GESTIONE DELEGHE F24 NEI MODELLI REDDITI - EduPass
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GESTIONE DELEGHE F24 NEI MODELLI REDDITI La generazione automatica del modello di pagamento F24 viene eseguita al Calcolo dichiarazione [F4]. Questa funzione genera i prospetti di compensazione nel quadro Generazione Delega F24. Ad ogni ricalcolo, i prospetti se NON definitivi, vengono aggiornati. La gestione è molto similare a quella presente in contabilità (menu Stampe - Fiscali contabili/Deleghe… - Delega unificata F24 – Generazione delega F24). STRUTTURA DELLA GESTIONE DELEGHE F24 La delega F24 è frutto della compilazione di un prospetto compensazione, il quale consente di raggruppare per periodo i debiti e i crediti risultanti da liquidazioni periodiche, ritenute d'acconto, e dichiarazioni annuali. Tale gestione nei Modelli Redditi è accessibile dal quadro GENERAZIONE DELEGA F24 e consente di creare un modello F24 partendo appunto dalla gestione di un prospetto compensazione, il quale poi genererà il Relativo modello delega F24 [F8]. NOTA BENE: la gestione dei prospetti compensazione delle aziende collegate alle pratiche redditi è unificata, questo comporta che tutte le volte che si collega una pratica redditi ad un’azienda di contabilità, le deleghe vengono visualizzate nel loro complesso (contabili e redditi); viceversa, se la pratica viene scollegata dall’azienda, nei redditi vengono visualizzate solo le deleghe generate dai redditi e nell’azienda vengono visualizzate solo le deleghe generate dall’azienda. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 1 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
SITUAZIONE CREDITI/DEBITI [F7] In fase di gestione di una pratica Redditi, al primo accesso nel quadro Generazione delega F24, viene visualizzato il messaggio di attenzione “Verrà ora visualizzata la situazione crediti/debiti perché è disabilitato il riporto nei prospetti di compensazione.” e in seguito proposto il prospetto denominato SITUAZIONE CREDITI/DEBITI. Questo prospetto riassume tutti i crediti/debiti che risultano dalla dichiarazione attualmente compilata e che saranno riportati nei prospetti compensazione nel momento in cui lo desidera l’utente (tramite Riporto/visualizza F24 [F10] e risposta R di RIPORTO, concetto dettagliato nel prossimo paragrafo). World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 2 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
ATTIVAZIONE RIPORTO O SOLO VISUALIZZAZIONE Confermando l’elenco dei tributi con Riporto/visualizza F24 [F10] viene richiesto se si vuole abilitare il RIPORTO dei debiti/crediti nei prospetti compensazione oppure se si vuole procedere con la sola VISUALIZZAZIONE. ‘V’- SOLO VISUALIZZAZIONE = i prospetti Redditi dell’anno in corso non vengono generati (ad esclusione di quelli relativi ai versamenti IMU/TASI e Minimale IVS che sono sempre generati), e si visualizzano i prospetti di compensazione degli anni precedenti e gli eventuali prospetti manuali inseriti. ‘R’ – RIPORTO = vengono generati i prospetti di compensazione dell’anno in corso (es. Saldo+primo acconto), viene richiesto di conseguenza se si desidera posticipare i versamenti per la maggiorazione dello 0,40%. In base a quest’ultima risposta, i prospetti avranno scadenza solita oppure posticipata. NOTA BENE: per togliere l’eventuale maggiorazione dello 0,40% impostata erroneamente in fase di attivazione del Riporto, premere Situazione Crediti/Debiti [F7] poi Parametri prospetti [F7] e disattivare i campi dedicati. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 3 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
Da questo momento ogni Calcolo dichiarazione [F4] aggiorna sempre i prospetti compensazione se questi non risultano essere con Stato definitivo. Se si desidera consultare il prospetto crediti/debiti dopo l’attivazione del Riporto, premere a destra Situazione Crediti/Debiti [F7]. E’ possibile effettuarne anche la stampa. PARAMETRI PROSPETTI All’interno della Situazione Crediti/Debiti [F7] è presente il pulsante Parametri prospetti [F7]: In questa maschera son presenti i parametri che pilotano la gestione delle scadenze dei prospetti di compensazione. Il primo denominato RIPORTO CREDITI/DEBITI NEI PROSPETTI DI COMPENSAZIONE, se il quadro Generazione delega F24 è attivato, sarà attivo. I seguenti due campi, MAGGIORAZIONE DILAZIONATO PAGAMENTO XX (tre campi se presente anche quello opzionale relativo a eventuali Proroghe) se attivati posticipano la scadenza solita con la maggiorazione dello 0,40%. Se dopo aver attivato il Riporto, alla domanda di maggiorazione, viene risposto Sì, questi campi si attivano in automatico, diversamente rimangono disattivati con possibilità di attivazione e viceversa. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 4 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
CREAZIONE DI UNA DELEGA F24 MANUALE
In caso di inserimento manuale di un prospetto compensazione, occorre fare attenzione al
PROGRESSIVO da inserire:
Se l’inserimento avviene lato redditi, sono ammessi i seguenti progressivi giornalieri: da
15 a 51.
Se l’inserimento avviene lato contabile, sono ammessi i seguenti progressivi giornalieri:
da 52 a 94.
Ogni prospetto di compensazione raggruppa tutti i tributi che costituiscono un singolo
pagamento. I tributi sono raggruppati per periodo di riferimento (giorno, mese, anno e numero
progressivo).
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Quindi per creare un nuovo prospetto di compensazione (e conseguentemente una nuova delega F24), premere il comando Nuovo Prospetto [F4]. I primi quattro campi GIORNO, MESE, ANNO esprimono la data di scadenza del versamento mentre il campo PROGRESSIVO, può assumere la numerazione sopra specificata. Quindi, variando il numero progressivo giornaliero, è possibile gestire più prospetti di compensazione con stessi riferimenti delega: Esempio prospetto 1: 30/06/2020 / 15 Esempio prospetto 2: 30/06/2020 / 16 Entrambi i prospetti contengono tributi relativi al 30 giugno 2020. In DESCRIZIONE indicare una dicitura utile per un facile riconoscimento dall’elenco dei prospetti e per individuare a quali tributi si riferisce il versamento. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 6 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
Compilata tale maschera, premere Elenco Tributi [F7] per inserire i tributi che comporranno la delega F24. In questa fase, eventuali crediti residui presenti nel precedente prospetto, scendono nel nuovo prospetto appena creato (es. 6099 Prov A). Per aggiungere un nuovo tributo premere Nuovo tributo [F4]. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 7 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
Indicare il CODICE TRIBUTO/CAUSALE INAIL con la possibilità di Ricerca [F2] tramite omonimo comando, e l’importo a DEBITO o a CREDITO. Premendo OK [F10] per confermare l'immissione del tributo, viene visualizzata la seguente videata per indicare ulteriori dettagli del tributo (differente a seconda del tributo indicato): Confermare con Ok [F10] per salvare il tributo e di nuovo Ok [F10] per salvare il prospetto. Nel pulsante Impostazioni F24 [F8], presente all’interno del prospetto di compensazione, si gestiscono i parametri per l’attivazione di alcuni automatismi. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 8 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
Il campo GESTIONE DELEGA F24 ACCISE è necessario per gestire la delega F24 Accise. Questa
attivazione prevede l’inserimento della sezione ‘Accise/Monopoli Ed Altri Versamenti Non
Ammessi In Compensazione’. Tale sezione ha la particolarità di non ammettere importi a
credito.
I campi CODICE UFFICIO/ATTO e CODICE UFFICIO/ATTO DELEGA F24 ACCISE sono campi
manuali. Devono essere compilati in caso di particolari tributi.
ANTEPRIMA
Il pulsante Anteprima [Shift+F4] permette di ottenere un’anteprima in formato PDF della
modello F24. La stampa è valida e non si tratta quindi di un fac simile.
Nella seguente videata sono cerchiati altri pulsanti/comandi esaminati in seguito.
STATO DEFINITIVO
Il prospetto di compensazione, se pagato (o consegnato al cliente) deve avere lo STATO
DEFINITIVO, questo per evitare che il prospetto venga modificato in seguito al suo versamento.
Gli STATI definitivi sono:
A: automatico da aggiornamento archivi
S: da stampa definitiva
T: da procedura di creazione telematico definitivo
B: da stampa definitiva in presenza di modalità telematica.
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STATO DEFINITIVO MANUALE
Premere Relativo modello delega F24 [F8]
Valorizzare il campo ‘STAMPA/INVIO DEFINITIVO’.
RIMUOVERE STATO DEFINITIVO
Premere Relativo modello delega F24 [F8]
Premere Elimina [Shift+F3]
Riconfermare poi il prospetto con Seleziona [Invio] poi Ok [F10] per rigenerare il
Relativo modello delega F24.
CANCELLAZIONE PROSPETTO
Un prospetto manuale può esser cancellato tramite il comando Elimina [Shift+F3] presente
all’interno del prospetto compensazione (accedervi con Seleziona [Invio]). Quando si cancella
un prospetto compensazione, in automatico viene cancellata anche la delega F24 ad esso
associata (Relativo modello delega F24).
NOTA BENE: La cancellazione di un prospetto non è ammessa nel caso in cui il prospetto
sia in Stato Definitivo o in caso di prospetto generato automaticamente dalla procedura.
In quest’ultimo caso procedere con Annulla prospetto [Shift+F6].
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tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.smDUPLICAZIONE PROSPETTO Il comando Duplica prospetto [F6] consente di duplicare un prospetto compensazione indicando nuovi riferimenti di Giorno/Mese/Anno/Progressivo. Da utilizzarsi eventualmente per variare i Riferimenti del prospetto (non sono dati modificabili nel prospetto quindi occorre la duplicazione) ricordandosi poi di annullare l’originale. La duplicazione copia tutti i tributi a DEBITO riportandoli nel nuovo prospetto. L'eventuale CREDITO residuo nel precedente prospetto scenderà in automatico nel successivo. ANNULLAMENTO PROSPETTO Il comando Annulla prospetto [Shift+F6] da premere dopo avere premuto Seleziona [Invio] sul prospetto, consente di annullare il prospetto compensazione esempio nel caso di prospetto automatico che non si può eliminare o comunque nel caso in cui tale prospetto non lo si voglia prendere in considerazione in quanto non verrà versato (neanche in seguito). SOSPENSIONE PROSPETTO Il comando Sospendi prospetto per ravvedimento [Shift+F4] da premere dopo avere premuto Seleziona [Invio], consente di sospendere il prospetto di compensazione in caso di mancato pagamento alla scadenza ed eventuale ravvedimento operoso futuro. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 11 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
RATEAZIONE AUTOMATICA L’impostazione della rateizzazione si trova nel pulsante Impostazioni F24 [F8]. Pertanto nel campo NUMERO RATE impostare il numero di rate desiderato e confermare con Ok [F10]. In questo modo appariranno numero prospetti uguale al numero di rate indicato (se consentite). Per ripristinare la situazione, reimpostare 1 nel campo Numero rate. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010 Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 12 tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm
RATEAZIONE MANUALE
Per inserire una singola rata manuale o comunque per gestire rate non automatizzate dal
programma, procedere come segue:
Nuovo prospetto [F4]
Compilare i RIFERIMENTI DEL PROSPETTO, e DESCRIZIONE
Elenco Tributi [F7] per inserire i tributi della delega
Confermare con Ok [F10] il prospetto
NOTA BENE: in alternativa ai punti precedenti utilizzare Duplica Prospetto [F6] se il
prospetto da creare è simile ad uno esistente e lavorare su quello.
Posizionarsi sul prospetto appena creato e premere Relativo modello delega F24 [F8] e
disattivare il parametro AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DA PROSPETTO.
COMPENSAZIONI.
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editabile pertanto procedere con la compilazione della colonna RATEAZ nel modo
desiderato, quindi modificando il valore 0101 con il numero corretto della rata che si
deve versare (esempio 0204 per identificare la rata 2 di 4).
NOTA BENE: Per i tributi Inps invece occorre aggiungere la lettera R al codice (Es: APR,
CPR, P10R, PXXR,..), in quanto i codici riferiti a rate non si possono inserire manualmente
nel prospetto.
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Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 14
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.smPuoi anche leggere
