Proposta di Aggiornamento Tariffario 2021 - Novembre 2020 - Fiumicino
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Proposta di Aggiornamento Tariffario 2021 Novembre 2020
Procedura di consultazione 2020 (agosto – dicembre)
Avvio consultazioni con Webcast su ri- Chiusura Decisione ART su Termine per
pubblicazione «documento Pubblicazione «proposta pubblicazione procedura di accoglimento comunicazione
informativo annuale (DIA)» tariffaria aggiornata» dei consultazione ricorsi (4) (20gg nuovi corrispettivi
(1) (capex 6+6)
(capex 9+3) (2) corrispettivi (3) istanza utenza; a IATA
10gg decisione su
accoglimento)
13
ottobre
Marzo 2021:
2020(1)
entrata in
vigore dei
corrispettivi
Entro 14 9 novembre 12 novembre 23 Approx 23 31
agosto Audizione novembre dicembre dicembre
(1,3)
(1) ART Modello 1 (luglio 2017)
(2) In ossequio a quanto previsto in CDP all’art. 37 bis (documentazione inviata anche ad ART)
(3) Informativa sui corrispettivi per agg.to annuale (non soggetta a votazione), verbale a cura del gestore inviato a ART e ad utenti/associazioni partecipanti all’audizione
(4) ART prevede espressamente gestione ricorsi solo in occasione della review di inizio-periodo regolatorio con la seguente tempistica:
• 20gg per utenza per comunicazione ricorso
• 10gg per ART per decisione su accoglimento
• 28gg per ART per decisione provvisoria (inoltre ART può rinviare decisione finale con estensione dell’istruttoria fino a 6 mesi)
Le date indicate potrebbero subire variazioni
2Proposta tariffaria 2021: aggiornamento capex 2020
(ultima previsione disponibile)
Capex 2020 SYS(*), ultima riprevisione (settembre), Scostamenti rispetto a documenti in
valori in M€ consultazione (14 ago 2020)
132,4
Terminal (+8,5 M€)
Principalmente per effetto della ripresa dei cantieri di
costruzione del Sistema Aerostazioni Est (+8,7 M€) e della
realizzazione delle isole check-in «I, J, K» del Terminal 3 (+2,0
+7,8
M€)
124,6 Piste e Piazzali (+2,2 M€)
Principalmente per effetto della ripresa dei lavori di costruzione
della «sala di controllo unica» (APOC)
Viabilità e Parcheggi (+0,1 M€)
Altri Interventi (-2,0 M€)
Rimodulazione ed ottimizzazione di interventi su altri edifici
landside e asset aeroportuali
Infrastrutture tecnologiche (+0,3 M€)
Ipotesi a delta Ipotesi a
finire 6+6 finire 9+3 Master-plan per sviluppo a lungo termine (+0,3 M€)
Capex 80% 82% Ciampino (-1,6 M€)
REG % (**) Rimodulazione interventi su piste e piazzali (-0,9 M€) e lavori su
locali commerciali (-0,7 M€)
(*) Non include iniziative immobiliari (**) in applicazione delle logiche di allocazione da contabilità regolatoria 3Aggiornamento tariffario 2021: Fiumicino
Tariffa FCO (€/pax pagante)
2021
30,8 30,5 30,1 29,9 28,9 28,8 28,8
3,4 5,1 5,7 6,6
27,7 27,7 27,7 ‘x’, ‘k’, ‘v’,
27,4 25,4 24,4 23,3
PRM
2017 2018 2019 2020 1,19 1,10 1,05
Proposta Proposta Proposta
Applicato(*) tariffaria tariffaria tariffaria
agosto ottobre novembre
Il corrispettivo unitario medio di FCO aggiornato per il 2021 risulta pari a 28,77 €/pax: non include il bonus qualità e ambiente come da
comunicazione già avvenuta in occasione delle precedenti pubblicazioni, non include aggiornamento del valore inflattivo considerato ad
agosto per il calcolo del price-cap (-0,2%) e risulta in riduzione di 0,01 €/pax rispetto al corrispondente valore pubblicato in occasione della
proposta tariffaria di agosto (corretta per aggiornamento di ottobre al corrispettivo PRM)
Lo scostamento di cui sopra è effetto sostanzialmente di: i) aggiornamento alle più recenti ipotesi (previsioni a fine settembre) del valore di
opex/capex dedicati alla gestione dell’emergenza sanitaria per 0,03 €/pax; ii) aggiornamento alle più recenti ipotesi (previsioni a fine
settembre) del valore degli investimenti per l’annualità in corso per 0,01 €/pax; iii) aggiornamento del corrispettivo del servizio PRM per
-0,05 €/pax
4Aggiornamento tariffario 2021: Ciampino
Tariffa CIA (€/pax pagante)
(Aviazione Commerciale)
15,7 15,1 15,4 15,0 14,8 14,5 14,4
2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021
Proposta Proposta Proposta
tariffaria tariffaria tariffaria
Applicato(*) agosto ottobre novembre
Il corrispettivo unitario medio di CIA aggiornato per il 2021 risulta pari a 14,41 €/pax: non include il bonus qualità e ambiente come da
comunicazione già avvenuta in occasione delle precedenti pubblicazioni, non include aggiornamento del valore inflattivo considerato ad
agosto per il calcolo del price-cap (-0,2%) e risulta in riduzione di 0,07 €/pax rispetto a quanto rappresentato nella proposta tariffaria di
agosto
Lo scostamento di cui sopra è attribuibile all’aggiornamento alle più recenti ipotesi (previsioni a fine settembre) del valore degli investimenti
per l’annualità in corso
5Procedura di consultazione 2020 (agosto – dicembre)
Con nota prot. n. 0015497-2020 ed in audizione tenutasi il 5 novembre, ART ha informato ADR di aver rinvenuto alcune specifiche
incoerenze nell’allocazione di determinati costi ed investimenti ai servizi e nell’attribuzione di alcune vite utili
Nel dettaglio si riferisce a: (i) allocazione ai servizi di costi discendenti da centri di costo aziendale riferiti agli Enti di Stato sui quali
insistono – ad una preliminare analisi – costi ammessi in tariffa per ca. € 2 mln; (ii) un caso di vita utile in eccesso ed un caso di vita
utile in difetto attribuibili a commesse su pontili e BHS
ADR ha ritenuto le osservazioni di ART legittime e si è impegnata a correggere la dinamica tariffaria in ragione delle modifiche a tali
input. L’elaborazione sarà condotta nei prossimi giorni e l’utenza ne potrà apprezzare gli impatti sull’articolazione tariffaria al momento
della pubblicazione della proposta finale che confermiamo avverrà entro fine di novembre
Da quanto sopra esposto non anticipiamo scostamenti materiali dall’articolazione tariffaria aggiornata che vi rappresentiamo in queste
pagine e – in dettaglio – nella nuova versione dell’aggiornamento dell’allegato 9 al Contratto di Programma ENAC-ADR
6Parametro «v»: determinazione e focus COVID-19 (aggiornamento)
Dal momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del Consiglio dei Ministri, ADR ha collaborato con le Istituzioni
(Ministero della Salute, Dipartimento Protezione Civile, ENAC e MIT) per implementare azioni volte al contenimento della diffusione del
virus Covid-19. La tabella a seguire riporta i valori dei costi ammessi a «v» nel rispetto dell’art. 37 del CDP e il loro impatto sul calcolo
del corrispettivo unitario medio. Nelle pagine a seguire sono forniti maggiori dettagli sul sotto-insieme relativo al Covid-19.
FCO CIA
CDP Proposta Proposta CDP Proposta Proposta
2021 tariffaria tariffaria 2021 tariffaria tariffaria
(agosto 2020) (novembre 2020) (agosto 2020) (novembre 2020)
€ mln
Contributo al fondo antincendi 7,5 6,7 6,7 Impatto 1,1 0,9 0,9
in
tariffa
Capex Covid-19 - 0,3 0,5 2
- - -
€cent Impatto
Opex Covid-19 - 2,9 3,3 - 0,2 0,3 in
tariffa
1
Conguaglio anni precedenti(**) - (5,7) (5,7) Impatto (0,9) (0,9) (0,9) €cent
in
ASDC (ARERA) - (1,7) (1,7) tariffa - (0,1) (0,1)
15
€cent
Totale 7,5 2,5 3,1 0,2 0,1 0,2
In particolare, per garantire la sicurezza sanitaria dei passeggeri e del personale impiegato, nell’annualità 2020 ADR stima di
sostenere costi per € 3,6 mln relativi alle attività regolamentate. Tale fattispecie di spesa rientra nelle previsioni dell’art. 37.1 del CDP
(ammissibilità a parametro v), concorrendo a determinare l’importo del “conguaglio anni precedenti”.
Inoltre, nel corso del 2020, ADR ha sostenuto investimenti derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per un ammontare pari a €
1,8 mln attribuibili alle attività regolamentate. Tale fattispecie rientra nelle previsioni dell’art. 37.2 del CDP (ammissibilità a parametro
v), con conseguente ammissibilità in tariffa nell’annualità successiva a quella di maturazione (proposta tariffaria 2021) e per la sola
quota parte relativa alla componente ammortamento e remunerazione dell’investimento per un importo pari a € 0,5 mln.
(*) Input di costi ammessi (**) Escluso COVID-19 7Parametro «v»: focus COVID-19 (aggiornamento)
OPEX Complessivamente, i costi operativi che ADR sosterrà nel 2020 per
Totale REG l’emergenza sanitaria sono ora previsti pari a €4,9mln, in aumento di
€ mln €1,3 mln rispetto alle stime di agosto (di cui €3,5 mln vs €2,9 mln sui
€ mln
servizi regolati)
0,8 Contratti: principalmente con CRI (presidio termoscanner) e con
0,8 aziende specializzate in sanificazione ambienti
1,5 1,2
Personale: impiegato per attività di sanificazione e gestione presidi agli
accessi aeroportuali modificati in seguito all’emergenza sanitaria
2,3 1,6 Materiali: riferito a materiale di consumo (mascherine, gel e altro)
CAPEX Complessivamente, gli investimenti riferiti ai servizi regolati che
Totale REG ADR sosterrà nel 2020 per l’emergenza sanitaria sono ora previsti
pari a €1,8 mln, in aumento di €0,7 mln rispetto alle stime di agosto
€ mln
€ mln
Interventi di assetto infrastrutturale: box per controllo passaporti,
predisposizioni su impianti aria condizionata e rete connessione dati
0,8 0,5 0,7 0,5
Rilevazione temperatura: postazioni (circa n.90) per la rilevazione
della temperatura dei passeggeri nel terminal (termocamere e totem
termo-scanner)
0,6
0,6 Percorsi pax, segnaletica e comunicazione distanziamento
sociale: segnaletica nuovi percorsi e comunicazione comportamenti di
distanziamento sociale
8FCO: simulazioni per aeromobile
Ambito UE Ambito Extra-UE
A320, 74 Mtow, 79% LoadFactor (136 pax) A332, 231 Mtow, 75% LoadFactor (194 pax)
e utilizzo Loading Bridge e utilizzo Loading Bridge
Valori in € (servizi reg avio) (*) Valori in € (servizi reg avio) (*)
Flight based Pax based Flight based Pax based
8.226
7.925 -3,7% vs 2020 %
1.618
3.973 vs 2020 % 1.589
3.824 -3,8% -1,8%
766
742 -3,1%
3.207 3.082 -3,9%
-4,1%
6.608
6.336
2020 ** 2021
Proposta
tariffaria
2020 ** 2021
Proposta
tariffaria
(*) esclusi sosta e banchi check-in (**) per il 2020 il costo per aeromobile é stato ricalcolato come media pesata fra ore di picco e fuori picco 9CIA (aviazione commerciale): simulazione per aeromobile in ambito
UE
In ipotesi Boeing 737, 67 Mtow, 85% LoadFactor (161 pax)
Simulazione su Aeromobile «Boeing 737»
Valori in € (servizi reg avio) (*)
Flight based
Pax based
vs 2020 %
2.254 2.169 -3,8%
747 730
1.507 1.439
2020 2021
Proposta
tariffaria
(*) esclusi sosta e banchi check-in 10CIA (aviazione generale): simulazione per aeromobile in ambito UE
Simulazione su Aeromobile «Dassault Falcon 900» Simulazione su Aeromobile «Gulfstream Aerospace V (G550)»
(Ipotesi 20 MTOW e 2 pax imbarcati) (Ipotesi 40 MTOW e 3 pax imbarcati)
Flight based Flight based
Valori in € (servizi reg avio) (*)
Pax based Valori in € (servizi reg avio) (*) Pax based
684 666 1.484 1.447
-2,6% vs 2020 % -2,5% vs 2020 %
574 561 1.319 1.290
110 105 165 157
2020 2021 2020 2021
(*) esclusi sosta e banchi check-in 11Puoi anche leggere
