PROFILO DI GRUPPO - Atlantia
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PROFILO DI GRUPPO
5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 2 aeroporti in Italia Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell’automazione della gestione aeroportuale e nell’infomobilità
Infrastruttura, finanza,
tecnologia e innovazione
Oltre 5 milioni di clienti
al giorno sulle autostrade del Gruppo
41 milioni di passeggeri
all’anno negli aeroporti di Roma
4,9 miliardi
di euro di ricavi totali
3 miliardi
di euro di Ebitda
1,4 miliardi
di euro di investimenti
Dati pro-forma
Un Gruppo unico
grazie all’integrazione
delle competenze
INV
I
IZ
RV
ES
SE
TIM
EN
TI
FINANCING
TECNOLOGIA
sicurezza esazione dinamica progettazione
comfort e assistenza sistemi per il controllo direzione lavori
manutenzione del traffico autostradale costruzioni
potenziamento infomobilità pavimentazioni
delle infrastrutture automazione
nella gestione
aeroportuale
Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile
60 anni di primati
Ogni anno abbattiamo confini
per avvicinare le persone
1958/64 1963 1990 1995 2003 2004
Autostrada Eurobond Telepass USA UK Austria
del Sole
Costruzione Emissione Primo sistema Prima M6 Toll, Primo
e apertura del primo di esazione autostrada prima sistema
dell’Autostrada Eurobond dinamica privata autostrada al mondo
del Sole della storia nel mondo a pedaggio a pedaggio di pedaggio
(A1 Milano- del mercato degli USA: del Regno free flow
Napoli), lunga dei capitali Dulles- Unito su oltre
800 km Greenway, 2.000 km
Virginia di autostrade
2005 2007 2010 2011 2012 2013
Tutor Brevetto Più grande Francia Brasile Ingresso
allargamento fresa Cile nel settore
per gallerie al mondo aeroportuale
Primo Primo sistema Avvio dei lavori Aggiudicazione Brasile: Atlantia Aeroporti
sistema al mondo di scavo del sistema di rafforza la di Roma entra
al mondo di scavo meccanizzato pedaggiamento propria posizione nel Gruppo
per il controllo senza delle gallerie satellitare con la gestione Atlantia
della velocità interruzione sulla Variante per mezzi di oltre 1.500
media del traffico di Valico pesanti km di rete
(A1 Galleria (A1 Milano-Napoli) su 15.000 km
di Nazzano) con la fresa di rete stradale Cile: Atlantia
più grande statale attraverso consolida
al mondo il consorzio la propria
(diametro Ecomouv posizione con
di 15,6 m) oltre 300 km
di rete
Presenza geografica mondiale
Autostrade Aeroporti
Aeroporti Sistemi di pedaggiamento
towice
Katowice
Katowice
Cracovia
Cracovia Cracovia
Cracovia
Rio Bueno
USA
São Paulo
Brasile Cile
1.538 km di rete 313 km di rete
Casablanca
Casablanca Casablanca
Casablanca
Rio Bueno Rio Bueno Rio Bueno
Rio Bueno
obo Algarrobo
Algarrobo
SantiagoSantiago
São Paulo
São Paulo
Puerto Montt
Puerto Montt Puerto Montt
Puerto Montt
tagena Cartagena
Cartagena
ETC Corporation Triangulo do Sol Costanera Norte Litoral Central Los Lagos
Tieté Vespucio Sur
Dombivili
Dombivili Colinas Nororiente Dombivili
Dombivili
umbai Ahmadnagar Mumbai
Mumbai Ahmadnagar
Ahmadnagar
Mumbai Ahmadnagar
Pune
Latur
Latur Nascentes das Gerais Vial Aeropuerto PunePune
Latur
Latur
Pune
Gulbarga Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Sholapur Sholapur
Sholapur
Sholapur
Sangli Sangli
Sangli
Sangli
Kolhapur Kolhapur
Kolhapur
Kolhapur
Katowice
Cracovia
Casablanca
Rio Bueno
Algarrobo
São Paulo
Puerto Montt
Italia
Cartagena
• 5 concessionarie autostradali per
un totale di 2.965 km di rete
• Aeroporti di Roma
Dombivili
Mumbai Ahmadnagar
Latur
Pune
Gulbarga
Sholapur
Sangli
Kolhapur
Katowice
Katowice
Cracovia
Cracovia
Casablanca
Rio Bueno
Algarrobo
Casablanca
Rio Bueno
São Paulo
Puerto Montt
Algarrobo
Cartagena
São Paulo
Dombivili
Mumbai Ahmadnagar
Puerto Montt
Latur
Pune
Gulbarga
Sholapur Cartagena
Francia Polonia India
Sangli
Sistema aeroportuale di Roma
Kolhapur
61 km di rete 110 km di rete Fiumicino e Ciampino
Dombivili
Mumbai Ahmadnagar
Katowice
Latur
Pune
Gulbarga Roma
Sholapur
Ciampino
Fiumicino
Sangli
Cracovia Kolhapur
Ecomouv Stalexport Autostrady Pune-Solapur Aeroporti di Roma
Roma
Ciampino
Fiumicino
Casablanca
Rio Bueno
Algarrobo
São Paulo
Puerto Montt
Struttura del Gruppo
Government of Singapore Goldman Sachs
Edizione Srl Investment Corporation Infrastructure Partners Mediobanca SpA
66,40% 17,68% 9,98% 5,94%
100%
45,56%
Principali altri investitori (2)
• Fondazione CRT (5,06%)
Flottante
• Blackrock (5,02%)
37,62% (1)
• UBS (3,13%)
• Lazard (2,06%)
100% 95,9%
(1) Esclude le azioni proprie detenute da Atlantia S.p.A.
(2) Fonte: Consob al 31.12.2013Autostrade in Italia • Aeroporti di Roma
- Scalo di Fiumicino
• Autostrade per l’Italia
- Scalo di Ciampino
• Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco
• ADR Advertising
• Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
• ADR Assistance
• Tangenziale di Napoli
• ADR Engineering
• Autostrade Meridionali
• ADR Mobility
• ADR Security
Autostrade all’estero • ADR Sviluppo
• Brasile - 4 concessionarie • ADR Tel
• Cile - 6 concessionarie
• India - 1 concessionaria
• Polonia - 1 concessionaria
Altre attività
Esazione
• Telepass
• Ecomouv
• Electronic Transaction Consultants
Tecnologia
• Autostrade Tech
• Infoblu
Progettazione e costruzioni
• Spea Ingegneria Europea
• PavimentalHighlight economico-finanziari
(Milioni di euro) Pro-forma
2013 (1) 2012 2013 (2)
Ricavi totali 4.244 4.034 4.917
EBITDA 2.582 2.398 2.976
EBIT 1.816 1.632 1.940
Utile netto del Gruppo 638 830 665
Cash Flow Operativo 1.663 1.508 1.940
Investimenti 1.247 1.630 1.363
Indebitamento finanziario netto 10.769 10.109 10.769
Indebitamento finanziario netto/EBITDA 4,2x 4,2x 3,6x
Organico medio (unità) 11.584 11.260 13.562
Rating Outlook
S&P BBB+ negative
Moody’s Baa1 stable
Fitch A- negative
(1) I dati patrimoniali, economici e i flussi finanziari del 2013 del Gruppo Atlantia recepiscono il contributo
delle società dell’ex Gruppo Gemina, consolidato dal 1° dicembre 2013, data di efficacia della fusione
(2) Dati consolidati 2013 di Atlantia e delle società dell’ex Gruppo Gemina, valori idonei a stimare l’aggregato
qualora l’operazione avesse avuto efficacia dal 1° gennaio 2013, anziché dal 1° dicembre 2013Indebitamento lordo e fonti di finanziamento disponibili
(Milioni di Euro, dati al 31/12/2013)
Indebitamento lordo: 17,3 Md Euro
Obbligazioni
Prestiti bancari
BEI
Cassa Depositi e Prestiti
14.000
Risorse finanziarie disponibili: 8,4 Md Euro
Depositi bancari
Linee di credito irrevocabili
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000Servizi
Perseguiamo l’eccellenza nella qualità
offerta, combinando presidio,
tecnologia e innovazione
Oltre 100 linee aeree utilizzano il sistema aeroportuale Oltre 7.000 persone, 2.600 telecamere e 1.500
romano trasportando 41 milioni di passeggeri in più sensori per garantire il monitoraggio delle condizioni
di 230 destinazioni di viabilità e l’assistenza sulla rete2.100 mezzi operativi per le operazioni invernali tutti dotati di tracciamento
satellitare per ottimizzare i tempi e le modalità di intervento
1.400 pannelli a messaggio variabile Leader europeo nei servizi di infoviabilità con Infoblu su GPS, web, media
posizionati lungo la rete per informare e dispositivi mobili attraverso servizi e app dedicate
i clienti durante il viaggio (traffico,
meteo, cantieri, eventi, ecc.)Investimenti
Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle
opere, dalla progettazione alla manutenzione
Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia
Udine
Monte Bianco
Aosta
Milano
Torino
Venezia
Bologna
Genova
Firenze
Livorno Ancona
Pescara
Roma
Bari
Napoli
Taranto
Rete Autostrade per l’Italia e controllate
Interventi di potenziamento rete
Altre concessionarie/ANAS
Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
22 miliardi di investimenti, di cui circa 9 già realizzati, Per il completamento del programma di investimenti,
per potenziare 900 km della rete italiana (373 km il Gruppo ricorre alle tecnologie più evolute come
di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico) la più grande fresa al mondo utilizzata per
la Variante di Valico
(2)
Valore lavori Km
(1)
Md Euro
Ampliamenti ultimati 3,9 331,2
Ampliamenti in corso (3) 6,1 136,1
Ampliamenti da avviare 11,7 393,9
Totale 21,7 861,2Spea Ingegneria Europea, leader nei servizi integrati
di ingegneria: studi di fattibilità, progettazione,
direzione lavori e monitoraggio delle opere
Quasi 11 miliardi di euro per il potenziamento dell’aeroporto Pavimental, leader italiano nelle costruzioni
di Fiumicino: 4 per l’ampliamento e l’ammodernamento e manutenzioni autostradali e aeroportuali. Il Gruppo
dell’attuale aerostazione e circa 7 per la costruzione del realizza circa un terzo dei lavori in house
nuovo terminal Nord, per arrivare a una capacità di 100
milioni di passeggeri l’annoTecnologia
Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative
disegnando la mobilità del futuro
Tutor, primo sistema al mondo per il controllo Nel 2011, la IATA ha premiato l’aeroporto di Fiumicino
della velocità media su tratte autostradali, installato per i miglioramenti nel Baggage Improvement Program
in Italia su 2.500 km di carreggiate grazie al nuovo sistema automatico di smistamento
dei bagagli dei passeggeri in transito “NET 6000”Ecomouv: un sistema innovativo di pedaggiamento
satellitare per mezzi pesanti in corso di realizzazione
su 15.000 km di strade statali in Francia
Telepass, con oltre 8 milioni di apparati in circolazione, Per il monitoraggio delle infrastrutture presenti sulla rete,
è oggi il primo e più diffuso sistema di pagamento ponti, viadotti e gallerie, il Gruppo ha introdotto tecnologie
automatico in Europa per il pedaggio e i servizi legati innovative, come il telerilevamento aereo da drone,
alla mobilità riducendo così la pericolosità delle operazioniCorporate social responsibility
Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità
con progetti a favore di tutta la comunità
1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete Consumi energetici per illuminare le gallerie ridotti del 40%
del Gruppo in Italia con la tecnologia LED. In linea con il Protocollo di Kyoto
e il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 dell’UE, Atlantia ha
vinto il premio Best Carbon Reduction Company Italy 2010Il consumo energetico 2013 è in calo del 10% rispetto
al 2011 con un risparmio di 17 milioni di kWh, grazie
ad azioni puntuali e investimenti
Soluzioni innovative per minimizzare l’impatto Nel 2013, la potenza totale installata dei pannelli
ambientale delle nuove opere fotovoltaici ha raggiunto circa 11 MWpLe attività del Gruppo nel mondo
Reti in concessione Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013
Gruppo (%) concessione (Mn e)
Italia
Autostrade per l’Italia 100,0 2.855 2038 3.190
Società Italiana per il Traforo
del Monte Bianco 51,0 6 2050 55
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (1) 58,0 32 2032 17
Tangenziale di Napoli 100,0 20 2037 70
Autostrade Meridionali(2) 58,98 52 2012 75
Brasile
Atlantia Bertin Concessões (3) 50,0
Colinas 100,0 307 2028 149
Nascentes das Gerais 100,0 372 2032 31
Triangulo do Sol 100,0 442 2021 137
Tieté 50,0 417 2039 111
Cile (4)
Grupo Costanera 50,01
Costanera Norte 100,0 43 2033 117
Acceso Vial Aeropuerto AMB 100,0 10 2020 1
Litoral Central 100,0 81 2031 12
Nororiente 100,0 21 2044 17
Vespucio Sur 100,0 23 2032 71
Los Lagos 100,0 135 2023 42
India
Pune-Solapur Expressway 50,0 110 2030 In costruzione(5)
Polonia
Stalexport 61,2 61 2027 50
Sistemi di pedaggiamento Partecipazione Km Scadenza Ricavi 2013
elettronico Gruppo (%) (Mn e)
Telepass (Italia) 100,0 5.800 - 141
Autostrade Tech 100,0 - - 62
Ecomouv (Francia) 70,0 15.000 (6) 0,4
Electronic Transaction Cons. (USA) 61,4 1.000 - 45
Aeroporti Partecipazione Scali Scadenza Ricavi 2013
Gruppo (%) (Mn e)
Aeroporti di Roma 95,9 2 2044 717(7)
Progettazione e costruzione Partecipazione Ricavi 2013
Gruppo (%) (Mn e)
Pavimental 99,4 357
Spea Ingegneria Europea 100,0 90
(1) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco
(2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione
(3) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società
(4) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi
dell’IFRIC 12
(5) Nel febbraio 2013 sono entrati in esercizio i primi 85 Km dell’arteria
(6) Il contratto di concessione prevede una fase di gestione e manutenzione del servizio della durata di 11 anni e mezzo
dall’entrata in esercizio del sistema
(7) Dati consolidato 2013 redatto in conformità ai principi contabili nazionali in vigoreAtlantia S.p.A. Via A. Nibby, 20 00161 Roma Tel. +39 06 4417 2699 www.atlantia.it
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