APPENDICE 3 L'ANDAMENTO FINANZIARIO DEI PIANI E PROGRAMMI - Regione Toscana

Pagina creata da Simone Greco
 
CONTINUA A LEGGERE
APPENDICE 3

L’ANDAMENTO   FINANZIARIO
 DEI PIANI E PROGRAMMI
INDICE

PRESENTAZIONE …........................................................................................................................…..           414
QUADRO DI SINTESI........................................................................................................................…..         415
A) I PIANI E PROGRAMMI REGIONALI
       Piano   Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale ...................................................…....                      416
       Piano   ambientale ed energetico regionale (PAER)..............................................................................               417
       Piano   regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) ......................................................…....                421
       Piano   Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) .......................................................…....                    421
       Piano   sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) ..................................................................…....               423
       Piano   di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione .............................................................               425
       Piano   regionale per lo sport ............................................................................................................   426
B) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
    L’avvio della nuova programmazione europea 2021-2027 …………………………………….…………………………….                                                                 427
    La programmazione 2014-2020 ……………………………………………………………………………………………………….                                                                             427
       POR FESR 2014-2020 .....................................................................................................................      430
       Programma operativo regionale FSE 2014-2020 ...............................................................................                   433
       PON Garanzia giovani 2014-2015 ....................................................................................................           434
       Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020…...................................................................                        435
       FEAMP 2014-2020 ….......................................................................................................................      436
       PO Italia Francia marittimo 2014-2020 ….……………………………………………………………………………………..                                                                    437
       FSC 2014-2020 …………………………………………………………………………………………...…………………............                                                                        439
       Piano di sviluppo e coesione della Regione Toscana……………………………………………………………………….                                                                442
     La precedente programmazione 2007-2013 …………………………………………………………………………………….                                                                        445
C) ALTRI PROGRAMMI
       Documento operativo per la difesa del suolo 2018. Manutenzione ordinaria sulle opere idrauliche
       di II categoria …………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                              448
       Documento operativo per la difesa del suolo 2019. Manutenzione ordinaria sulle opere idrauliche
       di II categoria …………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                              451
       Documento operativo per la difesa del suolo 2020. Manutenzione ordinaria delle opere classificate
       in II categoria idraulica …........…………………………………………………………………………………………………….                                                                    456
       Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera ..............................................                       460
       Documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico
       toscano …………………………………………………………………………………………………………………………………....                                                                                 461
       Manutenzione delle strade regionali. Trasferimento risorse alle Province e alla Città Metropolitana
       di Firenze (2020) ...............................................................................................................………….        462
       Manutenzione sui ponti delle strade regionali ………………………………………………………………………………..                                                                462
       Sicurezza stradale – Azione regionale in attuazione dell'azione 3.2.1 del PRIIM (risorse 2019) ........…..                                    463
       Sistema integrato ciclopista dell'Arno - Sentiero della bonifica .......................................................…..                   465
       Investimenti sanitari – Risorse regionali .................................................………………….....…………….….                               466
       Fondo integrazione canoni di locazione (anno 2020) ……………………………………………………………………..                                                               466
       Misura straordinaria ed urgente “Sostegno al pagamento dei canoni di locazione conseguente
       all'emergenza epidemiologica COVID-19” ……………………………………………………………….…………………….                                                                     466
       Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente
       alla emergenza epidemiologica Covid 19” e contributo ai canoni di locazione L 431/98 anno 2020….…..                                           467
       Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (risorse regionali e statali) ...............................................….                    467
       Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni. Programma di recupero …..                                        467
       Piano straordinario per l'edilizia sociale. Misure straordinarie urgenti e sperimentali ….........................                            468
       Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ………………………………………………………………...                                                          468
       Piano nazionale di edilizia abitativa ………………………………………………………………………………………………                                                                    469
       Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
       in aree ad alta criticità ………………………………………………………………………………………………………………..                                                                        469
       Manutenzione straordinaria degli edifici e/o alloggi ERP ………………………………………………………………….                                                           470
       Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2020) ….............................................................                    470

                                                                                1
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020             Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                    PRESENTAZIONE

Preceduta da un breve quadro di sintesi, la presente Appendice si articola in tre sezioni:
    •    lo stato di attuazione dei piani e programmi regionali (sezione A) e degli strumenti della programmazione
         nazionale e comunitaria (sezione B): per ciascun piano è riportata una breve presentazione in cui sono
         specificati gli obiettivi e una tabella finanziaria con lo stato di avanzamento della spesa gestita attraverso il
         bilancio regionale;
    •    lo stato di avanzamento finanziario di alcuni filoni di intervento particolarmente rilevanti, trattati all'interno delle
         schede relative ai Progetti regionali (sezione C).

Nota di lettura delle tabelle
Le tabelle che seguono offrono un quadro di riepilogo dell’avanzamento finanziario dei piani e programmi e dei relativi
filoni d’intervento: risorse assegnate, impegni, pagamenti, indicatori di avanzamento della spesa.
Per i programmi pluriennali le tabelle comprendono anche i dati relativi agli anni successivi all'anno corrente (eventuali
assegnazioni e impegni relativi a esercizi successivi). In particolare:
    •    i dati complessivi riguardano l’intero arco temporale di riferimento del programma, comprendendo quindi le
         assegnazioni e gli impegni pluriennali (le assegnazioni sono riportate con riferimento prevalente ai piani
         finanziari definiti in sede di programma); per ogni intervento sono indicate le risorse regionali assegnate, gli
         impegni, il rapporto tra impegni e assegnazioni (che esprime non tanto il grado di efficienza dei processi di
         gestione della spesa, quanto lo stato di avanzamento finanziario del programma);
    •    la gestione fino al 31/12/2020 riporta i dati per ogni singolo intervento relativamente agli esercizi finanziari fino
         al 31/12/2020 compreso: impegni, pagamenti, rapporto tra pagamenti e impegni.
I dati finanziari sono generalmente al 31/12/2020.
La funzione di queste tabelle è di presentare il quadro finanziario relativo a ciascun singolo strumento della
programmazione regionale; conseguentemente in alcuni casi tali dati presentano tra di loro sovrapposizioni,
corrispondenti alle sovrapposizioni esistenti tra i piani finanziari dei singoli programmi.

                                                           414
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                   QUADRO          DI SINTESI

Come noto, la programmazione regionale opera su un piano multi-dimensionale dove, accanto ai piani e programmi
regionali di carattere settoriale, agiscono in modo integrato gli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.
Le tabelle che seguono rappresentano lo stato di avanzamento dei diversi strumenti di programmazione secondo questa
logica multi-dimensionale; pertanto le risorse indicate possono presentare tra loro delle ridondanze.
Nella tabella A è riportato lo stato di attuazione dei piani e programmi regionali attualmente in vigore.
Nella tabella B è riportato lo stato di attuazione degli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.
Le tabelle comprendono anche i dati relativi agli anni successivi all'anno corrente: nei “Dati complessivi” sono riportati gli
impegni pluriennali; nella “Gestione fino al 31/12/2020” sono riportati i dati relativi agli esercizi finanziari fino al 2020,
aggiornati al 31/12/2020.

Tabella A – I Piani e programmi regionali
                                                                                                             (valori in migliaia di euro)
                                                                          Dati complessivi         Gestione fino al 31/12/2020
                                 Oggetto                                                                                  Pagamenti /
                                                                              Impegni         Impegni      Pagamenti
                                                                                                                            impegni
Piano   Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale - 2020            10.276         10.276           9.406        92,0%
Piano   ambientale ed energetico regionale (PAER)                                406.863        328.412        260.290         79,3%
Piano   regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)                45.974         45.124          38.531        85,4%
Piano   Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)                  5.445.893       4.639.572     4.360.494         94,0%
Piano   sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)- 2020                  8.236.130      8.236.130       7.200.793        87,4%
Piano   di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione (1)              7.886          7.886           7.714        97,8%
Piano   regionale per lo sport (1)                                                14.501         12.502          11.683        93,5%

(1) I contenuti del Piano sono recepiti dal nuovo PSSIR; il Piano è stato pertanto prorogato fino all’approvazione del PSSIR 2018/2020
   avvenuta ad ottobre 2019.

Tabella B – Gli strumenti della programmazione nazionale ed europea
                                                                                                             (valori in migliaia di euro)
                                                                          Dati complessivi         Gestione fino al 31/12/2020
                                 Oggetto                                                                                  Pagamenti /
                                                                              Impegni         Impegni       Pagamenti
                                                                                                                            impegni
POR FESR 2014-2020                                                                709.586        548.030        453.159         82,7%
Programma operativo regionale FSE 2014-2020                                       691.542        620.335        447.967         72,2%
PON Garanzia giovani 2014-2015                                                     68.285         58.849          52.503        89,2%
FEAMP 2014-2020                                                                    11.370         10.766          10.606       98,50%
PO Italia Francia marittimo 2014-2020                                         (*) 158.229     (*)129.235          85.999        66,5%

NOTA: nella tabella non è inserito il Piano di sviluppo rurale 2014-2020, in quanto gran parte delle risorse non transita dal bilancio
regionale, ma è trasferita dallo Stato direttamente ad ARTEA quale organismo di gestione; al dicembre 2020, la spesa pubblica
ammonta a circa 521,7 mln..
(*) Le cifre relative al totale degli impegni complessivi e degli impegni fino al 31/12/2020 tengono conto di economie, rispettivamente
per 234.572 euro e 198.455 euro, la cui distribuzione tra i vari assi, alla data del 31/12/2020, risulta in via di definizione.

                                                                415
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                  Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                        A) I piani e programmi regionali

                             Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – Sezione forestale
Con il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, previsto dalla LR 1/2006 in materia di agricoltura e sviluppo
rurale, a partire dal 2012 è stato programmato e attuato l'intervento della Regione nei settori agricolo, zootecnico,
faunistico-venatorio, forestale e della pesca al fine di concorrere ad accrescere e diversificare la base produttiva
regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. Le finalità del Piano sono realizzate
attraverso il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle
produzioni di qualità, il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone
rurali, la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
Il PRAF 2012-2015 – anche se rientrante tra i piani regionali non più previsti per l’attuale legislatura - è rimasto in vigore
anche nel 2016 e, parzialmente, anche nel 2017 in quanto rientrante tra i piani regionali oggetto di proroga per
consentire le dovute modifiche alla normativa in materia di programmazione. Come previsto dalla LR 15/2017 in materia
di programmazione settoriale, il Piano resta in vigore unicamente per l’attuazione delle misure forestali.
Per l’attuazione delle misure/azioni forestali del Piano per l’anno 2020 sono state approvate dalla Giunta le delibere n.
550 del 27 aprile 2020, n. 844 del 6 luglio 2020, n. 1465 e n. 1468 del 30 novembre 2020.
Per l’attuazione degli interventi, al 31/12/2020 risultano complessivamente stanziati sul bilancio regionale annuale 10,4
mln. impegnati per 10,3 mln. (capacità di spesa 92%).
Le risorse necessarie all’attuazione del PRAF sono trasferite all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA), che provvede alla loro assegnazione e successiva liquidazione ai beneficiari; è fatto salvo il mantenimento di
parte delle risorse in capitoli del bilancio regionale per le spese che devono essere sostenute direttamente dalla Regione,
quali le spese per l’acquisizione di beni o per la prestazione di servizi.

(Annualità 2020)
                                                                                                          (valori in migliaia di euro)
                                                                        Dati complessivi             Gestione fino al 31/12/2020
                          Oggetto
                                                               Assegnazioni    Impegni       %      Impegni    Pagamenti        %
 D.2.1 az a) - Interventi pubblici forestali in
                                                                       1.252      1.252      100%      1.252        1.252      100%
 amministrazione diretta. Spese investmento
 D.2.4 az a) - Previsione, prevenzione e lotta gli incendi
 boschivi - Finanziamento agli Enti competenti e                       1.094      1.094      100%      1.094           994       91%
 contributi ai Comuni
 D.2.4 az b) - Previsione, prevenzione e lotta gli incendi
                                                                       1.605      1.605      100%      1.605        1.605      100%
 boschivi - Contributi ai soggetti convenzionati
 D.2.4 az d) - Previsione, prevenzione e lotta gli incendi
 boschivi - Finanziamento agli Enti competenti e                       2.799      2.799      100%      2.799        2.799      100%
 contributi ai Comuni- Investimenti
 D.3.1 az. a) - Cura e gestione del Patrimonio agricolo e
 forestale regionale (PAFR) - Cura e gestione in                       2.084      2.084      100%      2.084        2.084      100%
 amministrazione diretta - spese investimento
 F.1.22 az c) - Finanziamento inteventi nel settore della
 tartuficoltura. Finanziamenti per i quali è subentrata la               10          10      100%        10             10     100%
 Regione Toscana ai sensi dell'art. 11bis della LR 22/2015
 F.1.23 az. b) - Funzionamento dei Centri Operativi
 Provinciali (COP AIB) di Pistoia-Prato e Lucca- Massa                    6              6   100%         6                6   100%
 Carrara
 F.1.42 az. a) - Contributo all'associazione Foresta
 Modello delle Montagne fioentine e dell'Unione dei
 Comuni Valdarno Valdisieve per supporto all'attività di                 40          40      100%        40             40     100%
 segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste
 Modello
 D.1.6 - Interventi di miglioramento ambientale                         816         816      100%       816            516       63%
 D.2.5 - Attività di informazione sui prodotti secondari del
                                                                        150         150      100%       150            100       67%
 bosco
 D.3.2 az. a) - Interventi strutturali per la valorizzazione
                                                                        507         406      80%        406            -          0%
 del patrimonio agricoloforestale regionale (PARF)
 D.2.3 az a) - Produzione e distribuzione materiale
                                                                         13          13      100%        13            -          0%
 forestaleautoctono - Attività vivai regionali
 TOTALE                                                             10.376      10.276       99%     10.276        9.406        92%

                                                                 416
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                       Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                       Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)
A febbraio 2015 il Consiglio ha approvato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), che prevede interventi per:
contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; tutelare e valorizzare le
risorse territoriali, la natura e la biodiversità; promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita;
programmare interventi di prevenzione del rischio sismico, tra cui il “Piano Straordinario” per la messa in sicurezza
sismica del patrimonio pubblico; promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua. Nel Piano,
strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione, confluiscono il PRAA, il programma regionale
delle aree protette, il PIER e la programmazione per la tutela della biodiversità (sono definite le aree non idonee agli
impianti di produzione di energia elettrica, eolico, biomasse e fotovoltaico); sono esclusi dal PAER i temi legati alla
qualità dell’aria e ai rifiuti: gli interventi per ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento
atmosferico superiore ai valori limite sono attuati mediante il Piano per la qualità dell'aria, in corso di elaborazione;
l'obiettivo specifico che prevede interventi per ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta
differenziata aumentando il recupero e il riciclo, diminuire la percentuale conferita in discarica e bonificare i siti inquinati
e ripristinare le aree minerarie dismesse, è attuato mediante il PRB (vedi sotto).
Gli obiettivi generali del PAER sono: sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e
contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy; promuovere l’adattamento al
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. Nell'ambito del PAER sono finanziati inoltre gli interventi
del Documento annuale di difesa del suolo.
Per l’attuazione del Piano sono disponibili quasi 486 mln.; entro il 31/12/2020 sono stati impegnati quasi 407 mln..

                                                                                                                       (valori in migliaia di euro)
                                                                                Dati complessivi               Gestione fino al 31/12/2020
                                                                                                Impegni /
                             Oggetto                                 Assegnazion                                         Pagament Pagamenti
                                                                                     Impegni    assegnazio   Impegni
                                                                      i regionali                                               i / impegni
                                                                                                    ni
 A.1.1 Interventi d'incremento dell'efficienza energetica negli
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 usi civili e produttivi
 A.1.2 Interventi volti alla diffusione delle fonti rinnovabili                  0          0        0,0%          0              0         0,0%
 A.1.3 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria                   5.800      1.300       22,4%      1.200          1.000        83,3%
 A.1.4 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria da
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 parte dei singoli comuni nelle aree con maggiore criticità
 A.1.5 Realizzazione di infrastrutture elettriche e
 ottimizzazione delle esistenti per accrescere la mobilità                      0           0        0,0%          0               0        0,0%
 elettrica
 A.1.6 Azioni volte alla creazione di flotte di veicoli da adibire
 a forme di: car-sharing elettrico, bike-sharing (almeno un                     0           0        0,0%          0               0        0,0%
 servizio per ogni capoluogo), piattaforme di carpooling
 A.1.7 Creazione di un mercato volontario di crediti di
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 carbonio
 A.1.8 Incentivi per l'utilizzo di fonti rinnovabili senza
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 emissioni in atmosfera nella climatizzazione degli edifici
 A.1.9 Azioni per il miglioramento della capacità degli
 ecosistemi di assorbire CO2 attraverso gestione agricola e                     0           0        0,0%          0               0        0,0%
 forestale
 A.2.1 Interventi per la piena attuazione del sistema di
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 certificazione energetica degli edifici
 A.2.2 Interventi per l'efficienza energetica degli immobili e
 degli impianti di illuminazione della pubblica                             59.178     58.634       99,1%     33.657          9.397        27,9%
 amministrazione
 A.2.3 Bandi per il miglioramento dell'efficienza energetica
 dei sistemi produttivi anche attraverso il recupero                         2.390      2.390      100,0%      2.390          2.350        98,3%
 energetico mediante l'impiego di fondi comunitari
 A.2.4 Interventi per la diffusione degli edifici ad alta
 efficienza energetica e anticipazione prescrizioni della                       0           0        0,0%          0               0        0,0%
 Direttiva 2010/31/UE
 A.3.1 Incentivi finanziari per l'installazione di impianti di
 produzione di energia elettrica e termica da rinnovabili
 rivolti a: a) famiglie, imprese pubbliche e amministrazioni                50.093     33.864       67,6%     33.864         29.833        88,1%
 per autoconsumo b) imprese per la produzione di energia
 elettrica e termica
 A.3.2 Azioni volte a favorire la rimozione delle coperture in
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 amianto e il ricorso al fotovoltaico integrato
 A.3.3 Interventi di tipo regolamentare rivolti a creare il
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 contesto normativo favorevole allo sviluppo delle FER
 A.3.4 Interventi volti a favorire la creazione e il
                                                                              629         629      100,0%        629            548        87,0%
 consolidamento di una filiera del calore
 A.3.5 Interventi volti a favorire la creazione e il
                                                                                0           0        0,0%          0               0        0,0%
 consolidamento di una filiera del legno
                                                                                                                                        (segue)

                                                                      417
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                     Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                              Dati complessivi               Gestione fino al 31/12/2020
                                                                                              Impegni /
                           Oggetto                                 Assegnazion                                       Pagament Pagamenti
                                                                                   Impegni    assegnazio   Impegni
                                                                    i regionali                                             i / impegni
                                                                                                  ni
A.3.6 Indirizzi al Distretto Tecnologico dell'efficienza
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
energetica, delle energie rinnovabili e della green economy
A.3.7 Attivazione Mercato Volontario dei Crediti                              0           0        0,0%          0           0       0,0%
B.1.1 Aggiornamento banche dati RENATO/BIOMART, OTC                           5           5      100,0%          5           5     100,0%
B.1.2 Realizzazione progetti di tutela e riqualificazione con
particolare riferimento alla tutela delle aree umide, alla
                                                                             47          47      100,0%         47          47     100,0%
riduzione dei danni da eccessivo carico di ungulati,alla lotta
alle specie aliene
B.1.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e
realizzazione eventi promozionali, di sensibilizzazione e
                                                                            104         104      100,0%        104         104     100,0%
educazione ambientale. Aggiornamento e implementazione
sito internet regionale e messa
B.1.4 Avvio delle attività di monitoraggio e verifica dello
stato di conservazione e redazione del 3 report nazionale                    20          20      100,0%         20          20     100,0%
sullo stato di attuazione della direttiva Habitat
B.1.5 Revisione normativa volta ad unificare in un testo
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
unico la L.R. 56/00, L.R. 49/95, 7/98, 65/97 e24/94
B.1.6 Istituzione e ampliamento dei SIR terrestri e marini.
Individuazione Geotopi di Importanza Regionale (GIR).
                                                                            104          52       49,5%         44          36      81,6%
Istituzione/ampliamento aree protette. Individuazione alberi
monumentali
B.1.7 Completamento, pianificazione e individuazione delle
misure di gestione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) e
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
dei GIR. Individuazione criteri per l'applicazione della
valutazione di incidenza
B.1.8 Perfezionamento e consolidamento del passaggio a
                                                                          30.951     22.957       74,2%     22.765      22.608      99,3%
regime delle aree protette
B.1.9 Ampliamento fruibilità del sistema aree protette
completando il sistema infrastrutturale e individuando
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
elementi di riconoscibilità del sistema regionale (creazione
di una Carta dei Servizi in
B.1.10 Approvazione e adozione atti di competenza
regionale diretti al regolare funzionamento delle politiche
                                                                            272          66       24,3%         21          21     100,0%
regionali in materia di aree protette e di biodiversità e loro
integrazione con la programmazione regionale
B.1.11 Sviluppo della rete dell'Osservatorio Toscano dei
Cetacei (OTC) in proseguimento delle attività svolte in
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
sinergia con il Santuario Pelagos, finalizzate a Biodiversità
2020
B.1.12 Supporto ai progetti Transfrontalieri, LIFE, ENPI,
Piano delle attività internazionali, (PIAI) per le materie di                 0           0        0,0%          0           0        0,0%
biodiversità marina e Marine Strategy
B.2.1 Interventi volti alla tutela ambientale e sanitaria delle
                                                                            145         145      100,0%        145         145     100,0%
acque marine e marino-costiere
B.2.2 Attuazione del Programma regionale di interventi di
                                                                          16.198     16.198      100,0%     16.198      16.198     100,0%
recupero e riequilibrio della costa e relativo aggiornamento
B.2.3 Aggiornamento,implementazione e diffusione dei
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
quadri conoscitivi
B.2.4 Programma regionale strategico di gestione dei
sedimenti costieri e attività di semplificazione per il rilascio
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
di autorizzazioni relative alla movimentazione di materiali
inerti lungo la fascia costiera
B.2.5 Rafforzamento del ruolo della Regione quale soggetto
                                                                              0           0        0,0%          0           0        0,0%
di coordinamento e indirizzo
B.3.1 Aggiornamento e implementazione degli strumenti
normativi in materia di difesa del suolo, tutela e gestione                   0           0        0,0%          0           0        0,0%
delle risorse idriche
B.3.2 Realizzazione di opere per la prevenzione e riduzione
                                                                          78.273     68.006       86,9%     67.701      64.212      94,8%
dei rischi idraulici, idrogeologici e di bonifica idraulica.
B.3.3 Attività di verifica e monitoraggio delle fasi di
realizzazione e attuazione degli interventi (attivazione                    217         217      100,0%        217         217     100,0%
procedure di cui alla LR 35/2011)
B.3.4 Attuazione del Documento Annuale per la Difesa del
                                                                       114.183       88.546       77,5%     71.110      59.440      83,6%
Suolo
B.4.1 Attività formativa per l'aggiornamento delle
competenze del personale addetto ai lavori in materia di                     12          12      100,0%         12          12     100,0%
controllo dell'attività edilizia
                                                                                                                                 (segue)

                                                                    418
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                       Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                                Dati complessivi               Gestione fino al 31/12/2020
                                                                                                Impegni /
                            Oggetto                                  Assegnazion                                       Pagament Pagamenti
                                                                                     Impegni    assegnazio   Impegni
                                                                      i regionali                                             i / impegni
                                                                                                    ni
B.4.2 Monitoraggio del livello di sismicità del territorio;
valutazione delle condizioni di pericolosità sismica e di
                                                                             5.412      5.157       95,3%      4.355       3.454      79,3%
vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente; indagini e
studi di microzonazione sismica dei centri urbani
B.4.3 Interventi di prevenzione sul patrimonio edilizio
                                                                            20.015     19.395       96,9%     14.268       7.260      50,9%
strategico e rilevante
B.4.4 Coordinamento e gestione delle attività tecniche di
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
censimento danni e di agibilità post sismica
B.4.5 Interventi di informazione alla popolazione sul rischio
                                                                                7           7       91,6%          7           7     100,0%
sismico
B.4.6 Definizione di criteri aggiornati di valutazione delle
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
condizioni di rischio sismico
B.4.7 Definizione incentivi fiscali/economici per la messa in
                                                                             9.844      9.175       93,2%      8.344       5.844      70,0%
sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato
C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di
inquinamento atmosferico superiore ai valori limite
                                                                             1.610      1.110       68,9%      1.110         712      64,1%
(obiettivo attuato con il Piano regionale per la qualità
dell'aria ambiente - PRQA)
C.2.1 Interventi volti a ridurre la popolazione esposta
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
all'inquinamento acustico.
C.2.2 Monitoraggio e mappatura dello stato del clima
acustico sul territorio regionale e verifica dell'efficacia degli              45          45      100,0%         45          43      95,2%
interventi di risanamento
C.2.3 Interventi di accatastamento, controllo e risanamenti
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
degli impianti di radiocomunicazione e degli elettrodotti
C.2.4 Azioni per l'attuazione della normativa in materia di
                                                                              629         619       98,3%        619         513      82,9%
inquinamento elettromagnetico
C.2.5 Interventi per la riduzione della popolazione esposta
al gas radioattivo radon e interventi informativi per il                        0           0        0,0%          0           0        0,0%
pubblico
C.2.6 Monitoraggio della radioattività ambientale                              28          28      100,0%         28          28     100,0%
C.2.7 Interventi per la riduzione della popolazione esposta
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
all'inquinamento luminoso
C.2.8 Adeguamento normativo in materia di inquinamento
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
acustico
C.2.9 Interventi volti a informare e consultare il pubblico in
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico
C.3.1 Interventi volti a verificare l'attuazione delle norme in
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
materia di prevenzione di incidente rilevante
C.3.2 Supporto agli EE.LL. nella predisposizione degli
                                                                                0           0        0,0%          0           0        0,0%
strumenti di pianificazione con opportuni quadri conoscitivi
C.3.3 Azioni inerenti la pianificazione di emergenza
attraverso il supporto alle Prefetture nella definizione e
nell'attuazione dei Piani di emergenza esterni delle aziende                    0           0        0,0%          0           0        0,0%
a rischio anche con il coinvolgimento del sistema regionale
di Protezione Civile
D.1 Ridurre la produzione di rifiuti. Migliorare il sistema di
raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo;
                                                                             4.858      4.058       83,5%      4.058       3.824      94,2%
diminuire la percentuale conferita in discarica. Bonificare i
siti inquinati
D.2.1 Estensione delle reti di Monitoraggio quali-
quantitativo di sorveglianza e operativo dei corpi idrici                     514         451       87,7%        451         319      70,7%
superficiali interni e sotterranei
D.2.2 Interventi per la razionalizzazione e riduzione dei
prelievi e per l'incremento del riuso delle acque reflue ai fini             4.340      1.540       35,5%      1.540       1.000      64,9%
industriali, civili e agricoli
D.2.3 Interventi per il miglioramento della qualità del
servizio idropotabile sia in relazione alla continuità e
                                                                             8.809      8.809      100,0%      4.268       1.371      32,1%
diffusione del servizio che agli aspetti qualitativi della risorsa
idrica
D.2.4 Estensione e miglioramento della rete fognaria e del
livello di depurazione delle acque reflue prodotte dagli                    57.390     50.448       87,9%     29.380      20.323      69,2%
agglomerati urbani e dai comparti industriali
E.1.1 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale
unica: attivazione di una Borsa di Studio; creazione di un
                                                                            11.798     11.212       95,0%      8.195       7.831      95,5%
gruppo di lavoro tecnico interdirezionale con la
partecipazione di ARPAT, LAMMA,
                                                                                                                                   (segue)

                                                                      419
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                    Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                            Dati complessivi               Gestione fino al 31/12/2020
                                                                                            Impegni /
                           Oggetto                                Assegnazion                                      Pagament Pagamenti
                                                                                 Impegni    assegnazio   Impegni
                                                                   i regionali                                            i / impegni
                                                                                                ni
E.1.2 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale
unica: potenziamento delle reti regionali di rilevamento dati               0           0        0,0%          0           0        0,0%
quantitativi meteo-idrologica, freatimetrica e mareografica
E.1.3 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale
unica: sviluppare le metodologie di validazione,
                                                                          883         883      100,0%        883         883     100,0%
elaborazione e pubblicazione dei dati acquisiti dalle reti di
rilevamento dati quantitativi
E.1.4 Realizzazione di una banca dati ambientale regionale
unica: sviluppo delle modalità di supporto al sistema di
                                                                            0           0        0,0%          0           0        0,0%
protezione civile regionale e nazionale in qualità di Centro
Funzionale Regionale
E.2.1 Ricerca e innovazione. Assegnazione dei contributi
pubblici previsti dal PORCREO FESR 2007-2013 Asse 1,
                                                                            0           0        0,0%          0           0        0,0%
Attività 1.1 Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca
industriale congiunti t
E.2.2 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi
pubblici previsti dal PAR FAS Regione Toscana 2007-2013                     0           0        0,0%          0           0        0,0%
PIR 1.1 Lo spazio regionale della ricerca e dell'innovazione
E.2.3 Ricerca e innovazione. Assegnazione di contributi a
soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, sviluppo e
                                                                            0           0        0,0%          0           0        0,0%
innovazione tecnologica in campo ambientale. Promuovere
la ricerca tecnologica
E.3.1 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a
                                                                           28          28      100,0%         28          28     100,0%
implementare la gestione sostenibile delle aree produttive
E.3.2 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a
favorire l'ecoefficienza e la certificazione ambientale nei                 0           0        0,0%          0           0        0,0%
cluster
E.3.3 Produzione e consumo sostenibile. Interventi di
semplificazione normativa e amministrativa per le imprese                   0           0        0,0%          0           0        0,0%
certificate
E.3.4 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a
                                                                            0           0        0,0%          0           0        0,0%
promuovere la spesa verde delle pubbliche amministrazioni
E.3.5 Produzione e consumo sostenibile. Interventi volti a
promuovere azioni di governance locale sostenibile                          0           0        0,0%          0           0        0,0%
attraverso le Agende 21 Locali
E.4.1 Comunicazione. Promozione di buone pratiche in
                                                                           57          57      100,0%         57          57     100,0%
campo ambientale (Premio Toscana ecoefficiente)
E.4.2 Comunicazione. Promozione delle politiche ambientali
                                                                          112          83       74,3%         83          74      89,2%
(Bandi GO GREEN)
E.4.3 Comunicazione. Favorire l'educazione ambientale e
                                                                            0           0        0,0%          0           0        0,0%
alimentare
E.4.4 Azioni di promozione e comunicazione del PAER 2012-
                                                                          795         568       71,5%        568         529      93,1%
2015
TOTALE                                                               485.796     406.863       83,8% 328.412       260.290       79,3%

                                                                   420
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                         Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB)
A novembre 2014 il Consiglio ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), che unifica
tutti i settori d'intervento (rifiuti urbani e speciali, bonifiche). In materia di rifiuti i principali obiettivi da realizzare entro il
2020 sono: la prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite
(da un minimo di 20 kg/ab fino a 50 kg/ab); l’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (fino al 70% del totale
dei rifiuti urbani, da circa 900.000 t/a al 2012 a circa 1,7 milioni di t/a.); il recupero di materia di almeno il 60% dei rifiuti
urbani; l’aumento del recupero energetico dal 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD (circa 475.000
t/anno); ridurre i conferimenti in discarica dal 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto della quota degli
scarti da RD), circa 237.000 t/anno.
Si prevede inoltre di realizzare questi obiettivi riducendo gli impianti e la loro capacità mediante razionalizzazioni e
miglioramenti della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche.
In materia di bonifiche sono indicati gli strumenti e le linee di intervento per proseguire la restituzione agli usi legittimi
delle aree contaminate; sono previsti interventi nelle zone riperimentrate dei SIN, diventati di competenza regionale, per
il loro recupero ambientale e produttivo.
In attuazione del Piano sono stati stanziati 68,1 mln.; fino a dicembre 2020 sono stati impegnati quasi 46 mln..
A luglio 2017 il Consiglio (DCR 55/2017) ha approvato la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti (modifica adottata dal Consiglio a
marzo, DCR 22/2017). Per consentire l’attuazione della DCR 55/2017, ad agosto 2017 è stata approvata la LR 44/2017.
A fine settembre 2019 la Giunta ha approvato il Documento di avvio del procedimento di modifica del PRB per la
razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Si tratta di un modifica puntuale per rimediare alla
mancata realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini evitando ritardi nella razionalizzazione della dotazione
impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti urbani. A marzo 2020 la Regione, ATO Centro ed ALIA, hanno
firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di progetti di economia circolare per la valorizzazione e il recupero/riciclo
dei rifiuti; le parti si sono impegnate a trovare soluzioni industriali e tecnologiche alternative all'inceneritore di Case
Passerini, previsto dal Piano regionale rifiuti e bonifiche ma non realizzato.

                                                                                                                     (valori in migliaia di euro)
                                                                                  Dati complessivi              Gestione fino al 31/12/2020
                             Oggetto                                   Assegnazioni                Impegni /                        Pagamenti /
                                                                                       Impegni                Impegni Pagamenti
                                                                         regionali               assegnazioni                         impegni
 Rifiuti - Incentivare la riduzione dello smaltimento finale e
 della produzione dei rifiuti, il loro recupero; erogazione di
                                                                             16.035      8.999       56,1%      8.919       4.490        50,3%
 contributi per realizzare investimenti; attività di vigilanza e
 controllo
 Rifiuti - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
 (art. 3 comma 27 della L 549/95); finanziamento di ARPAT                    30.476    21.536        70,7%     20.916      20.598        98,5%
 e ARRR
 Bonifiche - Finanziamento di interventi sostitutivi in danno,
 interventi in danno a carico della Regione Toscana; progetti                 5.112        396        7,7%        396         396      100,0%
 di bonifica e risanamento
 Bonifiche - Risorse POR CreO FESR per bonifica e
                                                                             12.462    12.462       100,0%     12.462      11.371        91,2%
 risanamento; interventi compresi nei SIN
 Bonifiche - Interventi urgenti, monitoraggi, studi di
                                                                              4.101      2.581       62,9%      2.431       1.676        69,0%
 approfondimento,indagini
TOTALE                                                                       68.185   45.974        67,4%     45.124      38.531       85,4%

                                Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)
Istituito con la LR 55/2011 e approvato dal Consiglio a febbraio 2014, è atto di programmazione integrato in materia di
infrastrutture e mobilità (ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità regionale e
mobilità ciclabile). Per il 2014-2022 sono programmati e finanziati interventi per 6,4 miliardi tra infrastrutture (635 mln.)
e servizi di TPL (5.755 mln.). Entro dicembre 2020 risultano impegnati oltre 5,4 miliardi di cui 5.043 mln. per il TPL; con
le risorse sono stati finanziati interventi per la viabilità, per il TPL (bus e ferrovie), per la mobilità ciclabile, i parcheggi, il
trasporto marittimo, i collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce, i
collegamenti aerei con l'isola d'Elba, i porti, le vie navigabili (canale Burlamacca e Navicelli). La Giunta ha approvato
diverse delibere per l'attuazione del Piano, nonché il primo (marzo 2015), il secondo (giugno 2016), il terzo (giugno
2017), il quarto (giugno 2018), il quinto (settembre 2019) e il sesto (luglio 2020) Documento di monitoraggio sullo stato
di avanzamento e sui risultati raggiunti.

                                                                       421
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                  Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                                                                (valori in migliaia di euro)
                                                                    Dati complessivi                  Gestione fino al 31/12/2020
                      Oggetto                           Assegnazioni                  Impegni /                             Pagamenti
                                                                         Impegni                    Impegni    Pagamenti
                                                          regionali                  assegnazioni                            / impegni
 1.1.1 Azioni di competenza regionale per
 l'attuazione delle intese con il Governo in materia                0            0         0,0%             0                0       0,0%
 di infrastrutture stradali
 1.1.2. Completamento a tipologia autostradale del
 Corridoio tirrenico;E78 Grosseto Fano;
                                                              17.088         2.088        12,2%         2.088              88        4,2%
 rafforzamento dei collegamenti autostradali di
 lunga percorrenza; valichi; interventi ANAS
 1.1.3. Interventi di adeguamento strade regionali
 - completamento del Programma investimenti                  316.781      188.151         59,4%      177.997         162.284       91,2%
 viabilità regionale
 1.1.4. Adeguamento e messa in sicurezza della
 Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-                       0            0         0,0%             0                0       0,0%
 Livorno
 1.2.1. Azioni di competenza regionale per
 l'attuazione delle intese con il Governo in materia                0            0         0,0%             0                0       0,0%
 di infrastrutture ferroviarie
 1.2.2. Realizzazione e potenziamento dei corridoi
                                                              35.000       35.000        100,0%       29.000          12.733       43,9%
 ferroviari; sistema Alta Velocità/Alta Capacità
 1.2.3. Potenziamento rete ferroviaria:
 miglioramenti tecnologici e funzionali per
 potenziare e velocizzare il trasporto di passeggeri          42.515       17.511         41,2%       17.511          17.506      100,0%
 e merci e potenziamento raccordi ferroviari ai
 nodi intermodali
 1.3.1. Monitoraggio opere di interesse statale
 attraverso APQ; osservatori ambientali;                            0            0         0,0%             0                0       0,0%
 monitoraggio opere di interesse regionale
 2.1.1. Sviluppo normative e regolamentazioni
                                                                    0            0         0,0%             0                0       0,0%
 specifiche
 2.2.1. Riforma TPL su gomma - riprogettazione
                                                           2.975.018    2.506.610         84,3%     2.141.264      2.001.560       93,5%
 reti; ATO regionale
 2.2.2. Azioni finalizzate al mantenimento del
 servizio ferroviario e ulteriore velocizzazione dei       2.621.524    2.400.419         91,6%     1.996.468      1.917.572       96,0%
 servizi ferroviari regionali
 2.3.1. Azioni connesse alla riforma TPL su gomma              5.755         5.755       100,0%         5.755           5.755     100,0%
 2.4.1. Azioni relative al servizio di trasporto
                                                             132.842      112.736         84,9%      112.524         110.414       98,1%
 marittimo
 2.4.2. Azioni finalizzate ai collegamenti aerei con
                                                              10.324       10.321        100,0%         6.784           5.805      85,6%
 l'isola d'Elba
 2.5.1. Organizzazione e sistema di valutazione e
                                                               9.897         7.279        73,5%         7.183           7.130      99,3%
 monitoraggio delle performance dell'offerta TPL
 3.1.1. Completamento linee 2 e 3 della tramvia
                                                               3.889         3.889       100,0%         3.889           3.889     100,0%
 fiorentina e realizzazione del people mover a Pisa
 3.1.2. Integrazione rete tramviaria nella piana
 fiorentina e verso Bagno a Ripoli; azioni per
                                                               5.721         5.591        97,7%         5.591           4.571      81,7%
 qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre
 l'inquinamento atmosferico
 3.1.3. Azioni per lo sviluppo
 dell'infrastrutturazione della mobilità urbana, a
                                                              17.037       12.657         74,3%       10.046            8.111      80,7%
 servizio del trasporto pubblico; qualificazione
 sosta e intermodalità
 3.2.1. Finanziamento interventi per il
 miglioramento della sicurezza stradale in ambito             20.376       14.071         69,0%       13.841            9.441      68,2%
 europeo e nazionale
 3.2.2. Collaborazione con lo Stato per le azioni di
                                                                    0            0         0,0%             0                0       0,0%
 competenza nel campo della sicurezza ferroviaria
 3.3.1. Azioni di finanziamento per la rete di
 interesse regionale (mobilità dolce e ciclabile              32.284       29.033         89,9%       16.839          12.527       74,4%
 integrata)
 3.3.2. Azioni per la mobilità ciclabile in ambito
                                                               1.893         1.893       100,0%         1.893             979      51,7%
 urbano
 3.3.3. Azioni di cofinanziamento piste o itinerari
 ciclabili che abbiano carattere interregionale e che
                                                               4.219         1.613        38,2%         1.231             170      13,8%
 siano previste almeno negli strumenti di
 programmazione di livello provinciale
 4.1.1. Azioni per lo sviluppo dei nodi di
                                                               4.584         1.304        28,4%         1.304             884      67,8%
 interscambio modale
 4.2.1. Avvio nuovi P.R.P. di Livorno, Piombino e
                                                              47.871       21.452         44,8%       21.452          15.071       70,2%
 Carrara
                                                                                                                                  (segue)

                                                                 422
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                  Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                    Dati complessivi                    Gestione fino al 31/12/2020
                         Oggetto                        Assegnazioni                  Impegni /                               Pagamenti
                                                                         Impegni                      Impegni    Pagamenti
                                                          regionali                  assegnazioni                              / impegni
 4.2.2.Interventi per i fondali del porto di Livorno                0            0         0,0%               0             0      0,0%
 4.3.1. Attuazione Autorità Portuale Regionale                 37.068      29.254         78,9%         29.154        28.777      98,7%
 4.3.2. Azioni di adeguamento per la sicurezza e
 funzionalità infrastrutture portuali regionali e              8.623         8.423            97,7%       8.423             7.801         92,6%
 raggiungimento standard del PIT
 4.3.3. Azioni per la nautica da diporto                         960           960           100,0%        960                950         99,0%
 4.4.1. Azioni per l'adeguamento e consolidamento
                                                              15.163        12.748            84,1%     12.148             11.073         91,2%
 delle vie navigabili di interesse regionale
 4.5.1. Azioni finalizzate all'integrazione degli
                                                                  24            24           100,0%         24                 24        100,0%
 aeroporti di Pisa e Firenze
 4.5.2. Miglioramento e qualificazione offerta
 infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e
                                                               5.409         4.153            76,8%       4.153             3.725         89,7%
 pianificazione di nuovi interventi a sostegno
 volumi attesi
 4.5.3. Azioni per miglioramento accessibilità e
                                                                    0            0             0,0%             0                0         0,0%
 sostegno collegamenti aerei per Pisa e Firenze
 4.6.1. Azioni per il consolidamento di una
                                                                 450           450           100,0%        450                450        100,0%
 strategia industriale degli interporti
 5.1.1. Azioni per l'innovazione tecnologica e per
 gli ITS; consolidamento e sviluppo attività                  15.221        10.250            67,3%       9.492             9.185         96,8%
 Osservatorio Mobilità e Trasporti
 5.2.1. Attività di promozione, formazione, ricerca
 per le nuove tecnologie, trasporti sostenibili,               2.424         1.727            71,2%       1.576             1.487         94,3%
 mobilità pubblica e riduzione mezzo privato
 5.3.1. Azioni per la ricognizione e l'integrazione
                                                                 532           532           100,0%        532                532        100,0%
 del sistema aeroportuale
 TOTALE                                                  6.390.491 5.445.893                 85,2% 4.639.572            4.360.494        94,0%

                                    Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)
Dopo l'inizio della legislatura è stato avviato il percorso di formazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015.
Nel frattempo le politiche sanitarie regionali sono state portate avanti sulla base della linea tracciata dal Piano Sanitario
Regionale 2008-2010 secondo valori di uguaglianza, umanizzazione, appropriatezza e qualità, produttività e iniziativa,
con una forte attenzione alla promozione, alla prevenzione e al mantenimento della salute e un orientamento verso le
fasce più deboli di popolazione.
Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato a novembre 2014, è stato a sua volta prorogato
fino all’approvazione del nuovo PSSIR 2018-2020, avvenuta a ottobre 2019. Il PSSIR 2018-2020, come il precedente
Piano, integra sanità e sociale per perseguire la salute come risorsa e non come problema, mettendo al centro la
persona. Il Piano vuole ricondurre le azioni del sistema socio-sanitario a un approccio focalizzato sulla persona anziché
sulla malattia, evolvendo i servizi in rapporto alle nuove conoscenze organizzative, tecniche e professionali. Gli obiettivi di
salute sono perseguiti sviluppando azioni per migliorare il contesto di vita e supportare i cittadini nelle scelte individuali.
L'impegno è dare risposte rapide e organizzate per un'assistenza adeguata di sostegno all’autonomia delle persone e
delle famiglie; infine sono affrontati sempre di più i bisogni acuti, la cronicità, la disabilità e tutte le condizioni di malattia
e marginalità che richiedono risposte integrate, complesse, multidisciplinari e prolungate nel tempo.
In totale le risorse stanziate sul bilancio regionale 2019-2020 sono di 14.026 mln. (13.896 mln. parte sanitaria, 131 mln.
parte sociale). Per l'annualità 2020 le risorse complessivamente assegnate ammontano a 8.317 mln., impegnate al 99%.

(Annualità 2020)

                                                                                                                    (valori in migliaia di euro)
                                                                     Dati complessivi                   Gestione fino al 31/12/2020
                          Oggetto                        Assegnazioni                        Imp./                               Pagam/
                                                                           Impegni                    Impegni       Pagamenti
                                                           regionali                        Assegna                              impegni
Gli stili di vita e la salute                                        -             -           0,0%            -               -    0,0%
Sicurezza sul lavoro                                             4.489          4.195         93,4%        4.195                506        12,1%
Vaccinazioni e malattie trasmissibili                                   -               -     0,0%                  -                -      0,0%
Sanità veterinaria e tutela degli animali                           26               26      100,0%             26                   -      0,0%
Prevenzione                                                    305.799       305.799         100,0%      305.799            305.799       100,0%
Diritti di cittadinanza e uguaglianza                                   -               -     0,0%                  -                -      0,0%
Immigrazione                                                       944            911         96,5%          911                196        21,5%
Lotta alle discriminazioni                                              -               -     0,0%                  -                -      0,0%
                                                                                                                                         (segue)

                                                                 423
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                    Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                       Dati complessivi                   Gestione fino al 31/12/2020
                          Oggetto                          Assegnazioni                        Imp./                               Pagam/
                                                                             Impegni                    Impegni       Pagamenti
                                                             regionali                        Assegna                              impegni
Il diritto alla casa - sviluppo dell'edilizia sociale e
nuove politiche sociali di supporto all'alloggio con             13.497         10.265          76,0%       10.265          1.897         18,5%
innalzamento standard qualitativi
Materno infantile                                                         -               -      0,0%                -              -      0,0%
Giovani                                                              506            506        100,0%          506            147         29,0%
Dipendenze                                                         9.467          6.312         66,7%        6.312                  -      0,0%
La salute orale                                                      133            133        100,0%          133                  -      0,0%
Oncologia                                                                 -               -      0,0%                -              -      0,0%
Non autosufficienza e disabilità                                 87.806         66.464          75,7%       66.464         36.313         54,6%
Cure primarie - cronicità                                                 -               -      0,0%                -              -      0,0%
Salute mentale                                                            -               -      0,0%                -              -      0,0%
Politiche per la famiglia                                          5.293          5.252         99,2%        5.252          4.584         87,3%
Infanzia e adolescenza                                               950            950        100,0%          950            350         36,8%
Povertà                                                          14.456         14.314          99,0%       14.314          1.320          9,2%
Sostegno alle vittime di violenza, tratta e
                                                                      -              -           0,0%            -              -          0,0%
sfruttamento
Le risposte alla condizione carceraria                                -              -           0,0%            -             -           0,0%
Emergenza - urgenza                                                  217            217        100,0%          217              -          0,0%
Assistenza ospedaliera                                        2.568.710       2.568.710        100,0%    2.568.710       2.568.710       100,0%
Accreditamento                                                       850            850        100,0%          850            139         16,3%
Assistenza territoriale                                       3.241.467       3.241.467        100,0%    3.241.467       3.241.467       100,0%
Malattie rare e genetiche                                             -              -           0,0%            -              -          0,0%
Lotta al dolore e cure palliative                                    406            406        100,0%          406            406        100,0%
Gli alloggi temporanei in risposta all'emergenza                      -              -           0,0%            -              -          0,0%
Interventi per la locazione                                           -              -           0,0%            -              -          0,0%
Promozione dell'accessibilità ed eliminazione barriere
                                                                   3.059          3.059        100,0%        3.059          2.984         97,5%
architettoniche
Rischio clinico                                                       -              -           0,0%            -              -          0,0%
Carta dei servizi e rapporti con l'utenza                             -              -           0,0%            -             -           0,0%
Interventi istituzionali in sanit                               330.330        330.330         100,0%      330.330        110.607         33,5%
Funzionamento Enti regionali                                     65.386         65.386         100,0%       65.386         59.675         91,3%
Area vasta - laboratorio integrazione servizi sanitari e
                                                                      -              -           0,0%            -              -          0,0%
socio assistenziali
La rete del Welfare in Toscana (Enti locali,
                                                                     942            802         85,1%          802              -          0,0%
organizzazioni sindacali,terzo settore e altri soggetti)
Zone insulari e montane                                               -              -           0,0%            -              -          0,0%
Il ruolo delle farmacie                                              565            565        100,0%          565              -          0,0%
Ricerca sanitaria                                                22.405         22.082          98,5%       22.082         15.345         69,5%
Telemedicina                                                          -              -           0,0%            -              -          0,0%
Sistema informativo e tecnologie informatiche                    16.539         13.325          80,6%       13.325          3.294         24,7%
Formazione                                                         4.054          4.029         99,4%        4.029                  4      0,1%
Cooperazione sanitaria internazionale                                 -              -           0,0%            -             -           0,0%
Governo clinico                                                       85             75         88,2%           75             34         45,4%
Centro regionale sangue                                               -              -           0,0%            -              -          0,0%
Donazione e trapianto                                                 -              -           0,0%            -              -          0,0%
Osservatori e valutazione qualità                                     -              -           0,0%            -              -          0,0%
Progetti integrati socio sanitari                                  4.102          4.102        100,0%        4.102          2.863         69,8%
Malattie metaboliche                                                  -              -           0,0%            -              -          0,0%
Cittadinanza sociale                                                  -              -           0,0%            -              -          0,0%
Cure primarie sanità d'iniziativa                                     -              -           0,0%            -              -          0,0%
Trasferimenti a Aziende sanitarie e Enti locali                 350.410        350.400         100,0%      350.400         28.602          8,2%
Funzioni amministrative e di gestione                            25.860         25.809          99,8%       25.809         14.889         57,7%
Interventi diretti della Regione in sanità                      151.047        151.047         100,0%      151.047        150.623         99,7%
Investimenti in ambito sociale                                     1.300          1.300        100,0%        1.300             -           0,0%
Medicine complementari                                               750            750        100,0%          750            500         66,7%
PISR Zone socio sanitarie                                             -              -           0,0%            -              -          0,0%
                                                                                                                                        (segue)

                                                                   424
Rapporto generale di monitoraggio strategico 2020                  Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi

                                                                     Dati complessivi               Gestione fino al 31/12/2020
                         Oggetto                         Assegnazioni                    Imp./                               Pagam/
                                                                           Impegni                Impegni       Pagamenti
                                                           regionali                    Assegna                              impegni
La marginalità estrema                                               -             -       0,0%            -             -      0,0%
Programmi di iniziativa regionale, contributi a favore
                                                                   579            577     99,7%          577            90   15,6%
di privati, a sostegno del terzo settore (FRAS)
Programmi per il coordinamento di azioni sociali,
promozione dell'innovazione del sistema dei servizi,           26.128         26.128     100,0%       26.128       26.128    100,0%
integrazione politiche e reti sociali(FNPS)
Seminari, convegni, congressi, studi e ricerche                    653            653    100,0%          653          544    83,3%
Servizio civile                                                13.639         13.041      95,6%       13.041         7.240   55,5%
Sistema trasfusionale                                          20.045         20.045     100,0%       20.045         8.234   41,1%
Patrimonio scientifico documentario artistico Aziende
                                                                    -              -      0,0%            -             -     0,0%
sanitarie
Investimenti sanitari                                         335.699        286.962      85,5%      286.962       37.603    13,1%
Progetti innovativi in sanità                                       -              -      0,0%            -             -     0,0%
Riordino SSR                                                        -              -      0,0%            -             -     0,0%
Contributi all'ARPAT                                           44.575         44.575     100,0%       44.575       44.575    100,0%
Interventi per la famiglia L.R. 45/2013                             -              -      0,0%            -             -     0,0%
Obiettivi di carattere prioritario del PSN, assistenza
sanitaria agli stranieri irregolari, esclusività del
                                                               84.578         84.578     100,0%       84.578       70.700    83,6%
rapporto del personale dirigente del SSN e altre
risorse di Fondo sanitario vincolato
Progetto mattone internazionale                                     -              -      0,0%            -             -     0,0%
Progetti statali gestiti da Regione toscana                         -              -      0,0%            -             -     0,0%
Azioni di salute collegate a studi                                  -              -      0,0%            -             -     0,0%
Relazioni internazionali - Progetti e attività                      -              -      0,0%            -             -     0,0%
Farmacovigilanza e informazione                                    531            531    100,0%          531          381    71,7%
Mobilità sanitaria extraregionale                             355.040        355.040     100,0%      355.040      349.319    98,4%
medicina di precisione                                              -              -      0,0%            -             -     0,0%
Sanità d'iniziativa                                                 -              -      0,0%            -             -     0,0%
Emergenza Covid 19                                            198.645        198.645     100,0%      198.645      102.179    51,4%
Promozione cultura e pratica attività motoria                    5.534          5.520     99,7%        5.520         2.548   46,1%
TOTALE                                                     8.317.494      8.236.130      99,0%    8.236.130    7.200.793     87,4%

                                Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione
Nell'ambito della LR 29/2009 è stato approvato Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione,
accompagnato da documenti annuali di intervento; esso è stato prorogato fino ALL'APPROVAZIONE, avvenuta ad ottobre
2019, DEL nuovo Piano sanitario sociali IN cui è confluito.
Il Piano individua tre grandi obiettivi generali riguardanti: 1) la rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, 2) la
qualificazione di una rete di servizi informativi, di tutela e di contrasto alle discriminazioni, 3) la promozione di
opportunità di apprendimento della lingua italiana, declinati poi in vari obiettivi specifici. Accanto ad essi sono indicati
alcuni progetti speciali, innovativi, di ricerca e sperimentazione per rafforzare la coesione di alcuni particolari ambiti. Essi
riguardano l'inserimento dei minori stranieri nel sistema scolastico, le categorie vulnerabili richiedenti e titolari di
protezione internazionale, l'attenzione alle condizioni di fragilità di donne e minori e la promozione del lavoro delle
assistenti familiari, l'immigrazione qualificata con la circolazione di studenti e ricercatori.
Le risorse regionali ammontano a 292 mila euro per ogni anno di vigenza del Piano, a cui si aggiungono risorse statali ed
europee per progetti specifici.
Fino al 31/12/2020 sono stati impegnati 7,9 mln., quasi interamente pagati.

                                                                 425
Puoi anche leggere