COMUNE DI DOMASO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019-2021
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021
COMUNE DI DOMASOSOMMARIO
PARTE PRIMA ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
........................................................................
........................................ 3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE ................................................................................... 3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ......................................................................................... 4
ed alla situazione socio economica dell’Ente ................................................................................................................. 4
Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4
Risultanze del Territorio ............................................................................................................................................. 5
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ......................................................................................................... 6
Servizi gestiti in forma diretta..................................................................................................................................... 6
Servizi gestiti in forma associata................................................................................................................................. 6
Servizi affidati ad altri soggetti ................................................................................................................................... 7
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici ............................................................................................................ 8
3 – Sostenibilità economico finanziaria .......................................................................................................................... 9
4 – Gestione delle risorse umane ................................................................................................................................. 11
5 – Vincoli di finanza pubblica ...................................................................................................................................... 12
PARTE SECONDA ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 13
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ............................................13
A) ENTRATE ............................................................................................................................................................... 14
Tributi e tariffe dei servizi pubblici ........................................................................................................................... 14
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................................ 15
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità................................................................................. 18
B) SPESE..................................................................................................................................................................... 19
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ..................................................................... 19
Programmazione triennale del fabbisogno di personale .......................................................................................... 19
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ........................................................................................ 21
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ................................................................. 21
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ............................................. 23
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI
IN TERMINI DI CASSA .................................................................................................................................................... 23
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................ 24
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL
TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ................................... 39
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 40
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge
244/2007) ..................................................................................................................................................................... 40
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ........................................................................................ 42
2D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE
31 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1455
Popolazione residente al 31/12/2017 1490
di cui:
maschi 730
femmine 760
di cui
In età prescolare (0/5 anni) 76
In età scuola obbligo (7/16 anni) 112
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) 171
In età adulta (30/65 anni) 756
Oltre 65 anni 375
Nati nell'anno 12
Deceduti nell'anno 15
Saldo naturale: +/- … -3
Immigrati nell'anno n. … 67
Emigrati nell'anno n. … 40
Saldo migratorio: +/- … +27
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- … +24
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 0
4Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq 6,14
RISORSE IDRICHE
* Fiumi e torrenti 1
* Laghi 1
STRADE
* autostrade Km. 0,00
* strade extraurbane Km. 0,00
* strade urbane Km. 0,00
* strade locali Km. 12,00
* itinerari ciclopedonali Km. 3,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato Si No
* Piano regolatore – PRGC - approvato Si No
* Piano edilizia economica popolare – PEEP Si No
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si No
Altri strumenti urbanistici (da specificare)
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido n. 0 posti n. 0
Scuole dell’infanzia n. posti n. 0
Scuole primarie n. 1 posti n. 85
Scuole secondarie n. 0 posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0
Farmacia comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 20.00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 15.00
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 330
Rete gas Km. 3.00
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 5
Veicoli a disposizione n. 1 (Polizia
Locale)
Altre strutture (da specificare)
n. 1 Scuolabus per trasporto scolastico
Accordi di programma
52 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia mediante
utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.
Servizi gestiti in forma associata
Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore
Servizio di Segreteria Convenzione Comune Capo convenzione:
Convenzionata tra i Comuni di: Approvata dal C.C. con atto n. Domaso (CO)
Domaso-Dubino-Livo-Peglio- 18 del 20.09.2017
Vercana
Servizi sociali Convenzione Azienda Speciale “ Le Tre Pievi
Approvata dal C.C. con atto n. – servizi sociali Alto Lario – con
29 del 13.11.2008 sede di Gravedona ed Uniti
(CO)
Protezione Civile, sismica, Convenzione Comunità Montana Valli del
catasto e promozione turistica Approvata con Delibera di C.C. Lario e del Ceresio di
n. 18 del 06.06.2018 Gravedona ed Uniti (CO)
Comunità Montana Valsassina
Val Varrone Val D’esino Riviera
Istruttoria Paesaggistica – Convenzione Comune di Domaso (CO)
Ufficio associato Comuni di Approvata dalla G.C. con atto
Domaso e Vercana n. 31 del 03.08.2011
Servizi affidati a organismi partecipati
Con Deliberazione n. 14 del 24.07.2017 il Consiglio comunale ha deliberato la
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e la
ricognizione delle partecipate possedute.
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 20.12.2017, il Comune di Domaso
ha provveduto all’individuazione degli enti, aziende e società componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP) e degli enti, aziende e società da ricomprendere
nell’area del consolidamento, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
I soggetti rientranti nel GAP del Comune di Domaso, tutti partecipati e nessuno
controllato, sono:
6Organismi Enti strumentali Società
strumentali Controllati Partecipati Controllate Partecipate
Art. 1 Art.11-ter c.1 Art. 11-ter c.2 Art. 11- Art. 11-quinques
D.Lgs.118/2011 D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 118/2011 quarter D.Lgs. D.Lgs. 118/2011
118/2011
Individuazione
Scuola Materna Acqua Servizi
Gruppo G. Panizza Idrici Integrati
Amministrazione Domaso (CO) S.r.l. Tremezzina
Pubblica P.Iva (CO)
01634970139 P.Iva
02986540132
-quota del 2,884%
B.I.M. Consorzio
Gravedona Ed Pubblici Trasporti
Uniti (CO) S.p.A.
C.F. Como
84003210139 P.Iva
00658860135
-quota del 0,30%
Consorzio Como Acqua S.r.l.
Energia Veneto Como
(CEV) Verona P.Iva
P.Iva 03522110133
03274810237 -quota del 0,274%
-quota 0,08%
Consorzio Azienda Speciale
Forestale Lario- Consortile Servizi
Ceresio Sociali Alto Lario
Gravedona Ed Gravedona Ed
Uniti (CO) Uniti (CO)
P.Iva P.Iva
03483640136 03160550137
-Quota del
8,369%
Inoltre, per completezza, si precisa che questo Comune, partecipa tuttora ai seguenti Enti:
- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con sede in Gravedona ed Uniti (CO);
- Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori con sede in Menaggio (CO).
Servizi affidati ad altri soggetti
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:
Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore
Raccolta e trasporto r.s.u. Gara ad asta pubblica Copes Fabio Via Mulini n. 18
Domaso (CO)
Smaltimento r.s.u. Convenzione ACSM-AGAM Via Stazzi n. 2
COMO
Gestione manutenzione Convenzione a Soc. ENEL SO.LE S.r.l. Via Beruto n.
impianti di illuminazione proprietaria impianti 18 MILANO
pubblica
Fornitura gas naturale Affidamento a Soc. mercato Colsam Energie S.r.l. Via
7libero Ventina n. 5 SONDRIO
Fornitura energia elettrica Adesione Consorzio CEV di Global Power S.p.A. Corso
Verona Porta Nuova n.127 VERONA
Fornitura carburanti per parco Affidamento diretto – Wex Europe Service S.r.l. Via
mezzi comunali trattativa privata Carlo Veneziani Palazzo D n. 58
(Regolamento forniture bei e ROMA
servizi)
Servizio di Tesoreria comunale Gara ad asta pubblica Banca Popolare di Sondrio –
Agenzia di Domaso – Via
Regina Domaso (CO)
Gestione canoni imposta Gara ad asta pubblica ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi
pubblicità e pubbliche PADOVA
affissioni
Servizio di mensa scolastica Affidamento diretto Cooperativa Sociale L’Aurora
a.r.l. Onlus P.za della Chiesa n.
5 Domaso (CO)
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
-------------
83 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2017 €. 765.644,38
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017 € 765.644,38
Fondo cassa al 31/12/2016 € 673.115,05
Fondo cassa al 31/12/2015 € 949.192,83
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
2017 n.0 €.
2016 n.0 €.
2015 n.0 €.
Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza
impegnati(a) (b) (a/b)%
2017 64.940,03 1.468.792,33 4,42
2016 66.705,76 1.616.287,13 4,13
2015 68.536,41 1.505.634,84 4,55
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento Importo debiti fuori bilancio
(a) riconosciuti
(b)
2017 0,00
2016 0,00
2015 0,00
9Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi.
Ripiano ulteriori disavanzi
N.A.
104 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2017 :
- N.1 Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di: Dubino-Livo-Peglio-Vercana
( Comune di Domaso – Capo convenzione )
Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie
Cat. D6 – Ragioniere - 1 Si
Cat. D.3- Tecnico C. - 1 Si
Cat. C.3- Agente P.L.- 1 Si
Cat. C.2-Agente P.L.- 1 Si
Cat. C.1- Istruttore
amm.vo e Istruttore 2 Si
demografico
Cat. B.5 – Operaio - 2 Si
TOTALE 8
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017 n. 9 ( compreso il Segretario Comunale )
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Incidenza % spesa
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa
corrente
2017 9 418.063,72 29,40
2016 9 409.383,88 31,19
2015 9 410.656,91 31,37
2014 9 422.927,07 31,96
2013 9 420.825,60 30,29
Nel totale della spesa del personale sono compresi gli emolumenti corrisposti al Segretario
comunale al lordo dei rimborsi effettuati dagli altri Comuni convenzionati ( Dubino-Livo-Peglio e
Vercana )
115 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
L’Ente negli esercizi precedenti ha acquisito spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui
effetti non influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.:
- Anno 2013 - Patto Regionale Verticale: spazi richiesti ed assegnati € 100.000,00;
- Anno 2014 - Patto Regionale Verticale: spazi richiesti € 300.000,00 ed assegnati
€ 220.370,00;
- Anno 2015 – Patto Regionale Verticale: spazi richiesti € 550.000,00 ed assegnati
€ 124.467,10;
- Anno 2016 –
- Anno 2017 – Patto Nazionale Verticale: spazi richiesti € 50.000,00 ed assegnati € 0,00.
-Patto Regionale Verticale: spazi richiesti € 50.000,00 ed assegnati € 50.000,00.
- Anno 2018 – Patto Nazionale Verticale: spazi richiesti € 180.000,00 ed assegnati
€ 180.000,00;
-Patto Regionale Verticale: spazi richiesti € 120.000,00 ed assegnati 0,00.
12D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
13Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione ,il quale non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di
previsione 2019 – 2021, in quanto il mandato termina nel 2020, la programmazione e la gestione
dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie e tariffarie dovranno essere improntate a un’equità fiscale e ad una
copertura integrale dei costi dei servizi.
La previsione, per il periodo di mandato dell’ Amministrazione, è la conferma delle aliquote
attuali onde garantire la copertura dell’attuale livello di spesa corrente.
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
1) Imposta Municipale propria:
L’I.M.U. è nella misura approvata per l’esercizio 2017 con le seguenti aliquote:
- 0.76% aliquota ordinaria di base per tutti i fabbricati e per i terreni edificabili;
- 0,40% aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze ( max 1 unità per
categoria C2, C6 e C7 ) per le categorie A/1, A/8 e A/9 con detrazione di € 200,00;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli sono esenti dal pagamento I.M.U.
2) Addizionale comunale all’IRPEF:
L’addizionale comunale all’IRPEF è quella istituita ed approvata nell’anno 2007 con
l’aliquota dello 0,40%.
3) Tassa rifiuti – TARI:
Le tariffe TARI vengono approvate ed adeguate ogni anno in quanto devono coprire, per
legge, il 100% dei costi del servizio.
4) TASI:
L’aliquota TASI è lo 0,1% per tutti i fabbricati ed aree edificabili.
L’occupante dell’immobile è tenuto al versamento di una quota pari al 30% del tributo
( dall’anno 2016 è abolita la TASI sulle abitazioni principali e pertinenze ).
5) Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:
Le tariffe dell’imposta pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite con
Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23.02.2007. La riscossione è affidata alla Soc.
Abaco S.p.A. di Padova.
6) Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP):
Le tariife in vigore sono quelle approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del
23.02.2007.
Per quanto riguarda i servizi pubblici:
1) Servizio di mensa scolastica:
Le tariffe relative alla mensa scolastica della Scuola Primaria di Domaso sono quelle
stabilite con Deliberazione n. 44 del 19.08.2015.
2) Servizio idrico integrato:
Le tariffe vigenti dei canoni idrici e depurazione sono quelli stabiliti con Deliberazione di
G.C. n. 14 del 15.03.2017 e verranno adeguati secondo le Determinazioni dell’Ufficio
d’ambito ( AATO ).
143) Servizio cimiteriali:
Le tariffe vigenti delle concessioni cimiteriali sono quelle approvate con Deliberazione di
Giunta comunale n. 28 del 18.02.2002.
Si prevede ampia copertura dei costi dei suddetti servizi.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Il Comune al fine di garantire la realizzazione di opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad
adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti
dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi superiori ai 100.000,00 euro per cui
dal prospetto rimangono esclusi gli interventi al di sotto di tale soglia che sono tuttavia significativi
per un Comune di piccole dimensioni.
Questo ente con Deliberazione di Giunta comunale n. 39 in data 18.07.2018 ha adottato lo schema
del Programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza amministrativa, si riportano di seguito,
i prospetti recanti tutte le spese di investimento per il triennio 2019 – 2021 e le relative fonti di
finanziamento:
Anno 2019
Missione Spesa Entrata
Descrizione Importo Descrizione Importo
10 Riqualificazione -Contributo
lungo lago € 400.000,00 Autorità di
bacino Lario € 200.000,00
-Contributo
Statale(Fondi
Frontalieri) € 80.000,00
-Fondi di bilancio
(p.d.c.) € 120.000,00
10 Realizzazione € 50.000,00 -Contributo R.L. € 50.000,00
marciapiede
lungo la SP3 per
Vercana
8 Opere di € 21.000,00 -Fondi di bilancio € 21.000,00
urbanizzazione (p.d.c.)
primaria e
secondaria
8 Opere di € 5.000,00 -Fondi di bilancio € 5.000,00
abbattimento (p.d.c.)
barriere
architettoniche
8 Accantonamento € 2.000,00 -Fondi di bilancio € 2.000,00
Fondo per opere (p.d.c.)
di culto
158 Restituzione a € 2.000,00 -Fondi di bilancio € 2.000,00
privati contributi (p.d.c.)
costi di
costruzione
8 Opera di
sistemazione € 100.000,00 Contributo R.L. € 100.000,00
sentieri comunali
8 Opera di
riqualificazione € 160.000,00 -Contributo R.L. € 80.000,00
P.za Ghislanzoni - Fondi di bilancio
(p.d.c. ) € 80.000,00
Totale € 740.000,00 € 740.000,00
Riepilogo fonti di finanziamento:
Tipologia Importo
Contributi Statali ( F.di frontalieri) € 80.000,00
Contributi R.L. € 230.000,00
Contributo Autorità di Bacino del Lario e dei
laghi minori € 200.000,00
Fondi propri ( proventi p.d.c. ) € 230.000,00
Anno 2020:
Missione Spesa Entrata
Descrizione Importo Descrizione Importo
8 Opere di € 141.000,00 -Fondi di bilancio € 141.000,00
urbanizzazione (p.d.c.)
primaria e
secondaria
8 Opere di € 5.000,00 -Fondi di bilancio € 5.000,00
abbattimento (p.d.c.)
barriere
architettoniche
8 Accantonamento € 2.000,00 -Fondi di bilancio € 2.000,00
Fondo per opere (p.d.c.)
di culto
8 Restituzione a -Fondi di bilancio
privati contributi (p.d.c.)
costi di € 2.000,00 € 2.000,00
costruzione
8 Realizzazione -Contributo R.L.
pista agro- € 250.000,00 € 250.000,00
forestale Campo-
Gaggio
Totale € 400.000,00 € 400.000,00
16Riepilogo fonti di finanziamento:
Tipologia Importo
Contributi R.L. € 250.000,00
Fondi propri ( proventi p.d.c. ) € 150.000,00
Anno 2021:
Missione Spesa Entrata
Descrizione Importo Descrizione Importo
8 Opere di € 141.000,00 -Fondi di bilancio € 141.000,00
urbanizzazione (p.d.c.)
primaria e
secondaria
8 Opere di € 5.000,00 -Fondi di bilancio € 5.000,00
abbattimento (p.d.c.)
barriere
architettoniche
8 Accantonamento € 2.000,00 -Fondi di bilancio € 2.000,00
Fondo per opere (p.d.c.)
di culto
8 Restituzione a -Fondi di bilancio
privati contributi (p.d.c.)
costi di € 2.000,00 € 2.000,00
costruzione
Totale € 150.000,00 € 150.000,00
Riepilogo fonti di finanziamento:
Tipologia Importo
Fondi propri ( proventi p.d.c. ) € 150.000,00
17Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede nessuna
contrazione di mutuo.
18B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione dell’obiettivo di
risparmio così come definito dal decreto sulla “spending review “ n. 66/2014 e s.m.i.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività
continuando nell’attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l’espletamento
dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa risulta negativa in quanto le attuali norme
prevedono nuove assunzioni solo per il turn over e non è programmato che il personale
dipendente in servizio debba lasciare l’ente per quiescenza o mobilità. Nel caso si verificasse detta
eventualità l’ente dovrà, nei limiti e con le modalità di legge, provvedere alla repentina
sostituzione.
La Giunta comunale con atto n. 11del 22.02.2017 ha deliberato e approvato la “ Ricognizione del
personale, la verifica delle eccedenze ( Art. 33 D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. ) e aggiornato il Piano
triennale del fabbisogno del personale del triennio 2017-2019 e approvato la nuova dotazione
organica”.
Con Deliberazione n. 7 del 10.01.2018 la Giunta comunale ha approvato la “ Ricognizione del
personale, la verifica delle eccedenze ( Art. 33 D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., e il piano triennale del
fabbisogno del personale 2018-2020”.
Pertanto il “Piano dei fabbisogni “ di cui al D.L. n. 78/2010 per il triennio 2018 – 2020 ed il “Piano
occupazionale del triennio 2018 – 2020” sono negativi .
-DOTAZIONE ORGANICA :
Suddivisione dei posti di ruolo per area di attività (all. Tab.1 al D.P.R. 3 agosto
1990, nr.333, art.33 comma 1)
Settore – Ufficio – Nr.posti in Nr. Posti Nr. Posti
Categoria NOMINATIVO
Figura Professionale organico occupati vacanti
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
D.6 1 1 Tremari Marina =
Ragioniere Capo
19AREA ECONOMICO FINANZIARIA C.1 1 1 Minotti Michela =
AREA ECONOMICO FINANZIARIA C.1 1 1 = 1
AREA DEMOGRAFICA –
AMMIISTRATIVA – AFFARI C.1 1 1 Ganzetti Patrizia =
GENERALI
AREA DEMOGRAFICA -
AMMINISTRATIVA – AFFARI C.1 1 1 = 1
GENERALI
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI
C.1 1 = = 1
GENERALI
AREA TECNICA - Vassanelli
D.3 1 = =
MANUTENTIVA Cristian
AREA TECNICA -
C.1 1 1 = 1
MANUTENTIVA
AREA TECNICA - Pressiani
B.5 1 1 =
MANUTENTIVA Vincenzo
AREA TECNICA -
B.5 1 1 Battistessa Enrico =
MANUTENTIVA
AREA VIGILANZA C.3 1 1 Merga Alessandro =
FELOJ
AREA VIGILANZA C.2 1 1 =
GIUSEPPE
TOTALE 12 8 4
20Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
L’art. 21 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo
stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni
predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori
dell’ente e in coerenza con i propri bilanci.
La Giunta comunale con atto n. 45 del 12.10.2017 ha adottato e approvato il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 con esito negativo.
Per il biennio 2019-2020 gli acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore a 40.000,00
euro, risulta negativo.
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Come già detto nella parte 2^ B) delle entrate il Comune al fine di garantire la realizzazione di
opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare
solo gli interventi superiori ai 100.000,00 euro per cui dal prospetto rimangono esclusi gli
interventi al di sotto di tale soglia che sono tuttavia significativi per un Comune di piccole
dimensioni.
Questo ente con Deliberazione di Giunta comunale n. 39 in data 18.07.2018 ha adottato lo schema
del Programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza amministrativa, si riportano di seguito,
i prospetti recanti tutte le spese di investimento per il triennio 2019 – 2020:
Finanziamento degli investimenti
Avanzo FPV Risorse correnti Contributi in C/Capitale Mutui passivi Altre entrate
21Denominazione Importo
Avanzo 0,00
FPV 0,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/Capitale 740.000,00
Mutui passivi 0,00
Altre entrate 0,00
Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021
Opera Pubblica 2019 2020 2021
Missione 8 – Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria € 21.000,00 € 141.000,00 € 141.000,00
Missione 8 – Opere di abbattimento barriere
architettoniche € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Missione 8 - Opera di sistemazione sentieri comunali € 100.000,00
Missione 8 – Opera di riqualificazione P.za € 160.000,00
Ghislanzoni
Missione 8 – Opera di realizzazione pista agro-
forestale Campo-Gaggio € 250.000,00
Missione 10 – Opera di riqualificazione lungo lago € 400.000,00
Missione 10 – Opera di realizzazione marciapiede
lungo la SP3 per Vercana € 50.000,00
Tale programmazione è coerente con gli strumenti della programmazione e gli strumenti
urbanistici vigenti.
22Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
Missione- CAP Descrizione Importo Importo % di Fonte di
Programma Stanziamento Liquidato attuazione finanziamento
1.5 20940102 Riqualificazione -Contributo
area Loc. € 250.000,00 € 202.921,80 81,17% Aut.Bacino
Ostello Lario
-F.di di
bilancio-
Avanzo Amm.
8.1 20910104 Riqualificazione Contributo
ambientale € 60.000,00 € 53.016,70 88,37% Stato – F.di
Ponte Eden frontalieri
8.1 20910105 Riqualificazione Fondi di
Piazzetta Feloi € 50.000,00 € 50.000,00 100% bilancio-
Leonardo Avanzo
Amm.
10.5 20910108 Riqualificazione Fondi di
Via Antica € 30.000,00 € 2.445,00 0,08% bilancio-
Regina Avanzo
Amm.
10.5 20910107 Riqualificazione Fondi di
lungo fiume e bilancio-
formazione Avanzo Amm.
nuovo
parcheggio in € 150.000,00 € 0,00 0,00
Via Mulini
4.6 20520301 Messa in
sicurezza e -Contributo
ampliamento .R.L./MIUR
Auditorium e - Contributo
palestra a Statale Fondi
servizio delle frontalieri
strutture € 600.000,00 € 0,00 0,00 -Fondi di
scolastiche bilancio
(prov.p.d.c.)
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E
GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
L’Ente, alla data di presentazione del presente documento, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000 rispetta gli equilibri generali di bilancio.
Sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il
mantenimento degli equilibri di bilancio e relativi equilibri in termine di cassa nel corso della
restante gestione.
Non sussistono debiti fuori bilancio;
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle
entrate.
Risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 commi 707-732 della Legge n.
208/2015; le valutazioni e le proiezioni al 31.12.2018 consentono di prevedere il rispetto di detti
vincoli per l’esercizio in corso.
23D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Le missioni vengono scomposte in programmi con il seguente andamento finanziario per quanto
riguarda la spesa corrente:
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Organi istituzionali 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
02 Segreteria generale 110.600,00 110.600,00 110.600,00 108.600,00
03 Gestione economico finanziaria e
190.500,00 190.500,00 190.500,00 189.500,00
programmazione
04 Gestione delle entrate tributarie 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00
05 Gestione dei beni demaniali e
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
patrimoniali
06 Ufficio tecnico 67.537,25 67.537,25 67.537,25 67.537,25
07 Elezioni – anagrafe e stato civile 64.600,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
0,00 0,00 0,00 0,00
enti locali
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale 567.637,25 567.637,25 567.637,25 564.637,25
Descrizione dei programmi più significativi e motivazione delle scelte
01.Organi istituzionali: La presenza del Revisore dei conti a supporto garantisce un rapporto trasparente e
un continuo controllo sull’operato degli organi istituzionali e del personale dipendente. Relativamente alle
indennità degli Amministratori, il Sindaco e gli Assessori hanno manifestato espressa rinuncia all’indennità
di funzione per tutta la durata del mandato (presa d’atto con Delibera di G.C. n. 31 del 24.06.2015).
- Obiettivi: offrire risposte a servizi, informazioni, preparazione di documenti per le diverse necessità
nel minor tempo possibile, con l’aiuto degli strumenti informatici, evitando, quando possibile,
l’utilizzo della trasmissione cartacea, previlegiando la posta elettronica – Pec, con abbattimento dei
costi.
02.Segreteria generale: il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione ed
archiviazione di documenti vari (delibere, determinazioni ecc.) secondo le norme regolamentari ma nel
rispetto della privacy. Gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.
La presenza del Segretario comunale a supporto degli organi istituzionali e del personale dipendente
garantisce un continuo controllo sull’operato degli stessi.
24- Obiettivi: il diritto di accesso agli atti sarà svolto sempre, ove possibile, facendo largo uso della
posta elettronica e della pec. Per lo scambio di informazioni con i cittadini si utilizzeranno: l’albo on
line ed il sito istituzionale. La gestione di tutti i servizi avverrà nel rispetto dei principi di efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa, garantendo risultati in tempi brevi.
03-Gestione economica-finanziaria e programmazione: il servizio economico finanziario ha il compito di
garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili, finanziarie, economiche e
patrimoniali. Esso provvede alla redazione del Bilancio, delle relative variazioni e del Conto Consuntivo e
garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti
con il tesoriere, con il revisore dei conti e con tutti gli organi di controllo ai quali devono essere trasmesse le
informazioni relative alla gestione contabile.
Le attività principali della ragioneria riguardano:
la programmazione economica-finanziaria (bilanci annuali e pluriennali);
i processi di formazione e gestione del bilancio annuale tramite le variazioni del medesimo e l’utilizzo del
fondo di riserva;
la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la
contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni dell’Ente, la contabilità fiscale e
l’IRAP;
il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
la predisposizione del conto al bilancio e del conto del patrimonio;
i rapporti con il tesoriere comunale, la Banca d’Italia, la Tesoreria Provinciale dello Stato, il Ministero
dell’Interno, il Ministero dell’Economia e Finanze e la Corte dei Conti (relazioni, referti, certificazioni,
questionari);
i rapporti con il revisore unico dei conti;
l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie;
La digitalizzazione dei documenti contabili r l’emissione degli atti di incasso e di pagamento;
L’ elaborazione delle paghe per tutti i dipendenti con relativi adempimenti.
- Obiettivi: le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività
routinarie sopra descritte, riguardano:
il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria;
il controllo della regolarità amministrative e contabile;
il controllo della gestione (efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa);
il controllo degli equilibri finanziari e della gestione di competenza e di cassa;
04-Gestione delle entrate tributarie: i tributi locali sono divenuti la maggior fonte di finanziamento del
bilancio del Comune, anche a seguito delle nuove disposizioni di legge. Pertanto le scelte effettuate
rispettano quella che deve essere l’attività primaria dell’ente pubblico, consistente in un accurato controllo
delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi
economica, il rapporto con i cittadini che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte
dell’amministrazione comunale.
- Obiettivi: attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità
delle competenze ed una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire la concessione di locali e spazi
pubblici.
06-Ufficio tecnico: il programma riguarda la manutenzione e la gestione complessiva delle attività
burocratiche connesse all’edilizia privata, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
comunale, all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali ed alla
realizzazione delle opere pubbliche previste nel programma triennale di programmazione.
25- Obiettivi: gestione delle pratiche edilizie e dei lavori pubblici, manutenzione parco mezzi comunali.
Affidamento incarichi di progettazione esterni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare
nuovi interventi previsti.
07-Elezioni-Anagrafe e Stato Civile: il servizio di anagrafe e stato civile ha il compito di gestire i movimenti
anagrafici (immigrazione, emigrazioni, certificazioni varie) e di stato civile (atti di nascita, morte,
matrimonio e cittadinanza).
- Obiettivi: le principali finalità da conseguire da parte dell’ufficio anagrafe e stato civile sono quelle
di garantire un aggiornamento costante di tutto il servizio e procedere alle statistiche di rilevazione
della popolazione residente.
MISSIONE 02 Giustizia
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Polizia locale e amministrativa 126.889,68 126.889,68 126.889,68 126.889,68
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 126.889,68 126.889,68 126.889,68 126.889,68
Descrizione dei programmi e motivazione delle scelte
01-Polizia locale e amministrativa: in questo programma sono presenti n. 2 unità di personale addetto ai
servizi di vigilanza, notificazione degli atti e trasporto scolastico degli alunni che frequentano la scuola
primaria di Domaso e scuola secondaria di primo grado nei Comuni limitrofi di Gravedona ed Uniti e Gera
Lario.
26- Obiettivi: garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di
sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi potenziando il
recupero delle violazioni non pagate dopo i termini di scadenza prevista.
Garantire un efficiente servizio di trasporto scolastico.
Gestire il servizio notifiche.
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Istruzione prescolastica 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
02 Altri ordini di istruzione non
61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
universitaria
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
01-Istruzione prescolastica: l’amministrazione comunale con il piano annuale del diritto allo studio
finanzia l’unica Scuola Materna presente sul territorio “Asilo Infantile G. Panizza”, ex IPAB, con un
contributo economico per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie che iscrivono i bambini
presso la scuola: Con deliberazione di G.C. n. 41 del 21.09.2016 è stata riapprovata la convenzione
con la scuola dell’infanzia paritaria G. Panizza di Domaso per l’attuazione del diritto del bambino
all’educazione.
02-Altri ordini di istruzione non universitaria: nella scuola primaria e secondaria di primo grado, il
comune non si limita ad esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza
degli studenti con ulteriori interventi previsti dall’annuale piano di diritto allo studio e dal
protocollo d’intesa siglato con l’Istituto comprensivo di Gravedona ed Uniti. Con tali strumenti
l’amministrazione comunale contribuisce all’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole:
- cofinanzia i progetti che il plesso, nell’esercizio della propria autonomia, prevede di realizzare nel
corso dell’anno scolastico;
- favorisce l’aggiornamento tecnologico della strumentazione didattica a disposizione dei docenti e
degli studenti;
- provvede al rinnovo degli arredi scolastici;
- sostiene integralmente le spese relative alle utenze delle scuole statali, alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria.
2706-Servizi ausiliari all’istruzione: Nella scuola primaria e secondaria di primo grado,
l’amministrazione comunale esercita anzitutto le attribuzioni che le sono conferite per legge,
approntando i servizi scolastici fondamentali declinati nei già richiamati piani di diritto allo studio.
Tali servizi vengono erogati nella seguente tipologia e secondo le rispettive modalità:
- servizio di trasporto degli alunni residenti sul territorio, effettuato con Scuolabus di proprietà
comunale ( scuola primaria e secondaria di primo grado);
- servizio di mensa scolastica per la scuola primaria, all’interno dell’edificio scolastico, effettuato
con affidamento in appalto ad una cooperativa di servizi ( Cooperativa Sociale l’Aurora a.r.l. –
onlus – di Domaso ).
- Obiettivi: gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata
dei bambini residenti alla scuola dell’Infanzia e alle scuole statali primaria e secondaria di
primo grado.
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse
0,00 0,00 0,00 0,00
storico
02 Attività culturali e interventi diversi
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
nel settore culturale
Totale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
02.Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: Il programma prevede la concessione
di contributi ordinari e straordinari alle Associazioni che operano nel campo della cultura con
funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’amministrazione comunale. Per
l’espletamento di tali compiti la previsione di spesa per il triennio 2019-2021 non subisce
modifiche rispetto all’esercizio 2018.
- Obiettivi: Promozione dell’attività culturale attraverso il patrocinio ed il sostegno
economico ad Associazioni delle quali venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla
funzione pubblica.
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
28Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Sport e tempo libero 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
01.Sport e tempo libero: il programma prevede la concessione di contributi ordinari e straordinari
alle Associazioni che operano nel campo dello sport con funzione di sussidiarietà rispetto ai
compiti e alle facoltà dell’amministrazione comunale.
- Obiettivi: Promozione dell’attività sportiva attraverso il patrocinio ed il sostegno economico
ad Associazioni delle quali venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione
pubblica.
MISSIONE 07 Turismo
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
01.Sviluppo e valorizzazione del turismo: il programma prevede la concessione di contributi: per la gestione
dell’ufficio Turistico di Domaso e alle Associazioni che operano nel campo del turismo con funzione di
sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’amministrazione comunale.
- Obiettivi: La gestione dell’Ufficio Turistico viene effettuata da una associazione presente sul
territorio. Inoltre la promozione dell’attività turistica avviene attraverso il patrocinio ed il sostegno
economico ad Associazioni delle quali venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione
pubblica.
29MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio 316.000,00 316.000,00 426.000,00 176.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
piani di edilizia economico-popolare
Totale 318.000,00 318.000,00 428.000,00 178.000,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
01.Urbanistica e assetto del territorio: Gli interventi per l’urbanistica e assetto del territorio riguardano la
tutela dell’ambiente su tutto il territorio comunale e il trasferimento di una quota di riparto spese per
Protezione Civile, alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio. La manutenzione delle case comunali
popolari ristrutturate con fondi di edilizia residenziale pubblica.
- Obiettivi: Tutela ambientale del territorio comunale.
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ambientale
03 Rifiuti 220.500,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00
04 Servizio Idrico integrato 239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00
05 Aree protette, parchi naturali,
0,00 0,00 0,00 0,00
protezione naturalistica e forestazione
06 Tutela valorizzazione delle risorse
0,00 0,00 0,00 0,00
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
0,00 0,00 0,00 0,00
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
0,00 0,00 0,00 0,00
dell'inquinamento
Totale 470.500,00 470.500,00 470.500,00 470.500,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
03.Rifiuti: Il programma prevede una costante opera di sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare
la raccolta differenziata dei rifiuti. E’ di primaria importanza la riduzione dei rifiuti e di conseguenza un
aumento dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, vetro, ecc.)
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e differenziati, è affidato in appalto ad una ditta
esterna (Copes Fabio di Domaso) per il biennio 2017-2018. Si procederà entro fine anno all’espletamento di
30nuova gara d’appalto. Lo smaltimento dei rifiuti è affidato mediante apposita convenzione alla ACSM-
AGAM S.p.A. di Como.
- Obiettivi: l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di fornire un servizio sempre più
capillare ed attento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
04.Servizio idrico integrato: il programma prevede la gestione del servizio idrico integrato. Nel programma
sono inserite le risorse necessarie per la gestione dell’acquedotto, delle stazioni di sollevamento della rete
fognaria e del depuratore. Quest’ultimo servizio è affidato mediante convenzione con il Comune di
Gravedona ed Uniti.
Sono previste le spese di manutenzione ordinaria della rete acquedottistica e fognaria nonché gli interessi
passivi per i mutui stipulati per le opere idriche.
- Obiettivi: garantire un buon funzionamento delle reti idriche e fognaria su tutto il territorio
comunale e garantire la corresponsione della quota spese per il funzionamento dell’impianto di
depurazione al comune di Gravedona ed Uniti.
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 634.849,84 634.849,84 184.849,84 184.849,84
Totale 634.849,84 634.849,84 184.849,84 184.849,84
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
05.Viabilità ed infrastrutture stradali: gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
urbano e dell’ambiente rappresentano un obiettivo per il miglioramento generale della qualità della vita. Il
parco mezzi comunali deve essere mantenuto funzionante ed efficiente.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, continuerà l’opera di manutenzione degli impianti esistenti al
fine di rendere il servizio efficiente e rispondente alla necessità dei cittadini.
Sono compresi in questo programma gli emolumenti da corrispondere ai n. 2 operai comunali.
- Obiettivi: garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e
dell’annessa illuminazione pubblica. Garantire inoltre il servizio di spalatura neve e trattamento
antighiaccio delle strade e piazze comunali durante la stagione invernale.
MISSIONE 11 Soccorso civile
31Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Sistema di protezione civile 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
02 Interventi a seguito di calamità
0,00 0,00 0,00 0,00
naturali
Totale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
01.Sistema di protezione civile: la legge 24.02.1992 n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione
civile attribuendo ai comuni specifiche competenze. La direttiva “Attività preparatoria e procedure di
intervento in caso di emergenza per protezione civile” emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
dipartimento della protezione civile prevede che le attribuzioni e competenze a livello comunale possono
essere svolti da consorzi di comuni o dalle Comunità Montane. La normativa vigente in materia di
protezione civile obbliga i comuni a dotarsi di un’adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi
calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso. Questo comune ha stipulato con la
Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio di Gravedona ed Uniti apposita convenzione per la
costituzione del servizio intercomunale di protezione civile “Lario occidentale”, con deliberazione di C.C. n.
18 del 06.06.2018. Nel presente programma sono previste le risorse per la quota spese per il
funzionamento del servizio suddetto.
- Obiettivi: garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità
naturali.
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
0,00 0,00 0,00 0,00
per asili nido
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di
0,00 0,00 0,00 0,00
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete
78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00
Descrizione del programma e motivazione delle scelte
07.Programma e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali: negli ultimi decenni il settore dei
servizi sociosanitari e sociali ha subito importanti e significativi mutamenti. Gli atti normativi che regolano
la programmazione degli interventi sociali a livello locale e conferiscono ai comuni la titolarità degli
32interventi e dei servizi sono: la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e la L.R. 12.03.2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario”.
I comuni in questo nuovo sistema di interventi e servizi svolgono un ruolo da protagonista con sempre
maggiore responsabilità: sono infatti titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. In particolare spettano ai comuni,
nell’ambito delle risorse disponibili: la programmazione, la progettazione, la realizzazione della rete locale
dei servizi sociali, l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche, l’autorizzazione, l’accreditamento
e la vigilanza su soggetti e strutture che erogano servizi sociali e prestazioni sociali. Questa amministrazione
comunale ha sempre posto attenzione alle politiche sociali, aumentando costantemente le risorse dedicate
al fine di fornire risposte adeguate anche in tempi finanziari difficili. Tra le principali voci di spesa rientrano
le quote del fondo di solidarietà derivante dall’Accordo di programma per la realizzazione in forma
associata di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e famiglie, approvato con
deliberazione di C.C. n. 28 del 19.12.2012, e la quota delle spese di gestione del Centro diurno disabili di
Domaso.
Il comune, mediante l’accordo di programma, ha delegato le funzioni socioassistenziali all’Azienda speciale
consortile denominata “Le Tre Pievi – servizi sociali Alto Lario” con sede in Gravedona ed Uniti.
09.Servizio necroscopico e cimiteriale: nel programma sono previste le spese di manutenzione del
cimitero.
- Obiettivi: programmazione ed attuazione delle attività socioassistenziali attraverso le forme di
collaborazione con gli enti coinvolti.
Garantire l’ordine, la pulizia e la costante manutenzione del cimitero comunale.
MISSIONE 13 Tutela della salute
33Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per la 0,00 0,00 0,00 0,00
garanzia dei LEA
02 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per 0,00 0,00 0,00 0,00
livelli di assistenza superiori ai LEA
03 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per la
0,00 0,00 0,00 0,00
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 0,00 0,00 0,00 0,00
pregressi
05 Servizio sanitario regionale -
0,00 0,00 0,00 0,00
investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale -
0,00 0,00 0,00 0,00
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2019 2019 2020 2021
01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela
0,00 0,00 0,00 0,00
dei consumatori
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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