IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2018 - Presentato dal Presidente di Acer Emanuela Giangrandi - Acer Ravenna

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IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2018 - Presentato dal Presidente di Acer Emanuela Giangrandi - Acer Ravenna
IL BILANCIO DI
PREVISIONE DEL 2018
Presentato dal Presidente di Acer Emanuela Giangrandi
IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2018 - Presentato dal Presidente di Acer Emanuela Giangrandi - Acer Ravenna
Valore della produzione          Euro 8.007.217

Costi della produzione            Euro 7.872.542

Costo del personale              Euro 1.982.529

Risorse per manutenzione Euro 4.430.367

COMPENSO MEDIO DI GESTIONE A PREVENTIVO   Euro 41,55

I NUMERI DEL BILANCIO 2018
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Canone medio stimato per il 2018
                 131 euro (+6%)

  56,70%       33,82%        7,07%               2,42%
                                          fascia di decadenza
  fascia di     fascia       fascia di
 protezione    accesso     permanenza          375.5 euro
                                         *prima della dichiarazione di
 71,7 euro    180,2 euro   318,9 euro       decadenza del Comune

STIMA CANONI 2018 PER FASCE
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EVOLUZIONE DEL CANONE ERP
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10369             4473       2,32 persone
                             in media per
persone          famiglie       famiglia

          1756          1788 con
    famiglie sono     età superiore
    mononucleari        ai 65 anni

  2018 L’ANAGRAFE DEGLI
ASSEGNATARI DELLE CASE ERP
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NUCLEI

        10,8%
                   39,2%
22,6%                      1 PERSONA
                           2 PERSONE
                           3/4 PERSONE
        27,4%              5+ PERSONE

COMPOSIZIONE DEI NUCLEI
  FAMIGLIARI NELL’ERP
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Le famiglie italiane assegnatarie di Erp a
 Ravenna sono 3607
 pari al 80,60% del totale

 Le famiglie straniere assegnatarie di Erp a
 Ravenna sono 860
 pari al 19,40% del totale

 Gli stranieri residenti in provincia di
 Ravenna al 01/01/ 2017 sono 47.137
 pari al 12,04% della popolazione
 residente

ITALIANI E STRANIERI: I NUMERI
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Qualificazione attività di amministrazione
condominiale diretta e in collaborazione con
gli amministratori di condominio esterni
Verifica delle attestazioni ISEE 2012/13 e
recupero importi evasi
Gestione ufficio casa Unione Romagna
Faentina
POR FESR 2014-2020 Bando per accedere ai
contributi per la riqualificazione
energetica edifici pubblici

LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’
    AZIENDALE NEL 2018
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MAPPA DEGLI UFFICI CASA
GESTITI DA ACER NEL 2018
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Nomina di 2 Agenti Accertatori per
 rafforzare la presenza di Acer nei condomini
 per il controllo del rispetto del
 regolamento d’uso degli alloggi Erp
 Protocollo con il comando dei vigili urbani di
 Ravenna per il contrasto al degrado e
 all’illegalità nei condomini ERP
 Implementazione del progetto sperimentale
 per la rimozione delle auto abbandonate
 nelle aree comuni dei condomini con il
 Comando della Polizia Provinciale (rimosse
 già 70 auto nel 2017)

 PIU’ CONTROLLI PER IL RISPETTO DELLE
REGOLE E IL CONTRASTO DEL DEGRADO E
           DELL’ILLEGALITA’
Conclusione del progetto «CONDOMINI
COLLABORATIVI» finanziato dalla Regione Emilia
Romagna con il regolamento per l’autogestione e la
partecipazione degli assegnatari e sviluppo di
esperienze civiche promosse dagli assegnatari e
delle iniziative di prossimità

Calendario «Vicini in festa» delle iniziative di
prossimità a Ravenna, Cervia, Faenza, Lugo,      Castel
Bolognese, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo ecc.

 Sportelli di ricevimento presso gli uffici casa (14 ore
settimanali) assemblee e visite agli assegnatari.

LE ATTIVITA’ DA SVILUPPARE PER LA
       MEDIAZIONE SOCIALE
Costi polizze
                                assicurative
  Incassi      Costo ACER di    fabbricati e    Risorse nette da
previsti nel   gestione degli    rate mutui      destinare alla
   2018           alloggi        (interessi)     manutenzione
                                 alloggi Erp       alloggi Erp
7.080.200       2.337.752
   Euro            Euro          312.080        4.430.367 Euro
                                  Euro

   L’UTILIZZO DEI CANONI DI
  LOCAZIONE ERP DI ACER 2018
IL COSTO MEDIO DI
              GESTIONE PER ALLOGGIO
              PREVISTO NEL 2018 E’ DI
                    41,55 EURO

                IL COSTO MEDIO DI
              GESTIONE PER ALLOGGIO
              PREVISTO NEL 2017 ERA
                  DI 41,26 EURO

                 IL COSTO MEDIO
              GESTIONE PER ALLOGGIO
              PREVISTO NEL 2016 ERA
                  DI 41,25 EURO

 COSTO MEDIO DI GESTIONE ACER
DEGLI ALLOGGI IN LIEVE AUMENTO
Costo di struttura nella
                    previsione 2018
                       Euro 37,69

                 Costo di struttura nella
                    previsione 2017
                       Euro 36,13

                 Costo di struttura nella
                    previsione 2016
                      Euro 35,06

IL COSTO DI STRUTTURA 2018 DI ACER
     (personale + spese generali)
LA DOTAZIONE ORGANICA
 PREVISTA PER IL 2018
IL COSTO DEL PERSONALE 2018
COSTI DI
                   STRUTTURA E DI
                   GESTIONE
          37,43%
                   RISORSE DESTINATE
 62,57%            ALLA
                   MANUTENZIONE

DESTINAZIONE CANONI 2018 TRA
  GESTIONE AMMINISTRATIVA E
 MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI
MANUTENZIONE «A CANONE»
     Euro 964.496 per pronto intervento alloggi

     MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI
     Euro3.251.771

     MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI IN
     CONDOMINI MISTI GESTITI DA ALTRI
     AMMINISTRATORI
     Euro 214.100

RIPARTO RISORSE 2018 PER LA
MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI
In applicazione nuova normativa
(ancora in itinere) D.Lgs. 50/2016
qualificazione di Acer come
Stazione Appaltante

Affidamento del nuovo contratto di
Global Service dal 2018

GARE, AFFIDAMENTI E CONTRATTI
CON IL NUOVO CODICE APPALTI
Lugo Via
                Ravenna Via                              Toscana
 Faenza Via
                   Caorle 14       Alfonsine Via      Installazione
Ponte Romano
               ristrutturazione        Tranvia         ascensori e
 28 Recupero
                       e          ristrutturazione   riqualificazione
  edilizio 9
               riqualificazione      12 alloggi       energetica 12
    alloggi
                   6 alloggi      596.000 Euro            alloggi
699.970 Euro
               750.000 Euro
                                                     630.000 Euro

I PRINCIPALI CANTIERI DEL 2018
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