RIESAME DELLA DIREZIONE ANDAMENTO 2018 OBIETTIVI 2019 - Data: 27 Novembre 2018 RIESAME DELLA DIREZIONE - ANNO 2018 - Ordine Ingegneri della ...
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
RIESAME DELLA DIREZIONE
ANDAMENTO 2018
OBIETTIVI 2019
Data: 27 Novembre 2018
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Novembre 2018
RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONFORMITÀ LEGISLATIVA
CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA QUALITÀ
ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEI RISCHI
ANDAMENTO DEI PROCESSI
ANALISI KPI
ANALISI GENERALE DELL’ANDAMENTO DELL’ENTE
ANALISI DEL PROCESSO DI ACQUISTO E MONITORAGGIO DEI FORNITORI
OBIETTIVI – PIANI DI MIGLIORAMENTO ANNI PRCEDENTI
GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Inserimento nuove risorse, Skill Assessment analisi formazione erogata e necessità
formative
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE NON CONFORMITÀ E DELLE
AZIONI CORRETTIVE
GESTIONE SODDISFAZIONE CLIENTE
ANDAMENTO DEGLI AUDIT
Esito degli audit interni, effettuati da parte degli enti, audit OdV
OBIETTIVI ANNO 2018
Necessità di risorse, infrastrutture, piani di miglioramento, KPI anno 2018
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONFORMITÀ LEGISLATIVA
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONFORMITÀ LEGISLATIVA
L’operatività dell’ordine è primariamente regolamentata dal R.D. 23 ottobre 1925,
n. 2537 e s.m.i. che definisce le principali attività in capo all’ordine e sulla base
del quale sono stati definiti i processi portanti (attività consiglio, gestione
albo,…).
Oltre a ciò risultano applicabili e applicati tutti gli aspetti normativi e legislativi in
capo ad una pubblica amministrazione tra i quali i vincoli in materia di
trasparenza (D.P.R. 62/2013 e D.Lgs. 39/2013)
Come per qualunque altro ente sono inoltre stati presi in carico i requisiti regali
alla gestione dei dati dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 – GDPR, per
la gestione del quale è stato incaricato anche un DPO esterno essendo l’Ordine
tra i soggetti obbligati alla nomina) e i requisiti in materia di salute e sicurezza
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i).
Infine nel corso del 2018 si è provveduto ad implementare all’intero
dell’organizzazione i dettami imposti dalla ISO 9001:2015 rivalutando e
formalizzando i vari processi gestiti dall’ordine e dalla sua segreteria.
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA
QUALITÀ
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONSIDARAZIONI SUL SISTEMA QUALITÀ
L’iter di implementazione del sistema di gestione per la
qualità è stato avviato a partire da fine 2015, sebbene nel
tempo abbia subito diverse battute di arresto anche in
relazione all’avvicendamento del consiglio avvenuto a fine
del 2017.
Le attività in tal senso sono ripartite ad inizio 2018
rivalutando la mappatura di processi nel suo insieme e
riscrivendo tutte le procedure anche in ottica di rispettare i
dettami imposti dalla ISO 9001
Lo sviluppo del sistema ha visto quindi il suo completamento solo nel mese
di settembre 2018, per andare in certificazione con l’ente esterno nei
prossimi giorni (date previste 3 – 4 dicembre 2018)
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA QUALITÀ
L’implementazione dei Tipologia Sigla Doc. Rev. Data Rev. TITOLO DOCUMENTO
sistema ha comportato la Procedura
Procedura
PO-01
PO-02
0
0
07/09/2018
07/09/2018
Gestione delle trasferte
Gestione Acquisti
Procedura PO-03 0 07/09/2018 Gestione delle Attività Formative
definizione di 27 procedure Procedura PO-04 0 07/09/2018 Gestione Albo Ordine
Procedura PO-05 0 07/09/2018 Gestione del Protocollo
operative e 5 procedure Procedura
Procedura
PO-06
PO-07
0
0
07/09/2018
07/09/2018
Gestione Albo Professionisti Antincendio
Gestione Patrocini
gestionali. Procedura
Procedura
PO-08
PO-09
0
0
07/09/2018
07/09/2018
Gestione Esoneri – Crediti non formali
Gestione delle Commissioni
Procedura PO-10 0 07/09/2018 Gestione delle Quote
Procedura PO-11 0 07/09/2018 Gestione delle Riunione del Consiglio
Procedura PO-12 0 07/09/2018 Gestione Amministrativa del Personale
Procedura PO-13 0 07/09/2018 Gestione Commissioni Parcelle
Procedura PO-14 0 07/09/2018 Gestione della Cassa
Procedura PO-15 0 07/09/2018 Gestione Badge
Procedura PO-16 0 07/09/2018 Gestione delle Firma Digitale
Procedura PO-17 0 07/09/2018 Gestione casella PEC
Procedura PO-18 0 07/09/2018 Gestione del Sito Internet
Procedura PO-19 0 07/09/2018 Gestione delle Newsletter
Procedura PO-20 0 07/09/2018 Gestione designazioni e competenze
Procedura PO-21 0 07/09/2018 Abbonamenti UNI
Procedura PO-22 0 07/09/2018 Gestione corsi di deontologia
Procedura PO-23 0 07/09/2018 Gestione richieste timbro
Procedura PO-24 0 07/09/2018 Gestione commissioni esami di stato
Procedura PO-25 0 07/09/2018 Gestione eventi
Gestione del consiglio di disciplina (aspetti di
Procedura PO-26 0 07/09/2018
competenza OIT)
Procedura PO-27 0 07/09/2018 Gestione della trasparenza
Gestione delle non conformità e delle azioni
Procedura PG-01 0 07/09/2018
correttive
Procedura PG-02 0 07/09/2018 Audit Interni
Procedura PG-03 0 07/09/2018 Riesame della Direzione
Procedura PG-04 0 07/09/2018 Obiettivi e Programma di miglioramento
Procedura PG-05 0 07/09/2018 Gestione delle risorse umane
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA QUALITÀ
Oltre a ciò è stato definito un manuale per la qualità e si è provveduto a
codificare la modulistica utilizzata nell’ambito delle attività operative.
Dal momento che il sistema è «giovane» gli strumenti di sistema devono
ancora essere implementati appieno e si prevede di fare ciò nel corso de
prossimo anno.
Oltre a ciò, sebbene il sistema sia stato definito a
livello generale, nel corso del 2019 è già prevista la
messa a punto dello stesso:
sia in relazione agli esiti degli audit interni
condotti;
Sia in virtù dell’esito degli audit di parte terza;
Sia per la messa a punto delle procedure in
relazione ai concetti di trasparenza che l’ordine
deve garantire
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RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL CONTESTO, DELLE
PARTI INTERESSATE E DEI
RISCHI E OPPORTUNITA’
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ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEI RISCHI
E OPPORTUNITA’
In relazione a quanto previsto dalla nuova ISO 9001:2015, l’ORDINE
DEGLI INGENERI DELLA PROVINCIA DI TORINO ha provveduto a
impostare il suo sistema in ottica di Risk Based Thinking, in tal senso si
è provveduto a:
Analizzare il contesto in cui opera l’ORDINE;
Valutare le esigenze ed aspettative delle parti interessate;
Analizzare rischi ed opportunità in relazione al contesto, alle parti
interessate nonché ai processi operativi.
Tale analisi è stata emessa in data odierna e disponibile in allegato al
presente riesame, di seguito viene riportata la sintesi di tale analisi.
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEI RISCHI E
OPPORTUNITA’
(CONTESTO)
ARGOMENTI FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI
Capacità di soddisfare e anticipare, per quanto possibile, le aspettative dei
Conoscenza dei requisiti cogenti e costante aggiornamento;
propri iscritti
ATTIVITA' & SERVIZI / Analisi anche delle attività effettuate da altri ordini
Capacità di valutare le opportunità di servizi e convenzioni proposte da
CONTESTO TERRITORIALE Garantire la massima visibilità delle attività dell'ordine tramite il sito
fornitori, partner ed enti
("Mercato") internet, l'organizzazione e/o partecipare ad eventi specifici.
Sfruttare le competenze ed il know how dei consiglieri e delle commissioni
Esigenze della collettività
per garantire il massimo supporto all'iscritto nonché tutelare la collettività
Si opera in un contesto molto territoriale (provincia di Torino) ma la
GEOGRAFICO & correlazione con le istituzioni e quindi con la dirigenza politica è un
Conoscenza del territorio e del contesto sociale in cui si opera
GEOPOLITICO fattore strategico.
L'ordine è coordinato dalle attività del CNI di Roma
Scelta della tesoreria esterna in virtù delle migliori condizioni economiche e Scelta della tesoreria esterna in virtù dei vincoli normativi esistenti per
ASPETTI ECONOMICI &
dei vincoli normativi esistenti una PA
FISCALI
Attività di recupero crediti strutturata Risposta degli iscritti al versamento delle quote
DISPONIBILITA’ Sede operativa coerente con le necessità aziendali.
Ricerca di soluzioni IT volte all'ottimizzazione dei processi
INFRASTRUTTURE attrezzature idonee e in linea con le esigenze operative
Comunicazione tra le varie funzioni di segreteria. Buona relazione con vari enti
Personale di segreteria italiano come notevole anzianità di servizio Presenza di attività di sportello rivolta agli iscritti
Processi di gestione delle informazioni documentate strutturati Conoscenza da parte del consiglio di molti degli iscritti e delle relative
RELAZIONI INTERNE &
Struttura gerarchica verticale esigenze in quanto iscritti a loro volta.
ESTERNE
Cariche istituzioni presenti in relazione delle disponibilità delle stesse Impegno a consolidare i rapporti con i fornitori più importanti.
(attività svolta presso OIT come "volontariato"). Attività anche di tutela della collettività da parte dell'ordine
Consiglio dell'Ordine presente con frequenza bisettimanale circa Gestione della trasparenza
Processi di gestione delle informazioni documentate strutturati
Processi operativi soggetti a specifici vincoli delle PA e di requisiti cogenti
ormai datati nonché da linee guida imposte dal CNI Ricerca di servizi e convenzioni sempre nuove
PROCESSI OPERATIVI Processi “portanti” inclusi nel Sistema di Gestione, di attuazione e di Erogazione di servizi e convenzioni con partener consolidati
supporto, da tenere sotto controllo attraverso indicatori numerici Il contesto in opera l'Ordine connotato da un elevato livello di Know How.
Gestione operativa dei corsi di formazione spesso demandata alla
Fondazione dell'Ordine
Vicinato e le relative esigenze
Tenuta sotto controllo dei rifiuti RSU
ASPETTI AMBIENTALI Localizzazione della sede nel centro di Torino (posizione centrale e di
Attività amministrative a impatto ambientale pressoché trascurabile
prestigio, con vicinanza all'ordine degli architetti)
Presa in carico all'interno dell'organizzazione dei requisiti normativi
SICUREZZA SUL LAVORO Formazione ed informazione del personale Richieste Normative specifiche e talvolta onerose
Conformità di lavori ed aspettative
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ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEI RISCHI E
OPPORTUNITA’
(PARTI INTERESSATE)
ISCRITTI
ALTRI ORDINI
FORNITORI
CONSIGLIO DELL'ORDINE
COMMISSIONI
CONSIGLIO DI DISCIPLINA
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI
Le parti interessate identificate INGEGNERI
sono DIPENDENTI
(SEGRETERIA)
ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ORGANISMO DI CONTROLLO
ISTITUTO DI CREDITO
(TESORERIA)
POPOLAZIONE (VICINATO)
COLLETTIVITA'
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEI RISCHI
E OPPORTUNITA’
GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ
Livello di rischio / Livello di MINACCIA (M)
CONTESTO PARTI INTERESSATE RISCHI IMPATTO/CONSEGUENZA MISURE ADOTTATE DECISIONE
opportunità da sfruttare OPPORTUNITÀ (O)
- Perdita o trasferimento dell'iscritti (R)
Iscritti - Prestazione inadeguata dell'iscritto (R )
Rischi correlati alle esigenze degli iscritti Attività di Front-Office della segreteria
Dipendenti - Danno di immagine e/o economico (R )
(mutamenti delle esigenze degli iscritti) Consiglio Composto da Iscritti con elevata professionalità e 2 MO Ridurre
Consiglio Servizio non efficace
- Miglior servizio alla collettività (O )
conoscenza delle specifiche esigenze degli iscritti
Collettività - Migliori prestazioni dell'iscritto con incremento
della sua soddisfazione (O )
Consiglio Composto da Iscritti con elevato livello di Know - How
Iscritti
Ottima conoscenza da parte della segreteria dei requisiti cogenti
Fornitori Rischio legale - Danno di immagine e/o economico (R ) Verifica tramite i fornitori - Partner delle eventuali variazioni dei
Attività & Servizi / Consiglio (Rischi di mancata conformità ai vincoli
- Danno per l'iscritto (R ) vincoli legislativi
Contesto Territoriale Enti della Pubblica legislativi) 2 M Ridurre
(rapporti contrattuali e transazioni con
- Danno per la collettività (R ) Sistema documentale e procedurale strutturato
("Mercato") amministrazione
fornitori) - Sviluppo delle competenze dell'iscritto (O ) gestione dell'aggiornamento professionale per il rilascio dei crediti
Commissioni
formativi
FOIT
Commissioni composte da professionisti qualificati ed aggiornati
Iscritti Analisi continua delle opportunità proposte dal mercato / territorio
Fornitori Rischio connesso alle nuovi servizi / / enti
convenzioni e attività (servizi obsoleti non - Perdita o trasferimento dell'iscritti (R)
Altri Ordini Sfruttare le competenze ed il Know How delle commissioni per
in grado di soddisfare le reali necessità degli - Prestazione inadeguata dell'iscritto (R ) 2 MO Sfruttare
Consiglio iscritti e/o le opportunità offerte dal
valutare nuove opportunità
- Attrarre nuovi iscritti (O)
Commissioni mercato) Qualificazione e scelta di fornitori
FOIT Gestione delle attività formative ed eventi tramite il FOIT
Iscritti
Rischio di credito
Aspetti fiscali ed Consiglio - Disponibilità di capitale ridotta (R ) Monitoraggio regolare di pagamenti
(inadempienza pagamenti da parte degli 2 M Ridurre
economici Segreteria iscritti)
- Scarsa liquidità (R ) Gestione dei solleciti telefonici
Consiglio di Disciplina
- Difficoltà gestionali e organizzative (R ) Non sono necessarie particolari infrastrutture, ma l'architettura
Rischio di infrastruttura
Consiglio - Rischio di erogazione di servizi agli iscritti non hardware e Software viene mantenuta aggiornata
Infrastrutture (Attrezzature, Strumenti e Struttura IT 2 MO Ridurre / Sfruttare
Dipendenti inadeguata)
idonei (R ) È operativo un il software gestionale per la gestione di talune
- Migliore efficienza dei flussi di processo (O) attività (amministrazione e contabilità, gestione albo, protocollo)
Necessità di rispondere al meglio alle esigenze degli iscritti con lo sviluppo di servizi, convenzioni,
eventi e offerta formativa;
Ottimizzazione dell’implementazione dei requisiti di cogenti in termini di trasparenza
Ottimizzazione dell’infrastruttura Software e del sito internet
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL CONTESTO, DELLE PARTI INTERESSATE E DEI RISCHI
E OPPORTUNITA’
GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ
Livello di rischio / Livello di MINACCIA (M)
CONTESTO PARTI INTERESSATE RISCHI IMPATTO/CONSEGUENZA MISURE ADOTTATE DECISIONE
opportunità da sfruttare OPPORTUNITÀ (O)
Data la dimensione aziendale la struttura e semplice con
riconoscimento dei ruoli apicali, la direzione, per la struttura
Rischio di leadership - Ingovernabilità gestionale delle risorse (R ) intrinseca dell'ordine non è sempre presente ed ha un ciclo di
(mancanza di leadership / leadership - Scarsa efficacia dell'organizzazione (R ) lavoro pari massimo a due mandati 2 M Ridurre
Consiglio inadeguata da parte della direzione ) - Ottimizzazione dei flussi e delle attività (O ) Definizione di organigramma funzionale specifico e suddivisione
Dipendenti dei compiti anche tramite la definizione di opportune procedure
Iscritti interne
Definizione di organigramma funzionale specifico e suddivisione
dei compiti anche tramite la definizione di opportune procedure
Rischio di ruolo
- Scarsa efficacia dell'organizzazione (R ) interne 2 M Ridurre
(sovrapposizione e/o mancanza di ruoli)
a direzione, per la struttura intrinseca dell'ordine non è sempre
presente ed ha un ciclo di lavoro pari massimo a due mandati
Definizione strutturata delle attività
La struttura gerarchica semplice consente un contatto tra
Altri enti della Pubblica personale e consiglio, ma l'impostazione come Pubblica
Relazioni Interne &
Amministrazione Rischio di comunicazione - Sanzioni amministrative e penali (R ) Amministrazione non semplifica il passaggio delle informazioni,
Esterne 2 M Ridurre
Dipendenti (difficoltà nel passaggio di informazioni) - Danno di immagine (R ) così come il presidio non costante (per la natura stessa dell'ordine)
Consiglio da parte del consiglio e delle cariche
Sistema di gestione documentale delle comunicazioni strutturato
Gestione dei requisiti imposti dalla trasparenza
- Scarsa efficacia dell'organizzazione (R ) Processo acquisti supportato da informazioni documentate
- Ritardi nelle risposte (R ) Processi operativi documentati
Dipendenti
- Rischio di comunicazione inefficace verso gli Disponibilità di supporto all'iscritto sia in back-office che in front-
Iscritti Rischio di comunicazione
iscritti (R ) office 2 MO Ridurre / Sfruttare
Fornitori (difficoltà nel passaggio di informazioni)
- Rapidità nel recepire le esigenze dell'iscritto (O Consiglio e cariche istituzionali a contatto con le esigenze degli
Consiglio
) iscritti
- Sanzioni amministrative e penali (R ) Gestione dei requisiti imposti dalla trasparenza
Consiglio Rischio di relazione - Scarsa efficacia dell'organizzazione (R )
Possibilità per il personale di dialogare direttamente con le cariche 2 M Ridurre
Proprietà (divergenze nei rapporti tra il personale) - Riduzione di efficienza dei processi (R )
Il personale ha una notevole anzianità di servizio e nella PA la
Rischio connesso alla perdita di personale
- Scarsa efficacia dell'organizzazione (R ) rotazione del personale non è frequente
Dipendenti (perdita di personale in posizione critiche di 2 M Ridurre
- Riduzione di efficienza dei processi (R ) Possibilità di ricorrere a fornitori esterni per attività specifiche
responsabilità)
(consulente del lavoro e commercialista)
In relazione all'analisi periodica della competenze, viene definito ed
Processi operativi Rischio di competenza - Riduzione di efficienza dei processi (R )
Dipendenti aggiornato un piano di formazione.
(carenze nella competenza dei ru o li chiave - Danno economico(R ) 2 MO Sfruttare
Consiglio Elevato livello di competenza tecnica del Consiglio
aziendali) - Garantire un servizio di qualità ed efficace (O )
Personale di segreteria con elevato livello di competenza
Rischio di conformità dei servizi offerti delle
Iscritti - Insoddisfazione degli iscritti (R ) Utilizzo di fornitori qualificati
attività condotte 2 MO Ridurre
Consiglio - Cancellazione / trasferimento iscritti (R ) Definizione strutturata e documentate di servizi, convenzioni e
(Mancato rispetto dei servizi offerti o della
Opportunità di rivedere ruoli e responsabilità interni;
Ottimizzazione delle procedure e processi interni
Sviluppare le competenze del personale
Introdurre per quanto possibile la polivalenza delle risorse
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANDAMENTO DEI PROCESSI
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEI KPI
Dal momento che il sistema di gestione è relativamente
giovane, i KPI da introdurre per monitorare i processi e
le attività sono ancora in fase di definizione. Inoltre, al
momento, anche per i KPI identificati non per tutti gli
indicatori selezionati è disponibile lo storico.
Dati anno 2018
KPI Processo attività Dati Anno 2017
(dati al 20/11/18)
Nuove iscrizione ASIT Servizi / Convenzioni ND 72
Numero di fruitori di MyNet Servizi / Convenzioni ND 325
Numero di fruitori Infordat Servizi / Convenzioni ND In attesa dati
Numero di fruitori dei crediti di beta formazione Servizi / Convenzioni ND In attesa dati
N°5 (ARPA, POLITECNICO, COMUNE,
N° partenership messe in atto Servizi / Convenzioni 0 ORDINE ARCHITETTI E
PROVVEDITORATO)
Gestione della
N° totale eventi formative 500
formazione 548
Gestione della
N° eventi formativi OIT formazione 43 115
Gestione della
N° eventi formativi FOIT formazione 237 165
Gestione della
N° eventi formativi Esterni formazione 268 220
Percentuale di quote non versate (sul totale della quote) Gestione delle quote ND 10%
N° Doc protocollati Gestione del protocollo ND 6600
Numero di iscritti Gestione Albo 7148 7291
Numero di nuove iscrizioni Gestione Albo 214 240
Numero iscritti Cancellati Gestione Albo 134 99
Numero iscritti Sospesi Gestione Albo 51 48
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI GENERALE DELL’ANDAMENTO AZIENDALE
Il dati sulle convenzioni / servizi, essendo attività relativamente
recenti sono dati ancora da consolidare e su cui non è presente
storico
notevole incremento nell’introduzione di nuovi servizi e
convenzioni che possono essere utili agli iscritti incentivandone
l’ingresso.
Il numero di iscritti è relativamente constante nel tempo, ma
obiettivo primario è incrementare il numero, rendendo più appetibile
l’iscrizione, ampliando l’offerta di eventi e convenzioni.
L’offerta formativa proposta dall’ordine sta incrementando e
l’obiettivo è di procedere in questa direzione.
In merio alla morosità sulle quote è in corso una importata
campagna di recupero del credito
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL PROCESSO DI ACQUISTO E MONITORAGGIO DEI
FORNITORI
Le politiche di fornitura sono quelle espresse nella
procedura di gestione degli acquisti e al momento si
considera idonea
Relativamente alle attività dell’ORDINE è stata avviata la
gestione e la conseguente qualifica e monitoraggio dei
fornitori. I fornitori sono stati classificati e riqualificati per
l’anno 2018 (tutti qualificati come storici). E’ in corso il
monitoraggio delle prestazioni 2018
Per gli acquisti, l’obiettivo è di proseguire nella razionalizzazione degli stessi
nonché nell’introduzione di fornitori alternativi
I criteri di qualifica e riqualifica si basano essenzialmente sulla valutazione
delle forniture e sul monitoraggio delle eventuali non conformità / anomalie
emerse.
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL PROCESSO DI ACQUISTO E MONITORAGGIO DEI
FORNITORI
ELENCO FORNITORI ORDINE - AGGIORNATO settembre 2018
Data Qualifica / Note / Anomalie
DENOMINAZIONE AZIENDA SERVIZIO EROGATO E-MAIL
Riqualifica Anno In corso
3C SRL TIMBRIFICIO info@3cnet.it 31/12/2017
ACI IMMAGINE PARCHEGGI AUTO diego.tartaro@acitorino.it 31/12/2017
ACQUALYS EROGATORE ACQUA giuseppe.beltramo@acqualys.it 31/12/2017
ARUBA S.P.A. CASELLA POSTA ELETTRONICA comunicazioni@staff3.arubaspa.it 31/12/2017
BANCA CARIPARMA TESORERIA E MAV antoniopianza@cariparma.it 31/12/2017
BARBERIS DOTT. DAVIDE REVISORE DEI CONTI dbc@sintesiprofessionale.it 31/12/2017
BINDCOMMERCE GESTIONE SITO INTERNET paolo.tateo@bindcommerce.com 31/12/2017
BORGI SRL FORNITURA CANCELLERIA luciano@borgi.it 31/12/2017
CALTEC SRL MANUTENZIONE CONDIZIONATORI caltec.to@libero.it 31/12/2017
CASAPIERI STUDIO CONSULENTE DEL LAVORO daniela.tarizzo@casapieri.it 31/12/2017
CIGLIATI DOTT.SSA SOLANGE MEDICO DEL LAVORO dott.cigliati@gmail.com 31/12/2017
CISI PROF. DOTT.MAURIZIO REVISORE DEI CONTI maurizio.cisi@unito.it 31/12/2017
CITTADINI DELL'ORDINE SERVIZIO VIGILANZA amministrazione.to@cittadinidellordine.com 31/12/2017
COFIFAST SRL BEVANDE accoglienza@cofifast.it 31/12/2017
COLLEGIO INGEGNERI E ARHITETTI MILANO IL GIORNALE DELL'INGEGNERE abbonamenti@quine.it 31/12/2017
CONSORZIO GROW UP CERTIFICAZIONE QUALITA' e.canale@grow-up.it 31/12/2017
CREDITE AGRICOLE CARIPARMA BANCA Antonio.Pianza@credit-agricole.it 31/12/2017
CROCCO SNC SERRATURE E PORTE anna@croccoserrature.com; info@croccoserrature.com 31/12/2017
E-WORK SOCIETA' FORNITURA LAVORO INTERINALE rosella.avenicirino@e-workspa.it 31/12/2017
EDENRED ITALIA SRL BUONI PASTO crediti-it@edenred.com 31/12/2017
EMME 2 DI FERRERO MARIO & C. S.A.S. IMPRESA DI PULIZIE info@emme2servizi.com 31/12/2017
EUROCOM NORD OVEST SRL MATERIALE IGIENICO fabrizia.marmello@eurocomnordovest.it 31/12/2017
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANALISI DEL PROCESSO DI ACQUISTO E MONITORAGGIO DEI
FORNITORI
ELENCO FORNITORI ORDINE - AGGIORNATO settembre 2018
Data Qualifica / Note / Anomalie
DENOMINAZIONE AZIENDA SERVIZIO EROGATO E-MAIL
Riqualifica Anno In corso
FALGAR SRL CONVENZIONE MY NET BLUEASSISTENCE g.garrone@falgar.it 31/12/2017
GCS SRL SERVIZI INFORMATICI ivan_martina@gcsolutions.it 31/12/2017
GIRARDO Ing Rodolfo Data Protection Officer rodolfo@girardo.it 31/12/2017
GRENKE LOCAZIONI CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTE OLIVETTI btomasetto@grenke.it 31/12/2017
IREN ENERGIA ELETTRICA clienti.to@gruppoiren.it 31/12/2017
ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL GESTIONALI CONTABILITA' E ALBO a.giorgi@isisviluppo.it 31/12/2017
L'ECO DELLA STAMPA ABBONAMENTO RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE irene.basso@ecostampa.it 31/12/2017
LA NUOVA COOPERATIVA RITIRO TONER ESAUSTI toner@lanuovacooperativa.it 31/12/2017
LEGISLAZIONE TECNICA - AVV. LANCIA CONSULENZA LEGALE r.lancia@legislazionetecnica.it 31/12/2017
LETTERA INSURACE BROKER SRL POLIZZE ASSICURAZIONE info@letterainsurancebroker.com 31/12/2017
MILANO DANIELE CONSULENTE COMUNICAZIONE danielemilano@alice.it 31/12/2017
OFFICE DEPOT ITALIA SRL CANCELLERIA davide.aghemo@office-depot.it 31/12/2017
OTTO S.r.l. IMPIANTO ELETTRICO alessandro.guglielmino@otto-impianti.com 31/12/2017
PIERI ING. PAOLO CONSULENTE RSPP pieri_paolo@fastwebnet.it 31/12/2017
PREVIGLIANO DOTT.SSA CINZIA CONSULENTE CONTABILE Studio@studioprevigliano.com 31/12/2017
SANTA CRISTINA TERZA s.s AFFITTO LOCALI s.cabutti@gestimm-tenore.it 31/12/2017
SCRIVI & CALCOLA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE lucia.rosa@scrivicalcola.it 31/12/2017
SORIS TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 31/12/2017
STEP SRL RILEVATORE PRESENZE amministrazione@step-net.it 31/12/2017
TELUM ESTINTORI info@telum.it 31/12/2017
VIETTI DOTT. PIER VITTORIO REVISORE DEI CONTI segreteria@studiovietti.it 31/12/2017
VODAFONE LINEA INTERNET 31/12/2017
VOIP VOICE LINEE TELEFONICHE greta.tofani@voipvoice.it 31/12/2017
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
OBIETTIVI – PIANI DI MIGLIORAMENTO ANNI PRCEDENTI
Dal momento che la presente
riunione è di fatto il primo riesame
della direzione dall’implementazione
del sistema, non sono disponibili piani
di miglioramento dell’anno
precedente su cui effettuare
specifiche considerazioni, tal aspetto
sarà rivalutato in occasione del
riesame del prossimo anno
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE INFRASTRUTTURE
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE INFRASTRUTTURE
Dal momento che le attività dell’ordine non prevedono l’impiego di
specifiche attrezzature o impianti, non è prevista o prevedibile attività
di taratura o specifiche manutenzioni programmate.
Viene regolarmente gestita dalla contabilità il
rapporto con i fornitori per le attività ordinarie per la
gestione della sede (manutenzione impianti elettrici,
manutenzione estintori e centralina antifurto –
antincendio, …).
È attivo inoltre un contratto di Amministrare di
Sistema e gestione dei Personal computer e dei
server con la ditta GCS, mentre per la gestione dei
sistemi informativi è attivo un contratto con la ditta
ISI
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE RISORSE UMANE
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE RISORSE UMANE
Il personale dell’ordine in forza al momento è
composto da 6 persone a tempo indeterminato ed
una persona a tempo determinato (che per
esigenze organizzative e contrattuali non verrà più
rinnovato), questo perché nel mese di settembre è
andata in pensionamento una delle risorse in forza.
Al momento non si prevedono nuovi
inserimenti a tempo indeterminato (per
altro essendo l’ordine una PA andrebbe
gestito apposito bando), da valutare la
necessità di introdurre una nuova
risorsa a tempo determinato
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE RISORSE UMANE – CONSUTIVO FORMAZIONE 2018
Data Cognome Nome Argomento Titolo / Descrizione del corso Durata (h)
03/07/2018 Rappo Cristina Altro La comunicazione efficace con il cliente interno ed esterno 8
03/07/2018 Tramontana Cinzia Altro La comunicazione efficace con il cliente interno ed esterno 8
12/07/2018 Gedda Vanda Sicurezza Corso addetti anticendio rischio basso 4
12/07/2018 Rappo Cristina Sicurezza Corso addetti anticendio rischio basso 4
12/07/2018 Chiara Marzoli Sicurezza Corso addetti anticendio rischio basso 4
12/07/2018 Tramontana Cinzia Sicurezza Corso addetti antincendio rischio basso 4
12/07/2018 Loi Carta Alberto Sicurezza Corso addetti antincendio rischio basso 4
12/07/2018 Gesua Calandra Sicurezza Corso addetti antincendio rischio basso 4
01/08/2018 Gedda Vanda Sicurezza Formazione generale lavoratori 4
01/08/2018 Rappo Cristina Sicurezza Formazione generale lavoratori 4
01/08/2018 Chiara Marzoli Sicurezza Formazione generale lavoratori 4
01/08/2018 Tramontana Cinzia Sicurezza Formazione generale lavoratori 4
01/08/2018 Loi Carta Alberto Sicurezza Formazione generale lavoratori 4
01/08/2018 Gesua Calandra Sicurezza Formazione generale lavoratori 4
02/08/2018 Gedda Vanda Sicurezza Formazione specifica lavoratori rischio basso 4
02/08/2018 Rappo Cristina Sicurezza Formazione specifica lavoratori rischio basso 4
02/08/2018 Chiara Marzoli Sicurezza Formazione specifica lavoratori rischio basso 4
02/08/2018 Tramontana Cinzia Sicurezza Formazione specifica lavoratori rischio basso 4
02/08/2018 Loi Carta Alberto Sicurezza Formazione specifica lavoratori rischio basso 4
02/08/2018 Gesua Calandra Sicurezza Formazione specifica lavoratori rischio basso 4
01/10/2018 Rappo Cristina Sicurezza Addetti primo soccorso Gruppo B/C 12
01/10/2018 Marzoli Chiara Sicurezza Addetti primo soccorso Gruppo B/C 12
21/11/2018 Gedda Vanda Altro Aggiornamento anticorruzione e trasparenza 4
21/11/2018 Rappo Cristina Altro Aggiornamento anticorruzione e trasparenza 4
21/11/2018 Chiara Marzoli Altro Aggiornamento anticorruzione e trasparenza 4
21/11/2018 Tramontana Cinzia Altro Aggiornamento anticorruzione e trasparenza 4
21/11/2018 Loi Carta Alberto Altro Aggiornamento anticorruzione e trasparenza 4
21/11/2018 Gesua Calandra Altro Aggiornamento anticorruzione e trasparenza 4
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2019
CORSI PREVISTI
PERIODO SOGGETTI
ARGOMENTO DURATA MODALITA'
PREVISTO COINVOLTI
Risk management e modelli di governance GEDDA -
Entro 2019 32 ore AULA C/O OIT
secondo il D. lgs 231/01 TRAMONTANA
Nuova organizzazione dei sistemi qualità GEDDA -
Entro 2019 32 ore COACHING
secondo ISO 9001 TRAMONTANA
Nuova organizzazione dei sistemi qualità Gennaio -
CONSIGLIERI 36 ore AULA C/O OIT
secondo ISO 9001 Marzo
Corso Preposto Entro 2019 GEDDA 8 ore AULA C/O OIT
CORSI DA VALUTARE IN RELAZIONE ALL’ESITO DELLO SKILL
ASSESSMENT
Gedda: corso di approfondimento di Office e corsi di Problem Solving e Team Working
Tramontana: corsi di office e tecniche di assertività;
Calandra: corsi di Team Working, Office, Tecniche e stili di comunicazione;
Rappo: corsi in materia di office, tecniche di assertività e orientamento al nuovo;
Marzoli: corsi di problem solving, tecniche di comunicazione e auto motivazione;
Loi Carta: corsi di Problem Solving, Team Working e Imprenditività.
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE E MONITORAGGIO
DELLE NON CONFORMITA’ E
DELLE AZIONI CORRETTIVE
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE NON CONFORMITA’
N° Data Origine T AC Responsabile Stato
CONSIGLIO
L’iter di gestione delle Non Conformità,
1 17/10/18 Audit Interno - PO04 X SEGRETERIA GESTIIONE ALBO APERTA
TATEO
TESORIERE
2 17/10/18 Audit Interno - PO04 X SEGRETERIA GESTIIONE ALBO APERTA
essendo il sistema decisamente 3 17/10/18 Audit Interno - PO04 X
ISI
TESORIERE
SEGRETERIA GESTIIONE ALBO APERTA
TATEO
giovane è stato avviato da poco per cui 4 17/10/18 Audit Interno - PO04 X RQ
TESORIERE
APERTA
5 17/10/18 Audit Interno - PO04 X SEGRETERIA GESTIIONE ALBO APERTA
al momento sono in gestione le 6 17/10/18 Audit Interno - PO01 X
ISI
RQ
TESORIERE
APERTA
Segnalazioni scaturite dall’Audit 7 17/10/18 Audit Interno - PO02 X RQ
CONTABILITA'
TESORIERE
APERTA
8 17/10/18 Audit Interno - PO02 X SEGRETERIA GESTIIONE ALBO APERTA
interno, che, risultano pressoché tutte 9 17/10/18 Audit Interno - PO02 X
TATEO
RQ APERTA
RQ
ancora in gestione 10
11
17/10/18
17/10/18
Audit Interno - PO02
Audit Interno - PO06
X
X
CONTABILITA'
RQ
SEGRETERIA (GESTIONE ALBO)
APERTA
APERTA
CONSIGLIO
12 17/10/18 Audit Interno - PO05 X SEGRETERIA GESTIIONE APERTA
PROTOCOLLO
SEGRETARIO
13 17/10/18 Audit Interno - PO05 X SEGRETERIA GESTIIONE APERTA
PROTOCOLLO
CONSIGLIO
14 17/10/18 Audit Interno - PO05 X RQ APERTA
SEGRETERIA
15 17/10/18 Audit Interno - PO05 X RQ APERTA
CONSIGLIO
SEGRETERIA GESTIONE
16 24/10/18 Audit Interno - PO03 X APERTA
FORMAZIONE
FOIT
17 24/10/18 Audit Interno - PO03 X RQ APERTA
PRESIDENTE
SEGRETERIA GESTIONE DELLA
18 24/10/18 Audit Interno - PO08 X APERTA
FORMAZIONE
RQ
SEGRETERIA GESTIONE DELLE
19 24/10/18 Audit Interno - PO09 X APERTA
COMMISSIONI
SEGRETERIA GESTIONE DELLE
20 24/10/18 Audit Interno - PO09 X COMMISSIONI CHIUSA
RQ
21 24/10/18 Audit Interno - PO09 X RQ APERTA
CONSIGLIO
COMMISSIONE PARECELLE
22 24/10/18 Audit Interno - PO13 X SEGRETERIA GESTIONE DELLE APERTA
PARCELLE
RQ
CONSIGLIERE REFRENTE
COMMISSIONI PARECELLE
23 24/10/18 Audit Interno - PO13 X SEGRETERIA GESTIONE DELLE APERTA
PARCELLE
RQ
24 24/10/18 Audit Interno - PO13 X RQ APERTA
PRESIDENTE
SEGRETERIA GESTIONE FIRMA
25 24/10/18 Audit Interno - PO16 X APERTA
RQ
TATEO
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE
Anche per la gestione
N° Data Origine T AC Responsabile Stato
delle azioni correttive vale CONSIGLIO
quanto indicato per le non 1 17/10/18 Audit Interno - PO04 X SEGRETERIA GESTIONE ALBO APERTA
TATEO
conformità, ovvero queste TESORIERE
sono collegate alla 7 17/10/18 Audit Interno - PO02 X RQ APERTA
CONTABILITA'
segnalazioni più CONSIGLIO
significative emerse in SEGRETERIA GESTIIONE
12 17/10/18 Audit Interno - PO05 X APERTA
PROTOCOLLO
sede di audit interno ISI
CONSIGLIO
SEGRETERIA GESTIONE
16 24/10/18 Audit Interno - PO03 X FORMAZIONE APERTA
FOIT
RQ
SEGRETERIA GESTIONE DELLE
19 24/10/18 Audit Interno - PO09 X APERTA
COMMISSIONI
CONSIGLIO
COMMISSIONE PARCELLE
22 24/10/18 Audit Interno - PO13 X SEGRETERIA GESTIONE DELLE APERTA
PARCELLE
RQ
PRESIDENTE
SEGRETERIA GESTIONE FIRMA
25 24/10/18 Audit Interno - PO16 X APERTA
RQ
TATEO
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE DELLA
SODDISFAZIONE CLIENTE
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
GESTIONE DELLA SODDISFAZIONE CLIENTE
Nel 2016 è stata condotta una campagna generale di customer survey
tramite questionario web, che ha dato complessivamente un feed-back
positivo, e i cui dati aggregati sono i seguenti
Livello di soddisfazione medio apprezzabile (c.a. 70%)
Percentuale di iscritti non soddisfatti da monitorare (30%)
Richiesta generalizzata x nuove tecnologie (c.a. 70%)
Sensibilità diffusa a ulteriori iniziative (c.a. 50%)
Attività da ripianificare per il 2019
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANDAMENTO DEGLI AUDIT
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANDAMENTO DEGLI AUDIT – AUDIT INTERNI
Nel mese di ottobre 2018 si è avviato il processo di
auditing interno e per i processi Oggetto di Audit è
emerso quanto segue
N° AUDIT DATA PROCESSO PROCEDURA GIUDIZIO N° NC N° OSS N° RACC
1 17/10/2018 Gestione Albo PO 04 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 4
2 17/10/2018 Gestione delle Trasferte PO 01 CONFORME 0 0 1
3 17/10/2018 Gestione Acquisti PO 02 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 3
4 17/10/2018 Gestione Albo antincendio PO 06 CONFORME 0 1 0
5 17/10/2018 Gestione del protocollo PO 05 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 3
6 24/10/2018 Gestione della Formazione PO 03 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 1
7 24/10/2018 Gestione delle Newsletter PO 19 CONFORME 0 0 0
8 24/10/2018 Gestione esoneri e crediti PO 08 CONFORME 0 0 1
9 24/10/2018 Gestione delle commissioni PO 09 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 2
10 24/10/2018 Gestione delle commissione parcelle PO 13 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 2
11 24/10/2018 Gestione della firma digitale PO 16 CONFORME CON AREE DI MIGLIORAMENTO 0 1 0
Si prevede di completare il processo di audit per i processi portanti
entro il mese di Dicembre
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANDAMENTO DEGLI AUDIT – PIANO AUDIT INTERNI 2019
ANNO
PIANO DI AUDIT
2019
Settembre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Gennaio
Ottobre
Maggio
Giugno
Agosto
Marzo
Luglio
Aprile
PROCEDURA DI
PROCESSO
RIFERIMENTO
Gestione delle trasferte PO-01
Gestione Acquisti PO-02
Gestione delle Attività Formative PO-03
Gestione Albo Ordine PO-04
Gestione del Protocollo PO-05
Gestione Albo Professionisti Antincendio PO-06
Gestione Patrocini PO-07
Gestione Esoneri – Crediti non formali PO-08
Gestione delle Commissioni PO-09
Gestione delle Quote PO-10
Gestione delle Riunione del Consiglio PO-11
Gestione Amministrativa del Personale PO-12
Gestione Commissioni Parcelle PO-13
Gestione della Cassa PO-14
Gestione Badge PO-15
Gestione delle Firma Digitale PO-16
Gestione casella PEC PO-17
Gestione del Sito Internet PO-18
Gestione delle Newsletter PO-19
Gestione designazioni e competenze PO-20
Abbonamenti UNI PO-21
Gestione corsi di deontologia PO-22
Gestione richieste timbro PO-23
Gestione commissioni esami di stato PO-24
Gestione eventi PO-25
Gestione del consiglio di disciplina (aspetti di competenza OIT) PO-26
Gestione della trasparenza PO-27
Gestione delle non conformità e delle azioni correttive PG-01
Audit Interni PG-02
Riesame della Direzione PG-03
Obiettivi e Programma di miglioramento PG-04
Gestione delle risorse umane PG-05
LEGENDA Pianificato Effettuato Aggiornato al 27/11/2018
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
ANDAMENTO DEGLI AUDIT – AUDIT OdC
Per il prossimi 3 – 4 dicembre 2018 è
prevista la conduzione del primo Audit di
parte terza volto alla certificazione del
sistema.
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
OBIETTIVI ANNO 2018
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
OBIETTIVI KPI
Dati anno 2018
KPI Processo attività Obiettivo 2019
(dati al 20/11/18)
Nuove iscrizione ASIT Servizi / Convenzioni 72 +10%
Numero di fruitori di MyNet Servizi / Convenzioni 325 +10%
Numero di fruitori Infordat Servizi / Convenzioni In attesa dati
Numero di fruitori dei crediti di beta formazione Servizi / Convenzioni In attesa dati
N°5 (ARPA, POLITECNICO,
N° partenership messe in atto Servizi / Convenzioni COMUNE, ORDINE ARCHITETTI E +2
PROVVEDITORATO)
Gestione della
N° totale eventi formative 500 +10%
formazione
Gestione della
N° eventi formativi OIT 115 +10%
formazione
Gestione della
N° eventi formativi FOIT 165 Mantenimento
formazione
Gestione della
N° eventi formativi Esterni 220 Mantenimento
formazione
Percentuale di quote non versate (sul totale della quote) Gestione delle quote 10% -50%
N° Doc protocollati Gestione del protocollo 6600 -20%
Numero di iscritti Gestione Albo 7291 -
Numero di nuove iscrizioni Gestione Albo 240 + 10%
Numero iscritti Cancellati Gestione Albo 99 -
Numero iscritti Sospesi Gestione Albo 48 -
È prevista la definizione anche di ulteriori KPI oltre all’aggiornamento dei dati di
cui sopra la 31/12/2018
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
OBIETTIVI ANNO 2019
(Piani di miglioramento, Necessità di risorse e attrezzature)
Nume
Obiettivo Descrizione sintetica Procedura / processo collegato Responsabile
ro
TATEO
Gestione Albo, Gestione delle
Rielaborare il sito internet per renderlo più TESORIERE
1 Dare maggiore visibilità alle attività dell'ordine commissioni, Gestione della
user - friendly e aggiornamenti interattivo SEGRETERIA
formazione, Gestione esoneri e crediti
RQ
GESTIONE ALBO
Snellire / velocizzare la procedure ai
CONSIGLIO
Garantire un sistema di iscrizione più veloce e iscrizione all'albo massimizzando l'impiego di
2 Gestone Albo TESORIERE
automatico documentazione elettronica e il
TATEO
potenziamento dei sistemi informativi
ISI
SEGRETERIA
Snellire / velocizzare la procedura di gestione GESTIONE
Garantire una gestione delle commissioni più delle commissioni massimizzando l'impiego COMMISSIONI
3 Gestione commissioni
snella di documentazione elettronica e il TATEO
potenziamento dei sistemi informativi ISI
TESORIERE
Snellire / automatizzare la procedura di
PRESIDENTE
gestione delle riunioni del consiglio
Snellire ed automatizzare il sistema di gestione SEGRETARIO
4 massimizzando l'impiego di documentazione Gestione delle riunioni del consiglio
delle riunioni del consiglio TESORIERE
elettronica e il potenziamento dei sistemi
COORDINATRICE
informativi
Informatizzare l'iter di gestione delle presenze Informatizzare la gestione delle presenze del TESORIERE
5 Gestione amministrativa del personale
del personale personale e della redazione delle buste paga COORDINATRICE
COMMISSIONE
PARCELLE
Garantire una gestione della commissione Dematerializzare la documentazione
6 Gestione della commissione parcelle SEGRETERIA
parcelle più snella necessaria alla gestione parcelle
COMMISSIONE
PARCELLE
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Novembre 2018RIESAME DELLA DIREZIONE – ANNO 2018
OBIETTIVI ANNO 2019
(Piani di miglioramento, Necessità di risorse e attrezzature)
Risorse: non è al momento previsto inserimento di nuovo
personale operativo.
Attrezzature: non è previsto al momento l’introduzione /
sostituzione di specifici impianti ed attrezzature, fermo
restando l’ottimizzazione dei sistemi informativi e del sito
come definito nei piani di cui sopra.
Politica della qualità: in data odierna viene emessa la
politica per qualità
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