COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - Piano degli obiettivi - VOLUME 4 Giangiacomo Martinuzzi Responsabile della struttura ...
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 30 MARZO 2021 ALL. A) COMUNE DI UDINE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 Piano degli obiettivi VOLUME 4 Giangiacomo Martinuzzi Responsabile della struttura organizzativa Avvocatura
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OBIETTIVI DI ENTE Indicatori di performance Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario % media % media % media della città raggiungimento raggiungimento raggiungimento Riqualificazione centro storico Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo obiettivi operativi obiettivi operativi obiettivi operativi Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di collegati previsti collegati previsti collegati previsti manutenzione nell'anno=100% nell'anno=100% nell'anno=100% Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento % media % media % media Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell’identità culturale locale raggiungimento raggiungimento raggiungimento Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Il cittadino al centro Obiettivo obiettivi operativi obiettivi operativi obiettivi operativi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata collegati previsti collegati previsti collegati previsti Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro nell'anno=100% nell'anno=100% nell'anno=100% Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di % di risposte entro le % di risposte entro le % di risposte entro le line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e Efficientamento dei sistemi di scadenze>=80% scadenze>=85% scadenze>=95% controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli Obiettivo programmazione e controllo % dati utili trasmessi %dati utili % dati utili adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, relazione al rendiconto >=85% trasmessi>=90% trasmessi=100% rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche. 5
OBIETTIVI DI ENTE Indicatori di performance Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Differenza % esito 2020 rispetto al 2019>=2%: 100% Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse 0%
Obiettivi della Struttura Organizzativa 7
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OBIETTIVI DI STRUTTURA Indicatori di performance Obiettivo Missione- Strutture coinvolte in Peso Data prevista di strategico/ope Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di collaborazione 2021 chiusura 2021 rativo di riferimento riferimento Rappresentanza e difesa del Comune nelle Report Report Report Attività difensiva in cause e gli affari giudiziari in materia trimestrale sul trimestrale sul trimestrale sul tutte le sedi amministrativa, civile e tributaria, oltre che numero dei numero dei numero dei Indirizo giurisdizionali ed in forma residuale penale; consulenza ed Obiettivo 0,2 1_11 contenziosi al contenziosi al contenziosi al strategico: 9 assistenza legale assistenza legale interna all'ente nell'ottica Segretario Segretario Segretario interna del perseguimento della legalità dell'azione Generale: ON Generale: ON Generale: ON amministrativa. 9
OBIETTIVI DI STRUTTURA Indicatori di performance Obiettivo Missione- Strutture coinvolte in Peso Data prevista di strategico/ope Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di collaborazione 2021 chiusura 2021 rativo di riferimento riferimento Predisposizione di report puntuali, con cadenza quadrimestrale, relativi ai giudizi pendenti con potenziali esiti significativi sul Monitoraggio bilancio dell'ente, che diano conto del Report Report Report contenzioso valore della domanda giudiziale, del grado Quadrimestrali al Quadrimestrali al Quadrimestrali al Indirizo Obiettivo 0,2 1_11 pendente con riflessi di rischio di soccombenza con indicazione Segretario Segretario Segretario strategico: 9 sul bilancio dell'importo presuntivo del pregiudizio Generale: ON Generale: ON Generale: ON economico all'esito della causa, del momento temporale nel quale il pregiudizio si può concretare e dello stato del giudizio. 10
OBIETTIVI DI STRUTTURA Indicatori di performance Obiettivo Missione- Strutture coinvolte in Peso Data prevista di strategico/ope Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di collaborazione 2021 chiusura 2021 rativo di riferimento riferimento Predisposizione di valutazioni in termini Valutazione in economici di tutte le proposte di Report Report termini economici transazione ricevute, soprattutto in materia semestrale al semestrale al Indirizo Obiettivo 0,3 1_11 proposte di di risarcimento di natura assicurativa, oltre Segretario Segretario strategico: 9 transazione che su altri temi, ricevute dall’Ente o Generale: ON Generale: ON proposte a quest’ultimo. 11
OBIETTIVI DI STRUTTURA Indicatori di performance Obiettivo Missione- Strutture coinvolte in Peso Data prevista di strategico/ope Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di collaborazione 2021 chiusura 2021 rativo di riferimento riferimento Esame congiunto, fra Avvocatura e Servizi, Miglioramento della Report Report delle tematiche relative all’attività dell’Ente, difesa in giudizio trimestrale al trimestrale al Indirizo al fine di individuare eventuali azioni Obiettivo 0,2 1_11 riferita all’azione Segretario Segretario strategico: 9 correttive amministrative e strategie amministrativa Generale: ON Generale: ON processuali da porre in essere 12
OBIETTIVI DI STRUTTURA Indicatori di performance Obiettivo Missione- Strutture coinvolte in Peso Data prevista di strategico/ope Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di collaborazione 2021 chiusura 2021 rativo di riferimento riferimento Media aritmetica Media aritmetica Media aritmetica percentuali di percentuali di percentuali di Miglioramento conseguimento conseguimento conseguimento Miglioramento attività ordinaria Obiettivo 0,5 attività ordinaria target delle target delle target delle singole attività singole attività singole attività ordinarie: 100% ordinarie: 100% ordinarie: 100% 13
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Obiettivi Individuali 15
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OBIETTIVI INDIVIDUALI Indicatori di performance Missione- Altri dirigenti Peso Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di coinvolti 2021 riferimento Piano di prevenzione Adempimenti correlati all'attività di della corruzione e Obiettivo prevenzione della corruzione all'interno 1_2 programma per la individuale del Comune trasparenza Predisposizione del Piano Collaborare con il Responsabile prevenzione della Prevenzione Corruzione nella Fase Supporto: ON Supporto: ON Supporto: ON 2 1_2 corruzione e della predisposizione del Piano prevenzione trasparenza della corruzione e della trasparenza Trasmissione al Responsabile Report periodici Piano Prevenzione Corruzione dei report prevenzione della periodici (giugno-novembre) aventi ad Fase N. Report: 1 N. Report: 1 N. Report: 1 2 1_2 corruzione e della oggetto la corretta applicazione delle trasparenza misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedimentali Predisposizione entro il 30 novembre Relazione annuale sullo della relazione, da trasmettere al stato di attuazione del Responsabile Prevenzione Corruzione, Relazione Relazione Relazione Piano prevenzione della Fase 2 1_2 sullo stato di attuazione del piano, sui annuale: ON annuale: ON annuale: ON corruzione e della risultati realizzati in esecuzione al piano e trasparenza sulle eventuali anomalie registrate Attuazione misure % misure % misure % misure previste dal Piano di Attuazione misure previste dal Piano di applicate/misure applicate/misure applicate/misure prevenzione della prevenzione della corruzione e della Fase 4 1_2 da applicare: da applicare: da applicare: corruzione e della trasparenza 100% 100% 100% trasparenza 17
OBIETTIVI INDIVIDUALI Indicatori di performance Missione- Altri dirigenti Peso Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di coinvolti 2021 riferimento Promozione di maggiori Promozione di maggiori livelli di Obiettivo 1_2 livelli di trasparenza trasparenza individuale Revisione e Revisione e Aggiornamento continuo dei Aggiornamento Fase 100% 100% 100% 2 1_2 procedimenti inseriti sul sito del comune procedimenti Dare attuazione a quanto previsto dalla Attuazione tabella 8 tabella 8 del Piano di Prevenzione della Fase 100% 100% 100% 5 1_2 PPCT corruzione e della trasparenza % risposte nei % risposte nei % risposte nei Evasione delle istanze di Accesso civico termini/richieste termini/richieste termini/richieste FOIA generalizzato nel rispetto dei termini Fase Finco 3 1_2 pervenute: pervenute: pervenute: previsti dalla normativa 100% 100% 100% 18
OBIETTIVI INDIVIDUALI Indicatori di performance Missione- Altri dirigenti Peso Titolo Descrizione Tipo Azione 2021 2022 2023 Programma di coinvolti 2021 riferimento La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire Piattaforma per la dall'anno 2020, un apposito "fondo di Obiettivo IRP (Indice di IRP (Indice di IRP (Indice di certificazione dei crediti 1_3 garanzia per il pagamento dei debiti individuale Ritardo)
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Attività Ordinaria 21
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Attività ordinaria: Indicatori di quantità e qualità LINEA DI ATTIVITÀ VALORE VALORE VALORE CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO OBIETTIVO UFFICI (valutabili ai fini dell'indennità di INDICATORE DI QUANTITA' PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2018 2019 2020 PERFORMANCE posizione) 2021 2022 2023 n. cause esistenti 70 58 53 55 50 50 NO % cause gestite direttamente sul totale cause (con esclusione cause Gestire contenzioso esistente Unità Operativa Legale e gestite direttamente dalle 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI Conciliazione compagnie assicurative come da espressa previsione contrattuale) Valutazione preventiva controversie n. cause potenziali preventivamente 28 42 23 35 35 35 SI instaurande analizzate LINEA DI ATTIVITÀ VALORE VALORE VALORE CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO OBIETTIVO UFFICI (valutabili ai fini dell'indennità di INDICATORE DI QUALITA' PREVISTO PREVISTO PREVISTO 2018 2019 2020 PERFORMANCE posizione) 2021 2022 2023 % n. nuove cause in patrocinio diretto sul totale nuove cause (con Assumere in patrocinio diretto nuove esclusione cause gestite 100% 100% 100% 100% 100% 100% SI cause direttamente dalle compagnie assicurative come da espressa previsione contrattuale) % cause con decisione Unità Operativa Legale e Gestire contenzioso esistente giurisdizionale favorevole al 76% 72% 69% 70% 70% 70% SI Conciliazione Comune 75% (da 4° 100% (dato Controlli regolarità amm.va: % di atti trimestre 2017 provvisorio- verificati nella fase successiva n.r. 100% 100% 100% SI a 3° trimestre primi tre Attività amministrativa conformi 2018) timestri 2019) nuovo nuovo Aggiornamento archivi ON ON ON ON SI indicatore indicatore 23
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Personale 25
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Personale AVVOCATURA FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE U.O. Legale e conciliazione tempo FUNZIONARIO AVVOCATO D6 part time indeterminato tempo FUNZIONARIO AVVOCATO D6 indeterminato tempo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C3 part time indeterminato tempo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE B6 indeterminato tempo ESECUTORE B4 part time indeterminato 27
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