anche parte del progetto per il Centro Sportivo di SPM, un punto di riferimento anche per chi abita fuori Paullo, grazie alla realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, la ristrutturazione degli attuali impianti (due campi da calcetto, due di tennis e le piscine), alla costruzione di una nuo- va palestra fitness, un nuovo blocco spogliatoi, due nuovi campi polifunzionali. Imprenditorialità: Le scelte progettate sono rivolte a costruire un ambiente favorevole alle imprese, per creare più ric- chezza sul nostro territorio e aumentare i posti di lavoro. A sostegno delle imprese locali è in programma l’apertura dello Sportello Amico Impresa e nel Polo culturale di via Mazzini un Laboratorio della Crescita, un incubatore dove si potrà ricevere supporto in tema di analisi di mercato, agevolazioni agli investimenti e promozione. Premieremo e riconosce- remo la qualificazione delle imprese applicando agevolazioni sulla tassazione locale. Commercio: Sostenere la ripresa del nostro commercio locale, trovando nuovi strumenti per supportarlo e pro- muoverlo, ad esempio attraverso l’istituzione dei Centri di Crescita Commerciali, un modello inter- nazionale che rende protagonisti gli esercizi all’interno del quartiere/area di riferimento. Riqualifi- care il mercato del sabato e l’appuntamento infrasettimanale del mercoledì può significare un ritor- no di centralità del commercio nel nostro paese. Abbiamo ritenuto di consolidare la nostra partecipazione al “Distretto del commercio” con i Comu- ni di Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia e Tribiano. Lavorare in sinergia con altri comuni nell’ambito del Commercio permette alla nostra amministrazione e ai nostri commercianti di acce- dere a collaborazioni e fonti di finanziamento che da soli non sarem-mo in grado di raggiungere. Per facilitare la promozione degli eventi in programma a Paullo, creeremo una nuova Delega agli Eventi e un Calendario unico condiviso. Agricoltura: Investire sulle nostre origini per fare di Paullo, Città del riso Carnaroli, una capitale dell’agrifood, del cibo legato alla nostra terra, favorendo e sostenendo questo settore, parte fondamentale della nostra identità. Lavoreremo alla formazione di un Distretto Agricolo per sviluppare innovazione di prodotto, pro- cesso e filiera, in un’ottica di agricoltura di prossimità e di valorizzazione paesaggistica e ambienta- le. Comune di PAULLO (MI) 20
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 Innovazione Tecnologica: utilizzeremo le infrastrutture tecnologiche installate nello scorso mandato, per sviluppare una serie di servizi “intelligenti” come il controllo della qualità dell’aria, il contrasto all’abuso dei parcheggi disabili o il monitoraggio dei cestini pubblici. Intendiamo inoltre istituire dei corsi di formazione, per potenziare le competenze di chi ha poca fa- miliarità con le nuove tecnologie. Sicurezza: vogliamo rendere Paullo una città ancora più sicura, rafforzando il pattugliamento serale/notturno, estendendo a 24 ore al giorno il funzionamento dell’app 1 SAFE (coinvolgendo agenzie specializza- te di sorveglianza notturna), aumentando il numero di videocamere e installando sistemi per il con- trollo delle targhe ai varchi di ingresso al centro urbano. Daremo la possibilità ai privati, attraverso il progetto “Adotta una telecamera” di essere collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale e sosterremo la nascita di gruppi di Volontari Osserva- tori del Territorio. LA BELLEZZA: Per noi è prioritario dedicarci al patrimonio urbano e ambientale, curando la bellezza delle nostre strade, vie e quartieri. Ci sentiamo in dovere di lasciare a chi verrà dopo di noi un ambiente preser- vato, sano, protetto e curato. Strumenti urbanistici Sono state fatte scelte rivolte a ridurre il consumo di suolo (meno 18.000 mq nello scorso mandato), valorizzare le aree del Parco Agricolo, migliorare l’accesso dei mezzi pesanti in paese - in particola- re verso Cambrex e Number one - e censire gli immobili dismessi, per monitorarne lo stato. Altro elemento importante è la cura all’arredo urbano, rinnovando anche la segnaletica stradale orizzontale e sostituendo periodicamente la cartellonistica compromessa ottimizzandola e miglio- randola qualitativamente. La riqualificazione del verde pubblico - a partire dai parchi fino alle aiuole – con nuove alberature e specie erbacee perenni lungo le vie principali del paese. Grazie al censimento del verde, ne garanti- remo una manutenzione migliore e più efficiente. Rifiuti e igiene urbana Il decoro urbano passa anche dall’educare al rispetto degli ambienti comuni ci sarà una grande at- tenzione e saranno puniti i comportamenti incivili come l’abbandono di rifiuti – potenziando il si- stema delle fototrappole - o di ciò che possa contribuire a sporcare la nostra città (come, ad esem- pio, le deiezioni canine). Per raggiungere l’obiettivo dell’85% di differenziata, daremo attuazione al nuovo Piano per la Rac- colta dei Rifiuti: attraverso una tariffa puntuale, chi produrrà meno spazzatura indifferenziata pa- gherà una tassa sui rifiuti più bassa. Comune di PAULLO (MI) 21
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 Parchi Dopo aver ampliato il Parco Muzza con 4.000 mq di verde in più, il progetto è quello di riqualifica- re l’intera area del Canale realizzando un’area didattica, degli itinerari ciclabili e di fitness e un pun- to ristoro e relax. Per preservare l’ambiente e la Muzza, tanto cara a noi paullesi, è in corso la costruzione di una va- sca di trattamento delle acque piovane (3mln di euro), che filtrerà la pioggia restituendo al Canale acqua pulita. Nei progetti la riqualificazione del Parco San Tarcisio, con un nuovo impianto di illuminazione, una nuova area giochi e il potenziamento della videosorveglianza. Energia e ambiente Per la salvaguardia dell’ambiente, vogliamo raggiungere l’obiettivo “zero” amianto in tutto il terri- torio e continuare ad attuare soluzioni di efficientamento energetico sugli edifici pubblici. I benefici di questo intervento pubblico, ottenuti con la centrale termica che servirà gli impianti sportivi, potranno essere estesi al quartiere di San Pedrino, con il teleriscaldamento. Le case private che sceglieranno di essere energeticamente più efficienti saranno premiate. E’ previsto il riscatto dei lampioni che non sono di proprietà del Comune (ad oggi, circa il 60%), sostituendo i punti luce con lampade a led e dotazioni tecnologiche. Piano del traffico e mobilità Continuerà l’attuazione del Piano del Traffico e della Sosta. Questo permetterà, senza introdurre spazi di sosta a pagamento, di avere strade più scorrevoli, ma anche sicure, di diminuire il traffico e di trovare più facilmente parcheggio, grazie ad un utilizzo più efficiente delle zone di sosta a disco orario. Obiettivo principale di questo mandato è quello di rendere sempre più sicuro il traffico urbano e di attraversamento del nostro comune. Sulle arterie di attraversamento del nostro Comune e sulle cir- convalazioni di Santa Maria in Mazzarello e Via Sacco e Vanzetti, andremo ad installare un sistema di rilevamento della velocità in modo tale che i limiti di velocità siano sempre più rispettati. Rimane prioritario continuare la progettazione di percorsi ciclabili e proseguiremo con l’attuazione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Riqualificando il centro cittadino, realizzeremo una zona a traffico pedonale prevalente, dove le au- to potranno continuare a transitare a velocità ridotta e i pedoni saranno quindi beneficiari privilegia- ti. Continueremo inoltre a lavorare in collaborazione con altre istituzioni e con i comitati dei cittadini per il potenziamento del trasporto pubblico locale esistente, con l’obiettivo di giungere in tempi medio brevi ad un trasporto extraurbano più veloce e sostenibile. IL BENESSERE Tutta la progettazione è rivolta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e della nostra comunità, proseguendo nel differenziare e curare le risposte ai loro bisogni, ma anche continuando a offrire quei servizi indispensabili per mantenere le persone al centro della politica di governo. Servizi alla persona Risorse importanti permetteranno di mantenere i livelli qualitativi raggiunti nell’ambito dei Servizi Sociali, dedicando ancora più attenzioni alle disabilità più lievi, con azioni mirate all’inserimento lavorativo. Comune di PAULLO (MI) 22
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 Proseguiremo nell’intenso lavoro avviato sul tema della casa, attivando o potenziando le collabora- zioni con la Parrocchia o soggetti privati, per ampliare i progetti di housing sociale. Per prevenire e contrastare il fenomeno della solitudine, favoriremo le opportunità di socializzazio- ne per gli anziani con balli, pranzi condivisi, spesa a domicilio e trasporto assistito, implementando anche i servizi domiciliari a loro dedicati. Famiglie e Infanzia Dopo aver raddoppiato la capienza del nuovo Asilo Nido rispetto alla struttura precedente (realiz- zando anche lo Spazio Gioco annesso), ci focalizzeremo sul dare supporto alle famiglie, agevolando l’accesso dei bimbi e sostenendo - per quanto possibile - i servizi accessori alla vita quotidiana del nido. Individueremo nuovi luoghi dedicati a percorsi di sostegno competente (con psicomotricità, letture animate, avvicinamento all’arte e tanto altro) o a momenti di animazione. Continueremo, attraverso il Servizio di tutela minori, a garantire la cura e l’accompagnamento per i minori e le famiglie con difficoltà, offrendo anche supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità. Giovani Attiveremo “Siamo giovani”, un progetto di partecipazione attiva finalizzato alla costituzione di un gruppo formale di ragazzi (tra i 18 e i 29 anni) che possa diventare un importante organo di incontro e di confronto con l’Amministrazione. Sempre per questa fascia di età, intendiamo proseguire l’esperienza avviata negli scorsi anni con il servizio civile all’interno dei settori Sociale e Cultura del nostro Comune, un’importante opportuni- tà di coinvolgimento per i ragazzi. Istituiremo inoltre un evento annuale in cui l’Amministrazione Comunale presenterà i propri diplomati e laureati alle realtà aziendali del nostro territorio, per pro- muoverne le potenzialità e i talenti. Per le giovani coppie, intendiamo proporre sgravi fiscali e in- centivi a sostegno della loro autonomia e della creazione di nuove famiglie. Servizi e risorse territoriali Intendiamo fare rete con le agenzie sociali già presenti e attive sul territorio, con gli altri enti comu- nali e sovracomunali e, con le nostre scuole, attraverso il già costituito Consiglio Comunale dei Ra- gazzi, con percorsi di educazione civica ed educazione alla legalità, con corsi di prevenzione alla violenza di genere e di formazione alla cooperazione. Cultura La nostra visione di cultura è duplice: affermare il valore dell’identità, dell’unicità e delle eccellen- ze del nostro territorio e, in parallelo, aprirsi verso l’integrazione con chi è diverso da noi per usi, abitudini e religione. Oltre alla realizzazione del nuovo Polo Culturale nell’ex Scuola di via Mazzini – in cui, accanto ad altre attività, verrà trasferita la Biblioteca Comunale - amplieremo ancora di più la nostra offerta di corsi e attività e promuoveremo la “cultura della piazza”, creando occasioni di incontro e crescita tra le persone (coinvolgendo, ad esempio, la Pro Loco, il circolo fotografico, il gruppo dei pittori, ecc). Continueremo a promuovere le iniziative culturali che fanno conoscere Paullo a livello nazionale, come il “Premio Letterario Nazionale Lago Gerundo” e il “Premio Nazionale Illustratori Taranta- sio”. Consapevoli del valore delle tradizioni, vogliamo creare un vero e proprio archivio fotografico, Comune di PAULLO (MI) 23
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 documentale, video e cartaceo di Paullo, per tramandare alle prossime generazioni la storia della nostra Città. Implementeremo nuovi percorsi di integrazione interculturale per bambini e adulti, per conoscere le altre culture, in un percorso di reciproco scambio. Istruzione La scuola è – insieme alla famiglia – l’agenzia sociale più importante su cui investire per il futuro della nostra società. Qui si formano coloro che saranno i cittadini di domani. Costruire, come intende fare l’Amministrazione Comunale, una sinergia di intenti e di azioni, tra le istituzioni scolastiche del territorio (dirigenti scolastici, insegnanti) e le istituzioni comunali è fon- damentale per incanalare la nostra visione di futuro nelle azioni più concrete e realizzabili. Il tutto si tradurrà, poi, in base alle esigenze specifiche manifestate dalle scuole, dalle famiglie e dall’Amministrazione, sempre tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, in obiettivi speci- fici che verranno declinati appositamente nel Piano di Diritto allo Studio e nel Patto per la Scuola Sport L’attività sportiva è la prima fonte di aggregazione sociale, salute e benessere fisico ed è per noi un elemento molto importante su cui concentrarci. Coinvolgeremo tutte le associazioni sportive in un tavolo di lavoro continuo, garantendo una presenza costante di riferimento nella figura del Delegato allo Sport e degli uffici comunali preposti. Grazie alla “nuova città dello sport” offriremo alla cittadinanza e alle nostre scuole delle strutture adeguate e un’offerta sportiva diversificata, completando inoltre il disegno immaginato 10 anni fa con la localizzazione delle scuole in via Fleming: un collegamento diretto tra scuole e strutture sportive. Nuovo Polo Culturale L’edificio di via Mazzini verrà riqualificato per ospitare una serie di servizi, fra cui una nuova bi- blioteca innovativa, luogo di partecipazione per tutti, comprensiva di settori dedicati a bambini e ragazzi. Qui troverà spazio anche un incubatore/acceleratore di startup e degli spazi di coworking. Alcuni temi tipici del nostro territorio troveranno particolare accoglienza e offerta di servizi, ad esempio quelli legati all’agro-food. Il nuovo polo culturale dovrà essere luogo di attrazione e rilevanza per un territorio vasto, portando utenti anche da fuori paese e generando economia. Le imprese esistenti e quelle che nascono sono fra i protagonisti della nostra visione di sviluppo, e il polo di Mazzini sarà anche a supporto di queste attività, ad esempio con uno sportello consulenziale e uno spazio imprese loro dedicato, per aiutarle a correre nel mercato, migliorando le informazioni per l’accesso a fondi pubblici o al credito. Completeranno l’edificio servizi di aggregazione per tut- ti, come la ristorazione, spazi per la socialità o per le attività ludiche. Comune di PAULLO (MI) 24
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 SEZIONE OPERATIVA (SeO) La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costitui- sce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura econo- mico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Comune di PAULLO (MI) 25
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE PRIMA Individuare, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende definendo le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. Comune di PAULLO (MI) 26
Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022
Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende
le spese relative a:
1) L’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governa-
tore, del presidente, del sindaco, ecc.;
2) Gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee,
consigli, ecc.;
3) Il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo
dell’esecutivo e del corpo legislativo;
4) Le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di sup-
porto;
5) Le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del
capo dell’esecutivo o del corpo legislativo.
Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che
svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese
per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione isti-
tuzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione e l’organo di infor-
mazione dell’Amministrazione Comunale “Comune Aperto”) e le manifestazioni istituzionali (ce-
rimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.
Programma 2 Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberati-
ve degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese
relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di
leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di
studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la
registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in
partenza.
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in
generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e
dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilan-
cio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività
svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al
funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della
spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per
le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione
ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione
all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,
qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di
Comune di PAULLO (MI) 27Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'en- te. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo del- la gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progetta- zione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestio- ne dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i com- puti relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la pre- disposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del pa- trimonio di edilizia residenziale pubblica. Uno degli aspetti principali da tener conto quando si parla di patrimonio immobiliare dell’ente è l’efficientamento energetico. I cambiamenti climatici si combattono anche rendendo le nostre abita- zioni e gli stabili di proprietà pubblica meno energivori. Va completata l’attività avviata nel 2015 con l’implementazione del Paes (Piano Azione Energia Sostenibile). E con l’anno nuovo l’Amministrazione Comunale aderirà al Paesc (Piano Azione Energia Sostenibile e per il clima) con lo scopo di raggiungere entro il 2030 gli obiettivi tracciati a livello internazionale dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a livello nazionale dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Già significativi risparmi sono stati ottenuti ma altri ne verranno in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica, di utilizzo di fonti rinnovabili e di promozione del risparmio energetico. Relati- vamente al piano della gestione del calore, va segnalato il recente accordo con la Società Carboter- mo S.p.A. per l’ottimizzazione degli impianti presso il Centro Anziani, l’asilo nido, il campo spor- tivo, la piscina e la scuola di V. Fleming. Nel periodo verrà realizzata la prima parte della rete di teleriscaldamento; a partire dalla realizzazione della centrale a pellet a ridosso della zona sportiva di S. Pedrino, sarà possibile realizzare un primo tratto della rete in questione per riscaldare gli stabili dell’area di Via Mascherpa. L’Amministrazione Comunale intende inoltre nel prossimo triennio lanciare un piano per supportare l’efficientamento energetico degli edifici privati. Cappotti termici, tetti con pannelli solari e tetti verdi, cambio della caldaia, sostituzione di porte e serramenti vecchi: tutti esempi di cose concrete da fare per arrivare all’obiettivo. Per svolgere questi lavori/sostituzioni esistono già da qualche anno gli eco bonus statali, di natura fiscale. Con un bando specifico, e rical- cando l’esempio di altri Comuni, ad essi aggiungeremo dei contributi comunali. Le risorse saranno reperite attraverso soggetti istituzionali sovra-comunali e saranno appunto messe a disposizione di progetti virtuosi, tali da raggiungere obiettivi di risparmio energetico certificati. Inoltre, nel prossi- mo triennio, verranno riscattati i lampioni la cui proprietà non è ancora del Comune (circa il 60% del totale). Ciò per trasformarli in punti luce con lampade a Led e per poterli trasformare in “om- Comune di PAULLO (MI) 28
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