DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 2022 - Comune di Bistagno Provincia di Alessandria (Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)
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Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)
Comune di Bistagno
Provincia di Alessandria
Comune di Bistagno Pag. 1 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
Dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione
socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1930
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1835
di cui maschi n. 899
femmine n. 936
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 68
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 182
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 312
In età adulta (30/65 anni) n.835
Oltre 65 anni n. 438
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3845 abitanti
Risultanze del Territorio
Superficie Kmq. 1.7
Risorse idriche: laghi n. / Fiumi n. 1
Strade:
autostrade Km. /
strade extraurbane Km. 3
strade urbane Km. 20
strade locali Km. 15
itinerari ciclopedonali Km. 18
strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC - adottato SI X NO
Piano regolatore – PRGC - approvato SI X NO
Piano edilizia economica popolare - PEEP SI NO X
Piano Insediamenti Produttivi - PIP SI X NO
Risultanze della situazione socioeconomica dell’Ente
Asili nido con posti n. 20
Scuole dell’infanzia con posti n. 60
Scuole primarie con posti n. 120
Scuole secondarie con posti n. 140
Rete acquedotto Km. 30
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 105
Rete gas Km. 12
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3
Veicoli a disposizione n. 3
Comune di Bistagno Pag. 2 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
Convenzioni:
Convenzione per il servizio socioassistenziale
“ per la gestione degli impianti sportivi
“ per il trasporto scolastico
“ utilizzo dipendente ufficio ragioneria e dipendente viabilità
“ per il canile sanitario e rifugio
Con atto costitutivo sottoscritto in data 19.01.2016 i Comuni di Bistagno, Ponzone, Terzo e
Castelletto d’Erro hanno costituito l’Unione Montana di Comuni denominata “Alto
Monferrato Aleramico” ed hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro,
attraverso il conferimento della gestione dell’Unione, le funzioni associate.
Comune di Bistagno Pag. 3 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 SOMMARIO a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA d) ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E DEL SUO PERSONALE e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO f) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE g) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA Comune di Bistagno Pag. 4 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici
ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni
associate
Servizi gestiti in forma diretta
Illuminazione Votiva, Affissioni e Pubblicità; Peso Pubblico, Manutenzione delle strade e del verde
pubblico.
Servizi gestiti in forma associata
Polizia locale, Protezione Civile e Trasporto scolastico.
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
CONSORZI
- LANGHE MONFERRATO E ROERO Soc. Consortile: attività di promozione attività
economica;
- ALEXALA ATL: attività di promozione turistica locale.
AZIENDE
- A.M.A.G. spa (Azienda Multiutility Acqua Gas spa): attività di distribuzione acqua e gas;
- A.T.O.6 autorità d’ambito n. 6: attività di servizio idrico integrato;
- S.R.T. spa: attività di smaltimento rifiuti;
- ECONET SRL: attività di raccolta e trasporto rifiuti.
Comune di Bistagno Pag. 5 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti. Comune di Bistagno Pag. 6 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 c) Politica tributaria e tariffaria Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: ENTRATE Tributi e tariffe dei servizi pubblici Il federalismo fiscale riduce il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non differente impatto politico e sociale del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito, nel corso degli anni, profonde tensioni. L’ultima modifica a questo sistema si è avuta con l’introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l’erogazione a fruizione di servizi comunali. Il sistema tributario e tariffario è, nonostante quanto premesso, rimasto stabile nel tempo, garantendo così sia all’Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà accedere ai contributi statali, regionali, provinciali e di altri enti nel settore pubblico. Fonte propria di finanziamento investimenti sono gli oneri di urbanizzazione e l’Avanzo di Amministrazione. Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l’Ente non intende ricorrere alla contrazione di mutui. Comune di Bistagno Pag. 7 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 SPESE Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle spese da sostenere per l’organizzazione complessiva ed il funzionamento dei servizi da erogare alla collettività. Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi L’articolo 21, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale o dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci. Non è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” per il periodo 2020/2022 in quanto non si rilevano acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro. Gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa per acquisti superiori a euro 1.000,00. Comune di Bistagno Pag. 8 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale
Personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria numero tempo Altre tipologie
indeterminato
Cat.D3 4 3 1 Part-Time
Cat.D2 1 1
Cat.C4 1 1
Cat.B7 1 1
Cat.B5 1 1
Cat.A
TOTALE 8 7 1
Andamento della spesa di personale negli ultimi quattro anni:
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale
2018 8 356.801,00
2017 9 360.582,00
2016 8 348.568,00
2015 8 373.393,00
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
La programmazione del fabbisogno di personale assicura le esigenze di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Comune di Bistagno Pag. 9 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa è indirizzata al rispetto del Piano triennale delle Opere Pubbliche. La realizzazione dei lavori pubblici sarà svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono compresi nel DUPS. Le opere previste nel triennio di competenza sono le seguenti: PREVISIONE LAVORI INVESTIMENTI ANNO 2020 - 2022 Riqualificazione energetica e messa in sicurezza €.397.000,00 Contributo Regionale edificio comunale di Via Saracco. (triennale) Interventi minimizzazione del rischio idrologico €. 450.000,00 Contributo Regionale idraulico nel centro abitato di Bistagno indotto dal reticolo idrografico minore. (triennale) Bando triennale mutui 2018-2019-2020. Opere di €. 209.000,00 Contributo Regionale manutenzione straordinaria edificio scolastico di Mutuo Bandi Via 8 Marzo per adeguamento sismico e adeguamento antiincendio. (triennale) Razionalizzazione consumi energetici scuola €. 300.000,00 Contributo Regionale materna. (triennale) Interventi di riqualificazione sociale e culturale €. 255.000,00 Contributo Regionale aree urbane. (triennale) Completamento interventi sicurezza e €. 120.000,00 Contributo Regionale riqualificazione energetica con ristrutturazione scuola inferiore, primaria, secondaria di primo grado e palestra comunale. (triennale) Realizzazione piscina estiva e parco all’interno €. 549.000,00 del complesso sportivo comunale. (triennale) Comune di Bistagno Pag. 10 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
Interventi di riqualificazione degli elementi tipici €. 70.000,00 Contributo GAL Borba
del paesaggio e del patrimonio architettonico +
rurale. Palazzo Comunale di via Saracco. Fondi Propri
Interventi pronto intervento ripristino danni €. 35.000,00 Contributo Regionale
dissesto idrogeologico conseguenti eventi
alluvionali anno 2018. Realizzazione opera
sostegno sottoscarpa lungo la strada comunale
regione Nausano.
L.R. impiantistica sportiva. Bando di contributo €. 82.000,00 Contributo Regionale
per interventi impiantistica sportiva, anno 2018. +
Manutenzione straordinaria, riqualificazione del Fondi Propri
campo in erba sintetica di calcetto e degli
spogliatoi in Via Martiri della Libertà.
Interventi adeguamento antincendio per €. 58.000,00 Contributo regionale
ottenimento certificazione scuola dell’infanzia, Mutuo Bandi
primaria e secondaria via 8 Marzo- Bistagno. +
Fondi Propri
Comune di Bistagno Pag. 11 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022
f) Principali obiettivi delle missioni attivate
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Nella missione rientrano:
• L’amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività per lo sviluppo dell’Ente in un’ottica di governance e
partenariato per la comunicazione istituzionale;
• L’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi;
• L’amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in
generale e delle attività degli affari e i servizi finanziari e fiscali;
• Lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale;
• Finalità e motivazione delle scelte: in questa missione sono inclusi una serie eterogenea
di programmi e quindi attività: dal funzionamento degli organi istituzionali, alle
metodologie di pianificazione economica, alle politiche del personale e dei sistemi
informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente
nella trasparenza e nell’efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni
patrimoniali.
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
La missione è riferita all’amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine
pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa,
incrementando il controllo e la vigilanza per una maggiore sicurezza dei cittadini.
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
La missione è riferita:
• Al funzionamento ed erogazione dei servizi connessi all’attività scolastica (refezione,
trasporto, ecc.);
• Alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
Gli indirizzi dell’ente sono i seguenti:
• Valutare la possibilità di istituire attività pre e post-scolastiche a sostegno delle famiglie;
• Sostenere le attività di aggregazione fra i giovani;
• Migliorare le attuali infrastrutture scolastiche con proposte progettuali al fine di richiedere ed
ottenere i necessari fondi regionale e/o statali, nell’ambito del nuovo programma di governo
focalizzato particolarmente al mondo delle infrastrutture scolastiche.
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
La missione è riferita al funzionamento e all’erogazione di servizi culturali.
Dall’anno 2016 viene effettuato presso il laboratorio della Gipsoteca Monteverde il progetto
didattico “Con l’argilla e il gesso” finanziato con contributo regionale, contributo della Compagnia
si San Paolo e contributo del comune. Le attività didattiche sono rivolte alle scuole primarie del
territorio. Il programma prevede una serie di attività di modellazione dell’argilla e del gesso che
conferiscono ai partecipanti una serie di competenze sequenziali, sempre strettamente connesse ai
Comune di Bistagno Pag. 12 di 16 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 contenuti storici e tecnici della Gipsoteca. MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero La missione è riferita al funzionamento e gestione dell’area sportiva comunale. Preso atto che l’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell’utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale, si continuerà a promuovere manifestazioni sportive MISSIONE 07 Turismo La missione comprende le spese per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa La missione è riferita al funzionamento ed alla fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente La missione è riferita al funzionamento ed alla fornitura di servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo e dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria, amministrazione, funzionamento, e fornitura dei servizi inerenti all’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Informazione cosante sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un’alta percentuale d raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti. MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Miglioramento della viabilità. L’Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti. MISSIONE 11 Soccorso civile La missione è riferita al funzionamento delle attività relative alla protezione civile sul territorio e l’eventuale soccorso e superamento delle emergenze al fine di fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Rientrano in questa missione le spese di gestione, la gestione del cimitero comunale e la quota trasferita per la gestione dei servizi socioassistenziali e il canile sanitario. Aiuti alle persone in situazione di disagio economico-sociale attraverso lo stanziamento di fondi di Bilancio. MISSIONE 13 Tutela della salute Comune di Bistagno Pag. 13 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 Rientrano in questa missione le spese di gestione del peso pubblico dei mercati, delle affissioni e pubblicità. MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività La missione si riferisca al funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio, per le attività produttive, del commercio, dell’artigianato e dell’industria. MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Riguarda le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Riguarda inoltre interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Riguarda programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Riguarda inoltre interventi che rientrano nell’ambito dell’agricoltura, dei sistemi agroalimentari, della caccia e della pesca. MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Riguarda programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Riguarda inoltre interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali La missione si riferisce alla concessione di crediti a favore delle altre amministrazioni territorio territoriali e locali non riconducibili a specifiche missione. Riguarda inoltre interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. MISSIONE 19 Relazioni internazionali Riguarda amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente il Fondo di Riserva per la Competenza e il Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza è compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del “% delle spese correnti. Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011. Comune di Bistagno Pag. 14 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 MISSIONE 50 Debito pubblico La missione riguarda il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie La missione riguarda le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. MISSIONE 99 Servizi per conto terzi Riguarda le spese effettuate per conto di terzi e partite di giro. Comune di Bistagno Pag. 15 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 g) Rispetto delle regole di finanza pubblica Rispetto dei vincoli di finanza pubblica L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. Valutazioni finali della programmazione I programmi rappresentanti sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di questa Amministrazione. Risulta evidente che la programmazione soprattutto per gli investimenti è subordinata all’ottenimento dei relativi finanziamenti. Quanto sopra in sintonia con l’armonizzazione dei sistemi contabili vigenti. Comune di Bistagno Pag. 16 di 16 (D.U.P.S. Siscom)
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