Settore Risorse Finanziarie Servizio Bilancio e Programmazione
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Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. -- del --- luglio 2015
OGGETTO: ODA - MePA urgenti per fornitura materiale di consumo originale per stampanti di
rete e fotocopiatori in dotazione ai Settori dell’Ente.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 dello scorso 25 settembre, è stata disposta
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale
2014-2016, della Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati ex lege;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 460 del successivo 24 ottobre, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il medesimo esercizio finanziario 2014;
al fine di assicurare la continuità gestionale nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2015 e dei relativi allegati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del
7 gennaio u.s., si è disposto di autorizzare i Dirigenti all’utilizzo delle risorse agli stessi assegnate
con il PEG 2014, e ciò in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2014 definitivamente approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge ovvero non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, per le quali non opera il suddetto limite;
CONSIDERATO CHE
Sono pervenute richieste concernenti la fornitura di materiali di consumo originali necessari al
funzionamento di stampanti di rete e fotocopiatrici in uso ai vari Settori dell’Ente, non fronteggiabili
con le disponibilità presenti in magazzino;
Dette richieste, sono state sollecitate per le vie brevi onde scongiurare l’ interruzione delle attività
delle strutture richiedenti;
DATO ATTO CHE
Appare opportuno rifornirsi del materiale richiesto in via d’urgenza, come sopra specificato ed in
elenco che segue, assicurando altresì la sussistenza di una scorta minima di materiale, volta a
fronteggiare eventuali richieste di sostituzione urgente dei toner in questione:
N. 1 toner Brother TN-329BK;
N. 1 toner Brother TN-329C;
N. 1 toner Brother TN-329M;
N. 1 toner Brother TN-329Y;
N. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220 Giallo;
N. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220 Magenta;
N. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220 Ciano;
N. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220 BK;
N. 3 Canon toner Giallo IRC 2020I/2030I/L-19K;
N. 3 Canon toner Magenta IRC 2020I/2030I/L-19K;
N. 3 Canon toner Ciano IRC 2020I/2030I/L-19K;
N. 3 Canon toner Nero IRC 2020I/2030I/L-19K;
N. 3 Canon Drum Unit C-EXV32/33;
N. 3 Canon toner Nero IR 2520/2525/2530-14,6K;
N. 8 Fusore 220 Volt (100.000pagine) per PHASER 7500;
Via Francesco Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: economato@comune.laquila.it
www.comune.laquila.itRIPORTATO CHE
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede in particolare:
o l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip SpA ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n.
207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1,
comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012,
convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012);
ATTESO CHE
del materiale richiesto solo i toner per la stampante di rete Xerox Phaser 7500 DN sono reperibili
tramite convenzione Consip SpA denominata “Stampanti 11” – Lotto 3, tuttora attiva per la sola
fornitura dei materiali di consumo e delle opzioni aggiuntive alle stampanti acquisite, prevedente un
ordinativo minimo ordinabile pari ad € 1.000,00 oltre Iva, ma con consegna fornitura entro 30 giorni
naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della “Data ordine”;
ATTESO IN MERITO CHE
appare conseguentemente necessario provvedere all’acquisto dei toner in argomento facendo ricorso
al Mercato Elettronico mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.), stante altresì l’urgenza
rappresentata dai Settori richiedenti;
VERIFICATO CHE
su tale portale è stato individuato il bando “CANCELLERIA 104 – Cancelleria ad uso ufficio e
didattico - che comprende beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
EVIDENZIATO CHE
L'affidamento di cui al presente provvedimento, risulta finalizzato alla tempestiva acquisizione di
toner necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività di competenza delle diverse
Strutture comunali interessate;
PRESO ATTO CHE
Nell’apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it è stato possibile reperire tutti i prodotti
in argomento, risultando pubblicate offerte rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione e ciò
prioritariamente in base ai minori tempi di consegna e costi;
RICHIAMATO
L’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 smi, a norma del quale per servizi o
forniture di importo inferiore ai 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
Il vigente Regolamento per lavori- forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 487 del 24/10/2013;
RILEVATO CHE
Necessita pertanto provvedere alla fornitura urgente dei toner di cui in premessa mediante Ordini
Diretti di Acquisto MePA in favore di diverse Ditte/Società, come meglio specificato nell’elenco che
segue, avendo le stesse proposto offerte confacenti alle esigenze dell’Amministrazione, nonchè
Via Francesco Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: economato@comune.laquila.it
www.comune.laquila.iteconomicamente vantaggiose, impegnando all’uopo la spesa complessiva di € 5.541,84, IVA e
trasporto inclusi, mendiante imputazione sul capitolo 16000, “Spese per stampati, registri,
cancelleria, carta bollata e simili”, codice intervento 1010302, del Bilancio di Previsione 2014,
Esercizio Provvisorio 2015, dotato della necessaria disponibilità in dodicesimi:
ODA - MePA n. 2267046, fornitura n. 1 toner Brother TN-329BK, n. 1 toner Brother TN-329C,
n. 1 toner Brother TN-329M, n. 1 toner Brother TN-329Y, in favore di “CARTO COPY
SERVICE” Via Gino Capponi 69/69A – 00100 Roma al costo complessivo di € 504,38 IVA e
trasporto inclusi (C.I.G. n. ZCC157F7FA);
ODA – MePA n. 2266049, fornitura n. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220
Giallo, n. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220 Magenta, n. 3 Canon Drum Unit
C-EXV34IR ADV C2020/2220 Ciano, n. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220
BK, n. 3 Canon toner Giallo IRC 2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon toner Magenta IRC
2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon toner Ciano IRC 2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon toner Nero
IRC 2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon Drum Unit C-EXV32/33, n. 3 Canon toner Nero IR
2520/2525/2530-14,6K, in favore di “SECURSYSTEM S.R.L.” Via Copernico 30/32 – 63100
Ascoli Piceno (AP) al costo complessivo di €3.853,08 IVA e trasporto inclusi (C.I.G. n.
ZD2157F998);
ODA – MePA n. 2266258, fornitura n. 8 Fusore 220 Volt (100.000pagine) per Xerox Phaser
7500DN in favore di ALL OFFICE SRL di Cormano (MI), al costo complessivo di € 1.184,38
IVA e trasporto inclusi (C.I.G. n. ZBE157F91B);
VISTI
Il D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
La Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 smi;
I D.Lgs n. 163/2006 e n. 267/2000 smi;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il vigente Regolamento per lavori- forniture e servizi in economia;
Le note di richiesta della fornitura, in atti;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
Di provvedere alla fornitura urgente di materiale di consumo per stampanti di rete e fotocopiatori,
necessari agli Uffici Comunali mediante Ordini Diretti di Acquisto MePA in favore di diverse
Ditte/Società, come meglio specificato nell’elenco che segue, avendo le stesse proposto offerte
confacenti alle esigenze dell’Amministrazione, nonchè economicamente vantaggiose:
ODA - MePA n. 2267046, fornitura n. 1 toner Brother TN-329BK, n. 1 toner Brother TN-329C,
n. 1 toner Brother TN-329M, n. 1 toner Brother TN-329Y, in favore di “CARTO COPY
SERVICE” Via Gino Capponi 69/69A – 00100 Roma al costo complessivo di € 504,38 IVA e
trasporto inclusi (C.I.G. n. ZCC157F7FA);
ODA – MePA n. 2266049, fornitura n. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220
Giallo, n. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220 Magenta, n. 3 Canon Drum Unit
C-EXV34IR ADV C2020/2220 Ciano, n. 3 Canon Drum Unit C-EXV34IR ADV C2020/2220
BK, n. 3 Canon toner Giallo IRC 2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon toner Magenta IRC
2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon toner Ciano IRC 2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon toner Nero
IRC 2020I/2030I/L-19K, n. 3 Canon Drum Unit C-EXV32/33, n. 3 Canon toner Nero IR
2520/2525/2530-14,6K, in favore di “SECURSYSTEM S.R.L.” Via Copernico 30/32 – 63100
Ascoli Piceno (AP) al costo complessivo di €3.853,08 IVA e trasporto inclusi (C.I.G. n.
ZD2157F998);
Via Francesco Filomusi Guelfi, snc - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645271 - Fax: 0862 645768 - E mail: economato@comune.laquila.it
www.comune.laquila.it ODA – MePA n. 2266258, fornitura n. 8 Fusore 220 Volt (100.000pagine) per Xerox Phaser
7500DN in favore di ALL OFFICE SRL di Cormano (MI), al costo complessivo di € 1.184,38
IVA e trasporto inclusi (C.I.G. n. ZBE157F91B);
Di fronteggiare la spesa complessiva di € 5.541,84 IVA e trasporto inclusi, mediante imputazione sul
capitolo 16000, “Spese per stampati, registri, cancelleria, carta bollata e simili”, codice intervento
1010302, del Bilancio di Previsione 2014, Esercizio Provvisorio 2015, dotato della necessaria
disponibilità in dodicesimi, dando atto nel contempo che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs.
118/2011 smi, trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2015, come
peraltro riportato nel quadro sinottico che segue, redatto in base alle disposizioni di cui al ridetto
Decreto:
importo Missione/UEB Programma/UEB Titolo/UEB Macro Bilancio Impegno (accertamento)
aggregato/UEB
101030 1010302 101030 1010302 2015 Impegno n.
2 2
Capitolo Descrizione
art. 16000 “Spese per stampanti, registri, cancelleria, carta bollata e varie”
Esigibilità Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 oltre
per € 5.541,84
esercizio
finanziario
Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte
della stazione appaltante e che alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa, si provvederà con
successivo provvedimento, ad avvenuta fornitura ed all'esito dell'acquisizione della relativa fattura,
previo espletamento delle necessarie verifiche di legge;
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di eventuale competenza.
L’Istruttore Direttivo
Rosella Corazza
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli
SETTORE RISORSE FINANZIARIE SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Gli impegni contabili sono stati registrati in Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
corrispondenza dei sopradescritti interventi/capitoli VISTO
Impegno n. (Art. 44, comma 7, del di regolarità contabile attestante la copertura
Regolamento di Contabilità) finanziaria
L’Aquila, lì _______________ L’Aquila, lì______________
Il Funzionario Addetto Il Dirigente Del Settore
Dott. Fabrizio Giannangeli
Rag.____________________
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