Focus 2022 Bilancio di previsione 2022 2024 - Comune di Rovereto - Agenzia giornalistica ...
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INDICE PREMESSA.................................................................................3 LE RISORSE DELLA CITTÀ.....................................................3 PARTE CORRENTE ANNO 2022......................................4 Da dove provengono le risorse..................................4 In cosa spendiamo.........................................................5 PARTE STRAORDINARIA ANNO 2022...........................6 Come finanziamo gli investimenti..............................6 Come investiamo le risorse..........................................7 Opere realizzate o completate nel 2022..................8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 – 2024........11 QUADRO RIASSUNTIVO 2022...........................................12 2
PREMESSA Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio hanno già esplicitato nel DUP ﴾Documento Unico di Programmazione﴿ e si propongono di attuare nell’esercizio. L’Amministrazione si propone di agevolare la conoscenza del bilancio, sintetizzandone i contenuti in modo semplice e comprensibile, allo scopo di mettere i lettori nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio utili per valutarne gli elementi essenziali e le linee di indirizzo e di intervento. LE RISORSE DELLA CITTÀ Per effettuare un’analisi più approfondita sulle tipologie di entrata e di spesa occorre visualizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario distinguendo tra: • Bilancio corrente, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune; • Bilancio investimenti, per illustrare quante somme sono state destinate a interventi in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche. 3
PARTE CORRENTE ANNO 2022 Da dove provengono le risorse ENTRATE DA TRIBUTI € 12.252.300,00 + TRASFERIMENTI € 29.022.271,03 PROVENIENZA: Stato, PAT, Comunità della Vallagarina, altri soggetti e amministrazioni pubbliche + ALTRE € 18.710.679,26 PROVENIENZA: Tariffe per pubblici servizi, proventi dai beni dell’ente, utili da società partecipate ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ TOTALE ENTRATE CORRENTI € 59.985.250,29 + Fondo pluriennale vincolato € 1.301.318,37 4
In cosa spendiamo Servizi istituzionali, generali e di gestione € 14.200.286,36 ﴾spese di funzionamento﴿ Giustizia, ordine pubblico, sicurezza e € 3.698.817,34 protezione civile Istruzione e diritto allo studio € 3.709.068,44 Tutela e valorizzazione dei beni, delle attività € 6.265.416,17 culturali e del turismo Politiche giovanili, sport e tempo libero € 2.450.645,94 Sviluppo sostenibile, valorizzazione del € 5.083.838,19 patrimonio edilizio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilita' € 6.952.601,88 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 15.784.172,52 Sviluppo economico e politiche per il lavoro € 1.887.230,71 FONDI E ACCANTONAMENTI € 658.017,02 ﴾fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi soccombenza﴿ DEBITO PUBBLICO € 3.200 ﴾interessi ammortamento mutui﴿ ANTICIPAZIONI FINANZIARIE € 2.000 ﴾tesoreria﴿ 5
PARTE STRAORDINARIA ANNO 2022 Come finanziamo gli investimenti ENTRATE DA VENDITA DI BENI ﴾terreni e fabbricati﴿ € 1.680.000,00 + CONTRIBUTI € 17.113.150,58 PROVENIENZA: Stato, PAT + PERMESSI DI COSTRUIRE € 489.854,99 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE € 19.283.005,57 + Fondo pluriennale vincolato € 7.459.501,73 6
Come investiamo le risorse TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2022: € 26.772.507,30 Valorizzazione e manutenzione del patrimonio € 5.361.368,49 immobiliare del comune ﴾sedi istituzionali e immobili storico‐artistici﴿ Investimenti per sicurezza, giustizia e protezione € 160.000,00 civile Valorizzazione e manutenzione di immobili € 844.281,31 scolastici e contributi per il diritto allo studio Tutela, valorizzazione e manutenzione del € 1.619.722,53 patrimonio immobiliare e culturale, delle strutture turistiche e per lo sviluppo economico Tutela, valorizzazione e manutenzione del € 9.748.480,03 patrimonio immobiliare e sportivo e di promozione giovanile Tutela, valorizzazione e manutenzione del € 514.378,62 territorio, dell’ambiente e del patrimonio pubblico per l’edilizia abitativa Investimenti e manutenzione nel campo dei € 2.496.395,05 trasporti e della viabilità’ Valorizzazione e manutenzione del patrimonio € 6.027.881,27 immobiliare nell’ambito degli interventi per l’infanzia, per la famiglia, per gli anziani, per il disagio sociale 7
Opere realizzate o completate nel 2022 SCUOLA SCUOLE INFANZIA e ASILI NIDO € 130.000,00 riqualificazione e manutenzione straordinaria SCUOLE ELEMENTARI e MEDIE INFERIORI € 70.000,00 riqualificazione e manutenzione straordinaria Trasferimenti a istituti scolastici per acquisti di € 75.000,00 arredi e attrezzature Realizzazione plesso scolastico con principi € 6.950.092,83 bioarchitettura Borgo Sacco Scuole infanzia Brione ‐ manutenzioni € 50.000,00 Magazzino scolastico Lizzana ‐ manutenzioni € 90.000,00 Scuola elementare Guella ‐ lavori palestra € 180.000,00 Scuola media Degasperi ‐ lavori palestra € 50.000,00 Scuola media D. Chiesa ‐ manutenzione Sala € 30.000,00 Filarmonica SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE Contributi straordinari ad attività economiche per € 775.000 la ripartenza post Covid‐19 DIGITALIZZAZIONE Acquisto apparecchiature informatiche: € 210.000,00 hardware ‐ software 8
CULTURA, IL SOCIALE E I GIOVANI “Le vie della seta” ‐ contributi al progetto € 100.000,00 “Orme dei dinosauri” ‐ nuovo percorso sul Monte € 1.973.785,15 Zugna Museo della Guerra ‐ allestimenti e manutenzioni € 89.340,00 Fondazione Museo Civico presso Palazzo Parolari € 145.000,00 ‐ allestimenti e manutenzioni Teatro Zandonai ‐ manutenzione straordinaria € 65.000,00 Riqualificazione strutture assistenziali per anziani € 800.000,00 RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO Ristrutturazione stabile ex Guardia di Finanza € 833.851,31 Palazzo Betta Grillo ‐ riqualificazione per € 140.000,00 fruizione pubblica Palazzo Todeschi ‐ riqualificazione per fruizione € 50.000,00 pubblica Fontana di Piazza Rosmini ‐ manutenzione € 50.000,00 Isola ecologica in viale dei Colli ‐ riqualificazione € 30.000,00 Sottoportico di via Roma ‐ riqualificazione € 70.000,00 Cimiteri comunali ‐ manutenzione € 25,000,00 9
SPORT Centro natatorio – riqualificazione e € 100.000,00 ristrutturazione Stadio Quercia ‐ realizzazione impianto indoor € 8.364.322,76 per atletica leggera Centro tennis Lungo Leno – completamento € 50.000,00 MOBILITÀ DOLCE E TERRITORIO Interventi manutentivi stradali minori e attuazione € 285.00,00 piano mobilita' Sistemazioni a verde e manutenzioni zone € 70.000,00 diverse Estensione e ristrutturazione rete illuminazione € 50.000,00 pubblica ‐ interventi diversi Parco giochi di Marco ﴾ex de Bellat﴿ – € 75.000,00 manutenzione straordinaria Riqualificazione ambiti del canile municipale € 30.000,00 Realizzazione aree cani € 10.000,00 Installazione Colonnine di ricarica e‐bike e auto € 40.000,00 elettriche ‐ mobilità sostenibile Sicurezza urbana – adeguamento del sistema di € 795.596,20 videosorveglianza *altre opere, tra cui quelle presenti nel Protocollo di intesa con la Provincia, sono comunque ricomprese nel Piano degli Investimenti 2022‐2024. ** altre opere, relative all’edilizia scolastica, le mense, le palestre e le piste ciclabili potranno trovare finanziamento con le risorse del Pnrr. 10
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