PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNALE 2015 2017 - (aggiornamento piano 2014 2016) Provincia di
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Provincia di
Catanzaro
PIANO ANTICORRUZIONE
TRIENNALE 2015 – 2017
(aggiornamento piano 2014\2016)
Approvato con delibera del Presidente n. 12 del 27 Gennaio 2015
1RELAZIONE
INTRODUTTIVA
2Premesso
Che la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”, in vigore dal 28/11/2012, ed in particolare l’art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), reca un serie di disposizioni, fra le quali le più rilevanti sono
le seguenti:
- attribuzione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) oggi
ANAC del ruolo di collaborazione, consultivo e di vigilanza;
- attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica del ruolo di collaborazione e coordinamento;
- attribuzione al Prefetto del ruolo di supporto tecnico e informativo agli enti locali;
- attribuzione al Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione, del ruolo di responsabile della prevenzione
della corruzione;
- attribuzione all’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, del compito di
adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve essere trasmesso al Dipartimento della funzione
pubblica;
- divieto di affidamento a soggetti estranei all'amministrazione del compito di elaborazione del piano triennale;
Che la circolare n.° 1 del 25 Gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica detta chiarimenti in merito alla Legge
n.190 del 2012;
Che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio e che tale attività di
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
Che il Piano triennale anticorruzione nazionale, con il quale sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di
adozione dei piani delle amministrazioni comunali e provinciali, è stato approvato in data 11 settembre 2013 con delibera
CIVIT-ANAC;
Che con atto decreto n.° 3 del 21 Gennaio 2014 il Commissario Straordinario pro tempore della Provincia di Catanzaro ha
provveduto all’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale
dell’Ente, Avv. Vincenzo Prenestini;
Che tale nomina è stata notiziata alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) oggi ANAC;
3Che in data 15 novembre 2013 è stato pubblicato sul portale informatico dell’Ente una manifestazione d’interesse a fornire
suggerimenti per la realizzazione del Piano anticorruzione 2014\2016;
Che nessun suggerimento è pervenuto nei termini di scadenza della manifestazione d’interesse;
Che i Dirigenti di Settore, su precisa richiesta del Responsabile Anticorruzione, hanno fornito presentando apposite schede ,
indicazioni per l’attività sensibili nelle quali è possibile il rischio corruzione;
Quindi in attuazione del contenuto dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 52 del 29.01.2014, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato approvato dalla Provincia di
Catanzaro il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e relativo piano triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Il Piano, progettato in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA), è stato redatto nell’ottica di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra
prevenzione della corruzione-trasparenza- performance per una più ampia gestione del «rischio istituzionale».
Con nota del 3 Febbraio 2014 il Piano provinciale è stato trasmesso via PEC , per la dovuta conoscenza, al Dipartimento
della Funzione Pubblica e alla Prefettura di Catanzaro;
Con nota del 03 Febbrio 2014 è stata data comunicazione ai Dirigenti di Settore dell’avvenuta approvazione del Piano
Provinciale con l’invito a prenderne visione e a trasmetterlo a tutti i dipendenti facenti parte della propria struttura;
La collaborazione con i Dirigenti ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e l’adozione di talune
misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione.
Il Piano anticorruzione è stato ed è regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia;
Con nota 4751 del 13.03.2014, protocollata agli atti al n.° 18037 del 14 Marzo 2014, l’ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni pubbliche ha comunicato che l’Autorità , nello
svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza ha selezionato un campione delle
province da sottoporre a verifica tra cui è risultata la Provincia di Catanzaro;
Con nota prot. n.° 19551 del 31 Marzo 2014 è stata data risposta all’ANAC soddisfacendo ampiamente in tal modo l’Autorità
Nazionale;
Durante il periodo di riferimento è stato dato corso all’attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza approvato con delibera Commissariale e precisamente :
41. Stante la specifica organizzazione della Provincia di Catanzaro, è stata data particolare attenzione , con specifico
monitoraggio, alle Aree e alle attività a più elevato rischio, ciò al fine di prevenire il rischio di corruzione ed in
particolare:
a) Autorizzazioni e concessioni;
b) Scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni , contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici;
d) Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all’art. 150\2009;
e) Tutte le attività ritenute a rischio ma non rientranti nelle aree di cui alle lettere precedenti.
2. Sono stati controllati i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa hanno stipulato contratti o che sono
stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere,
anche con la verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e\o dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel procedimento;
3. In esecuzione al Regolamento Provinciale dei controlli interni, ex art. 3 del D.L n.° 174\2012 convertito in Legge 7
Dicembre 2012 n.° 213, è stata costante l’attività di monitoraggio a campione degli atti amministrativi emanati
durante il periodo di riferimento;
4. Sono state organizzate delle giornate di formazione e di riflessione tra il Responsabile dell’Anticorruzione e i Dirigenti
di Settore aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione;
5. E stata organizzata in data 13 Febbraio 2014, presso la sede della Provincia di Catanzaro, indetta dall’Unione
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Calabria – di concerto con
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, una seduta di aggiornamento, con la presenza di esperti nazionali in
materia, sul tema “ Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e la sua connessione con gli strumenti di
pianificazione dell’Ente locale”;
6. E’ stato ricordato e segnalato a tutti di dipendenti, l’obbligo, con contestuale comunicazione, di astenersi in presenza
di situazioni di conflitto;
7. E’ stato ricordato e segnalato a tutti i dipendenti l’obbligo di comunicare al Dirigente di settore eventuali irregolarità
e\o atti illeciti riscontrati
58. In tal senso, in riferimento ai precedenti punti contrassegnati dai nn. 6 e 7, non è pervenuta alcuna segnalazione in
merito;
9. Che a far data 3 Febbraio 2014 , prot. n.° 6807, allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa venga retta da
criteri di economicità, efficacia ed efficienza, imparzialità , pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e
conseguimento dei compiti previsti, si è deciso di attivare un dialogo diretto ed immediato con i cittadini , le
organizzazioni economiche e sociali , i dipendenti della provincia, al fine di ricevere eventuali segnalazioni di condotte
e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale della Provincia di
Catanzaro, invitando tutti i soggetti interessati a segnalare tali situazioni al Responsabile del piano anticorruzione per il
tramite di indirizzo di posta elettronica denominato: anticorruzione@provincia.catanzaro.it o\e posta ordinaria
all’indirizzo : Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della corruzione e del piano di trasparenza;
Cio premesso
L’art. 1 comma 8 della legge 190\2012, stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile , adotta o\e
aggiorna il Piano Triennale di prevenzione e corruzione, il cui termine per l’approvazione è fissato ordinatariamente al 31
Gennaio di ogni anno.
All’interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di Settore e dal P.N.A., il presente primo
aggiornamento al piano conferma la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dalla Provincia di
Catanzaro su proposta del Responsabile dell’anti corruzione..
Il piano triennale di prevenzione della corruzione, con allegato programma triennale della trasparenze ed integrità, è un
documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che
si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire
detto rischio. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla
normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso, ritenendo in particolare di:
a) individuare il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione;
b) prevedere le modalità di formazione per i dipendenti chiamati ad operare nei settori esposti alla corruzione;
c) stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio, mediante l’individuazione di specifici obblighi di
trasparenza, il controllo interno degli atti, la verifica del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e la rotazione
dei dirigenti e dei dipendenti;
d) vigilare e controllare il regolare andamento dell’Amministrazione, mediante obblighi di informazione ed autocertificazioni
dei dirigenti e/o dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche e atti;
6e) separare, ove possibile, il procedimento amministrativo in fasi da assegnare a differenti unità lavorative e articolare la
rotazione dell’assegnazione delle medesime;
f) monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
In quanto documento di natura programmatoria il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione
dell’Ente, in particolare con il Ciclo della Performance
Pertanto, in coerenza con il PNA e con le prescrizioni di cui all’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, si è provveduto alla
redazione del primo aggiornamento del Piano, costruito anche per quest’anno come strumento in progress, nella
consapevolezza che i processi di miglioramento di una organizzazione sono lunghi e complessi.
Gli obiettivi posti per il triennio 2015-2017, alla luce dell’esperienza maturata nel decorso anno, sono realisticamente
raggiungibili, tenuto conto dell’alto livello di attenzione posta da parte di tutta l’organizzazione dell’Ente, al perseguimento di
strategie mirate allo sviluppo di un contesto ideale alla prevenzione dei fenomeni di corruzione.
Il piano 2014-2016 è stato rivisitato tenendo conto delle modifiche apportate con legge n. 114/2014 alla legge n. 190/2012 e
delle proposte di aggiornamento fatte pervenire dai Dirigenti a seguito di apposita richiesta del Responsabile del
Procedimento.
Inoltre , rispetto al Piano 2014\2016, sono state apportate alcune modifiche relative il Piano triennale della trasparenza ed in
particolare con la riduzione significativa degli organismi\soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività concernenti la
trasparenza.
Ciò comporterà sicuramente una attività più snella e razionale e certamente meno appesantita nelle sue forme.
Si segnala, infine, che, per assicurare il massimo coinvolgimento di dipendenti, cittadini, associazioni, or organizzazioni,
imprese, enti, è stato pubblicato sul portale informatico dell’Ente una manifestazione d’interesse tesa a fornire suggerimenti
per la realizzazione del Piano anticorruzione 2015\2017 e che nessun suggerimento è pervenuto nei termini di scadenza della
manifestazione d’interesse;
7IL PIANO ANTICORRUZIONE DELLA
PROVINCIA DI CATANZARO
8Il Piano anticorruzione della provincia di Catanzaro si articola nelle seguenti fasi:
1. La mappatura dei rischi
2. Le misure di prevenzione del rischio
1) LA MAPPATURA DEI RISCHI
Vengono di seguito indicati, in relazione alle aree di rischio di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 ed a una categoria residuale di Area di rischio, i
procedimenti amministrativi e le attività nell’ambito della quali è più elevato il rischio di corruzione. A tal fine sono state raccolte le proposte dei dirigenti. Il
rischio è stato classificato in quattro categorie (trascurabile, basso, medio ed alto) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra
l’altro, della attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.
Le Aree di rischio sono quindi cinque:
a) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI;
b) SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
c) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, nonché ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
d) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL’ART. 24 DEL D. LGS. 150/2009;
e) ALTRO: IN QUESTA CATEGORIA SONO STATE INSERITE LE ATTIVITA’ RITENUTE A RISCHIO MA NON RIENTRANTI NELLA AREE DI CUI ALLE
LETTERE PRECEDENTI.
A) AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
CLASSIFICAZIONE
SETTORE AMBITO DI MATERIA ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE
RISCHIO
9Autorizzazione alla apertura di accessi lungo le strade
provinciali e concessione del suolo pubblico ed Rilascio concessione in contrasto con le
VIABILITA' Rilascio atto concessorio BASSO
autorizzazione alla posa di attraversamenti ed all'uso norme vigenti
della sede stradale con concessione di suolo pubblico
Valutazione dei presupposti di fatto e di Alterazione del corretto svolgimento del
TUTELA AMBIENTALE Autorizzazione unica ambientale AUA MEDIO
diritto per il rilascio dell'atto. procedimento
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio del provvedimento
ampliativo della sfera del destinatario /
Rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica sui Espletamento della procedura di
TUTELA AMBIENTALE errato / inesatto / incompleto con ALTO
siti inquinati rilascio di avvenuta bonifica
procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante
Valutazione dei presupposti di fatto e di Alterazione del corretto svolgimento del
TUTELA AMBIENTALE Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera MEDIO
diritto per il rilascio dell'atto procedimento
Valutazione dei presupposti di fatto e di Alterazione del corretto svolgimento del
TUTELA AMBIENTALE Autorizzazioni in materia di energia MEDIO
diritto per il rilascio dell'atto procedimento
Alterazione del corretto svolgimento del
Rilascio autorizzazione unica per i nuovi impianti di Espletamento della procedura di procedimento rilascio del provvedimento
smaltimento e recupero dei rifiuti "procedura rilascio dell'autorizzazione alla ampliativo della sfera del destinatario /
TUTELA AMBIENTALE ordinaria" e voltura autorizzazione unica Rilascio realizzazione ed alla gestione di errato / inesatto / incompleto con ALTO
autorizzazioni in ipotesi particolari e Voltura impianti dedicato al trattamento dei procurato vantaggio per il soggetto
autorizzazione rifiuti richiedente oppure errato diniego con
procurato danno per il richiedente
10Alterazione del corretto svolgimento del
Espletamento della procedura di
Operazioni di recupero rifiuti: iscrizione nel registro procedimento, iscrizione all'albo senza che
rilascio dell'autorizzazione alla
delle imprese che effettuano comunicazione di inizio sussistano le condizioni per errata attività
TUTELA AMBIENTALE realizzazione ed alla gestione di BASSO
attivita' "procedura semplificata" e Voltura certificato di controllo con procurato vantaggio per il
impianti dedicato al trattamento dei
iscrizione nel registro richiedente oppure errata emanazione del
rifiuti
diniego con procurato danno al richiedente
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio del provvedimento
Rilascio (e rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di Espletamento della procedura di ampliativo della sfera del destinatario /
TUTELA AMBIENTALE acque reflue urbane, industriali, meteoriche di rilascio dell'autorizzazione allo scarico errato / inesatto / incompleto con BASSO
dilavamento e domestiche dei reflui in ambiente procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
Rilascio certificato iscrizione,
SETTORE TRASPORTI autorizzazione/errato/inesatto incompleto
estensioni,declassamento e variazioni albo Espletamento rilascio certificazione MEDIO
CONTO TERZI con procurato vantaggio per il soggetto
autotrasporti conto terzi
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimanto rilascio di
SETTORE TRASPORTI Esami idoneità professionale per il trasporto su autorizzazione/errato/inesatto incompleto
Attività Istruttoria MEDIO
CONTO TERZI strada di merci con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
11Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE TRASPORTI Esami idoneità professionale per il trasporto su autorizzazione/errato/inesatto incompleto
Attività istruttoria MEDIO
CONTO TERZI strada di persone con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE TRASPORTI Rilascio certificato iscrizione albo autotrasporti conto autorizzazione/errato/inesatto incompleto
Attività istruttoria MEDIO
CONTO PROPRIO proprio con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE TRASPORTI Agenzia di consulenza: nuova licenza,controlli e autorizzazione/errato/inesatto incompleto
Attività istruttoria MEDIO
CONTO PROPRIO vigilanza, variazioni con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimanto rilascio di
SETTORE TRASPORTI Esami idoneità professionale per agenzia di autorizzazione/errato/inesatto incompleto
MEDIO
CONTO PROPRIO consulenza con procurato vantaggio per il soggetto
Attività Istruttoria richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
12Attività Istruttoria
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE TRASPORTI Autoscuole: nuova licenza,controlli e vigilanza, autorizzazione/errato/inesatto incompleto
MEDIO
CONTO PROPRIO variazioni con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE TRASPORTI Centri di revisione: nuova licenza, controlli e Attività Istruttoria autorizzazione/errato/inesatto incompleto
MEDIO
CONTO PROPRIO vigilanza, variazioni con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE TRASPORTI Scuole nautiche: nuova licenza, controlli e vigilanza, Attività Istruttoria autorizzazione/errato/inesatto incompleto
MEDIO
CONTO PROPRIO variazioni con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
PROTEZIONE CIVILE E
Autorizzazioni paesaggistiche Valutazione dei presupposti di legge Errata valutazione dei presupposti di legge MEDIO
GEOLOGICO
PROTEZIONE CIVILE E
Concessioni demaniali fluviali Valutazione dei presupposti di legge Errata valutazione dei presupposti di legge MEDIO
GEOLOGICO
PROTEZIONE CIVILE E
concessioni derivazioni acque demanio idrico Valutazione dei presupposti di legge Errata valutazione dei presupposti di legge MEDIO
GEOLOGICO
13Alterazione del corretto svolgimento
SETTORE ATTIVITA'
Legge regionale n. 8/2008 Decreto Legislativo n. inesatto/incompleto con procurato
PRODUTTIVE EXTRA
79/2011 come modificato dalla Sentenza della Corte SCIA vantaggio per il soggetto richiedente ovvero MEDIO
AGRICOLE SERVIZIO
Costituzionale n. 80/2012 errato diniego con il rischio di danno
AGENZIE DI VIAGGIO
all'istante
SETTORE ATTIVITA'
Decreto legislativo n. 79/2011 come modificato dalla Alterazione del corretto svolgimento
PRODUTTIVE EXTRA
sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012 inesatto/incompleto con procurato
AGRICOLE SERVIZIO
LL.RR. N. 4/95; n. 50/2009 (aggiornata con la n. Provvedimento classifica vantaggio per il soggetto richiedente ovvero MEDIO
ORGANIZZAZIONE
31/10; n. 2/2003 e regolamento provinciale n. 26 del errato diniego con il rischio di danno
OFFERTA TURISTICA
27/04/2012 all'istante
CLASSIFICHE
valutazione dell'idoneità del soggetto
LAVORO E FORMAZIONE
Accreditamento servizi al lavoro richiedente all'espletamento dei servizi Alterazione dei dati oggettivi ALTO
PROFESSIONALE
al lavoro
LAVORO E FORMAZIONE Autorizzazione all'esercizio di corsi
Corsi di formazione professionali Alterazione dei procedimenti MEDIO
PROFESSIONALE liberi
B) SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
14Sono inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006
e del D.P.R. 207/2010. Per tali attività svolte da tutte le strutture organizzative dell’Ente il rischio è classificato come MEDIO – ALTO.
C) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE’ ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CLASSIFICAZIONE
SETTORE AMBITO DI MATERIA ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE
RISCHIO
Alterazione del corretto svolgimento del
attività oggetto di concessione ed erogazione di procedimento inesatto/incompleto con
Individuazione soggetti beneficiari e
DIREZIONE GENERALE sovvenzioni, contributo ed ausilii finanziari ad procurato vantaggio per il soggetto ALTO
quantificazione dei contributi
associazioni ed enti pubblici o privati richiedente ovvero errato diniego con
rischio di danno per l'istante
Alterazione del corretto svolgimento del
attività oggetto di concessione ed erogazione di procedimento inesatto/incompleto con
SETTORE Individuazione soggetti beneficiari e
sovvenzioni, contributo ed ausilii finanziari ad procurato vantaggio per il soggetto ALTO
AMMINISTRAZIONE quantificazione dei contributi
associazioni ed enti pubblici o privati richiedente ovvero errato diniego con
rischio di danno per l'istante
15Alterazione del corretto svolgimento del
SETTORE ATTIVITA'
procedimento inesatto/incompleto con
PRODUTTIVE EXTRA Rendicontazione e Collaudo Contributi
Legge Regionale n. 2/2003 procurato vantaggio per il soggetto ALTO
AGRICOLE SERVIZIO B&B
richiedente ovvero errato diniego con
SOSTEGNO B&B
rischio di danno per l'istante
Alterazione del corretto svolgimento del
LL.RR. N. 31/84; n. 13/85 solo titolo VIII; n. 5/98
SETTORE ATTIVITA' procedimento inesatto/incompleto con
Regolamento Provinciale n. 2/3 del 12/02/2001
PRODUTTIVE EXTRA Individuazione soggetti beneficiari e procurato vantaggio per il soggetto
modificato parzialmente con il n. 9/3 del 06/04/2001 ALTO
AGRICOLE SERVIZIO quantificazione dei contributi richiedente ovvero errato diniego con
Proloco L.R. n. 8/2008 Regolamento Provinciale n.
CONTRIBUTI PROMOZIONE rischio di danno all'istante. Necessita
16 del 27/04/2010
urgente modifica del regolamento
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE ATTIVITA' EXTRA Contributo in Conto Capitale alle Imprese Agricole Istruttoria di ammissibilità a autorizzazione/errato/inesatto incompleto
ALTO
AGRICOLE Calamità per danni alle Strutture finanziamento verifica requisiti con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento del
procedimento rilascio di
SETTORE ATTIVITA' EXTRA Contributo per Ripristino Infrastrutture a Enti Istruttoria di ammissibilità a autorizzazione/errato/inesatto incompleto
ALTO
AGRICOLE Calamità Pubblici : Comuni - Consorzi di Bonifica finanziamento verifica requisiti con procurato vantaggio per il soggetto
richiedente oppure errato diniego con
danno per l'istante.
16SETTORE LAVORO E
FORMAZIONE Finanziamenti assegnati tramite voucher Verifica requisiti Alterazioni delle valutazioni ALTO
PROFESSIONALE
SETTORE LAVORO E
Erogazione del contributo per
FORMAZIONE Erogazioni contributi per assunzioni iscritti L. 68/99 Errata valutazione ALTO
autocertificazione
PROFESSIONALE
D) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL’ART. 24 DEL
D. LGS. 150/2009
CLASSIFICAZIONE
SETTORE AMBITO DI MATERIA ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE
RISCHIO
Espletamento delle procedure Alterazione dei risultati delle procedure
STATO GIURIDICO DEL Reclutamento personale, attribuzione trattamenti
concorsuali o di selezione, procedure di selettive e concorsuali, attribuzione di ALTO
PERSONALE economici
mobilità tra gli enti trattamenti economici non dovuti
17E) ALTRO: IN QUESTA CATEGORIA SONO STATE INSERITE LE ATTIVITA’ RITENUTE A RISCHIO MA NON RIENTRANTI NELLA
AREE DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI.
CLASSIFICAZIONE
SETTORE AMBITO DI MATERIA ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE
RISCHIO
Alterazione del corretto svolgimento
del procedimanto rilascio di
Autorizzazioni incarichi extraimpiego che possono autorizzazione/errato/inesatto
DIREZIONE GENERALE Attività istruttoria MEDIO
dare origine ad incompatibilità incompleto con procurato vantaggio
per il soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento
del procedimanto rilascio di
autorizzazione/errato/inesatto
DIREZIONE GENERALE Incarichi di consulenza studio e ricerca Attività istruttoria MEDIO
incompleto con procurato vantaggio
per il soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno per l'istante.
RAGIONERIA BILANCIO
Procedimenti liquidazione spesa Emissione mandati di pagamento Pagamenti non dovuti MEDIO
E CONTABILITA'
ENTRATE PATRIMONIO
Non corretto svolgimento delle
ECONOMATO E Alienazioni del patrimonio Procedure MEDIO
procedure
PROVVEDITORATO
18ENTRATE PATRIMONIO
Non corretto svolgimento delle
ECONOMATO E Locazioni attive Procedure MEDIO
procedure
PROVVEDITORATO
ENTRATE PATRIMONIO
Acquisti non seguendo le direttive
ECONOMATO E Provveditorato economato Procedure MEDIO
CONSIP
PROVVEDITORATO
Contestazioni e verbali violazioni di
POLIZIA PROVINCIALE Abbandono rifiuti ambientali procedimenti non conformi MEDIO
legge
POLIZIA PROVINCIALE Sanzioni codice della strada Emissione sanzioni procedimenti non conformi MEDIO
Alterazione del corretto svolgimento
SETTORE
del procedimanto rilascio di
AGRICOLTURA
autorizzazione/errato/inesatto
Programmazione Riconoscimento qualifica I.A.P. ALTO
incompleto con procurato vantaggio
Rappresentata con Altri
per il soggetto richiedente oppure
Organismi
errato diniego con danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento
del procedimanto rilascio di
SETTORE Assegnazione Carburante Agricolo a tasso autorizzazione/errato/inesatto
ALTO
AGRICOLTURA UMA Agevolato incompleto con procurato vantaggio
per il soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno per l'istante.
19Alterazione del corretto svolgimento
del procedimanto rilascio di
SETTORE Rilascio certificati d'iscrizione all'elenco
Istruttoria certificati d'iscrizione. autorizzazione/errato/inesatto
AGRICOLTURA Provinciale dei soggetti abilitati Aziede MEDIO
Verifica dei requisiti incompleto con procurato vantaggio
Agriturismo Agrituristiche
per il soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento
del procedimanto rilascio di
SETTORE Rilascio nulla-osta per l'iscrizione all'elenco
Istruttoria rilascio nullaosta. autorizzazione/errato/inesatto
AGRICOLTURA Regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle MEDIO
Verifica requisiti incompleto con procurato vantaggio
Agriturismo Fattorie Sociali
per il soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno per l'istante.
Alterazione del corretto svolgimento
del procedimanto rilascio di
SETTORE Rilascio nulla-osta per l'iscrizione all'elenco
Istruttoria rilascio nullaosta. autorizzazione/errato/inesatto
AGRICOLTURA Regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle MEDIO
Verifica requisiti incompleto con procurato vantaggio
Agriturismo Fattorie Didattiche
per il soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno per l'istante.
SETTORE LAVORO E
Valutazione di idoneità del soggetto
FORMAZIONE Selezione avviamento personale L. 68/99 Alterazione delle certificazioni MEDIO
ad un determinato inserimento
PROFESSIONALE
20SETTORE LAVORO E Certificazioni di ottemperanza agli
Controllo non adeguato sulle
FORMAZIONE verifica rispetto obblighi ex art. 17 L. n. 68/99 obblighi per partecipazione a MEDIO
autocertificazioni
PROFESSIONALE procedure e evidenza pubblica
SETTORE LAVORO E
Corsi di formazione finanziati da regione U.E. Ispezione Verifica rendicontazione
FORMAZIONE Alterazione delle fasi procedimentali ALTO
Ministero Lavoro e liquidazione dei contributi
PROFESSIONALE
2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.
La seconda parte del Piano anticorruzione contiene le misure di prevenzione dei rischi contenuti nella relativa mappatura.
Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono essere classificati come segue:
Le Direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi ed ai principi di buona amministrazione)
Il sistema di controllo a campione sugli atti dirigenziali (il sistema prevede una standardizzazione degli atti amministrativi attraverso schede che
contengono i requisiti minimi, utili per la predisposizione da parte dei dirigenti degli atti stessi e con funzione di ceck-list per il controllo successivo a
campione)
Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti
Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità
La formazione del personale
Il codice comportamentale
L’assegnazione di specifici obiettivi di PEG/PDO per l’attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione
La segnalazione di irregolarità all’indirizzo anticorruzione@provincia.catanzaro.it
Per ciascuna delle cinque aree di rischio descritte sopra sono state individuate specifiche misure di prevenzione. In alcuni casi, tuttavia, stante la presenza di
rischi comuni a più aree, si è ritenuto opportuno precedere la stessa misura in più aree di rischio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano
costituisce disciplinare illecito”.
21E’ facoltà del responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle
previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale della Provincia.
2.1 Misure concernenti le autorizzazioni e le concessioni
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA
Preferibilmente distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) Dirigenti Immediata
Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio o concessorio da parte del responsabile del procedimento e del
Dirigenti Immediata
dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010
Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso d'inerzia Giunta Immediata
Dopo l'avvenuta attivazione della
Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso d'inerzia ed obbligo di
Dirigenti relativa disciplina da parte della
segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare
Giunta
Rotazione periodica del responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e
Dirigenti Ogni 3 anni
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture
Rotazione dei dirigenti con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
Presidente Ogni 3 anni
strutture
Tutto il personale e tutti gli
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Immediata
amministratori
Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano Dirigenti Come da piano della trasparenza
22Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni di cui al regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10 gennaio 2013 per
Dirigenti Immediata
il miglioramento continuo dell'azione amministrativa
Rispetto delle previsioni del codice di comportamento approvato con D.G. n. 312 del 30 dicembre 2013 Tutto il personale Immediata
Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia Tutto il personale Immediata
Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi Dirigenti Immediata
Rispetto normativa in materia di incarichi extra ufficio Tutto il personale Immediata
Immediata i Dirigenti dovranno
Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento elettronico e/o con bonifico sul c/c
Tutto il personale attivarsi per assicurare le previste
della Provincia
modalità di pagamento
Divieto di accettare regali come da codice di comportamento Tutto il personale Immediata
Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità Dirigenti Immediata
Immediata i dirigenti dovranno
Esposizione del cartellino identificativo e di targhe nelle postazioni di lavori per i dipendenti "che svolgono attività a contatto
Dirigenti individuare il personale a contatto
con il pubblico"
con il pubblico
Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi Tutto il personale Immediata
23Attivazione di analisi customer-satisfaction Dirigenti Entro il 31/12/2014
Attività di controllo:
Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi.
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (mediante autodichiarazione e controllo su atti a mezzo campionamento) ciò rappresenta altro
compito espressamente previsto dalla L. n. 190/2012, anch’esso conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Relazione periodica (quadrimestrale) del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del piano.
Acquisizione periodica dalla Ragioneria dell’elenco dei crediti in sofferenza.
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n. 2 del 10
gennaio 2013.
Analisi dei risultati delle analisi di customer-satisfaction.
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all’indirizzo: anticorruzione@provincia.catanzaro.it
2.2 Misure concernenti la scelta del contraente
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA
Preferibilmente distizione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) Dirigenti Immediata
Per affidamenti sottosoglia < 40.000 euro: attenersi a quanto previsto dagli appositi regolamenti provinciali Dirigenti Immediata
Divieto di frazionamento del valore dell'appalto Dirigenti Immediata
24Preferibilmente ricorso a Consip ed al MEPA per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria Dirigenti Immediata
Preferibilmente Costituzione degli Albi dei fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione dei contraenti Dirigenti Immediata
Attestazione del corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente
Dirigenti e responsabili del
responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. Immediata
procedimento
190/2012
Attivazione della disciplina ex art 2 e 2 bis della L. n. 241/1990 in materia di sostituzione in caso di inerzia Presidente Immediata
Attivazione della disciplina ex art 2 e 2 bis della L. n. 241/1990 in materia di sostituzione in caso di inerzia e obbligo di Dopo l'avvenuta attivazione della
Dirigenti
segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare relativa disciplina
Rotazione dei dirigenti, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
Dirigenti Ogni 3 anni
strutture
Rotazione periodica del responsabile del procedimento da parte dei dirigenti, con l'accortezza di mantenere continuità e
Dirigenti Ogni 3 anni
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture
Tutto il personale e gli
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Immediata
amministratori
Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli internidi cui al regolamento del 10 gennaio 2013 per il miglioramento continui
Dirigenti Immediata
o dell'azione amministrativa
Rispetto delle previsioni del codice di comportamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 312 del 30
Tutto il personale Immediata
dicembre 2013
Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia Tutto il personale Immediata
25Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi Dirigenti Immediata
Rispetto della normativa in tema di incarichi extraufficio Tutto il personale Immediata
Immediata i dirigenti dovranno
Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento e/o con bonifico sul c/c della
Tutto il personale attivarsi per assicurare le previste
Provincia
modalità di pagamento
Divieto di accettare regali come da codice di comportamento Tutto il personale Immediata
Immediata i dirigenti dovranno
Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti che svolgono attività a contatto
Dirigenti individuare il personale a contatto
con il pubblico
con il pubblico
Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi Tutto il personale Immediata
Attivazione analisi del customer-satisfaction Dirigenti Entro il 31/12/2015
Attività di controllo:
Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione.
Monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti.
Relazione periodica del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del piano.
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10
gennaio 2013.
Analisi dei risultati delle analisi di customer-satisfaction.
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all’indirizzo: anticorruzione@provincia.catanzaro.it
262.3 Misure concernenti le concessioni/erogazioni di liberalità
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA
Preferibilmente distizione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) Dirigenti Immediata
Attestazione nel corpo del provvedimento concessorio da parte del responsabile del procedimento e del dirigente
Dirigenti Immediata
responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010
Rotazione periodica del responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e
Dirigenti Ogni 3 anni
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture
Rotazione periodica dei dirigenti con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie
Presidente Ogni 3 anni
competenze delle strutture
Tutto il personale e tutti gli
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Immediata
amministratori
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano Dirigenti Come da piano della trasparenza
Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni di cui al regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10 gennaio 2013 per
Dirigenti Immediata
il miglioramento continuo dell'azione amministrativa
Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano Dirigenti Come da piano della trasparenza
Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni di cui al regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10 gennaio 2013 per
Dirigenti Immediata
il miglioramento continuo dell'azione amministrativa
27Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso d'inerzia Presidente Immediata
Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso d'inerzia ed obbligo di Dopo l'avvenuta attivazione della
Dirigenti
segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare relativa disciplina
Rispetto delle previsioni del codice di comportamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 312 del 30
Tutto il personale Immediata
dicembre 2013
Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia Tutto il personale Immediata
Rispetto della normativa in tema di incarichi extraufficio Tutto il personale Immediata
Divieto di accettare regali come da codice di comportamento Tutto il personale Immediata
Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi Tutto il personale Immediata
Immediata i dirigenti dovranno
Esposizione del cartellino identificativo e di targhe nelle postazioni di lavori per i dipendenti "che svolgono attività a contatto
Dirigenti individuare il personale a contatto con
con il pubblico"
il pubblico
Attivazione di analisi customer-satisfaction Dirigenti Entro il 31/12/2015
Attività di controllo:
Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione.
Relazione periodica del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del piano.
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con D.C. P. n. 2 del 10
gennaio 2013.
Analisi dei risultati delle analisi di customer-satisfaction.
28 Utilizzo delle segnalazioni pervenute all’indirizzo: anticorruzione@provincia.catanzaro.it
2.4 Misure concernenti concorsi e procedure selettive
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA
Preferibilmente distizione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) Dirigenti Immediata
Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria ed in quella di assunzione, da parte del
Dirigenti, responsabili del
responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di Immediata
procedimento e commissari
conflitto d'interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/19900 come introdotto dalla Legge n. 190/2010
Rotazione periodica del responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e
Dirigenti Ogni 3 anni
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture
Rotazione dei dirigenti con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
Presidente Ogni 3 anni
strutture
Tutto il personale e tutti gli
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Immediata
amministratori
Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano Dirigenti Come da piano della trasparenza
Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni di cui al regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10 gennaio 2013 per
Dirigenti Immediata
il miglioramento continuo dell'azione amministrativa
Rispetto delle previsioni del codice di comportamento approvato con D.G. n. 312 del 30 dicembre 2013 Tutto il personale Immediata
Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale della Provincia Tutto il personale Immediata
29Rispetto normativa in materia di incarichi extra ufficio Tutto il personale Immediata
Divieto di accettare regali come da codice di comportamento Tutto il personale Immediata
Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi Tutto il personale Immediata
Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione Dirigenti Immediata
Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna Dirigenti Immediata
Attività di controllo:
Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione.
Relazione periodica del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del piano.
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10
gennaio 2013.
Analisi dei risultati delle analisi di customer-satisfaction.
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all’indirizzo: anticorruzione@provincia.catanzaro.it
2.5 Misure concernenti le altre tipologie di attività soggette a rischio
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA
Preferibilmente distizione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) Dirigenti Immediata
30Attestazione nel corpo del provvedimento da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa Dirigenti e responsabile del
Immediata
l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010 procedimento
Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso d'inerzia Presidente Immediata
Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso d'inerzia ed obbligo di Dopo l'avvenuta attivazione della
Dirigenti
segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare relativa disciplina
Rotazione periodica del responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e
Dirigenti Ogni 3 anni
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture
Rotazione dei dirigenti con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
Presidente Ogni 3 anni
strutture
Tutto il personale e tutti gli
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Immediata
amministratori
Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano Dirigenti Come da piano della trasparenza
Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni di cui al regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10 gennaio 2013 per
Dirigenti Immediata
il miglioramento continuo dell'azione amministrativa
Rispetto delle previsioni del codice di comportamento approvato con D.G. n. 312 del 30 dicembre 2013 Tutto il personale Immediata
Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personaledella Provincia Tutto il personale Immediata
Rispetto normativa in materia di incarichi extra ufficio Tutto il personale Immediata
Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi Tutto il personale Immediata
31Immediata i Dirigenti dovranno
Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento elettronico e/o con bonifico sul c/c
Tutto il personale attivarsi per assicurare le previste
della Provincia
modalità di pagamento
Divieto di accettare regali come da codice di comportamento Tutto il personale Immediata
Immediata i dirigenti dovranno
Esposizione del cartellino identificativo e di targhe nelle postazioni di lavori per i dipendenti "che svolgono attività a contatto
Dirigenti individuare il personale a contatto
con il pubblico"
con il pubblico
Attività di controllo:
Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo
campionamento) conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di sorteggio a campione sugli atti amministrativi.
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (mediante autodichiarazione e controllo su atti a mezzo campionamento) ciò rappresenta altro
compito espressamente previsto dalla L. n. 190/2012, anch’esso conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità.
Relazione periodica del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del piano.
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui al Regolamento approvato con D.C. n. 2 del 10
gennaio 2013.
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all’indirizzo: anticorruzione@provincia.catanzaro.it
2.6 Il sistema di controllo a campione sui provvedimenti amministrativi.
Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo,
unisce anche quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti ed a migliorarne
le qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”.
Il predetto controllo è disciplinato dal regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. “ del 10 gennaio 2013.
32Il controllo successivo di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario generale – è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso o il confronto degli atti già emanati rispetto a schemi predefiniti di atto amministrativo tipo e di
ceck- list di controllo sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al fine di rilevarne eventuali scostamenti. E’ un controllo di carattere collaborativo teso
a migliorare le qualità degli atti amministrativi dell’ente.
Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa gli atti amministrativi specificati nell’apposito regolamento provinciale.
Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
Il controllo ha cadenza semestrale per come indicato nell’apposito regolamento provinciale.
2.7 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è effettuato:
Sulla base delle risultanze del controllo di gestione;
Nell’ambito dell’attività del controllo di regolarità amministrativa;
Attivando forme di controllo a campione.
2.8 Misure per le società controllate ed in House providing
Le società controllate dall’ amministrazione provinciale applicano le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell’art. 1 commi da 15 a 33 della L. n.
190/2012: le società in house providing sono inoltre tenute ad applicare in termini di principio le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal piano de quo mediante
adeguamento dei propri regolamenti e procedure.
2.9 Misure in tema di pubblicità, trasparenza ed integrità
Si rinvia al piano triennale della trasparenza e dell’integrità 2015 – 2017 quale sezione del presente piano anticorruzione.
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