RENDICONTO CONSUNTIVO 2017 - Città di Castenaso - Comune di Castenaso
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Città di Castenaso
RENDICONTO
CONSUNTIVO 2017
Consiglio Comunale 17 aprile 2018
Partiamo dai numeri: • entrate, uscite, investimenti, tasse, scostamenti, indici, ecc. • poi, programmi, servizi, interventi: tutto passa da qui a proposito di numeri: a fine 2017 gli abitanti di Castenaso sono 15.363
ANDAMENTO DELLE ENTRATE
CORRENTI
CONS CONS CONS CONS CONS CONS CONS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entrate 8.914.851 9.258.651 7.050.394 8.386.790 7.895.804 7.911.169 8.442.177
tributarie
Trasferim. e 609.788 443.345 1.966.318 649.521 258.054 459.206 460.828
contributi da
altri Enti
Entrate 3.369.639 3.476.940 3.738.546 3.900.476 5.049.774 4.459.960 4.511.098
extratribut.
Entrate 12.894.278 13.178.936 12.755.258 12.936.787 13.203.632 12.830.335 13.414.103
correnti
ANDAMENTO DELLE SPESE
CORRENTI
14.000.000
In migliaia di €uro
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Dal 2015 le spese sono
6.000.000
incrementate per
incorporazione di Ex Sister
4.000.000
2.000.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-2.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spese correnti 11.288.035 11.222.021 11.005.057 11.571.186 12.374.681 11.491.052 11.641.431
Scostamento -4,51% -0,58% -1,93% +5,14% +6,94% - 7,14% 1,31%
EVOLUZIONE DEI TRASFERIMENTI E
CONTRIBUTI
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
609.788 443.345 1.966.318 649.521 258.054 459.206 460.828
Tempi medi di pagamento 2017: 5 - 6 gg.
Le spese per macroaggregrati
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Scost. % Scost.€
Personale 3.738.690 3.640.656 3.682.709 3.669.231 2.823.251 2.882.794 2,11% 59.543
Acquisto di 5.238.058 5.138.805 5.273.142 6.678.561 6.311.276 6.364.732 0,85% 53.456
beni e serv.
Trasferim. 1.033.180 1.273.167 1.649.096 1.016.045 1.399.710 1.426.751 1,93% 27.041
Interessi 575.278 505.858 463.684 419.525 373.569 326.320 -12,65% -47.249
passivi
Imposte tax 218.147 210.537 212.576 222.307 167.539 178.364 6,46% 10.825
Oneri straor 418.669 236.034 289.978 369.010 415.707 462.467 11,25% 46.760
TOTALI 11.222.022 11.005.057 11.571.186 12.374.679 11.491.052 11.641.431
Assorbimento spese
ex Sister hanno
• Riduzione del 12,65% l’incidenza degli oneri finanziari annuali effetto solo nel
confronto 2015 vs
2014, non dopo
Andamento del debito
ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Residuo debito (+) 12.790.637 11.322.982 10.401.307 9.437.459 8.429.451 7.392.976
Nuovi Prestiti (+) - - -
Prestiti rimborsati (-) - 1.467.655 - 921.675 - 963.848 - 1.008.007 - 1.036.475 - 1.083.724
Estinzioni anticipate (-) - - -
Altre variazioni - - -
TOTALE FINE ANNO 11.322.982 10.401.307 9.437.459 8.429.451 7.392.976 6.309.252
Abitanti al 31/12 14.611 14.669 14.770 14.925 15.191 15.363
Debito medio per abitante 774,96 709,07 638,96 564,79 486,67 410,68
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: ricordiamo le cose più importanti gestite/realizzate
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: AREA SERVIZI EDUCATIVI Nel 2017 è proseguito il monitoraggio costante dell’appalto di servizi e forniture generi alimentari, avviato nell’anno scolastico 2015/16, e realizzato in convenzione con il Comune di Budrio, con l’obiettivo di una riduzione dei costi (l’appalto sovracomunale in sede di aggiudicazione ha portato ad un risparmio sul costo pasto di circa il 5% sui pasti refezione e di oltre il 10% sui pasti nido) e contemporaneamente di un miglioramento di servizi e qualità. I pasti preparati nella cucina centralizzata di Castenaso nel 2017, circa 1300 giornalieri, di cui oltre 100 diete speciali, sono complessivamente aumentati rispetto all’anno precedente, passando a complessivi 212.795 pasti prodotti rispetto ai 207.093 dell’anno precedente, ottenendo ulteriori economie di scala (il costo pasto medio nel 2017 € 4,61 è lievemente calato rispetto all’anno precedente € 4,64). Anche nell’ultimo anno sono state svolte iniziative di promozione del servizio (il laboratorio di educazione alimentare “Frutta e verdura a merenda” - menù speciali in occasione di ricorrenze varie – Pranzo della legalità) e l’indagine di customer satisfaction.
La soddisfazione complessiva è positiva. Lievi criticità rispetto a verdure cotte, secondi a base di pesce e secondi vegetariani.
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: AREA SERVIZI EDUCATIVI Sul fronte dell’assistenza disabili sono stati assistiti n. 70 bambini nell'A.S. 2016/17 e n. 76 con riferimento all'A.S. 2017/18, in tutti gli ordini di scuola, dal nido alle superiori. La lista d'attesa A.S. 2017/18 per il servizio nido, pur cospicua al termine delle iscrizioni, è stata quasi azzerata all’inizio dell’anno scolastico, sia accogliendo 8 bambini in più al Piccolo Blu, utilizzando la capienza residua della struttura, sia riservando n. 8 posti bambino in convenzione (di cui 3 con il nido A testa in giù e 5 al nido Pippi e Gianburrasca), tenuto inoltre conto delle rinunce pervenute prima degli inserimenti. I nuovi iscritti sono stati 91, oltre a 55 bambini in continuità dall'anno precedente. Interventi di sostegno alla genitorialità: lo sportello 0-6 ha effettuato 44 ore di colloqui per 47 utenti.
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SPORT A fine 2017 sono state rinnovate le concessioni di sei (su 8) impianti sportivi comunali, per il periodo 2018-2022; con l’occasione, in accordo con le società sportive concessionarie, sono stati rivisti i contributi erogati a parziale copertura delle spese di gestione, con l’obiettivo di un sempre maggiore riequilibrio in relazione ai costi effettivi di ciascun impianto. In relazione al Campo di Calcio Negrini, al fine di consentire al concessionario di realizzare importanti ed onerosi interventi strutturali, nell’estate 2017 il Consiglio Comunale ha prorogato la concessione fino al 31/7/2031 e concesso una fidejussione bancaria relativa ad un mutuo decennale.
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SERVIZI SOCIALI Sostegno ai nuclei più fragili: sono state assistite circa 100 famiglie; i contatti dello sportello sociale sono stati complessivamente n. 1707 (in aumento rispetto al 2016); certificazioni ISEE rilasciate n. 60; nuova misura regionale RES: sono state presentate n. 7 domande di cui 6 accolte; sono pervenute n. 24 domande di SIA di cui 7 accettate; reddito di inclusione: sono state presentate 25 domande;
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: SERVIZI SOCIALI Altro ambito di attività che si mantiene molto rilevante è quello a favore della popolazione anziana, rispetto alla quale la rete dei servizi offerti riguarda diversi tipi di interventi, molto dei quali realizzati in modo integrato con l’ASL; I principali: inserimenti in struttura persone non autosufficienti, dimissioni protette, assegni di cura, consegna pasti a domicilio, Servizio di Assistenza Domiciliare, Centro diurno.
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:
EMERGENZA ABITATIVA E SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE
Il 30 marzo 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento ERP,
omogeneo per tutto l’ambito Terre di Pianura e frutto dell’istruttoria del gruppo di lavoro
dei tecnici dei 7 Comuni interessati, svoltisi da ottobre 2016 a gennaio 2017.
Tale regolamento recepisce le modifiche normative intervenute sui requisiti per
l’accesso e permanenza negli alloggi ERP e sul calcolo dei canoni, oltre ad aggiornare i
punteggi e le modalità per la formazione delle graduatorie al fine di renderli più
rispondenti alle mutate esigenze sociali.
Da alcuni anni nel patrimonio ERP del Comune di Castenaso costituito da poco più di
100 alloggi, si verifica un discreto turn over, che consente di rispondere ai bisogni
abitativi più emergenti.
Nel corso del 2017, sono state effettuate 11 assegnazioni, di cui n. 2 per mobilità, 1 delle
quali per sottoutilizzo. Il nostro Comune dispone anche di diversi edifici di edilizia ERS, a
canone concordato sia di proprietà comunale che di ACER.
E’ presente una graduatoria aperta per le assegnazioni di questi alloggi, formata
attualmente da 26 domande.ACCOGLIENZA STRANIERI Il 2017 ha rappresentato un anno di svolta nelle politiche di accoglienza di profughi e rifugiati: a livello metropolitano con la decisione di superare il più possibile i CAS (Centri di accoglienza straordinaria) sostituendoli con strutture SPRAR (Sistema di accoglienza nazionale profughi e rifugiati) e l’approvazione, nel marzo 2017, del nuovo progetto SPRAR che vede l’adesione della quali totalità dei comuni dell’area metropolitana; per quanto riguarda il nostro Comune con il superamento del vecchio centro di accoglienza (chiuso a gennaio 2018) e la messa a disposizione di un alloggio comunale per lo SPRAR metropolitano oltre a promuovere e sostenere le strutture SPRAR avviate in alloggi di altri enti e di privati (a dicembre 2017 inseriti 39 profughi dei 49 previsti dal piano di riparto ministeriale). Lo sportello Punto Migranti ha svolto regolarmente l’attività per tutto l’anno, con un afflusso significativo e costante di cittadini stranieri, per un totale di n. 649 accessi.
RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E
L’ASSOCIAZIONISMO
con la locale sezione dell’Auser per quanto riguarda i trasporti sociali, da e
per i centri diurni per anziani e disabili; va segnalata una difficoltà sempre
maggiore dell’organizzazione nel reperire volontari che ha portato nel
corso dell’anno al ricorso anche al volontariato individuale
• Cafè Alzheimer” del Piano di Zona Distretto Pianura Est seguito da alcuni
volontari iscritti al registro comunale per il volontariato individuale e dagli
operatori della cooperativa Ida Poli che si occupano del trasporto e della
preparazione della merenda che viene offerta agli anziani partecipanti
(nel 2017 in media n. 20 a volta).
• con l’Associazione Centro sociale Airone per la prosecuzione del
progetto “Vecchi amici in Comune”, che prevede una serie di occasioni di
incontro;
• l’Associazione A.P.P.E Parkinsoniani Pianura Est per l’organizzazione di
corsi di movimento a carattere preventivo
alcune associazioni devolvono ai Servizi sociali del Comune contributi o
buoni alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà.DETTAGLIO DEI COSTI E DEI SERVIZI
Proventi Costi Saldo % di % di
copertura copertura
realizzata prevista
Asilo Nido 458.780,15 1.192.458,56 - 733.678,41 38,47% 42,44%
Attività sportive 23.605,21 29.938,76 - 6.333,55 78,84% 73,32%
Trasporto scolast 43.407,42 126.487,81 - 83.080,39 34,32% 33,90%
Mense scolastic 943.770,48 863.757,57 80.012,91 109,26% 107,89%
Centri estivi 12.925,22 26.185,65 - 13.260,43 49,36% 68,45%
Servizi extrascol 125.620,13 109.881,13 15.739,00 114,32% 97,93%
Totali 1.608.108,61 2.348.709,48 - 740.600,87 68,47%………..le mille iniziative della Cultura • mostra del pittore Sergio Vacchi, “La figura femminile nell’immaginario di Sergio Vacchi», inaugurata il 14 gennaio 2017 nei locali del vecchio palazzo comunale; • seconda edizione del Festival Graffiti Master; • la seconda edizione del festival letterario Nubi. Lettere dalle periferia. CINEMA ITALIA • le presenze alle proiezioni nella stagione 2016/17 sono state 31.317, le pellicole proiettate per il pubblico adulto sono state 67, di cui 26 nell’ambito della rassegna di qualità del martedì “Rassegnati!”; 18 sono state le proiezioni rivolte ai più piccoli. Il numero di presenze complessivo riporta un aumento del 4% rispetto alla stagione precedente. MUV • varie iniziative prime fra tutte la 4° mostra temporanea dal titolo “Villanova e Verucchio: un'antica storia comune” realizzata con il prestito di materiali archeologici del Museo di Verucchio
BIBLIOTECA CASA BONDI • I prestiti mantengono un livello molto alto: complessivamente 32.209 tra cui si registra un aumento di quelli interbibliotecari 3.568 (rispetto ai 3.320 dell’anno scorso), dovuto al potenziamento del PIC distrettuale, che si articola su due giri settimanali, e l’introduzione di quello metropolitano. • realizzati n. 38 incontri con le classi e n. 48 incontri con l'utenza libera (a fronte di 44 nel 2017) fra cui quelli di coordinamento dei gruppi di lettura. • • Da aprile 2017 il comune di Castenaso svolge le funzioni di capofila del progetto Biblioteche Associate del distretto culturale Pianura Est (17 biblioteche distrettuali, di iniziative di promozione, gestione del Prestito Interbibliotecario Circolante, corsi di formazione, rappresentanza nei tavoli metropolitani e regionali, con l’utilizzo del budget costituito dalle quote parte dei 15 Comuni, per un ammontare nel 2017 di € 79.452,50.
SCUOLA DI MARANO si segnala un leggero decremento delle richieste di utilizzo da parte delle associazioni dovuto soprattutto al calo di iscrizioni per il perdurare della crisi economica. In ogni caso la fruizione è ancora molto elevata con circa 4.145 ore annue di utilizzo del centro, per una media giornaliera di 45 frequentatori, 25 corsi/laboratori attivati a cura di 13 associazioni.
Un anno di lavoro in estrema sintesi:
Tributi e controllo di gestione
Lotta evasione ICI/IMU:
Emessi avvisi di accertamento per €. 323.253 (+ 26,77%)
Recupero evasione TARSU/TARES:
Emessi avvisi di accertamento per €. 214.524 (miglioramento obiettivo
iniziale +168,16%)
COSAP: con una intensa attività relazionale con l’utenza sono
state definite molte posizioni. Sono state confermate le stesse
tariffe e la loro articolazione del 2013
Gestito il controllo delle procedure relative ad acquisti di beni e
servizi CONSIP, IntercentER e mercato elettronicoUN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:
LAVORI PUBBLICI n. 917 interventi manutentivi in
economia oltre a 200 servizi funebri
Lotto 2Bis Lungosavena: redatto l'aggiornamento del progetto, completate le procedure di
esproprio dei terreni
Progettazione e realizzazione del primo lotto della pista ciclabile in via Bargello da
Castenaso fino a via Truffa;
rinforzo di tutta la pavimentazione della via Bargello;
manutenzione straordinaria al tetto della palestra della scuola media dove è stato
realizzato il cancello e sistemata la pavimentazione;
manutenzione straordinaria alla tribuna retrattile del Palazzetto dello Sport;
rifacimento degli intonaci e tinteggiatura dei loculi siti nella parte monumentale del
cimitero;Le spese per investimenti
INVESTIMENTI 2013 2014 2015 2016 2017
pagamenti
4.247.635,79 1.486.743,29 1.741.634,29 1.690.378,11 1.415.432,86
impegni
1.958.563,66 783.380,19 1.369.413,34 1.424.398,46 1.376.637,45UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:
per l’Ambiente
Nel 2017 la raccolta differenziata è salita al 72,40%;
Sono proseguiti i controlli mirati per contrastare gli abbandoni o i non corretti conferimenti
dei rifiuti ed è stato intensificato l’uso della telecamera (sono state incrementate le
fototrappole e sono state installate altre telecamere fisse);
Grazie all’importante lavoro della nostra squadra giardinieri si sono potute realizzare
diverse attività straordinarie tra cui la manutenzione ai giochi e arredi pubblici;
Realizzato intervento di consolidamento della sponda dell’Idice in collaborazione con la
Bonifica Renana.
Prima tranche di lavori di consolidamento della sponda destra del torrente presso il
magazzino comunale per il contrasto allo scivolamento di terreno in alveo.UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: per Pianificazione territoriale/patrimonio POC 2 PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL POLO SCOLASTICO E IMPIANTO NATATORIO NELL'AMBITO ANS_C3.1 DEL CAPOLUOGO; VARIANTE AL PSC E VARIANTE AL RUE VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA POC 3 CON VALORE ED EFFETTO DI PUA PER IL COMPARTO ANS_C2.4 VILLANOVA POLO SCOLASTICO NELL'AMBITO ANS_C3.1 CAPOLUOGO COMPARTO C1.1A DI PRG VILLANOVA COMPARTO ANS_C2.1 PORZIONE NORD PARCO FLUVIALE BASSA BENFENATI COMPARTO MARANO “AREA 1” AMBITO AUC4 VIA TOSARELLI ACCETTAZIONI GRATUITE ACQUISIZIONE MEDIANTE ACCORPAMENTO AL DEMANIO ALIENAZIONE IMMOBILI IN VIA FERMI 26
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI: per U.O. Edilizia si è raggiunta una percentuale di digitalizzazione dell’archivio superiore al 22%, come da previsioni di PEG.
UN ANNO DI LAVORO IN estrema SINTESI:
avvicinare il Comune al Cittadino
Continua con successo il nuovo applicativo per le segnalazioni
“COMUNI-CHIAMO”attivo da smartphone e tablet che registra:
• 1316 segnalazioni (media 3,65) così ripartite:
536 ambito rifiuti – 44 pubblica illuminazione – 197 spazi pubblici –
126 strade – 60 animali – 68 degrado
• Il 82,50% delle segnalazioni sono passate dallo stato di Nuovo a
Chiuso e con una media di evasione entro i 30 gg.
• I canali più utilizzati si confermano lo smartphone e le e-mail, in
crescita i social network.I servizi cimiteriali Nel 2017 è stato disciplinato l’utilizzo della camera mortuaria sia da un punto di vista dell’accesso, sia da un punto di vista della tariffa legata all’uso. È stata realizzata l’area dispersione ceneri, denominata “Giardino dei Ricordi” e definite le tariffe per l’utilizzo della stessa. Segreteria Generale Proseguiito il progetto Castenaso Si-Cura con la finalità di mettere al centro la sicurezza dei cittadini in tutte le sue accezioni, dal presidio del territorio alla salute; Protocollo d'intesa 'Mille occhi sulle città‘, che si basa sulla collaborazione informativa tra organi di Polizia e Polizia Locale per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio. La mappa dei defibrillatori.
I servizi demografici Oltre all’attività ordinaria: Convenzione con Golf Club e Villa Capriata per lo svolgimento di matrimoni civili (n. 35); Aggiornamento dati per la creazione dell’ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente; Trascrizione dei decreti di cittadinanza e alla programmazione con relativo giuramento dei cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana.
Unione Terre di Pianura
I servizi informatici
• migrazione dell’intero datacenter su infrastruttura dedicata, sempre con
contratto di hosting con Lepida S.p.A.;
• sistemazione degli armadi di rete presenti in tutti i Comuni;
• potenziamento della rete comunale (LAN) tramite sostituzione di quasi tutti
gli apparati (da 100 Mb a 1 Gb di velocità);
• spostamento del PAL dalla vecchia alla nuova sede comunale;
• supporto per la infrastrutturazione in fibra ottica della Scuola Primaria
“Nasica” e della Scuola Secondaria di Primo grado “G.Gozzadini”;
• presentata a livello di Unione la candidatura di n. 25 punti WiFi (di cui n. 4
sul Comune di Castenaso) nel bando regionale “EmiliaRomagnaWiFi” di
Febbraio 2017, tutti accettati.P.M.: • Il potenziamento delle attività di vigilanza sul territorio, ha visto la presenza della Polizia Municipale sia nelle giornate festive che in orario serale, con presenza in servizio di due sere la settimana fino a mezzanotte/l’una, nell’ambito di un progetto finalizzato al contrasto di comportamenti in merito a: illeciti commessi dagli utenti della strada, vandalismo, microcriminalità e degrado urbano. • Sono continuati gli incontri pubblici con i cittadini, al fine di continuare il rapporto di collaborazione attiva. • contrasto al gioco d’azzardo, sono continuati i controlli sia in orario diurno che serale, al fine di verificare il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco • educazione stradale scolastica: attività continuata con gli alunni dei plessi scolastici presenti sul territorio.
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE:
• È stato attivato il concorso per Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale di
Cat. D;
• è stata acquisita una unità a tempo determinato di Cat. C;
• 2017 l’attività di contrattazione decentrata si è conclusa con la stipula
di tutte le preintese entro l’anno;
• ampliato l’offerta formativa a tutti i dipendenti dell’Unione:
Nell’anno 2017 i partecipanti alle iniziative organizzate “in house” sono
stati 1.017, a fronte dei 652 dell’anno 2016.…………..concludendo……………….
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE
La gestione chiude con un avanzo di amministrazione di
€ 6.740.711,79
TOTALE ENTRATE €. 13.414.103 TOTALE SPESE €. 11.641.431
CORRENTI CORRENTIIL PATRIMONIO COMUNALE
2016 2017
Fondo di dotazione 26.444.338 26.444.338
Risult. Economici es preced 19.363.321 19.305.245
Da capitale 4.466.258 4.671.799
Da permessi di costruire 12.881.095 14.348.829
Risultato economico di esercizio - 58.075 3.309.140
PATRIMONIO 63.096.937 68.079.353L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo di amministrazione 2017 €. 6.740.711,79
Vincolato al fondo crediti 797.632,46
Vincolato per impegni già assunti 2.446.686,60
Destinato ad investimenti 251.503,49
Disponibile per equilibri di bilancio 3.244.889,24Grazie per l’attenzione
Proposta destinazione avanzo disponibile
Investimenti da bilancio di previsione 2018
€ 1.110.000,00
Manutenzione straordinaria strade
€ 500.000,00
Accantonamento per nuovo polo scolastico/esigenze di bilancio
€ 1.886.392,73Puoi anche leggere
