Bilancio di Previsione 2021 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI REPORT COMMISSIONI - Comune di Milano
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Bilancio di Previsione 2021
REPORT COMMISSIONI
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTIPARTE 1
ENTRATE E SPESE CORRENTI
pag. 1Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐ ANNO :
1.A ENTRATE CORRENTI 2021
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2020 ASSESTATO 2020 PREVISIONE 2021 VINC
DIR11 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
161 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI
2010301000 304 22 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Totale Settore 161 250.000,00 250.000,00 250.000,00
193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI
2010101000 38 24 4 TRASFERIMENTI STATALI 737.180,00 737.180,00 1.181.060,00 V
2010102000 73 19 4 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 130.000,00 716.530,00 V
2010102001 56 14 2 TRASFERIMENTI DA REGIONE 1.350.000,00 1.680.000,00 806.170,00 V
2010102001 56 14 4 TRASFERIMENTI DA REGIONE (PROGETTI COMUNITARI) 98.800,00 98.800,00 0,00 V
2010301000 304 14 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 0,00 0,00 125.000,00 V
2010302000 306 41 0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE 0,00 10.000,00 10.000,00 V
2010401000 306 64 0 TRASFERIMENTI DA I.S.P. ‐ PROGETTI COMUNITARI 0,00 0,00 65.000,00 V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 2.185.980,00 2.655.980,00 2.903.760,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010301000 241 28 0 PPROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI 0,00 105.000,00 15.000,00
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E 0,00 105.000,00 15.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3059999000 287 2 0 CANONE DA SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING (BIKE 140.000,00 64.000,00 244.890,00
SHARING)
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE CORRENTI pag. 2PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2020 ASSESTATO 2020 PREVISIONE 2021 VINC
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 140.000,00 64.000,00 244.890,00
CORRENTI
Totale Settore 193 2.325.980,00 2.824.980,00 3.163.650,00
194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI
2010101000 38 24 2 TRASFERIMENTI STATALI QUOTA INTERESSI SU 4.365.730,00 8.731.470,00 4.365.730,00
CONTRIBUTO M5 ‐ LEGGE 166/2002
2010102001 56 14 7 TRASFERIMENTI DA REGIONE 110.000,00 210.000,00 100.000,00 V
2010102003 73 35 0 TRASFERIMENTI DA COMUNI 373.920,00 373.920,00 368.920,00 V
2010102004 73 34 0 TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA 10.000,00 10.000,00 150.000,00 V
2010302000 306 35 0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE 65.000,00 65.000,00 0,00 V
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 4.924.650,00 9.390.390,00 4.984.650,00
Totale Settore 194 4.924.650,00 9.390.390,00 4.984.650,00
216 AREA TRASPORTI E SOSTA
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
TIPOLOGIA: 01 TRASFERIMENTI CORRENTI
2010102000 73 12 0 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PROGETTI 0,00 0,00 330.000,00 V
COMUNITARI)
2010102000 73 19 1 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL 5.500.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
2010102000 73 19 2 TRASFERIMENTI AGENZIA PER IL TPL BACINO CITTA' 355.500,00 355.500,00 350.000,00 V
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E
PAVIA ‐ FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2010102000 73 19 3 TRASFERIMENTI DA AGENZIA PER IL TPL BACINO CITTA' 267.430.000,00 265.088.160,00 262.750.000,00
METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E
PAVIA
2010102000 73 19 5 TRASFERIMENTO FONDO PER RIDUZIONE RICAVI 0,00 95.000.000,00 88.000.000,00
TARIFFARI TPL (ART. 200 DL 34/2020)
2010501000 70 12 3 TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA 240.000,00 240.000,00 0,00 V
2010501000 71 12 0 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL 0,00 0,00 185.000,00 V
TERRITORIO UE ‐ PROGETTI COMUNITARI
Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 273.525.500,00 368.183.660,00 358.615.000,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA: 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE CORRENTI pag. 3PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREVISIONE 2020 ASSESTATO 2020 PREVISIONE 2021 VINC
3010101000 210 11 0 PROVENTI DA VENDITA BENI DIVERSI 0,00 4.250,00 10.000,00
3010201000 160 2 0 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA 6.400.000,00 300.000,00 6.400.000,00
A PAGAMENTO
3010201000 160 3 0 PROVENTI DERIVANTI DAI PASS PER LA SOSTA DEI 500.000,00 460.000,00 500.000,00
RESIDENTI/DOMICILIATI
3010201000 160 4 0 PROVENTI DELLA SOSTA DERIVANTI DAL SERVIZIO DI CAR‐ 90.000,00 0,00 90.000,00
SHARING
3010201000 162 1 0 PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO 490.000.000,00 182.000.000,00 350.000.000,00
LOCALE
3010201000 201 3 0 PROVENTI PER CESSIONE TELECOMANDI PILOMAT 500,00 500,00 500,00
3010201000 210 14 0 PROVENTI DA POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO IN 230.000,00 0,00 115.000,00
OCCASIONE DI EVENTI E CONCERTI
3010301000 241 11 0 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONI SPAZI E AREE 183.000,00 183.000,00 183.000,00
PUBBLICHE ED EVENTUALI ONERI ACCESSORI
3010301000 241 26 0 CANONE CONCESSIONE AREE PER AUTOSTAZIONI 120.000,00 120.000,00 120.000,00
3010302000 240 1 10 CANONI DI LOCAZIONE 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Totale VENDITA DI BENI E SERVIZI E 497.548.500,00 183.092.750,00 357.443.500,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3050203000 300 21 2 RECUPERO PROVENTI RELATIVI ALLE TESSERE DI LIBERA 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00
CIRCOLAZIONE RILASCIATE PER CONTO DELLA REGIONE
LOMBARDIA ‐ T.P.L.
3059999000 211 1 0 PROVENTI DA ZTL AREA C 34.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00
3059999000 211 2 0 PROVENTI DA NUOVA TARIFFAZIONE ACCESSO AL CENTRO 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
STORICO
3059999000 287 1 0 CANONE DA SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING (CAR 2.300.000,00 3.192.600,00 2.300.000,00
SHARING)
3059999000 287 3 0 CANONE DA SERVIZI DI MOBILITA' IN SHARING ‐ 0,00 24.000,00 24.000,00
MICROMOBILITA'
Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 44.300.000,00 25.216.600,00 34.824.000,00
CORRENTI
Totale Settore 216 815.374.000,00 576.493.010,00 750.882.500,00
Totale DIR11 822.874.630,00 588.958.380,00 759.280.800,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE CORRENTI pag. 4Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐ ANNO :
1.B SPESE CORRENTI 2021
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC
Progr. 2020 2020 2021
DIR11 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
40 AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1030209000 2513 1 13 MANUTENZIONE DI STRADE, PONTI, 10 05 4.800.000,00 4.620.000,00 6.100.000,00
PARAPETTI, MARCIAPIEDI E MANUFATTI VARI
1030209000 2523 1 21 APPALTO M.O. SEGNALETICA VERTICALE 10 05 1.000.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00
1030211000 2513 1 23 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 10 05 0,00 0,00 20.000,00
1030211000 2513 6 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 05 70.000,00 70.000,00 50.000,00
SPECIALISTICHE
1030211000 2813 38 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 08 01 60.190,00 60.190,00 65.000,00
SPECIALISTICHE
1030213000 2513 1 17 SPESE DIVERSE 10 05 2.000,00 2.000,00 1.000,00
Totale 5.932.190,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 5.932.190,00 5.752.190,00 7.536.000,00
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI
1100504000 2518 4 0 ONERI DA CONTENZIOSO 10 05 0,00 180.000,00 180.000,00
Totale 0,00
ALTRE SPESE CORRENTI 0,00 180.000,00 180.000,00
Totale Settore 40 5.932.190,00 5.932.190,00 7.716.000,00
161 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1030101000 2502 4 0 PUBBLICAZIONI,GIORNALI, RIVISTE E 10 05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ABBONAMENTI
1030102000 2722 5 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 10 05 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1030202000 2503 22 0 INSERZIONI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONE 10 05 300.000,00 300.000,00 100.000,00
1030202000 2723 18 0 INIZIATIVE SPONSORIZZATE 10 05 250.000,00 250.000,00 250.000,00 V
1030205000 2723 23 0 ABBONAMENTO BANCA DATI E PUBBLICAZIONI 10 05 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ON LINE
1030212000 2723 14 0 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 10 05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE CORRENTI pag. 5PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC
Progr. 2020 2020 2021
1030215000 2723 10 0 CONTRATTO DI SERVIZIO CON "AGENZIA 10 05 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
MOBILITA', AMBIENTE E TERRITORIO SRL"
1030299000 2723 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 10 05 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1030299003 2725 6 0 QUOTE ASSOCIATIVE 10 05 14.300,00 14.300,00 30.000,00
Totale 3.825.800,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3.825.800,00 3.825.800,00 3.641.500,00
Totale Settore 161 3.825.800,00 3.825.800,00 3.641.500,00
193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1030102000 2512 11 0 MATERIALI DI CONSUMO 10 05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1030202000 2503 4 0 PROGETTI DI COMUNICAZIONE (FINANZIATO) 10 05 26.700,00 26.700,00 32.700,00 V
1030202000 2503 9 0 CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 10 05 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1030202000 2503 45 0 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E 10 05 10.000,00 48.800,00 0,00 V
SERVIZI PER TRASFERTA ‐ PROGETTO U.E.
PREPAIR LIFE 15 IPE
1030202000 2503 51 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE 10 05 0,00 0,00 20.500,00 V
EVENTI,PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
(PROGETTO UE ‐FIN UE)
1030205000 2503 33 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI 10 05 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PILOMAT
1030205000 2523 1 18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI 10 05 1.700.000,00 1.620.000,00 1.300.000,00
SEMAFORICI
1030207000 2504 2 0 PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS ‐ UTILIZZO 10 05 10.000,00 10.000,00 10.000,00 V
BENI DI TERZI (SPONSOR)
1030207000 2504 3 0 LICENZE D'USO PER SOFTWARE 10 05 148.300,00 148.300,00 148.300,00 V
1030209000 2503 23 3 PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS 10 05 25.000,00 25.000,00 25.000,00 V
(SPONSORIZZATO) ‐ MANUTENZIONE
1030209000 2503 27 0 GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL 10 05 2.900.000,00 3.130.000,00 3.130.000,00
TRAFFICO ‐ MANUTENZIONE
1030209000 2503 34 0 MANUTENZIONE ODINARIA IMPIANTI PILOMAT 10 05 200.000,00 200.000,00 150.000,00
1030209000 2503 42 0 MANUTENZIONE ORDINARIA TOTEM 10 05 10.000,00 10.000,00 10.000,00
WAYFINDING
1030209000 2523 1 19 MANUTENZIONE ORDINARIA E RICAMBIO 10 05 2.175.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00
LAMPADE IMPIANTI SEMAFORICI E IMPIANTI
TELECONTROLLO TRAFFICO
1030211000 2503 1 9 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 05 200.000,00 170.000,00 50.000,00
SPECIALISTICHE
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE CORRENTI pag. 6PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC
Progr. 2020 2020 2021
1030211000 2503 32 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 05 876.090,00 996.090,00 900.000,00 V
SPECIALISTICHE FINANZIATE
1030211000 2503 52 0 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 10 05 0,00 0,00 44.500,00 V
(PROGETTO UE ‐ FIN.UE)
1030211000 2713 20 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 02 0,00 30.000,00 50.000,00
SPECIALISTICHE
1030211000 2713 21 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 02 0,00 350.000,00 600.000,00 V
SPECIALISTICHE ‐ FINANZIATO
1030212000 2501 5 0 (ART.NON RIPETUTO)COLLABORAZIONI 10 05 38.800,00 0,00 0,00 V
COORDINATE E CONTINUATIVE ‐PROGETTO U.E.
PREPAIR LIFE 15 IPE
1030213000 2503 2 0 INTERVENTI DI MOBILITY MANAGEMENT 10 05 647.760,00 647.760,00 0,00
1030213000 2503 38 0 SERVIZI RELATIVI AL RECUPERO VEICOLI CAR 10 05 15.000,00 15.000,00 5.000,00
SHARING DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE
1030213000 2503 50 0 INTERVENTI DI MOBILITY MANAGEMENT 10 05 0,00 0,00 647.760,00 V
(FINANZIATO)
1030215000 2503 14 0 GESTIONE CENTRALE CONTROLLO DEL 10 05 1.550.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00
TRAFFICO ‐ GESTIONE
1030215000 2503 36 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 10 05 150.000,00 0,00 0,00
1030215000 2503 48 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 10 05 911.090,00 911.090,00 385.000,00 V
FINANZIATO (MOBILITY4MI)
1030215000 2613 2 0 CANONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10 05 30.430.000,00 31.580.000,00 31.400.000,00
Totale 42.088.740,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 42.088.740,00 43.708.740,00 42.748.760,00
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI
1040301000 2505 6 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 10 05 50.000,00 50.000,00 0,00 V
CONTROLLATE ‐ PROGETTO U.E. PREPAIR LIFE
15 IPE
Totale 50.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI 50.000,00 50.000,00 0,00
MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI
1100401000 2503 23 1 PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS 10 05 90.000,00 90.000,00 90.000,00 V
(SPONSORIZZATO) ‐ ASSICUR.NE
RESPONSABILITA' CIVILE
Totale 90.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Totale Settore 193 42.228.740,00 43.848.740,00 42.838.760,00
194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1030207000 2714 1 0 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI/SERVITÙ A 10 02 222.000,00 222.000,00 160.000,00
FAVORE DI ENTI TERZI
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE CORRENTI pag. 7PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC
Progr. 2020 2020 2021
1030211000 2503 24 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 05 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SPECIALISTICHE
1030211000 2553 1 13 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 10 05 10.000,00 10.000,00 15.000,00
1030211000 2713 15 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 02 500.000,00 916.000,00 500.000,00
SPECIALISTICHE
1030211000 2713 16 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 02 558.920,00 758.920,00 618.920,00 V
SPECIALISTICHE ‐ FINANZIATO
1030299000 2713 12 0 SPESE LEGALI 10 02 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale 1.303.420,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.303.420,00 1.919.420,00 1.306.420,00
Totale Settore 194 1.303.420,00 1.919.420,00 1.306.420,00
216 AREA TRASPORTI E SOSTA
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI
MACROAGGR: 02 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1020103000 2717 2 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 10 02 2.000,00 2.000,00 0,00
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Totale IMPOSTE E TASSE A2.000,00
CARICO 2.000,00 2.000,00 0,00
DELL'ENTE
MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1030102000 2502 5 0 STAMPATI PER ELIMINA‐CODE 10 05 250,00 250,00 0,00
1030102000 2552 3 0 BENI DI CONSUMO 10 05 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1030102000 2732 1 0 STAMPATI E CONTRASSEGNI UFFICIO AUTO 10 02 20.000,00 20.000,00 10.000,00
PUBBLICHE
1030202000 2503 28 2 VIAGGI, DISSEMINAZIONE E TRASFERTE (FIN.TO 10 05 50.000,00 50.000,00 15.000,00 V
U.E.)
1030205000 2503 17 0 SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO 10 05 0,00 0,00 55.500,00
DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA
ZTL ‐ AREA B E AREA C ‐ UTENZE E CANONI
1030205000 2733 1 19 CANONI TELEFONICI PER L'USO DELLE 10 02 160.000,00 160.000,00 160.000,00
APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATE
NEI POSTEGGI TAXI E INSTALLAZIONE
INDICATORI LUMINOSI
1030209000 2713 11 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI E 10 02 460.000,00 460.000,00 460.000,00
ALTRI BENI FUNZIONALI AL TPL
1030211000 2503 49 0 INCARICHI E COLLABORAZIONI 10 05 170.000,00 190.000,00 170.000,00 V
PROFESSIONALI ‐ PROGETTO U.E. ‐ FIN.TO U.E.
1030211000 2713 17 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 10 02 350.000,00 150.000,00 250.000,00
SPECIALISTICHE
1030212000 2501 3 0 (ART.NON RIPETUTO)COLLABORAZIONI 10 05 20.000,00 0,00 0,00 V
COORDINATE E CONTINUATIVE ‐
FINANZIAMENTO U.E.
1030213000 2503 1 8 SPESE DIVERSE 10 05 0,00 0,00 20.000,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE CORRENTI pag. 8PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC
Progr. 2020 2020 2021
1030215000 1713 1 0 TRASPORTO ALUNNI (GARA TPL) 04 06 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
1030215000 2503 15 0 SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO 10 05 7.500.000,00 6.850.000,00 7.500.000,00
DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA
ZTL ‐ AREA B E AREA C
1030215000 2713 4 0 LINEA M5 ‐ SERVIZI DI T.P.L. SU NUOVA 10 02 90.700.000,00 88.847.750,00 87.500.000,00
INFRASTRUTTURA METROPOLITANA
1030215000 2713 6 0 GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 10 02 742.600.000,00 730.800.000,00 736.800.000,00
1030215000 2713 9 0 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 10 02 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PUBBLICO
1030215000 2713 10 0 GESTIONE BIKE SHARING 10 02 976.000,00 976.000,00 976.000,00
1030215000 2713 18 0 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 10 02 355.500,00 355.500,00 350.000,00 V
RELATIVE ALLA MOBILITA'
1030215000 2713 19 0 LINEA M4 ‐ SERVIZI DI TPL SU NUOVA 10 02 0,00 0,00 10.000.000,00
INFRASTRUTTURA METROPOLITANA
1030215000 3713 14 0 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATM A FAVORE DI 12 07 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MILITARI, PERSEGUITATI POLITICI E
CONGIUNTI DEI CADUTI PER LA LIBERAZIONE
1030217000 2503 16 0 SPERIMENTAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO 10 05 25.000,00 25.000,00 1.000,00
DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLA CERCHIA ZTL
AREA C ‐ SPESE PER SERVIZI FINANZIARI
1030299000 2503 1 19 GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI ESTERNI 10 05 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1030299000 2505 7 0 QUOTE ASSOCIATIVE 10 05 50.000,00 50.000,00 35.000,00
1030299000 2733 1 20 COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI 10 02 14.000,00 32.000,00 7.000,00
TECNICHE
Totale ACQUISTO DI848.679.750,00
BENI E SERVIZI 848.679.750,00 834.195.500,00 849.540.500,00
MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI
1040102000 2715 2 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A 10 02 325.000,00 325.000,00 325.000,00
AMMINISTRAZIONI LOCALI (AGENZIA DI
BACINO TPL)
1040205000 2735 3 0 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 10 02 0,00 700.000,00 500.000,00
1040205000 3765 12 0 FONDO DI GARANZIA PER I TAXISTI VITTIME DI 12 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ATTI DI VIOLENZA
1040301000 2505 9 0 TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE ‐ 10 05 0,00 0,00 330.000,00 V
PROGETTO UE ‐ FIN.TO ENTI LOCALI
Totale TRASFERIMENTI425.000,00
CORRENTI 425.000,00 1.125.000,00 1.255.000,00
MACROAGGR: 09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1099904000 2508 3 0 ZTL COMPLESSE ‐ RIMBORSI A FAMIGLIE 10 05 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1099904000 2558 2 0 RIMBORSI PASS SOSTA PER DOMICILIANTI 10 05 25.000,00 70.000,00 70.000,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE CORRENTI pag. 9PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE VINC
Progr. 2020 2020 2021
1099905000 2508 5 0 ZTL COMPLESSE ‐ RIMBORSI A IMPRESE 10 05 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1099906000 2508 6 0 ZTL COMPLESSE ‐ RIMBORSI A ISTITUZIONI 10 05 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SOCIALI PRIVATE
Totale 65.000,00
RIMBORSI E POSTE 65.000,00 110.000,00 110.000,00
CORRETTIVE DELLE ENTRATE
Totale Settore 216 849.171.750,00 835.432.500,00 850.905.500,00
Totale DIR11 902.461.900,00 890.958.650,00 906.408.180,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE CORRENTI pag. 101.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI ANNO :
VINCOLATE 2021
TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREVISIONE 2019 ASSESTATO 2019 PREVISIONE 2020 VINC
ENTRATE CORRENTI
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
2 TRASFERIMENTI CORRENTI 3.590.400,00 4.160.400,00 4.637.680,00 V
Totale ENTRATE 3.590.400,00 4.160.400,00 4.637.680,00
SPESE CORRENTI
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
1 SPESE CORRENTI 3.590.400,00 4.260.400,00 4.637.680,00 V
Totale SPESE 3.590.400,00 4.260.400,00 4.637.680,00
Bilancio di Previsione 2020 ‐ RIEPILOGO VINCOLATE pag. 111.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA
Missione Programma PREVISIONE 2020 ASSESTATO 2020 PREVISIONE 2021
SPESE CORRENTI
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 60.190,00 60.190,00 65.000,00
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 60.190,00 60.190,00 65.000,00
ABITATIVA
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 838.353.420,00 826.215.170,00 840.376.920,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 59.828.290,00 60.463.290,00 61.746.260,00
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 898.181.710,00 886.678.460,00 902.123.180,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SOCIALE
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SOCIOSANITARI E SOCIALI
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Totale DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 902.461.900,00 890.958.650,00 906.408.180,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ riepilogo spesa corrente per missione e programma pag. 12PARTE 2
ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
pag. 13Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ‐ ANNO:
2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2021
di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE
PEG DESC PEG OBBLIGAZ.IONI TRIENNALE ALTRI NUOVI
2020 2020 2021
ANNI LAVORI STANZIAMENTI
PRECEDENTI PUBBLICI
DIREZIONE: DIR11 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
CENTRO RESP: 40 AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4135 5 0 ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI NEL 0,00 4.946.554,55 24.075.159,38 4.075.159,38 0,00 20.000.000,00
CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
4136 13 0 ASSEGNAZIONI STATALI PER 12.820.000,00 4.320.000,00 25.170.129,00 0,00 20.170.129,00 5.000.000,00
INTERVENTI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI
4155 5 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER 412.500,00 556.235,32 3.147.636,07 647.636,07 0,00 2.500.000,00
INTERVENTI DIVERSI
4168 8 0 ASSEGNAZIONI REGIONALI PER LA 0,00 0,00 359.338,30 0,00 359.338,30 0,00
VIABILITA'
Totale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 13.232.500,00 9.822.789,87 52.752.262,75 4.722.795,45 20.529.467,30 27.500.000,00
Totale 40 13.232.500,00 9.822.789,87 52.752.262,75 4.722.795,45 20.529.467,30 27.500.000,00
CENTRO RESP: 161 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4150 13 0 CONTRIBUTI STATALI FSC PER 2.400.000,00 8.242.977,97 13.000.772,54 13.000.772,54 0,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
SICUREZZA PERIFERIE
Totale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.400.000,00 8.242.977,97 13.000.772,54 13.000.772,54 0,00 0,00
TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4192 25 0 ENTRATE DA RIMBORSI E 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISARCIMENTO DANNI
Totale ALTRE ENTRATE IN CONTO 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITALE
Totale 161 2.400.000,00 18.742.977,97 13.000.772,54 13.000.772,54 0,00 0,00
CENTRO RESP: 193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE pag. 14di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE
PEG DESC PEG OBBLIGAZ.IONI TRIENNALE ALTRI NUOVI
2020 2020 2021
ANNI LAVORI STANZIAMENTI
PRECEDENTI PUBBLICI
TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4190 49 0 SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI 0,00 2.142.310,00 2.142.310,00 297.070,00 0,00 1.845.240,00
MOBILITA' SOSTENIBILE
Totale ALTRE ENTRATE IN CONTO 0,00 2.142.310,00 2.142.310,00 297.070,00 0,00 1.845.240,00
CAPITALE
Totale 193 0,00 2.142.310,00 2.142.310,00 297.070,00 0,00 1.845.240,00
CENTRO RESP: 194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4135 4 0 ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI NEL 3.419.000,00 22.699.216,71 19.280.216,71 19.280.216,71 0,00 0,00
CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
4135 7 0 ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LO 35.091.758,63 21.038.241,37 56.130.000,00 56.130.000,00 0,00 0,00
SVILUPPO E LA COESIONE (EX FONDI
FAS) ‐ REALIZZAZIONE LINEE
METROPOLITANE M4 E M5 (L.289/2002)
4135 10 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO 0,00 1.595.712,13 1.595.712,13 1.595.712,13 0,00 0,00
STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE
AREE URBANE ‐ INFOMOBILITA' PER LA
CITTA' DI MILANO
4135 11 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO 0,00 958.700,83 958.700,83 958.700,83 0,00 0,00
STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE
AREE URBANE ‐ SISTEMA DI GESTIONE
DELLA LOGISTICA URBANA A MILANO
4135 12 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO 452.000,00 4.205.040,85 2.882.739,23 1.625.039,23 0,00 1.257.700,00
STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE
AREE URBANE ‐ SISTEMI PER IL
CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE
A MILANO
4136 1 0 ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. 0,00 4.543.687,02 4.252.860,54 4.252.860,54 0,00 0,00
211/92
4136 2 0 ASSEGNAZIONI MINISTERO 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELL'AMBIENTE AI SENSI ART.4 C.19
L.N426/1998
4136 3 0 ASSEGNAZIONI STATALI DI CUI ALLA L. 0,00 8.913.882,15 8.913.882,15 8.913.882,15 0,00 0,00
N. 443 DEL 21/12/2001 (LEGGE
OBIETTIVO)
4136 5 0 ASSEGNAZIONI STATALI PER 14.000.000,00 16.744.066,03 471.911.413,55 17.650.681,44 445.927.332,11 8.333.400,00
INTERVENTI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI
4136 8 0 REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015 ‐ 0,00 16.620.790,48 16.620.790,48 16.620.790,48 0,00 0,00
MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE pag. 15di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE
PEG DESC PEG OBBLIGAZ.IONI TRIENNALE ALTRI NUOVI
2020 2020 2021
ANNI LAVORI STANZIAMENTI
PRECEDENTI PUBBLICI
4136 11 0 ASSEGNAZIONI MIT M4 DL 145/2013 37.300.000,00 26.000.000,00 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00
(EX DL 69/2013)
4136 12 0 ASSEGNAZIONE RISORSE FONDO PER LO 2.000.000,00 6.330.670,30 5.060.862,84 5.060.862,84 0,00 0,00
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2014‐
2020) ‐ DELIBERA CIPE N. 54/2016
4136 15 0 ASSEGNAZIONI STATALI PER 0,00 478.258,00 478.257,50 353.257,50 0,00 125.000,00
INTERVENTI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI
4168 1 0 ASSEGNAZIONI REGIONALI 5.892.791,99 10.451.467,62 34.875.973,13 12.437.926,77 20.060.246,36 2.377.800,00
4171 1 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLE 1.000.000,00 2.722.598,35 1.054.009,29 1.054.009,29 0,00 0,00
PROVINCE
4171 4 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 0,00 9.809,00 32.391,00 32.391,00 0,00 0,00
DALLA CITTA' METROPOLITANA PER
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI E DELLA VIABILITA'
4172 1 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI 2.429.519,90 2.384.524,35 15.590.874,15 2.675.076,39 10.537.997,76 2.377.800,00
COMUNI PER INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA
VIABILITA'
4190 5 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA 2.982.860,66 8.056.144,06 10.778.380,03 10.778.380,03 0,00 0,00
IMPRESE
4190 63 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA 0,00 33.025.586,00 20.955.788,25 20.955.788,25 0,00 0,00
SOCIETA' CONTROLLATE
4192 6 0 CONTRIBUTI DI CAPITALE DA IMPRESE 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO
PARCHEGGI E PER ATTIVITÀ DI
VIGILANZA SUI CANTIERI
4192 28 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANZIATI DA SOCIETÀ EXPO 2015 ‐
INTERVENTI PER METROPOLITANA M1
4192 62 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 436.000,00 436.000,00 1.942.000,00 0,00 0,00 1.942.000,00
FINANZIATI DA SOCIETA' EXPO 2015
SPA IN LIQUIDAZIONE
Totale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 105.569.931,18 188.744.395,25 725.744.851,81 232.675.575,58 476.525.576,23 16.543.700,00
Totale 194 105.569.931,18 188.744.395,25 725.744.851,81 232.675.575,58 476.525.576,23 16.543.700,00
CENTRO RESP: 216 AREA TRASPORTI E SOSTA
TITOLO: 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE pag. 16di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE
PEG DESC PEG OBBLIGAZ.IONI TRIENNALE ALTRI NUOVI
2020 2020 2021
ANNI LAVORI STANZIAMENTI
PRECEDENTI PUBBLICI
4136 9 0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI 199.909.552,62 159.200.458,43 243.912.073,60 71.712.531,91 172.199.541,69 0,00
POTENZIAMENTO E
AMMODERNAMENTO DELLE LINEE
METROPOLITANE
4168 6 0 TRASFERIMENTI DA REGIONE A 0,00 1,70 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
FINANZIAMENTO METROPOLITANE E
METROTRANVIE
4168 7 0 POR ‐ CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
4172 10 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI 0,00 748.383,05 684.142,87 684.142,87 0,00 0,00
COMUNI
Totale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 199.909.552,62 159.948.843,18 264.596.216,47 76.396.674,78 172.199.541,69 16.000.000,00
TIPOLOGIA: 04 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4101 23 0 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI 188.000,00 188.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
CONNESSI ALLA COSTRUZIONE E
GESTIONE DI PARCHEGGI
Totale ENTRATE DA ALIENAZIONE DI 188.000,00 188.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Totale 216 200.097.552,62 160.136.843,18 264.643.216,47 76.396.674,78 172.199.541,69 16.047.000,00
Totale DIR11 321.299.983,80 379.589.316,27 1.058.283.413,57 327.092.888,35 669.254.585,22 61.935.940,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE pag. 17Bilancio di Previsione 2021 ‐ REPORT COMMISSIONI ANNO :
2.B SPESE IN CONTO CAPITALE 2021
di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
DIREZIONE: DIR11 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
CENTRO RESP: 40 AREA TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
7111 5 1 NUOVE COSTRUZIONI 06 01 0,00 16.734,04 27.000,00 7.000,00 0,00 20.000,00
7311 1 3 RISTRUTTURAZIONI 10 05 267.999.256,96 267.827.423,15 363.804.776,98 175.204.647,98 173.600.129,00 15.000.000,00
7311 2 0 NUOVE OPERE 10 05 64.937.901,03 79.110.981,92 77.523.784,60 19.523.784,60 50.500.000,00 7.500.000,00
7311 3 1 NUOVE OPERE 10 05 0,00 11.752.607,20 11.306.177,38 11.306.177,38 0,00 0,00
7311 3 2 INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE 10 05 2.000.000,00 5.824.715,46 3.010.012,30 3.010.012,30 0,00 0,00
DEBOLI
7311 3 3 COLLEGAMENTO SS1 E SS233 ‐ 10 05 0,00 13.175.477,94 16.125.161,67 12.125.161,67 0,00 4.000.000,00
REALIZZAZIONE EXPO MILANO 2015
7315 25 11 ATTREZZATURE 10 05 0,00 50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
7315 35 8 SOFTWARE 10 05 0,00 50.000,00 78.248,56 48.248,56 0,00 30.000,00
7316 1 0 STRADE E PIAZZE ‐ INCARICHI 10 05 250.000,00 323.723,16 1.022.324,54 22.324,54 0,00 1.000.000,00
PROFESSIONALI ESTERNI
7321 1 1 RISTRUTTURAZIONI 10 05 19.990.000,00 26.645.029,11 44.640.281,76 25.640.281,76 14.000.000,00 5.000.000,00
7326 1 0 SEGNALETICA STRADALE ‐ INCARICHI 10 05 0,00 734.571,13 1.126.777,06 376.777,06 0,00 750.000,00
PROFESSIONALI ESTERNI
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 355.177.157,99 405.511.263,11 518.704.544,85 247.264.415,85 238.100.129,00 33.340.000,00
Totale 40 355.177.157,99 405.511.263,11 518.704.544,85 247.264.415,85 238.100.129,00 33.340.000,00
CENTRO RESP: 161 DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 18di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
7315 15 6 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE 10 05 419.320,00 431.120,00 431.120,00 0,00 0,00 431.120,00
PERCORRENZE TRAFFICO PRIVATO
7547 7 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 10 02 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
FAMIGLIE
7637 5 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 09 08 0,00 8.500.000,00 10.874.712,19 7.874.712,19 0,00 3.000.000,00
FAMIGLIE
7637 6 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 09 08 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
IMPRESE
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 619.320,00 9.131.120,00 15.505.832,19 7.874.712,19 0,00 7.631.120,00
Totale 161 619.320,00 9.131.120,00 15.505.832,19 7.874.712,19 0,00 7.631.120,00
CENTRO RESP: 193 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
7305 15 1 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 10 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
7311 1 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 10 05 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
IMPIANTI NAC
7311 1 14 INTERVENTI PER LA MOBILITA' 10 05 6.204.750,00 6.204.750,00 10.369.331,42 3.019.331,42 5.350.000,00 2.000.000,00
7311 3 5 PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS ‐ 10 05 0,00 1.845.240,00 1.845.240,00 0,00 0,00 1.845.240,00
PROGETTAZIONE E POSA IN OPERA
7311 3 12 NUOVE OPERE 10 05 0,00 0,00 2.321.187,27 0,00 2.321.187,27 0,00
7315 15 5 ACQUISTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 10 05 600.000,00 658.786,00 548.787,43 48.787,43 0,00 500.000,00
7315 15 11 MOBILITY4MI ‐ FORNITURA E POSA IN 10 05 179.420,00 179.420,00 179.420,00 0,00 0,00 179.420,00
OPERA DI VELOSTAZIONI
7315 25 6 IMPIANTI E MACCHINARI 10 05 6.312.625,00 8.080.236,95 6.745.349,28 4.345.349,28 0,00 2.400.000,00
7315 30 3 PROGETTO ELECTRIC CITY MOVERS ‐ 10 05 0,00 297.070,00 594.140,00 297.070,00 0,00 297.070,00
HARDWARE
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 19di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
7315 30 4 ACQUISTO ELABORATORI ED 10 05 0,00 103,80 36,33 36,33 0,00 0,00
ATTREZZATURE DI SUPPORTO
7315 35 2 ACQUISTO SOFTWARE 10 05 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
7315 35 4 MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE 10 05 1.000.000,00 1.193.543,24 1.193.543,24 193.543,24 0,00 1.000.000,00
DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL
TRAFFICO E DEL TERRITORIO
7315 35 6 MOBILITY4MI ‐ SOFTWARE 10 05 450.000,00 509.894,00 719.788,00 359.894,00 0,00 359.894,00
7316 3 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 10 05 1.038.405,25 1.298.405,25 3.000.302,30 500.302,30 0,00 2.500.000,00
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
7321 1 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 10 05 9.403.377,26 13.638.144,15 11.408.620,33 7.408.620,33 4.000.000,00 0,00
IMPIANTI SEMAFORICI,
TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO
7321 1 6 MANUTENZIONE DEL SISTEMA 10 05 3.000.000,00 3.752.664,45 3.752.664,45 752.664,45 0,00 3.000.000,00
TELEMATICO DI CONTROLLO
7321 1 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTEM 10 05 20.000,00 40.000,00 50.000,65 10.000,65 0,00 40.000,00
WAYFINDING
7321 2 0 NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI, 10 05 2.300.000,00 4.174.399,86 3.688.430,87 3.688.430,87 0,00 0,00
TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO
7325 15 3 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' 10 05 200.000,00 389.883,37 589.883,37 189.883,37 0,00 400.000,00
7325 30 2 HARDWARE SPECIALISTICO DEI SISTEMI DI 10 05 100.000,00 297.192,75 126.088,95 26.088,95 0,00 100.000,00
CONTROLLO DEL TRAFFICO
7325 35 4 MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE 10 05 100.000,00 104.000,00 104.000,00 4.000,00 0,00 100.000,00
DEL SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE
SEMAFORICA
7411 1 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 10 05 0,00 227.576,52 135.354,01 135.354,01 0,00 0,00
PROGRAMMATA ‐ ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
7411 1 5 RISTRUTTURAZIONI 10 05 5.000.000,00 17.679.771,92 26.402.109,10 6.414.539,28 19.987.569,82 0,00
7411 2 0 NUOVE OPERE 10 05 0,00 6.313.618,67 2.982.240,49 2.982.240,49 0,00 0,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 20di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
7411 5 0 NUOVI IMPIANTI 10 05 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 44.058.577,51 75.034.700,93 84.906.517,49 34.376.136,40 35.658.757,09 14.871.624,00
Totale 193 44.058.577,51 75.034.700,93 84.906.517,49 34.376.136,40 35.658.757,09 14.871.624,00
CENTRO RESP: 194 AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
7311 1 6 RISTRUTTURAZIONI 10 05 0,00 26.613.825,78 54.602.472,22 4.602.472,22 50.000.000,00 0,00
7311 1 16 RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE 10 05 1.307.350,26 1.307.350,26 0,00 0,00 0,00 0,00
DEL CAVALCAVIA ERNESTO BREDA
7311 3 11 NUOVE OPERE 10 05 4.254.509,00 4.254.509,00 4.158.000,00 0,00 3.500.000,00 658.000,00
7315 25 1 IMPIANTI E MACCHINARI 10 05 0,00 1.390.898,92 1.339.406,72 1.339.406,72 0,00 0,00
7315 25 3 PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' 10 05 0,00 1.595.712,13 1.595.712,13 1.595.712,13 0,00 0,00
NELLE AREE URBANE ‐ INFOMOBILITA' PER
LA CITTA' DI MILANO
7315 25 4 PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' 10 05 0,00 958.700,83 958.700,83 958.700,83 0,00 0,00
NELLE AREE URBANE ‐ SISTEMA DI
GESTIONE DELLA LOGISTICA URBANA A
MILANO
7315 25 5 PROGETTO STRATEGICO PER LA MOBILITA' 10 05 4.093.581,56 8.402.901,32 6.128.775,21 5.188.775,21 0,00 940.000,00
NELLE AREE URBANE ‐ SISTEMI PER IL
CONTROLLO DELLE MERCI PERICOLOSE A
MILANO
7316 4 0 INCARICHI PROFESSIONALI 10 05 576.602,94 5.578.595,25 8.291.595,25 5.203.595,25 0,00 3.088.000,00
7361 1 1 RISTRUTTURAZIONI 10 05 1.546.346,28 2.054.834,33 508.488,05 508.488,05 0,00 0,00
7361 1 3 RISTRUTTURAZIONI 10 05 0,00 3.209.619,78 3.209.619,78 3.209.619,78 0,00 0,00
7361 2 1 OPERE VIABILISTICHE E PARCHEGGI 10 05 0,00 17.687.800,02 17.430.219,85 17.428.219,85 0,00 2.000,00
7361 2 4 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 10 05 30.000,00 68.883,20 39.035,80 9.035,80 0,00 30.000,00
PARCHEGGI INTERRATI,
PERTINENZIALI/RESIDENZIALI E CON
QUOTE A ROTAZIONE
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 21di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
7361 2 5 REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI 10 05 3.787.500,00 3.787.500,00 44.517.000,00 0,00 38.787.500,00 5.729.500,00
7366 1 0 PARCHEGGI ‐ INCARICHI PROFESSIONALI 10 05 1.725.061,96 2.475.061,96 3.591.105,82 2.381.105,82 0,00 1.210.000,00
PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI
7367 2 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER 10 05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ATTIVITÀ DI COLLAUDO PARCHEGGI E PER
ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUI CANTIERI
7541 1 0 RISTRUTTURAZIONI ‐ TRASPORTO 10 02 3.213.090,05 37.230.474,08 183.375.973,98 30.151.001,97 153.224.972,01 0,00
PUBBLICO LOCALE
7541 2 1 COSTRUZIONE DELLE LINEE 10 02 305.512.197,51 510.172.731,07 888.134.112,89 419.536.112,89 453.098.000,00 15.500.000,00
METROPOLITANE
7541 2 2 COSTRUZIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO 10 02 0,00 6.511.608,22 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
7541 2 3 COSTRUZIONE DI LINEE TRANVIARIE 10 02 15.017.988,41 24.797.886,44 63.983.343,95 22.383.343,95 41.600.000,00 0,00
VELOCI
7541 2 5 M4 LINATE/POLICLINICO ‐ REALIZZAZIONE 10 02 0,00 16.620.790,48 16.620.790,48 16.620.790,48 0,00 0,00
EXPO MILANO 2015
7541 2 11 M4 LORENTEGGIO‐LINATE DL 145/2013 10 02 37.300.000,00 26.000.000,00 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 0,00
7541 2 13 INTERVENTI NEL TRASPORTO PUBBLICO 10 02 2.000.000,00 6.330.670,30 5.060.862,84 5.060.862,84 0,00 0,00
LOCALE FINANZIATI CON FONDI (FSC 2014‐
2020) ‐ DELIBERA CIPE N. 54/2016
7541 5 5 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE 10 02 0,00 5.301,85 662,50 662,50 0,00 0,00
METROPOLITANA M1 FINANZIATA DA
SOCIETÀ EXPO 2015
7541 5 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 10 02 0,00 15.836.727,89 14.804.115,91 10.804.115,91 0,00 4.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE LINEE TRANVIARIE
7545 10 1 ACQUISTO MATERIALE ROTABILE 10 02 0,00 2.742.348,76 2.742.348,76 2.742.348,76 0,00 0,00
7546 1 0 INCARICHI PER SERVIZIO DI ALTA 10 02 5.802.860,66 9.753.098,93 10.686.826,04 10.686.826,04 0,00 0,00
VIGILANZA M4 E M5 E ALTRI INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI
7546 3 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 10 02 2.879.000,00 5.424.527,60 22.700.941,15 4.491.941,15 0,00 18.209.000,00
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 22di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
7546 5 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10 02 0,00 478.258,00 886.515,00 831.515,00 0,00 55.000,00
7547 11 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 10 02 0,00 68.212,74 68.212,74 53.212,74 0,00 15.000,00
IMPRESE CONTROLLATE
7547 14 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 10 02 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
AMMINISTRAZIONI LOCALI
7547 15 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE 10 02 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
IMPRESE
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 389.146.088,63 741.513.829,14 1.408.089.837,90 618.287.865,89 740.210.472,01 49.591.500,00
Totale 194 389.146.088,63 741.513.829,14 1.408.089.837,90 618.287.865,89 740.210.472,01 49.591.500,00
CENTRO RESP: 216 AREA TRASPORTI E SOSTA
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
7315 15 9 ACQUISTO MATERIALE CICLABILE ED 10 05 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
ACCESSORIO PER BIKE MI
7315 35 5 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE 10 05 459.000,00 1.388.000,00 1.929.000,00 929.000,00 0,00 1.000.000,00
SOFTWARE
7361 1 5 RISTRUTTURAZIONI 10 05 0,00 0,00 1.546.346,28 0,00 1.546.346,28 0,00
7541 2 7 REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI 10 02 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
TRASPORTO PUBBLICO COMPLEMENTARE E
INTEGRATIVO DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE‐ BIKE‐SHARING
7541 2 8 IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA‐ 10 02 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
NUOVE REALIZZAZIONI
7541 2 10 NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTI 10 02 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
TRANVIARI E DI TRASPORTO PUBBLICO DI
SUPERFICIE
7541 5 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 10 02 0,00 5.327.152,10 5.327.152,10 5.327.152,10 0,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE LINEE TRANVIARIE
7541 5 3 IMPIANTI FISSI IN METROPOLITANA ‐ 10 02 4.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONI
7541 5 6 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E 10 02 470.324.493,90 423.066.666,13 565.693.641,20 122.379.892,83 443.313.748,37 0,00
AMMODERNAMENTO DELLE LINEE
METROPOLITANE
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 23di cui: di cui:
CRONO PROGRAMMA di cui:
PEG DESC PEG Miss.‐ PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE ALTRI NUOVI
OBBLIGAZIONI TRIENNALE
Progr. 2020 2020 2021 STANZIAMENTI
ANNI LAVORI
PRECEDENTI PUBBLICI
7541 5 7 RISTRUTTURAZIONI‐ TRASPORTO 10 02 38.999.999,40 56.058.025,42 26.350.957,37 24.850.957,97 1.499.999,40 0,00
PUBBLICO LOCALE
7541 5 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 10 02 40.778.933,68 65.611.420,48 50.500.376,26 25.600.376,26 24.900.000,00 0,00
ADEGUAMENTO DELLE LINEE TRANVIARIE
7545 25 1 IMPIANTI E MACCHINARI 10 02 3.229.020,15 7.538.843,09 6.750.761,86 5.750.761,86 0,00 1.000.000,00
7545 25 2 IMPIANTI E MACCHINARI 10 02 6.560.000,00 10.710.000,00 15.438.963,95 10.438.963,95 0,00 5.000.000,00
7546 4 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 10 02 0,00 650.000,00 1.072.396,27 572.396,27 0,00 500.000,00
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
7547 1 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 10 02 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7547 2 0 INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DI 10 02 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO TAXI CON
VEICOLI A BASSO O NULLO IMPATTO
AMBIENTALE
7547 3 0 INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE A BORDO 10 02 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
DEI TAXI DI STRUMENTI PER IL
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E LA
SICUREZZA DEL CONDUCENTE E DEI
PASSEGGERI
7547 6 0 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E 10 02 4.500.000,00 4.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00
AMMODERNAMENTO DELLE LINEE
METROPOLITANE E METROTRANVIE
7547 9 0 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 10 02 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
BIKEMI (BIKE SHARING) DI MILANO
7547 16 0 POR ‐ INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E 10 02 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
AMMODERNAMENTO DELLE LINEE
METROPOLITANE E METROTRANVIE
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 605.801.447,13 616.300.107,22 716.559.595,29 200.349.501,24 471.260.094,05 44.950.000,00
Totale 216 605.801.447,13 616.300.107,22 716.559.595,29 200.349.501,24 471.260.094,05 44.950.000,00
Totale DIR11 1.394.802.591,26 1.847.491.020,40 2.743.766.327,72 1.108.152.631,57 1.485.229.452,15 150.384.244,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 242.C RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE
per MISSIONE e PROGRAMMA
Missione di cui: di cui:
DESCRIZIONE PREVISIONE ASSESTATO PREVISIONE CRONO PROGRAMMA di cui:
MISSIONE e PROGRAMMA 2020 2020 2021 OBBLIGAZIONI TRIENNALE ALTRI NUOVI
ANNI LAVORI STANZIAMENTI
Progr
PRECEDENTI PUBBLICI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01 SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 16.734,04 27.000,00 7.000,00 0,00 20.000,00
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 0,00 16.734,04 27.000,00 7.000,00 0,00 20.000,00
TEMPO LIBERO
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE 0,00 8.500.000,00 14.874.712,19 7.874.712,19 0,00 7.000.000,00
DELL'INQUINAMENTO
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 0,00 8.500.000,00 14.874.712,19 7.874.712,19 0,00 7.000.000,00
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 976.667.583,76 1.276.539.743,58 1.974.303.955,25 775.283.235,47 1.117.636.719,78 81.384.000,00
04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 418.085.007,50 562.384.542,78 754.510.660,28 324.987.683,91 367.592.732,37 61.930.244,00
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA 1.394.802.591,26 1.838.974.286,36 2.728.864.615,53 1.100.270.919,38 1.485.229.452,15 143.364.244,00
MOBILITA'
Totale DIR11 1.394.802.591,26 1.847.491.020,40 2.743.766.327,72 1.108.152.631,57 1.485.229.452,15 150.384.244,00
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 1.394.802.591,26 1.847.491.020,40 2.743.766.327,72 1.108.152.631,57 1.485.229.452,15 150.384.244,00
Bilancio di Previsione 2021 ‐ riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma pag. 25MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA OPERATIVO: Accessibilità universale
RESPONSABILI: Massimiliano Papetti (Direzione Tecnica)
Stefano Riazzola (Direzione Mobilità e Trasporti)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Stabili Demaniali, Culturali
Esecuzione di interventi volti a garantire la rimozione delle barriere architettoniche negli stabili Demaniali, e Culturali per garantirne l’accessibilità e fruibilità da
parte degli individui a prescindere dalle loro condizioni fisiche/cognitive. In particolare negli edifici destinati alla Cultura saranno realizzati degli spazi e dei
percorsi interni progettati secondo i principi dell’accessibilità universale, del “Design For All” (eliminazione barriere architettoniche, percorsi per non vedenti,
ipovedenti e non udenti).
Interventi viabilistici
La radicale modifica degli stili di vita dei cittadini e dell’organizzazione della città, dovuti a distanziamenti e precauzioni per il coronavirus, ha determinato una
nuova strategia per la ripartenza della città e la necessità di individuare delle proposte operative che, integrandosi in un contesto più ampio di accessibilità
sostenibile della città consentano di realizzare dei progetti finalizzati a rendere disponibili modalità di spostamento il più possibile adatte ai bisogni di tutti,
mettendo al centro la protezione dei cittadini.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Stabili Demaniali, Culturali
Tra i principali interventi che verranno realizzati nel triennio si evidenziano gli interventi, sviluppati nell’ambito delle progettazioni antincendio, per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, la fruibilità degli ambienti, la facilitazione dell’orientamento e riconoscibilità dei luoghi presso: Biblioteca
Valvassori Peroni, Deposito ed Emeroteca di Via Quaranta, Museo del Risorgimento e Museo Egizio al Castello Sforzesco nonché presso il Cimitero di
Chiaravalle con la predisposizione di un “progetto pilota”.
Tutti gli appalti per l’esecuzione di interventi manutentivi del patrimonio demaniale e socio assistenziale prevedono, ai fini dell’accessibilità e fruibilità degli
edifici agli utenti diversamente abili, l’esecuzione di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe,
installazione di impianti monta carrozzelle ed ascensori. Sono altresì previsti, all’interno degli edifici, gli adeguamenti dei locali destinati alle diverse attività
compresi i relativi servizi igienici, per garantirne la completa fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili.
Predisposizione di progetti per la realizzazione di interventi rapidi, urgenti e di limitato peso economico, a favore delle utenze deboli, finalizzati all’adeguamento
delle fermate delle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL bus e tram), alla messa in sicurezza degli incroci stradali e in genere a tutte quelle conseguenti
modifiche della carreggiata atte a garantire miglior sicurezza/confort/accessibilità ai pedoni.
240Gli interventi previsti avranno come principale finalità le modifiche viabilistiche (musoni, castellane, isole spartitraffico) necessarie al miglioramento della
viabilità in relazione alla sicurezza e al confort delle utenze deboli (pedoni, ciclisti). Per ogni tipologia di intervento le scelte progettuali valuteranno
l’economicità e l’efficacia delle opere da realizzare, seguendo la normativa e gli standard.
Interventi viabilistici a favore delle utenze deboli e adeguamento accessibilità alle fermate di Trasporto Pubblico Locale
Al fine di assegnare le priorità d’intervento alle diverse necessità segnalate, distribuite sul territorio, e condividere le principali caratteristiche funzionali e
strutturali, proseguiranno le verifiche per accertare lo stato delle località e le diverse situazioni dove risulta possibile un adeguamento strutturale mediante
appositi appalti di Manutenzione Straordinaria del patrimonio stradale.
L’ordine di priorità individuato è stato elaborato dando preferenza all’adeguamento di situazioni non a norma, per conferire una maggior sicurezza all’utenza
stradale più debole, riqualificando le località interessate in modo non impattante sulle aree circostanti.
Per quanto concerne l’adeguamento delle fermate delle linee di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con il gestore del servizio, sono state individuate
alcune linee di trasporto pubblico che necessitano di adeguamento strutturale per l’accessibilità alle banchine e al mezzo transitante. Le priorità sono determinate
sulla base di diversi fattori ed in particolare valutando la quantità di utenza servita, la distribuzione territoriale e la tipologia di intervento.
Oltre all’obiettivo cardine legato all’abbattimento delle barriere architettoniche a favore delle utenze deboli, si vogliono perseguire, con i suddetti interventi, le
seguenti finalità:
miglioramento della fruibilità delle aree pubbliche da parte delle utenze deboli;
miglioramento del decoro urbano;
adeguamento alle vigenti normative di settore;
eliminazione di pericoli;
adeguamento delle sezioni stradali a nuove esigenze legate alle utenze deboli;
adeguamento delle sezioni stradali a nuove esigenze di pubblica sicurezza.
Inoltre si provvederà anche alla demolizione di masselli, rimozione e posa di cordoni, rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o masselli,
creazione di musoni o castellane.
Per l’esecuzione delle opere, sono stati predisposti progetti mediante “Accordo Quadro” con singolo contraente ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016. L’Accordo
Quadro si riferisce ad un determinato arco di tempo e prevede l’esecuzione di lavorazioni di manutenzione straordinaria che sono singolarmente definite nel loro
contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione; la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità nell’arco di
tempo pari alla durata dell’Accordo Quadro secondo le risorse economiche a disposizione.
Alcune nuove realizzazioni:
Costruzione di una nuova vasca di laminazione in via Negrotto
Questo progetto risulta necessario a risolvere il problema generato dall’allagamento del sottopasso a seguito delle forti precipitazioni della via Negrotto. La
finalità dell’intervento è pertanto quella di costruire un nuovo impianto di laminazione delle acque meteoriche atto a garantire il corretto smaltimento delle stesse
anche durante le precipitazioni eccezionali.
241Costruzione di una passerella ciclo pedonale in via Corrado il Salico
Il Comune di Milano è da sempre impegnato nel miglioramento della mobilità ecosostenibile in ambito urbano tramite la creazione di nuovi percorsi
ciclopedonali e manufatti di scavalcamento che consentano il superamento di corsi d’acqua altrimenti difficilmente traguardabili.
Gli interventi per la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale a scavalco della Roggia Vettabbia in Via Corrado il Salico servono alla finalità
summenzionata. Il posizionamento della passerella trova collocazione in prossimità dell’area pavimentata in sponda idrografica SX della Roggia Vettabbia –
Parco ExOM ove lo sbarco dei pedoni e ciclisti risulta esterno alla carreggiata stradale e pertanto in posizione sicura.
Sistemazione delle aree esterne della scuola Pizzigoni
L’intervento è inerente alla ridefinizione della strada per la creazione di una zona 30 per garantire una maggiore sicurezza agli utenti del plesso scolastico.
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE
Le attività sono coerenti con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e gli altri strumenti di programmazione dell’Ente.
242PROGRAMMA OPERATIVO: Sviluppo di sistemi digitali e di tecnologie per la mobilità e per la sicurezza – sviluppo della rete SCTT del Comune di
Milano
RESPONSABILI: Christian Malangone (Direzione Generale)
Carmela Francesca (Direzione Generale - Direttore Operativo - ad interim Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale)
Stefano Riazzola (Direzione Mobilità e Trasporti)
Renato Galliano (Direzione Economia Urbana e Lavoro)
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sono compresi, tra gli altri, gli interventi mirati
all’implementazione di sistemi digitali e tecnologie per la mobilità e per la sicurezza, oltre allo sviluppo di soluzioni IoT, che consentano un costante
aggiornamento tecnologico ed una crescente integrazione tra i diversi sistemi già in uso presso l’Amministrazione Comunale.
Tra i suddetti sistemi in uso, fondamentale rilievo assume il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (di seguito “SCTT”) costituito da un
complesso di impianti, infrastrutture di comunicazione, apparecchiature di campo, componenti hardware e software centrali, rete di telecomunicazione in fibra
ottica e rame, di proprietà del Comune di Milano.
Tale complesso sistema, altamente strategico per la garanzia della sicurezza del territorio e per il controllo della mobilità urbana, è stato realizzato ed
implementato, nel corso degli anni, dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione e il supporto tecnico di ATM S.p.A. e A2A S.p.A., società partecipate
dal Comune di Milano, ed è in continua evoluzione.
In tale contesto, si è sviluppata dal 2019 una collaborazione volta ad intraprendere lo sviluppo integrato del SCTT, prevedendo congiuntamente nel programma:
attività finalizzate allo sviluppo e all’individuazione di soluzioni tecnologiche serventi rispetto all’obiettivo di addivenire alla interoperabilità dei sistemi di
gestione dei servizi resi in ambiti strategici per il territorio comunale;
sviluppo, in tale contesto, di ulteriori servizi innovativi, anche nell’ambito delle tecnologie della c.d. “Smart City”, che consentano di rispondere
tempestivamente ai bisogni della città;
sviluppo, infine, di soluzioni tecnologiche innovative finalizzate a garantire il presidio della città c.d. day by day e rendere effettivi e tempestivi i servizi
approntati per rispondere sollecitamente ai bisogni manifestati dai cittadini, individuando la necessità di progettare e sviluppare una piattaforma di gestione
integrata dei dati nella disponibilità dei soggetti coinvolti, sulla base delle rispettive competenze.
Inoltre il Comune di Milano nell’ambito del programma intende:
ammodernare la rete di TLC cablata per permettere all’Amministrazione di disporre di un’architettura semplificata e ottimizzata, realizzata con apparati di
nuova generazione, garantendo un maggior controllo sui livelli di servizio;
favorire la rimozione e/o mitigazione di alcuni vincoli logistici, procedurali e di interazione fra i soggetti in modo da armonizzare la Governance della rete,
intesa come l'insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi informatici finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione della infrastruttura di rete.
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