APPENDICE 3 L'ANDAMENTO FINANZIARIO DEI PIANI E PROGRAMMI - Regione Toscana
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APPENDICE 3 L’ANDAMENTO FINANZIARIO DEI PIANI E PROGRAMMI
INDICE PRESENTAZIONE …........................................................................................................................….. 414 QUADRO DI SINTESI........................................................................................................................….. 415 A) I PIANI E PROGRAMMI REGIONALI Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale ...................................................….... 416 Piano ambientale ed energetico regionale (PAER).............................................................................. 417 Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) ......................................................….... 421 Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) .......................................................….... 421 Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) ..................................................................….... 423 Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione ............................................................. 425 Piano regionale per lo sport ............................................................................................................ 426 B) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE L’avvio della nuova programmazione europea 2021-2027 …………………………………….……………………………. 427 La programmazione 2014-2020 ………………………………………………………………………………………………………. 427 POR FESR 2014-2020 ..................................................................................................................... 430 Programma operativo regionale FSE 2014-2020 ............................................................................... 433 PON Garanzia giovani 2014-2015 .................................................................................................... 434 Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020…................................................................... 435 FEAMP 2014-2020 …....................................................................................................................... 436 PO Italia Francia marittimo 2014-2020 ….…………………………………………………………………………………….. 437 FSC 2014-2020 …………………………………………………………………………………………...…………………............ 439 Piano di sviluppo e coesione della Regione Toscana………………………………………………………………………. 442 La precedente programmazione 2007-2013 ……………………………………………………………………………………. 445 C) ALTRI PROGRAMMI Documento operativo per la difesa del suolo 2018. Manutenzione ordinaria sulle opere idrauliche di II categoria ……………………………………………………………………………………………………………………………. 448 Documento operativo per la difesa del suolo 2019. Manutenzione ordinaria sulle opere idrauliche di II categoria ……………………………………………………………………………………………………………………………. 451 Documento operativo per la difesa del suolo 2020. Manutenzione ordinaria delle opere classificate in II categoria idraulica …........……………………………………………………………………………………………………. 456 Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera .............................................. 460 Documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 461 Manutenzione delle strade regionali. Trasferimento risorse alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze (2020) ...............................................................................................................…………. 462 Manutenzione sui ponti delle strade regionali ……………………………………………………………………………….. 462 Sicurezza stradale – Azione regionale in attuazione dell'azione 3.2.1 del PRIIM (risorse 2019) ........….. 463 Sistema integrato ciclopista dell'Arno - Sentiero della bonifica .......................................................….. 465 Investimenti sanitari – Risorse regionali .................................................………………….....…………….…. 466 Fondo integrazione canoni di locazione (anno 2020) …………………………………………………………………….. 466 Misura straordinaria ed urgente “Sostegno al pagamento dei canoni di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19” ……………………………………………………………….……………………. 466 Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid 19” e contributo ai canoni di locazione L 431/98 anno 2020….….. 467 Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (risorse regionali e statali) ...............................................…. 467 Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni. Programma di recupero ….. 467 Piano straordinario per l'edilizia sociale. Misure straordinarie urgenti e sperimentali …......................... 468 Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ………………………………………………………………... 468 Piano nazionale di edilizia abitativa ……………………………………………………………………………………………… 469 Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità ……………………………………………………………………………………………………………….. 469 Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi ERP …………………………………………………………………. 470 Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2020) …............................................................. 470 1
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi PRESENTAZIONE Preceduta da un breve quadro di sintesi, la presente Appendice si articola in tre sezioni: • lo stato di attuazione dei piani e programmi regionali (sezione A) e degli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria (sezione B): per ciascun piano è riportata una breve presentazione in cui sono specificati gli obiettivi e una tabella finanziaria con lo stato di avanzamento della spesa gestita attraverso il bilancio regionale; • lo stato di avanzamento finanziario di alcuni filoni di intervento particolarmente rilevanti, trattati all'interno delle schede relative ai Progetti regionali (sezione C). Nota di lettura delle tabelle Le tabelle che seguono offrono un quadro di riepilogo dell’avanzamento finanziario dei piani e programmi e dei relativi filoni d’intervento: risorse assegnate, impegni, pagamenti, indicatori di avanzamento della spesa. Per i programmi pluriennali le tabelle comprendono anche i dati relativi agli anni successivi all'anno corrente (eventuali assegnazioni e impegni relativi a esercizi successivi). In particolare: • i dati complessivi riguardano l’intero arco temporale di riferimento del programma, comprendendo quindi le assegnazioni e gli impegni pluriennali (le assegnazioni sono riportate con riferimento prevalente ai piani finanziari definiti in sede di programma); per ogni intervento sono indicate le risorse regionali assegnate, gli impegni, il rapporto tra impegni e assegnazioni (che esprime non tanto il grado di efficienza dei processi di gestione della spesa, quanto lo stato di avanzamento finanziario del programma); • la gestione fino al 31/12/2020 riporta i dati per ogni singolo intervento relativamente agli esercizi finanziari fino al 31/12/2020 compreso: impegni, pagamenti, rapporto tra pagamenti e impegni. I dati finanziari sono generalmente al 31/12/2020. La funzione di queste tabelle è di presentare il quadro finanziario relativo a ciascun singolo strumento della programmazione regionale; conseguentemente in alcuni casi tali dati presentano tra di loro sovrapposizioni, corrispondenti alle sovrapposizioni esistenti tra i piani finanziari dei singoli programmi. 414
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi QUADRO DI SINTESI Come noto, la programmazione regionale opera su un piano multi-dimensionale dove, accanto ai piani e programmi regionali di carattere settoriale, agiscono in modo integrato gli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria. Le tabelle che seguono rappresentano lo stato di avanzamento dei diversi strumenti di programmazione secondo questa logica multi-dimensionale; pertanto le risorse indicate possono presentare tra loro delle ridondanze. Nella tabella A è riportato lo stato di attuazione dei piani e programmi regionali attualmente in vigore. Nella tabella B è riportato lo stato di attuazione degli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria. Le tabelle comprendono anche i dati relativi agli anni successivi all'anno corrente: nei “Dati complessivi” sono riportati gli impegni pluriennali; nella “Gestione fino al 31/12/2020” sono riportati i dati relativi agli esercizi finanziari fino al 2020, aggiornati al 31/12/2020. Tabella A – I Piani e programmi regionali (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Pagamenti / Impegni Impegni Pagamenti impegni Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale - 2020 10.276 10.276 9.406 92,0% Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) 406.863 328.412 260.290 79,3% Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) 45.974 45.124 38.531 85,4% Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 5.445.893 4.639.572 4.360.494 94,0% Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)- 2020 8.236.130 8.236.130 7.200.793 87,4% Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione (1) 7.886 7.886 7.714 97,8% Piano regionale per lo sport (1) 14.501 12.502 11.683 93,5% (1) I contenuti del Piano sono recepiti dal nuovo PSSIR; il Piano è stato pertanto prorogato fino all’approvazione del PSSIR 2018/2020 avvenuta ad ottobre 2019. Tabella B – Gli strumenti della programmazione nazionale ed europea (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Pagamenti / Impegni Impegni Pagamenti impegni POR FESR 2014-2020 709.586 548.030 453.159 82,7% Programma operativo regionale FSE 2014-2020 691.542 620.335 447.967 72,2% PON Garanzia giovani 2014-2015 68.285 58.849 52.503 89,2% FEAMP 2014-2020 11.370 10.766 10.606 98,50% PO Italia Francia marittimo 2014-2020 (*) 158.229 (*)129.235 85.999 66,5% NOTA: nella tabella non è inserito il Piano di sviluppo rurale 2014-2020, in quanto gran parte delle risorse non transita dal bilancio regionale, ma è trasferita dallo Stato direttamente ad ARTEA quale organismo di gestione; al dicembre 2020, la spesa pubblica ammonta a circa 521,7 mln.. (*) Le cifre relative al totale degli impegni complessivi e degli impegni fino al 31/12/2020 tengono conto di economie, rispettivamente per 234.572 euro e 198.455 euro, la cui distribuzione tra i vari assi, alla data del 31/12/2020, risulta in via di definizione. 415
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi A) I piani e programmi regionali Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale Con il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, previsto dalla LR 1/2006 in materia di agricoltura e sviluppo rurale, a partire dal 2012 è stato programmato e attuato l'intervento della Regione nei settori agricolo, zootecnico, faunistico-venatorio, forestale e della pesca al fine di concorrere ad accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. Le finalità del Piano sono realizzate attraverso il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità, il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali, la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali. Il PRAF 2012-2015 – anche se rientrante tra i piani regionali non più previsti per l’attuale legislatura - è rimasto in vigore anche nel 2016 e, parzialmente, anche nel 2017 in quanto rientrante tra i piani regionali oggetto di proroga per consentire le dovute modifiche alla normativa in materia di programmazione. Come previsto dalla LR 15/2017 in materia di programmazione settoriale, il Piano resta in vigore unicamente per l’attuazione delle misure forestali. Per l’attuazione delle misure/azioni forestali del Piano per l’anno 2020 sono state approvate dalla Giunta le delibere n. 550 del 27 aprile 2020, n. 844 del 6 luglio 2020, n. 1465 e n. 1468 del 30 novembre 2020. Per l’attuazione degli interventi, al 31/12/2020 risultano complessivamente stanziati sul bilancio regionale annuale 10,4 mln. impegnati per 10,3 mln. (capacità di spesa 92%). Le risorse necessarie all’attuazione del PRAF sono trasferite all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), che provvede alla loro assegnazione e successiva liquidazione ai beneficiari; è fatto salvo il mantenimento di parte delle risorse in capitoli del bilancio regionale per le spese che devono essere sostenute direttamente dalla Regione, quali le spese per l’acquisizione di beni o per la prestazione di servizi. (Annualità 2020) (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Impegni % Impegni Pagamenti % D.2.1 az a) - Interventi pubblici forestali in 1.252 1.252 100% 1.252 1.252 100% amministrazione diretta. Spese investmento D.2.4 az a) - Previsione, prevenzione e lotta gli incendi boschivi - Finanziamento agli Enti competenti e 1.094 1.094 100% 1.094 994 91% contributi ai Comuni D.2.4 az b) - Previsione, prevenzione e lotta gli incendi 1.605 1.605 100% 1.605 1.605 100% boschivi - Contributi ai soggetti convenzionati D.2.4 az d) - Previsione, prevenzione e lotta gli incendi boschivi - Finanziamento agli Enti competenti e 2.799 2.799 100% 2.799 2.799 100% contributi ai Comuni- Investimenti D.3.1 az. a) - Cura e gestione del Patrimonio agricolo e forestale regionale (PAFR) - Cura e gestione in 2.084 2.084 100% 2.084 2.084 100% amministrazione diretta - spese investimento F.1.22 az c) - Finanziamento inteventi nel settore della tartuficoltura. Finanziamenti per i quali è subentrata la 10 10 100% 10 10 100% Regione Toscana ai sensi dell'art. 11bis della LR 22/2015 F.1.23 az. b) - Funzionamento dei Centri Operativi Provinciali (COP AIB) di Pistoia-Prato e Lucca- Massa 6 6 100% 6 6 100% Carrara F.1.42 az. a) - Contributo all'associazione Foresta Modello delle Montagne fioentine e dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve per supporto all'attività di 40 40 100% 40 40 100% segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello D.1.6 - Interventi di miglioramento ambientale 816 816 100% 816 516 63% D.2.5 - Attività di informazione sui prodotti secondari del 150 150 100% 150 100 67% bosco D.3.2 az. a) - Interventi strutturali per la valorizzazione 507 406 80% 406 - 0% del patrimonio agricoloforestale regionale (PARF) D.2.3 az a) - Produzione e distribuzione materiale 13 13 100% 13 - 0% forestaleautoctono - Attività vivai regionali TOTALE 10.376 10.276 99% 10.276 9.406 92% 416
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) A febbraio 2015 il Consiglio ha approvato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), che prevede interventi per: contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita; programmare interventi di prevenzione del rischio sismico, tra cui il “Piano Straordinario” per la messa in sicurezza sismica del patrimonio pubblico; promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua. Nel Piano, strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione, confluiscono il PRAA, il programma regionale delle aree protette, il PIER e la programmazione per la tutela della biodiversità (sono definite le aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica, eolico, biomasse e fotovoltaico); sono esclusi dal PAER i temi legati alla qualità dell’aria e ai rifiuti: gli interventi per ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite sono attuati mediante il Piano per la qualità dell'aria, in corso di elaborazione; l'obiettivo specifico che prevede interventi per ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo, diminuire la percentuale conferita in discarica e bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse, è attuato mediante il PRB (vedi sotto). Gli obiettivi generali del PAER sono: sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy; promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. Nell'ambito del PAER sono finanziati inoltre gli interventi del Documento annuale di difesa del suolo. Per l’attuazione del Piano sono disponibili quasi 486 mln.; entro il 31/12/2020 sono stati impegnati quasi 407 mln.. (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Impegni / Oggetto Assegnazion Pagament Pagamenti Impegni assegnazio Impegni i regionali i / impegni ni A.1.1 Interventi d'incremento dell'efficienza energetica negli 0 0 0,0% 0 0 0,0% usi civili e produttivi A.1.2 Interventi volti alla diffusione delle fonti rinnovabili 0 0 0,0% 0 0 0,0% A.1.3 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria 5.800 1.300 22,4% 1.200 1.000 83,3% A.1.4 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria da 0 0 0,0% 0 0 0,0% parte dei singoli comuni nelle aree con maggiore criticità A.1.5 Realizzazione di infrastrutture elettriche e ottimizzazione delle esistenti per accrescere la mobilità 0 0 0,0% 0 0 0,0% elettrica A.1.6 Azioni volte alla creazione di flotte di veicoli da adibire a forme di: car-sharing elettrico, bike-sharing (almeno un 0 0 0,0% 0 0 0,0% servizio per ogni capoluogo), piattaforme di carpooling A.1.7 Creazione di un mercato volontario di crediti di 0 0 0,0% 0 0 0,0% carbonio A.1.8 Incentivi per l'utilizzo di fonti rinnovabili senza 0 0 0,0% 0 0 0,0% emissioni in atmosfera nella climatizzazione degli edifici A.1.9 Azioni per il miglioramento della capacità degli ecosistemi di assorbire CO2 attraverso gestione agricola e 0 0 0,0% 0 0 0,0% forestale A.2.1 Interventi per la piena attuazione del sistema di 0 0 0,0% 0 0 0,0% certificazione energetica degli edifici A.2.2 Interventi per l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione della pubblica 59.178 58.634 99,1% 33.657 9.397 27,9% amministrazione A.2.3 Bandi per il miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi produttivi anche attraverso il recupero 2.390 2.390 100,0% 2.390 2.350 98,3% energetico mediante l'impiego di fondi comunitari A.2.4 Interventi per la diffusione degli edifici ad alta efficienza energetica e anticipazione prescrizioni della 0 0 0,0% 0 0 0,0% Direttiva 2010/31/UE A.3.1 Incentivi finanziari per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da rinnovabili rivolti a: a) famiglie, imprese pubbliche e amministrazioni 50.093 33.864 67,6% 33.864 29.833 88,1% per autoconsumo b) imprese per la produzione di energia elettrica e termica A.3.2 Azioni volte a favorire la rimozione delle coperture in 0 0 0,0% 0 0 0,0% amianto e il ricorso al fotovoltaico integrato A.3.3 Interventi di tipo regolamentare rivolti a creare il 0 0 0,0% 0 0 0,0% contesto normativo favorevole allo sviluppo delle FER A.3.4 Interventi volti a favorire la creazione e il 629 629 100,0% 629 548 87,0% consolidamento di una filiera del calore A.3.5 Interventi volti a favorire la creazione e il 0 0 0,0% 0 0 0,0% consolidamento di una filiera del legno (segue) 417
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Impegni / Oggetto Assegnazion Pagament Pagamenti Impegni assegnazio Impegni i regionali i / impegni ni A.3.6 Indirizzi al Distretto Tecnologico dell'efficienza 0 0 0,0% 0 0 0,0% energetica, delle energie rinnovabili e della green economy A.3.7 Attivazione Mercato Volontario dei Crediti 0 0 0,0% 0 0 0,0% B.1.1 Aggiornamento banche dati RENATO/BIOMART, OTC 5 5 100,0% 5 5 100,0% B.1.2 Realizzazione progetti di tutela e riqualificazione con particolare riferimento alla tutela delle aree umide, alla 47 47 100,0% 47 47 100,0% riduzione dei danni da eccessivo carico di ungulati,alla lotta alle specie aliene B.1.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e realizzazione eventi promozionali, di sensibilizzazione e 104 104 100,0% 104 104 100,0% educazione ambientale. Aggiornamento e implementazione sito internet regionale e messa B.1.4 Avvio delle attività di monitoraggio e verifica dello stato di conservazione e redazione del 3 report nazionale 20 20 100,0% 20 20 100,0% sullo stato di attuazione della direttiva Habitat B.1.5 Revisione normativa volta ad unificare in un testo 0 0 0,0% 0 0 0,0% unico la L.R. 56/00, L.R. 49/95, 7/98, 65/97 e24/94 B.1.6 Istituzione e ampliamento dei SIR terrestri e marini. Individuazione Geotopi di Importanza Regionale (GIR). 104 52 49,5% 44 36 81,6% Istituzione/ampliamento aree protette. Individuazione alberi monumentali B.1.7 Completamento, pianificazione e individuazione delle misure di gestione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) e 0 0 0,0% 0 0 0,0% dei GIR. Individuazione criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza B.1.8 Perfezionamento e consolidamento del passaggio a 30.951 22.957 74,2% 22.765 22.608 99,3% regime delle aree protette B.1.9 Ampliamento fruibilità del sistema aree protette completando il sistema infrastrutturale e individuando 0 0 0,0% 0 0 0,0% elementi di riconoscibilità del sistema regionale (creazione di una Carta dei Servizi in B.1.10 Approvazione e adozione atti di competenza regionale diretti al regolare funzionamento delle politiche 272 66 24,3% 21 21 100,0% regionali in materia di aree protette e di biodiversità e loro integrazione con la programmazione regionale B.1.11 Sviluppo della rete dell'Osservatorio Toscano dei Cetacei (OTC) in proseguimento delle attività svolte in 0 0 0,0% 0 0 0,0% sinergia con il Santuario Pelagos, finalizzate a Biodiversità 2020 B.1.12 Supporto ai progetti Transfrontalieri, LIFE, ENPI, Piano delle attività internazionali, (PIAI) per le materie di 0 0 0,0% 0 0 0,0% biodiversità marina e Marine Strategy B.2.1 Interventi volti alla tutela ambientale e sanitaria delle 145 145 100,0% 145 145 100,0% acque marine e marino-costiere B.2.2 Attuazione del Programma regionale di interventi di 16.198 16.198 100,0% 16.198 16.198 100,0% recupero e riequilibrio della costa e relativo aggiornamento B.2.3 Aggiornamento,implementazione e diffusione dei 0 0 0,0% 0 0 0,0% quadri conoscitivi B.2.4 Programma regionale strategico di gestione dei sedimenti costieri e attività di semplificazione per il rilascio 0 0 0,0% 0 0 0,0% di autorizzazioni relative alla movimentazione di materiali inerti lungo la fascia costiera B.2.5 Rafforzamento del ruolo della Regione quale soggetto 0 0 0,0% 0 0 0,0% di coordinamento e indirizzo B.3.1 Aggiornamento e implementazione degli strumenti normativi in materia di difesa del suolo, tutela e gestione 0 0 0,0% 0 0 0,0% delle risorse idriche B.3.2 Realizzazione di opere per la prevenzione e riduzione 78.273 68.006 86,9% 67.701 64.212 94,8% dei rischi idraulici, idrogeologici e di bonifica idraulica. B.3.3 Attività di verifica e monitoraggio delle fasi di realizzazione e attuazione degli interventi (attivazione 217 217 100,0% 217 217 100,0% procedure di cui alla LR 35/2011) B.3.4 Attuazione del Documento Annuale per la Difesa del 114.183 88.546 77,5% 71.110 59.440 83,6% Suolo B.4.1 Attività formativa per l'aggiornamento delle competenze del personale addetto ai lavori in materia di 12 12 100,0% 12 12 100,0% controllo dell'attività edilizia (segue) 418
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Impegni / Oggetto Assegnazion Pagament Pagamenti Impegni assegnazio Impegni i regionali i / impegni ni B.4.2 Monitoraggio del livello di sismicità del territorio; valutazione delle condizioni di pericolosità sismica e di 5.412 5.157 95,3% 4.355 3.454 79,3% vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente; indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani B.4.3 Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio 20.015 19.395 96,9% 14.268 7.260 50,9% strategico e rilevante B.4.4 Coordinamento e gestione delle attività tecniche di 0 0 0,0% 0 0 0,0% censimento danni e di agibilità post sismica B.4.5 Interventi di informazione alla popolazione sul rischio 7 7 91,6% 7 7 100,0% sismico B.4.6 Definizione di criteri aggiornati di valutazione delle 0 0 0,0% 0 0 0,0% condizioni di rischio sismico B.4.7 Definizione incentivi fiscali/economici per la messa in 9.844 9.175 93,2% 8.344 5.844 70,0% sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite 1.610 1.110 68,9% 1.110 712 64,1% (obiettivo attuato con il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente - PRQA) C.2.1 Interventi volti a ridurre la popolazione esposta 0 0 0,0% 0 0 0,0% all'inquinamento acustico. C.2.2 Monitoraggio e mappatura dello stato del clima acustico sul territorio regionale e verifica dell'efficacia degli 45 45 100,0% 45 43 95,2% interventi di risanamento C.2.3 Interventi di accatastamento, controllo e risanamenti 0 0 0,0% 0 0 0,0% degli impianti di radiocomunicazione e degli elettrodotti C.2.4 Azioni per l'attuazione della normativa in materia di 629 619 98,3% 619 513 82,9% inquinamento elettromagnetico C.2.5 Interventi per la riduzione della popolazione esposta al gas radioattivo radon e interventi informativi per il 0 0 0,0% 0 0 0,0% pubblico C.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale 28 28 100,0% 28 28 100,0% C.2.7 Interventi per la riduzione della popolazione esposta 0 0 0,0% 0 0 0,0% all'inquinamento luminoso C.2.8 Adeguamento normativo in materia di inquinamento 0 0 0,0% 0 0 0,0% acustico C.2.9 Interventi volti a informare e consultare il pubblico in 0 0 0,0% 0 0 0,0% materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico C.3.1 Interventi volti a verificare l'attuazione delle norme in 0 0 0,0% 0 0 0,0% materia di prevenzione di incidente rilevante C.3.2 Supporto agli EE.LL. nella predisposizione degli 0 0 0,0% 0 0 0,0% strumenti di pianificazione con opportuni quadri conoscitivi C.3.3 Azioni inerenti la pianificazione di emergenza attraverso il supporto alle Prefetture nella definizione e nell'attuazione dei Piani di emergenza esterni delle aziende 0 0 0,0% 0 0 0,0% a rischio anche con il coinvolgimento del sistema regionale di Protezione Civile D.1 Ridurre la produzione di rifiuti. Migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; 4.858 4.058 83,5% 4.058 3.824 94,2% diminuire la percentuale conferita in discarica. Bonificare i siti inquinati D.2.1 Estensione delle reti di Monitoraggio quali- quantitativo di sorveglianza e operativo dei corpi idrici 514 451 87,7% 451 319 70,7% superficiali interni e sotterranei D.2.2 Interventi per la razionalizzazione e riduzione dei prelievi e per l'incremento del riuso delle acque reflue ai fini 4.340 1.540 35,5% 1.540 1.000 64,9% industriali, civili e agricoli D.2.3 Interventi per il miglioramento della qualità del servizio idropotabile sia in relazione alla continuità e 8.809 8.809 100,0% 4.268 1.371 32,1% diffusione del servizio che agli aspetti qualitativi della risorsa idrica D.2.4 Estensione e miglioramento della rete fognaria e del livello di depurazione delle acque reflue prodotte dagli 57.390 50.448 87,9% 29.380 20.323 69,2% agglomerati urbani e dai comparti industriali E.1.1 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: attivazione di una Borsa di Studio; creazione di un 11.798 11.212 95,0% 8.195 7.831 95,5% gruppo di lavoro tecnico interdirezionale con la partecipazione di ARPAT, LAMMA, (segue) 419
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Impegni / Oggetto Assegnazion Pagament Pagamenti Impegni assegnazio Impegni i regionali i / impegni ni E.1.2 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: potenziamento delle reti regionali di rilevamento dati 0 0 0,0% 0 0 0,0% quantitativi meteo-idrologica, freatimetrica e mareografica E.1.3 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: sviluppare le metodologie di validazione, 883 883 100,0% 883 883 100,0% elaborazione e pubblicazione dei dati acquisiti dalle reti di rilevamento dati quantitativi E.1.4 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale unica: sviluppo delle modalità di supporto al sistema di 0 0 0,0% 0 0 0,0% protezione civile regionale e nazionale in qualità di Centro Funzionale Regionale E.2.1 Ricerca e innovazione. Assegnazione dei contributi pubblici previsti dal PORCREO FESR 2007-2013 Asse 1, 0 0 0,0% 0 0 0,0% Attività 1.1 Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale congiunti t E.2.2 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi pubblici previsti dal PAR FAS Regione Toscana 2007-2013 0 0 0,0% 0 0 0,0% PIR 1.1 Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione E.2.3 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi a soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, sviluppo e 0 0 0,0% 0 0 0,0% innovazione tecnologica in campo ambientale. Promuovere la ricerca tecnologica E.3.1 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a 28 28 100,0% 28 28 100,0% implementare la gestione sostenibile delle aree produttive E.3.2 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a favorire l'ecoefficienza e la certificazione ambientale nei 0 0 0,0% 0 0 0,0% cluster E.3.3 Produzione e consumo sostenibile. Interventi di semplificazione normativa e amministrativa per le imprese 0 0 0,0% 0 0 0,0% certificate E.3.4 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a 0 0 0,0% 0 0 0,0% promuovere la spesa verde delle pubbliche amministrazioni E.3.5 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a promuovere azioni di governance locale sostenibile 0 0 0,0% 0 0 0,0% attraverso le Agende 21 Locali E.4.1 Comunicazione. Promozione di buone pratiche in 57 57 100,0% 57 57 100,0% campo ambientale (Premio Toscana ecoefficiente) E.4.2 Comunicazione. Promozione delle politiche ambientali 112 83 74,3% 83 74 89,2% (Bandi GO GREEN) E.4.3 Comunicazione. Favorire l'educazione ambientale e 0 0 0,0% 0 0 0,0% alimentare E.4.4 Azioni di promozione e comunicazione del PAER 2012- 795 568 71,5% 568 529 93,1% 2015 TOTALE 485.796 406.863 83,8% 328.412 260.290 79,3% 420
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) A novembre 2014 il Consiglio ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), che unifica tutti i settori d'intervento (rifiuti urbani e speciali, bonifiche). In materia di rifiuti i principali obiettivi da realizzare entro il 2020 sono: la prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 20 kg/ab fino a 50 kg/ab); l’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (fino al 70% del totale dei rifiuti urbani, da circa 900.000 t/a al 2012 a circa 1,7 milioni di t/a.); il recupero di materia di almeno il 60% dei rifiuti urbani; l’aumento del recupero energetico dal 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD (circa 475.000 t/anno); ridurre i conferimenti in discarica dal 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto della quota degli scarti da RD), circa 237.000 t/anno. Si prevede inoltre di realizzare questi obiettivi riducendo gli impianti e la loro capacità mediante razionalizzazioni e miglioramenti della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche. In materia di bonifiche sono indicati gli strumenti e le linee di intervento per proseguire la restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate; sono previsti interventi nelle zone riperimentrate dei SIN, diventati di competenza regionale, per il loro recupero ambientale e produttivo. In attuazione del Piano sono stati stanziati 68,1 mln.; fino a dicembre 2020 sono stati impegnati quasi 46 mln.. A luglio 2017 il Consiglio (DCR 55/2017) ha approvato la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti (modifica adottata dal Consiglio a marzo, DCR 22/2017). Per consentire l’attuazione della DCR 55/2017, ad agosto 2017 è stata approvata la LR 44/2017. A fine settembre 2019 la Giunta ha approvato il Documento di avvio del procedimento di modifica del PRB per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Si tratta di un modifica puntuale per rimediare alla mancata realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini evitando ritardi nella razionalizzazione della dotazione impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti urbani. A marzo 2020 la Regione, ATO Centro ed ALIA, hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di progetti di economia circolare per la valorizzazione e il recupero/riciclo dei rifiuti; le parti si sono impegnate a trovare soluzioni industriali e tecnologiche alternative all'inceneritore di Case Passerini, previsto dal Piano regionale rifiuti e bonifiche ma non realizzato. (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti / Impegni Impegni Pagamenti regionali assegnazioni impegni Rifiuti - Incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, il loro recupero; erogazione di 16.035 8.999 56,1% 8.919 4.490 50,3% contributi per realizzare investimenti; attività di vigilanza e controllo Rifiuti - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 3 comma 27 della L 549/95); finanziamento di ARPAT 30.476 21.536 70,7% 20.916 20.598 98,5% e ARRR Bonifiche - Finanziamento di interventi sostitutivi in danno, interventi in danno a carico della Regione Toscana; progetti 5.112 396 7,7% 396 396 100,0% di bonifica e risanamento Bonifiche - Risorse POR CreO FESR per bonifica e 12.462 12.462 100,0% 12.462 11.371 91,2% risanamento; interventi compresi nei SIN Bonifiche - Interventi urgenti, monitoraggi, studi di 4.101 2.581 62,9% 2.431 1.676 69,0% approfondimento,indagini TOTALE 68.185 45.974 67,4% 45.124 38.531 85,4% Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) Istituito con la LR 55/2011 e approvato dal Consiglio a febbraio 2014, è atto di programmazione integrato in materia di infrastrutture e mobilità (ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità regionale e mobilità ciclabile). Per il 2014-2022 sono programmati e finanziati interventi per 6,4 miliardi tra infrastrutture (635 mln.) e servizi di TPL (5.755 mln.). Entro dicembre 2020 risultano impegnati oltre 5,4 miliardi di cui 5.043 mln. per il TPL; con le risorse sono stati finanziati interventi per la viabilità, per il TPL (bus e ferrovie), per la mobilità ciclabile, i parcheggi, il trasporto marittimo, i collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce, i collegamenti aerei con l'isola d'Elba, i porti, le vie navigabili (canale Burlamacca e Navicelli). La Giunta ha approvato diverse delibere per l'attuazione del Piano, nonché il primo (marzo 2015), il secondo (giugno 2016), il terzo (giugno 2017), il quarto (giugno 2018), il quinto (settembre 2019) e il sesto (luglio 2020) Documento di monitoraggio sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti. 421
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti Impegni Impegni Pagamenti regionali assegnazioni / impegni 1.1.1 Azioni di competenza regionale per l'attuazione delle intese con il Governo in materia 0 0 0,0% 0 0 0,0% di infrastrutture stradali 1.1.2. Completamento a tipologia autostradale del Corridoio tirrenico;E78 Grosseto Fano; 17.088 2.088 12,2% 2.088 88 4,2% rafforzamento dei collegamenti autostradali di lunga percorrenza; valichi; interventi ANAS 1.1.3. Interventi di adeguamento strade regionali - completamento del Programma investimenti 316.781 188.151 59,4% 177.997 162.284 91,2% viabilità regionale 1.1.4. Adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa- 0 0 0,0% 0 0 0,0% Livorno 1.2.1. Azioni di competenza regionale per l'attuazione delle intese con il Governo in materia 0 0 0,0% 0 0 0,0% di infrastrutture ferroviarie 1.2.2. Realizzazione e potenziamento dei corridoi 35.000 35.000 100,0% 29.000 12.733 43,9% ferroviari; sistema Alta Velocità/Alta Capacità 1.2.3. Potenziamento rete ferroviaria: miglioramenti tecnologici e funzionali per potenziare e velocizzare il trasporto di passeggeri 42.515 17.511 41,2% 17.511 17.506 100,0% e merci e potenziamento raccordi ferroviari ai nodi intermodali 1.3.1. Monitoraggio opere di interesse statale attraverso APQ; osservatori ambientali; 0 0 0,0% 0 0 0,0% monitoraggio opere di interesse regionale 2.1.1. Sviluppo normative e regolamentazioni 0 0 0,0% 0 0 0,0% specifiche 2.2.1. Riforma TPL su gomma - riprogettazione 2.975.018 2.506.610 84,3% 2.141.264 2.001.560 93,5% reti; ATO regionale 2.2.2. Azioni finalizzate al mantenimento del servizio ferroviario e ulteriore velocizzazione dei 2.621.524 2.400.419 91,6% 1.996.468 1.917.572 96,0% servizi ferroviari regionali 2.3.1. Azioni connesse alla riforma TPL su gomma 5.755 5.755 100,0% 5.755 5.755 100,0% 2.4.1. Azioni relative al servizio di trasporto 132.842 112.736 84,9% 112.524 110.414 98,1% marittimo 2.4.2. Azioni finalizzate ai collegamenti aerei con 10.324 10.321 100,0% 6.784 5.805 85,6% l'isola d'Elba 2.5.1. Organizzazione e sistema di valutazione e 9.897 7.279 73,5% 7.183 7.130 99,3% monitoraggio delle performance dell'offerta TPL 3.1.1. Completamento linee 2 e 3 della tramvia 3.889 3.889 100,0% 3.889 3.889 100,0% fiorentina e realizzazione del people mover a Pisa 3.1.2. Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli; azioni per 5.721 5.591 97,7% 5.591 4.571 81,7% qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre l'inquinamento atmosferico 3.1.3. Azioni per lo sviluppo dell'infrastrutturazione della mobilità urbana, a 17.037 12.657 74,3% 10.046 8.111 80,7% servizio del trasporto pubblico; qualificazione sosta e intermodalità 3.2.1. Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale in ambito 20.376 14.071 69,0% 13.841 9.441 68,2% europeo e nazionale 3.2.2. Collaborazione con lo Stato per le azioni di 0 0 0,0% 0 0 0,0% competenza nel campo della sicurezza ferroviaria 3.3.1. Azioni di finanziamento per la rete di interesse regionale (mobilità dolce e ciclabile 32.284 29.033 89,9% 16.839 12.527 74,4% integrata) 3.3.2. Azioni per la mobilità ciclabile in ambito 1.893 1.893 100,0% 1.893 979 51,7% urbano 3.3.3. Azioni di cofinanziamento piste o itinerari ciclabili che abbiano carattere interregionale e che 4.219 1.613 38,2% 1.231 170 13,8% siano previste almeno negli strumenti di programmazione di livello provinciale 4.1.1. Azioni per lo sviluppo dei nodi di 4.584 1.304 28,4% 1.304 884 67,8% interscambio modale 4.2.1. Avvio nuovi P.R.P. di Livorno, Piombino e 47.871 21.452 44,8% 21.452 15.071 70,2% Carrara (segue) 422
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti Impegni Impegni Pagamenti regionali assegnazioni / impegni 4.2.2.Interventi per i fondali del porto di Livorno 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4.3.1. Attuazione Autorità Portuale Regionale 37.068 29.254 78,9% 29.154 28.777 98,7% 4.3.2. Azioni di adeguamento per la sicurezza e funzionalità infrastrutture portuali regionali e 8.623 8.423 97,7% 8.423 7.801 92,6% raggiungimento standard del PIT 4.3.3. Azioni per la nautica da diporto 960 960 100,0% 960 950 99,0% 4.4.1. Azioni per l'adeguamento e consolidamento 15.163 12.748 84,1% 12.148 11.073 91,2% delle vie navigabili di interesse regionale 4.5.1. Azioni finalizzate all'integrazione degli 24 24 100,0% 24 24 100,0% aeroporti di Pisa e Firenze 4.5.2. Miglioramento e qualificazione offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e 5.409 4.153 76,8% 4.153 3.725 89,7% pianificazione di nuovi interventi a sostegno volumi attesi 4.5.3. Azioni per miglioramento accessibilità e 0 0 0,0% 0 0 0,0% sostegno collegamenti aerei per Pisa e Firenze 4.6.1. Azioni per il consolidamento di una 450 450 100,0% 450 450 100,0% strategia industriale degli interporti 5.1.1. Azioni per l'innovazione tecnologica e per gli ITS; consolidamento e sviluppo attività 15.221 10.250 67,3% 9.492 9.185 96,8% Osservatorio Mobilità e Trasporti 5.2.1. Attività di promozione, formazione, ricerca per le nuove tecnologie, trasporti sostenibili, 2.424 1.727 71,2% 1.576 1.487 94,3% mobilità pubblica e riduzione mezzo privato 5.3.1. Azioni per la ricognizione e l'integrazione 532 532 100,0% 532 532 100,0% del sistema aeroportuale TOTALE 6.390.491 5.445.893 85,2% 4.639.572 4.360.494 94,0% Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) Dopo l'inizio della legislatura è stato avviato il percorso di formazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015. Nel frattempo le politiche sanitarie regionali sono state portate avanti sulla base della linea tracciata dal Piano Sanitario Regionale 2008-2010 secondo valori di uguaglianza, umanizzazione, appropriatezza e qualità, produttività e iniziativa, con una forte attenzione alla promozione, alla prevenzione e al mantenimento della salute e un orientamento verso le fasce più deboli di popolazione. Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato a novembre 2014, è stato a sua volta prorogato fino all’approvazione del nuovo PSSIR 2018-2020, avvenuta a ottobre 2019. Il PSSIR 2018-2020, come il precedente Piano, integra sanità e sociale per perseguire la salute come risorsa e non come problema, mettendo al centro la persona. Il Piano vuole ricondurre le azioni del sistema socio-sanitario a un approccio focalizzato sulla persona anziché sulla malattia, evolvendo i servizi in rapporto alle nuove conoscenze organizzative, tecniche e professionali. Gli obiettivi di salute sono perseguiti sviluppando azioni per migliorare il contesto di vita e supportare i cittadini nelle scelte individuali. L'impegno è dare risposte rapide e organizzate per un'assistenza adeguata di sostegno all’autonomia delle persone e delle famiglie; infine sono affrontati sempre di più i bisogni acuti, la cronicità, la disabilità e tutte le condizioni di malattia e marginalità che richiedono risposte integrate, complesse, multidisciplinari e prolungate nel tempo. In totale le risorse stanziate sul bilancio regionale 2019-2020 sono di 14.026 mln. (13.896 mln. parte sanitaria, 131 mln. parte sociale). Per l'annualità 2020 le risorse complessivamente assegnate ammontano a 8.317 mln., impegnate al 99%. (Annualità 2020) (valori in migliaia di euro) Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Imp./ Pagam/ Impegni Impegni Pagamenti regionali Assegna impegni Gli stili di vita e la salute - - 0,0% - - 0,0% Sicurezza sul lavoro 4.489 4.195 93,4% 4.195 506 12,1% Vaccinazioni e malattie trasmissibili - - 0,0% - - 0,0% Sanità veterinaria e tutela degli animali 26 26 100,0% 26 - 0,0% Prevenzione 305.799 305.799 100,0% 305.799 305.799 100,0% Diritti di cittadinanza e uguaglianza - - 0,0% - - 0,0% Immigrazione 944 911 96,5% 911 196 21,5% Lotta alle discriminazioni - - 0,0% - - 0,0% (segue) 423
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Imp./ Pagam/ Impegni Impegni Pagamenti regionali Assegna impegni Il diritto alla casa - sviluppo dell'edilizia sociale e nuove politiche sociali di supporto all'alloggio con 13.497 10.265 76,0% 10.265 1.897 18,5% innalzamento standard qualitativi Materno infantile - - 0,0% - - 0,0% Giovani 506 506 100,0% 506 147 29,0% Dipendenze 9.467 6.312 66,7% 6.312 - 0,0% La salute orale 133 133 100,0% 133 - 0,0% Oncologia - - 0,0% - - 0,0% Non autosufficienza e disabilità 87.806 66.464 75,7% 66.464 36.313 54,6% Cure primarie - cronicità - - 0,0% - - 0,0% Salute mentale - - 0,0% - - 0,0% Politiche per la famiglia 5.293 5.252 99,2% 5.252 4.584 87,3% Infanzia e adolescenza 950 950 100,0% 950 350 36,8% Povertà 14.456 14.314 99,0% 14.314 1.320 9,2% Sostegno alle vittime di violenza, tratta e - - 0,0% - - 0,0% sfruttamento Le risposte alla condizione carceraria - - 0,0% - - 0,0% Emergenza - urgenza 217 217 100,0% 217 - 0,0% Assistenza ospedaliera 2.568.710 2.568.710 100,0% 2.568.710 2.568.710 100,0% Accreditamento 850 850 100,0% 850 139 16,3% Assistenza territoriale 3.241.467 3.241.467 100,0% 3.241.467 3.241.467 100,0% Malattie rare e genetiche - - 0,0% - - 0,0% Lotta al dolore e cure palliative 406 406 100,0% 406 406 100,0% Gli alloggi temporanei in risposta all'emergenza - - 0,0% - - 0,0% Interventi per la locazione - - 0,0% - - 0,0% Promozione dell'accessibilità ed eliminazione barriere 3.059 3.059 100,0% 3.059 2.984 97,5% architettoniche Rischio clinico - - 0,0% - - 0,0% Carta dei servizi e rapporti con l'utenza - - 0,0% - - 0,0% Interventi istituzionali in sanit 330.330 330.330 100,0% 330.330 110.607 33,5% Funzionamento Enti regionali 65.386 65.386 100,0% 65.386 59.675 91,3% Area vasta - laboratorio integrazione servizi sanitari e - - 0,0% - - 0,0% socio assistenziali La rete del Welfare in Toscana (Enti locali, 942 802 85,1% 802 - 0,0% organizzazioni sindacali,terzo settore e altri soggetti) Zone insulari e montane - - 0,0% - - 0,0% Il ruolo delle farmacie 565 565 100,0% 565 - 0,0% Ricerca sanitaria 22.405 22.082 98,5% 22.082 15.345 69,5% Telemedicina - - 0,0% - - 0,0% Sistema informativo e tecnologie informatiche 16.539 13.325 80,6% 13.325 3.294 24,7% Formazione 4.054 4.029 99,4% 4.029 4 0,1% Cooperazione sanitaria internazionale - - 0,0% - - 0,0% Governo clinico 85 75 88,2% 75 34 45,4% Centro regionale sangue - - 0,0% - - 0,0% Donazione e trapianto - - 0,0% - - 0,0% Osservatori e valutazione qualità - - 0,0% - - 0,0% Progetti integrati socio sanitari 4.102 4.102 100,0% 4.102 2.863 69,8% Malattie metaboliche - - 0,0% - - 0,0% Cittadinanza sociale - - 0,0% - - 0,0% Cure primarie sanità d'iniziativa - - 0,0% - - 0,0% Trasferimenti a Aziende sanitarie e Enti locali 350.410 350.400 100,0% 350.400 28.602 8,2% Funzioni amministrative e di gestione 25.860 25.809 99,8% 25.809 14.889 57,7% Interventi diretti della Regione in sanità 151.047 151.047 100,0% 151.047 150.623 99,7% Investimenti in ambito sociale 1.300 1.300 100,0% 1.300 - 0,0% Medicine complementari 750 750 100,0% 750 500 66,7% PISR Zone socio sanitarie - - 0,0% - - 0,0% (segue) 424
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2020 Oggetto Assegnazioni Imp./ Pagam/ Impegni Impegni Pagamenti regionali Assegna impegni La marginalità estrema - - 0,0% - - 0,0% Programmi di iniziativa regionale, contributi a favore 579 577 99,7% 577 90 15,6% di privati, a sostegno del terzo settore (FRAS) Programmi per il coordinamento di azioni sociali, promozione dell'innovazione del sistema dei servizi, 26.128 26.128 100,0% 26.128 26.128 100,0% integrazione politiche e reti sociali(FNPS) Seminari, convegni, congressi, studi e ricerche 653 653 100,0% 653 544 83,3% Servizio civile 13.639 13.041 95,6% 13.041 7.240 55,5% Sistema trasfusionale 20.045 20.045 100,0% 20.045 8.234 41,1% Patrimonio scientifico documentario artistico Aziende - - 0,0% - - 0,0% sanitarie Investimenti sanitari 335.699 286.962 85,5% 286.962 37.603 13,1% Progetti innovativi in sanità - - 0,0% - - 0,0% Riordino SSR - - 0,0% - - 0,0% Contributi all'ARPAT 44.575 44.575 100,0% 44.575 44.575 100,0% Interventi per la famiglia L.R. 45/2013 - - 0,0% - - 0,0% Obiettivi di carattere prioritario del PSN, assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, esclusività del 84.578 84.578 100,0% 84.578 70.700 83,6% rapporto del personale dirigente del SSN e altre risorse di Fondo sanitario vincolato Progetto mattone internazionale - - 0,0% - - 0,0% Progetti statali gestiti da Regione toscana - - 0,0% - - 0,0% Azioni di salute collegate a studi - - 0,0% - - 0,0% Relazioni internazionali - Progetti e attività - - 0,0% - - 0,0% Farmacovigilanza e informazione 531 531 100,0% 531 381 71,7% Mobilità sanitaria extraregionale 355.040 355.040 100,0% 355.040 349.319 98,4% medicina di precisione - - 0,0% - - 0,0% Sanità d'iniziativa - - 0,0% - - 0,0% Emergenza Covid 19 198.645 198.645 100,0% 198.645 102.179 51,4% Promozione cultura e pratica attività motoria 5.534 5.520 99,7% 5.520 2.548 46,1% TOTALE 8.317.494 8.236.130 99,0% 8.236.130 7.200.793 87,4% Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione Nell'ambito della LR 29/2009 è stato approvato Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, accompagnato da documenti annuali di intervento; esso è stato prorogato fino ALL'APPROVAZIONE, avvenuta ad ottobre 2019, DEL nuovo Piano sanitario sociali IN cui è confluito. Il Piano individua tre grandi obiettivi generali riguardanti: 1) la rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, 2) la qualificazione di una rete di servizi informativi, di tutela e di contrasto alle discriminazioni, 3) la promozione di opportunità di apprendimento della lingua italiana, declinati poi in vari obiettivi specifici. Accanto ad essi sono indicati alcuni progetti speciali, innovativi, di ricerca e sperimentazione per rafforzare la coesione di alcuni particolari ambiti. Essi riguardano l'inserimento dei minori stranieri nel sistema scolastico, le categorie vulnerabili richiedenti e titolari di protezione internazionale, l'attenzione alle condizioni di fragilità di donne e minori e la promozione del lavoro delle assistenti familiari, l'immigrazione qualificata con la circolazione di studenti e ricercatori. Le risorse regionali ammontano a 292 mila euro per ogni anno di vigenza del Piano, a cui si aggiungono risorse statali ed europee per progetti specifici. Fino al 31/12/2020 sono stati impegnati 7,9 mln., quasi interamente pagati. 425
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