COMUNE DI VESTIGNE' DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO - Città Metropolitana di Torino
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2021-2023
COMUNE DI VESTIGNE'
Città Metropolitana di TorinoSOMMARIO
PARTE PRIMA .................................................................................................................................. 3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE .................................................................................... 3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ......................................................................................... 4
ed alla situazione socio economica dell’Ente ................................................................................................................. 4
Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4
Risultanze del Territorio ............................................................................................................................................. 5
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ......................................................................................................... 6
Servizi gestiti in forma diretta..................................................................................................................................... 6
Servizi gestiti in forma associata................................................................................................................................. 6
Servizi affidati ad altri soggetti ................................................................................................................................... 6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici .....................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria .......................................................................................................................... 7
4 – Gestione delle risorse umane ................................................................................................................................... 9
5 – Vincoli di finanza pubblica ...................................................................................................................................... 10
PARTE SECONDA ........................................................................................................................... 11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ............................................ 11
A) ENTRATE ............................................................................................................................................................... 12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici ........................................................................................................................... 12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .......................Errore. Il segnalibro non è definito.
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità................................................................................. 14
B) SPESE..................................................................................................................................................................... 15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ................Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....................................Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ...................................Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ............Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusiErrore. Il segnalibro non è definito.
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI
CASSA Errore. Il segnalibro non è definito.
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................ 18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E
PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .......................................................... 27
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 28
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) 28
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ........................................................................................ 28D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL’ENTE1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento del n. 830
Popolazione residente al 31/12/2019 805
di cui:
maschi 400
femmine 405
di cui
In età prescolare (0/5 anni) 32
In età scolare (7/13 anni) 40
In età adulta (14/65 anni) 503
Oltre 65 anni 230
Nati nell'anno 9
Deceduti nell'anno 19
Saldo naturale: +/- … -10
Immigrati nell'anno n. … 26
Emigrati nell'anno n. … 29
Saldo migratorio: +/- … -3Risultanze del Territorio
Superficie in Kmq 12,80
RISORSE IDRICHE
* Fiumi e torrenti 2
* Laghi 0
STRADE
* autostrade Km. 0,00
* strade extraurbane Km. 20,00
* strade urbane Km. 5,00
* strade locali Km. 5,00
* itinerari ciclopedonali Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore – PRGC – adottato Si X No
* Piano regolatore – PRGC - approvato Si X No
* Piano edilizia economica popolare – PEEP Si No X
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si No X
Altri strumenti urbanistici (da specificare)
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido n. 0 posti n. 0
Scuole dell’infanzia n. 1 posti n. 32
Scuole primarie n. 1 posti n. 80
Scuole secondarie n. 1 posti n. 140
Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0
Farmacia comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km. 15.00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 50.00
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 74
Rete gas Km. 3.00
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 2
Altre strutture (da specificare)
Accordi di programma n. 0 (da descrivere)
Convenzioni n. 0 (da descrivere)2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali Servizi gestiti in forma diretta TARI – TASI – IMU - TRASPORTO SCOLASTICO Servizi gestiti in forma associata SCUOLE REFEZIONE SCOLASTICA Servizi affidati a organismi partecipati SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Servizi affidati ad altri soggetti SERVIZI CIMITERIALI SERVIZIO TAGLIO ERBA STRADE E VIALI COMUNALI PULIZIA UFFICI COMUNALI ACCOMPAGNATORE MINORI SU SCUOLABUS L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,00002% CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,46237151% SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,84% CONSORZIO CISS-AC – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,0002% AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. CCOP – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,01%
3 – Sostenibilità economico finanziaria Situazione di cassa dell’Ente Fondo cassa al 31/12/2019 €. 247.328,66 Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente Fondo cassa al 31/12/2019 € 247.328,66 Fondo cassa al 31/12/2018 € 234.873,58 Fondo cassa al 31/12/2017 € 249.098,41 Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente Non è mai stata utilizzata l’anticipazione di cassa Livello di indebitamento L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. Debiti fuori bilancio riconosciuti Non esistono debiti fuori bilancio.
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui Non si è reso necessario. Ripiano ulteriori disavanzi Non sono stati rilevati disavanzi.
4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2019
Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie
Cat. D3
Cat. D1
Cat. C 4 3 1
Cat. B3
Cat. B1
Cat.A
TOTALE 4 3 1
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019
La spesa di personale presa come riferimento, trattandosi di ente sotto i 1.000 abitanti è quella relativa all’anno
2008 che pari ad € € 164.099,11
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale
2019 4 105.745,94
2018 4 95.477,92
2017 3 81.411,27
2016 4 79.999,50
2015 4 89.703,16
L’incidenza % spesa personale/spesa corrente non ha mai superato il 7,96%5 – Vincoli di finanza pubblica Rispetto dei vincoli di finanza pubblica L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? Se si, specificare: Nell’anno 2016 l’Ente ha acquisito uno spazio finanziario pari ad € 9.468,80 nell’ambito del progetto #sbloccascuole utilizzato per l’asfaltatura del parcheggio del piazzale dello stabile delle scuole primaria e secondaria di primo grado.
D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIONel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali:
1
Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti
formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al
finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale, erogazione di servizi ecc…
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva
fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato
prevalentemente sull’autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da
destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Va tuttavia rilevato, nell’analisi dell’indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le
entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100%
un indicatore di prelievo diretto al cittadino.
Lepolitichetributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, purnell’auspicio chesi possa introdurre qualche riduzione in
presenza dei necessari +presupposti
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.
Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali.
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli
attuali. A tal fine si confermano totalmente i criteri introdotti nell’ambito del DUP approvato e relativo al triennio 2018 – 2021 che
qui si intendono riproposti e confermati.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili.
Si prevede però un’entrata, nel corso del triennio di riferimento, per oneri di urbanizzazione per un importo che al momento
non è possibile quantificare con certezza, in quanto relativi al progetto di ampliamento della RSA della Frazione Tina in fase
di redazione.Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente
………………………..
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
Accensione Prestiti
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve
termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
39.349,88 0,00 80.364,47 0,00 0,00 0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 39.349,88 0,00 80.364,47 0,00 0,00 0,00B) SPESE
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La
formulazione delle previsioni e’ stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato,
delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al
mantenimento dei servizi in essere.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, è prevista l’assunzione di n. 1 risorsa part-time 18
ore per 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2021, da destinare all’ufficio tecnico e tributi con
reclutamento a mezzo concorso pubblico.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell’
esercizio 2018
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle
spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di
quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.
In particolare le previsioni per gli anni 2020-2022 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e
rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione.PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E
SERVIZI
Art. 21 D. Lgs n. 50/2016 e art. 1 comma 424 L. n. 232/2016
RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE 2021 2022 TOTALE
Stanziamenti di bilancio € 164.924,00 € 164.924,00 € 329.484
INTERVENTI DEL ANNO DI AVVIO DESCRIZIONE SETTORE/TABELLA
PROGRAMMA CUI E
CUP
84000690010202100001 2020 SERVIZIO DI PROORITA’ B.1
REFEZIONE 2
8068990F2 SCOLASTICAProgrammazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in
precedenza con le quali si rileva la pressoché inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di
effettuare investimenti. Non vi sono attualmente opere pubbliche in programmazione che comportino
l’obbligo di dotarsi del piano triennale delle opere pubbliche che, comunque, viste le disposizioni vigenti,
troverebbe avvio, ai fini procedurali, in data successiva al presente DUP. Ove ne emergesse la possibilità si
procederà successivamente alla adozione del DUP con opportune modifiche.
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Al momento non vi sono progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi:
C)RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI
DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI
CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza
pubblica, l’Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere
indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.
17C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
……………………………………………………………….
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Organi istituzionali 47.137,00 55.926,39 47.137,00 47.137,00
02 Segreteria generale 164.956,03 247.574,86 165.391,51 167.561,64
03 Gestione economico finanziaria e
36.803,06 37.572,98 36.803,06 36.803,06
programmazione
04 Gestione delle entrate tributarie 15.700,00 25.590,23 15.700,00 15.700,00
05 Gestione dei beni demaniali e
91.685,84 207.073,67 56.685,84 56.685,84
patrimoniali
06 Ufficio tecnico 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile 54.000,00 54.586,98 54.000,00 54.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli
0,00 0,00 0,00 0,00
enti locali
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 9.500,00 10.414,20 9.500,00 9.500,00
Totale 425.781,93 644.739,31 391.217,41 393.387,54
……………………………………………………………………………………………
18MISSIONE 02 Giustizia
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Polizia locale e amministrativa 50.650,00 51.837,14 50.650,00 50.650,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 50.650,00 51.837,14 50.650,00 50.650,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Istruzione prescolastica 18.940,13 25.235,45 18.940,13 18.940,13
02 Altri ordini di istruzione non
59.150,00 144.039,59 59.150,00 59.150,00
universitaria
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 185.000,00 260.405,97 185.000,00 185.000,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 263.090,13 429.681,01 263.090,13 263.090,13
……………………………………………………………………………………………
19MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse
0,00 0,00 0,00 0,00
storico
02 Attività culturali e interventi diversi
1.500,00 2.393,92 1.500,00 1.500,00
nel settore culturale
Totale 1.500,00 2.393,92 1.500,00 1.500,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 07 Turismo
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00
……………………………………………………………………………………………
20MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio 200,00 200,00 200,00 200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e
0,00 0,00 0,00 0,00
piani di edilizia economico-popolare
Totale 200,00 200,00 200,00 200,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero
1.600,00 3.336,00 1.600,00 1.600,00
ambientale
03 Rifiuti 106.100,00 127.364,91 106.100,00 106.100,00
04 Servizio Idrico integrato 600,00 600,00 600,00 600,00
05 Aree protette, parchi naturali,
0,00 0,00 0,00 0,00
protezione naturalistica e forestazione
06 Tutela valorizzazione delle risorse
0,00 0,00 0,00 0,00
idriche
07 Sviluppo sostenibile territorio
0,00 0,00 0,00 0,00
montano piccoli Comuni
08 Qualità dell'aria e riduzione
0,00 0,00 0,00 0,00
dell'inquinamento
Totale 108.300,00 131.300,91 108.300,00 108.300,00
……………………………………………………………………………………………
21MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 98.110,00 138.720,73 98.110,00 98.110,00
Totale 98.110,00 138.720,73 98.110,00 98.110,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 11 Soccorso civile
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Sistema di protezione civile 1.900,00 4.300,00 1.900,00 1.900,00
02 Interventi a seguito di calamità
0,00 0,00 0,00 0,00
naturali
Totale 1.900,00 4.300,00 1.900,00 1.900,00
……………………………………………………………………………………………
22MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
0,00 0,00 0,00 0,00
per asili nido
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di
0,00 0,00 0,00 0,00
esclusione sociale
05 Interventi per le famiglie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete
26.350,00 28.600,00 26.350,00 26.350,00
dei servizi sociosanitari e sociali
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 49.100,00 49.600,00 16.295,50 16.295,50
Totale 77.450,00 80.200,00 44.645,50 44.645,50
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 13 Tutela della salute
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per la 0,00 0,00 0,00 0,00
garanzia dei LEA
02 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per 0,00 0,00 0,00 0,00
livelli di assistenza superiori ai LEA
03 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per la
0,00 0,00 0,00 0,00
copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi 0,00 0,00 0,00 0,00
pregressi
05 Servizio sanitario regionale -
0,00 0,00 0,00 0,00
investimenti sanitari
06 Servizio sanitario regionale -
0,00 0,00 0,00 0,00
restituzione maggiori gettiti SSN
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
23……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela
0,00 0,00 0,00 0,00
dei consumatori
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.500,00 5.462,00 1.500,00 1.500,00
Totale 1.500,00 5.462,00 1.500,00 1.500,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del
0,00 0,00 0,00 0,00
lavoro
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del
0,00 0,00 0,00 0,00
sistema agroalimentare
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
……………………………………………………………………………………………
24MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Fonti energetiche 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre
0,00 0,00 0,00 0,00
autonomie territoriali
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Relazioni internazionali e
0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperazione allo sviluppo
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MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Fondo di riserva 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
……………………………………………………………………………………………
25MISSIONE 50 Debito pubblico
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui
13.297,35 13.297,35 11.375,87 9.526,87
e prestiti obbligazionari
02 Quota capitale ammortamento mutui
40.790,19 40.790,19 42.276,19 41.955,06
e prestiti obbligazionari
Totale 54.087,54 54.087,54 53.652,06 51.481,93
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MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
Programmi
2021 2021 2022 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 305.000,00 315.643,87 305.000,00 305.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del
0,00 0,00 0,00 0,00
sistema sanitario nazionale
Totale 305.000,00 315.643,87 305.000,00 305.000,00
……………………………………………………………………………………………
26D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del
territorio l’Ente nel periodo di bilancio: non sono previste alienazione.
In materia urbanistica si richiamano le annotazioni precedenti in merito alla
formazione della variante generale al PRGC avviata nl corso del presente
esercizio.
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2020-2022
DENOMINAZIONE IMPORTO
Fabbricati non residenziali € 34.650,00
Terreni € 15.000,00
Fabbricati residenziali € 0,00
Altri beni € 0,00
27E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono
definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Enti
strumentali
partecipati
Mantenimento
servizi affidati
Società
partecipate
Mantenimento
servizi affidati
F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di
contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa
dispostedall’art.6delD.L.78/2010ediquelledell’art. 1,commi146e147dellaLegge24/12/2012n.228.
In particolare le previsioni per gli anni 2018-2020 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni
pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Per mostre e convegni si
richiama quanto indicato in precedenza
G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
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