Autorità Idrica Toscana - di Acque Toscane spa Comune di Montecatini Terme
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Autorità Idrica Toscana
Programma degli Interventi PdI 2020-2023
di Acque Toscane spa
Comune di Montecatini Terme
Area Pianificazione e Controllo
Firenze, 16/12/2020
1Sommario
Oggetto dell’approvazione ................................................................................................................................ 3
Prerequisiti e obiettivi ARERA ........................................................................................................................... 4
Verifica del raggiungimento degli obiettivi ARERA 2018, 2019..................................................................... 5
Definizione degli obiettivi ARERA 2020 e 2021 ............................................................................................. 6
Programma degli Interventi 2020-2023 ............................................................................................................ 7
2018-2019 – Il Programma degli Interventi a consuntivo ................................................................................. 7
2020-2023 – La nuova proposta di Programma degli Interventi....................................................................... 8
Interventi candidati per il Recovery Fund ....................................................................................................... 10
SINTESI ............................................................................................................................................................. 11
2Oggetto dell’approvazione
Con Delibera ARERA 580/2019 è stato definito il nuovo metodo tariffario idrico per il terzo periodo
regolatorio, così detto MTI-3, che prevede l’approvazione dei Programmi degli Interventi (PdI) quadriennali
con PEF, e conseguentemente tariffe quadriennali con aggiornamento biennale. Come in precedenza, i PEF
su base quadriennale sono calcolati su dati consuntivi dei due anni precedenti per i primi due anni e simulano
i restanti due. Prevede altresì un aggiornamento biennale con dati effettivi intermedi.
Si conferma pertanto un sistema di programmazione quadriennale con aggiornamento intermedio biennale
(sostanzialmente una variante).
La Delibera ARERA 580/2019 introduce alcune sostanziali novità rispetto alle precedenti deliberazioni.
In particolare, per quanto concerne la definizione del Programma degli interventi, è stata prevista la
redazione di un “Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” (POS). Si tratta
della programmazione, per due quadrienni (2020 – 2027), di interventi di indiscutibile alto rilievo in termini
di investimento, complessità e strategicità degli stessi, che vadano oltre i normali livelli di servizio comunque
da garantire.
Oggetto della presente istruttoria è quindi l’analisi e la validazione del nuovo Programma degli Interventi
proposto dal Gestore e funzionale all’approvazione delle tariffe per il terzo periodo regolatorio 2020-2023,
in ottemperanza alla Delibera ARERA 580/2019.
Per quanto riguarda la gestione del Comune di Montecatini Terme da parte di Acque Toscane spa, per il solo
servizio di acquedotto, la programmazione oggetto di approvazione riguarda l’intero quadriennio 2020-2023,
dovendo al contempo essere determinate le tariffe per il periodo regolatorio. Pertanto la programmazione
analizzata riguarda il quadriennio 2020-2023.
Nell’analisi che segue si prende atto degli obiettivi di QT raggiunti dal Gestore negli anni 2018 e 2019 e si
traguardano gli obiettivi da raggiungere negli anni 2020 e 2021, anche ai fini della coerenza della
programmazione. Gli obiettivi tecnici sono stati fissati dall’Autorità Nazionale a livello di Conferenza
Territoriale 2, dunque si riferiscono al territorio gestito da Acque Toscane sui comuni di Montecatini Terme
e Ponte Buggianese.
Sono inoltre analizzati gli investimenti necessari per il rispetto delle normative esistenti ed in generale
inerenti le esigenze del territorio per i servizi gestiti.
3Prerequisiti e obiettivi ARERA
Permane il sistema di regolazione tecnica, definito con Delibera 917/2017, che determina Standard Specifici
e Standard Generali di qualità tecnica che tutti i gestori italiani devono perseguire.
Gli Standard Specifici che monitorano la prestazione sul singolo utente prevedono direttamente un
indennizzo all’utente (30€/60€/90€) e devono essere recepiti nelle Carte del Servizio.
Il sistema degli Standard Generali, indicatori di qualità complessiva del servizio per tutta l’utenza o per
l’ambiente, prevede, attraverso la misura di alcuni macro-indicatori, che il gestore evolva nel tempo
costantemente verso una situazione prestazionale sempre più efficiente, incentivandolo o penalizzandolo,
fino ad arrivare al mantenimento nel caso di livello elevato (CLASSE A).
Al fine di perseguire tali obiettivi ARERA ha previsto:
alcuni prerequisiti (livelli di misura, adempimenti sulle acque potabili, assenze di condanne
comunitarie sulla depurazione, qualità dei dati decretata dalla validazione dell’Ente d’Ambito) senza
i quali il gestore non può partecipare al meccanismo incentivante e per i quali, senza una
programmazione di rientro, si applica ϑ = 0,9;
una ricognizione iniziale e un monitoraggio costante annuale, tramite registri, di varie grandezze
tecniche e del livello dei macro-indicatori;
l’obbligo di programmare le prestazioni minime di miglioramento di ogni macro-indicatore previste
per ogni anno;
un sistema incentivante simmetrico (penali/premi), legato al raggiungimento dei livelli annuali
minimi per i macro-indicatori.
In termini di Prerequisiti questi si traducono nelle seguenti casistiche:
1. Disponibilità e affidabilità dei dati di misura acquedotto - 70% almeno dei volumi di processo misurati
e 90% dei volumi di utenza misurati;
2. Avere adottato le procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua
destinata al consumo umano (D.Lgs. 31/2001);
3. Non avere condanne negli agglomerati di cui alla Direttiva 271/91/CE;
4. Qualità generale del dato che deve essere sottoposto a validazione dell’Ente di Ambito in termini di
completezza, correttezza, congruità, grado di certezza.
Dal punto di vista dei Prerequisiti per Acque Toscane nel territorio della Conferenza Territoriale 2, per il solo
servizio di acquedotto gestito, si determina quanto segue e relativamente alla validazione dei dati svolta da
AIT si rimanda alla specifica Relazione di accompagnamento dei dati RQTI 2020 inviata ad ARERA il 17 luglio
2020 come stabilito dalla stessa Autorità, e alle integrazioni/correzioni successivamente trasmesse in data
10 settembre 2020 con prot. 10887.
Prerequisito Presente
1 - Disponibilità e affidabilità dei dati di misura Sì
2 - Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti Sì
3 - Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane Non applicabile
4 - Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica Sì
4Verifica del raggiungimento degli obiettivi ARERA 2018, 2019
A conclusione dell’attività di validazione dei dati RQTI da parte di AIT, ai sensi dell’art. 23 dell’Allegato A alla
delibera ARERA 917/2017, il gestore Acque Toscane ha trasmesso all’AIT i dati tecnici 2018, 2019 per la
Conferenza Territoriale n. 2 (comuni di Montecatini Terme e Ponte Buggianese). I dati sono stati trasmessi
da AIT ad ARERA nel formato RQTI 2020 in data 17 luglio 2020 all’interno della raccolta dati 2020 e
parzialmente corretti in data10 settembre 2020 con prot. 10887. .
Come previsto dal file di riferimento RQTI 2020, il raggiungimento degli obiettivi 2018, 2019 è stato verificato
sulla base dei dati 2016.
In sintesi, dai calcoli effettuati è stato verificato il totale raggiungimento degli obiettivi ARERA, per tutti i
macro-indicatori e sia per il 2018 sia per il 2019.
Ai sensi della RQTI, il raggiungimento dell’obiettivo M2 verrà verificato a partire dall’anno 2020.
Si riporta nella tabella seguente la sintesi degli obiettivi 2018, 2019 estratta dal file ARERA RQTI 2020,
determinati sulla base dei dati 2016.
Valori per
Definizione Valori 2018 Valori 2019
Macro-indicatore definizione
obiettivo 2019 consuntivi consuntivi
obiettivo 2018
Presenza prerequisito Preq1 SI SI SI
Presenza prerequisito Preq4M1 Adeguato Adeguato Adeguato
M1a 33,81 31,78 18,92 22,22
M1b 69,8% 65,6% 38,2% 42,6%
M1 Classe E E C C
Obiettivo RQTI -6% di M1a -6% di M1a
Valore obiettivo M1a 31,78 29,87
Raggiungimento obiettivo (*) SI SI
Anno di riferimento per valutazione
2016
obiettivo 2018 per M1
Presenza prerequisito Preq4M2 Adeguato
M2 0,20 0,20 0,35 3,51
Classe A A A A
M2 Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento
Valore obiettivo M2
Raggiungimento obiettivo (*)
Anno di riferimento per valutazione
2016
obiettivo 2018 per M2
Presenza prerequisito Preq2 SI SI SI
Presenza prerequisito Preq4M3 Adeguato Adeguato Adeguato
M3a 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
M3b 5,65% 5,33% 2,60% 2,17%
M3c 0,38% 0,38% 0,18% 0,14%
Classe D D C C
M3 Classe prec. in 2 Classe prec. in 2
Obiettivo RQTI
anni anni
Valore obiettivo M3a
Valore obiettivo M3b 5,33% 5,00%
Valore obiettivo M3c
Raggiungimento obiettivo (*) SI SI
Anno di riferimento per valutazione
2016
obiettivo 2018 per M3
5Definizione degli obiettivi ARERA 2020 e 2021
Sulla base dei dati 2019, all’interno del file RDT2020 di cui alla Determina 29 giugno 2020, n. 1/2020 – DSID
di ARERA, sono fissati gli obiettivi 2020, 2021, come sintetizzato nella tabella seguente, dove:
- le celle in giallo rappresentano i dati di input (dati 2019),
- le celle in grigio rappresentano i calcoli automatici prodotti dal format ARERA.
Definizione Definizione
Macro-indicatore
obiettivo 2020 obiettivo 2021
Presenza prerequisito Preq1 SI
Presenza prerequisito Preq4M1 Adeguato
M1a 22,22 21,33
M1 M1b 42,57% 40,87%
Classe C C
Obiettivo RQTI -4% di M1a -4% di M1a
Valore obiettivo M1a 21,33 20,47
Presenza prerequisito Preq4M2 Adeguato
M2 3,51 3,51
M2 Classe A A
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento
Valore obiettivo M2
Presenza prerequisito Preq2 SI
Presenza prerequisito Preq4M3 Adeguato
M3a 0,000% 0,000%
M3b 2,17% 1,33%
M3c 0,14% 0,14%
M3
Classe C C
Classe prec. in 2 Classe prec. in 2
Obiettivo RQTI
anni anni
Valore obiettivo M3a
Valore obiettivo M3b 1,33% 0,50%
Valore obiettivo M3c
6Programma degli Interventi 2020-2023
Scopo di questa elaborazione è l’analisi e la validazione del nuovo Programma degli Interventi proposto dal
Gestore e funzionale anche all’approvazione delle tariffe per il terzo periodo regolatorio 2020-2023. Il PdI
elaborato per il Comune di Montecatini Terme da parte di Acque Toscane spa, comprende la rendicontazione
a consuntivo del biennio 2018-2019 e la pianificazione del periodo 2020-2023, come specificato nelle
premesse.
Non sono stati individuati interventi strategici (POS), tuttavia il PdI comprende gli interventi candidati per gli
eventuali finanziamenti derivanti da Recovery Fund.
La nuova proposta di PdI è analizzata per blocchi temporali: il biennio 2018-2019 quale consuntivo, il periodo
regolatorio 2020-2022, termine dell’affidamento. Analizzati gli interventi realizzati nel biennio 2018-2019
rispetto a quanto pianificato, sono determinati gli scostamenti e le eventuali riprogrammazioni, la coerenza
della pianificazione con gli obiettivi di qualità tecnica derivanti dalla RQTI, la presenza degli interventi
necessari al rispetto di obblighi normativi sovraordinati e la coerenza del termine di realizzazione di tali
interventi rispetto alle norme e agli accordi di programma vigenti.
2018-2019 – Il Programma degli Interventi a consuntivo
Gli investimenti effettuati da Acque Toscane per il Comune di Montecatini Terme nel biennio 2018-2019, in
rapporto a quanto previsto, sono stati i seguenti:
consuntivo (da PdI N in approvazione) - € pianificato (da PdI V vigente) - € delta (N – V) - €
2018 361.104 293.792 67.312
2019 367.625 980.642 -613.017
tot 728.729 1.274.434 -545.705
Gli scostamenti fra realizzato e pianificato nel biennio si attestano a circa 545.000 € in meno, di cui la
prevalenza nel 2019.
Realizzato Pianificato Delta
Titolo Intervento
2018-2019 2018-2019 2018-2019
Manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione 92.265 460.000 -367.735
Manutenzione straordinaria opere di captazione 53.791 160.000 -106.209
Rinnovo contatori di utenza 17.365 25.000 -7.635
Nuovi allacciamenti 39.018 70.000 -30.982
Interventi di manutenzione straordinaria condotte idriche di distribuzione e
230.153 280.000 -49.847
allacciamenti
Interventi di manutenzione straordinaria serbatoi e impianti di sollevamento 17.868 0 17.868
Manutenzione straordinaria sedi Montecatini 355 0 355
Retrofit completo sistema di telecontrollo impianti 65.652 120.000 -54.348
Adeguamento sistemi informativi aziendali e manutenzione straordinaria
7.090 159.434 -152.344
hardware
Altre immobilizzazioni 205.172 0 205.172
TOTALE 728.729 1.274.434 -545.705
Come evidenziato nella tabella sopra riportata, il maggiore scostamento fra realizzato e il pianificato è da
imputarsi ad interventi di manutenzione degli impianti di potabilizzazione e delle opere di captazione, nonché
a minori interventi generali sui sistemi informativi e manutenzione hardware. Tuttavia, come esplicitato nel
seguito, tali interventi sono stai riprogrammati in particolare nel biennio 2020-2021.
72020-2023 – La nuova proposta di Programma degli Interventi
La proposta del Programma degli Interventi per il quadriennio 2020-2023 prevede i seguenti importi totali
per anno:
tariffa contributi totali
2020 199.932 15.000 214.932
2021 417.183 15.000 432.183
2022 135.000 15.000 150.000
2023 130.000 15.000 145.000
totale 882.115 60.000 942.115
(*) i contributi sono relativi ai nuovi allacciamenti ed in particolare alla compartecipazione degli utenti che si devono
allacciare.
Il biennio 2020-2021 è caratterizzato dalla realizzazione degli interventi più rilevanti.
L’intervento M1, da 200.000 € previsto nel 2021 riguarda il potabilizzatore di Vico, che serve Montecatini
alta, ed è finalizzato alla realizzazione di una nuova linea di ultrafiltrazione per risolvere problemi di torbidità
che si manifestano in corrispondenza di forti precipitazioni.
Relativamente alla manutenzione su captazioni, si tratta di previsioni di interventi prevalentemente sui
sistemi di pompaggio, che sono stati realizzati solo per la quota effettivamente necessaria.
Ad oggi non è stato previsto l’intervento volto a ribattere due pozzi per risolvere problemi di intasamento
che smorzano la produzione. Tale intervento non è stato realizzato perché non prioritario: è un intervento
volto a rispondere a situazioni critiche di scarsità della risorsa, ma in realtà l’attuale produzione ordinaria è
garantita.
Relativamente ai macro indicatori ARERA la distribuzione degli interventi nel periodo analizzato è
rappresentata nel seguente grafico.
Come prevedibile negli ultimi anni prima del termine della concessione di affidamento, gli interventi più
importanti riguardano la manutenzione straordinaria condotte idriche di distribuzione e allacciamenti e degli
impianti di potabilizzazione. In coerenza con gli obiettivi fissati dalla delibera 917/2017, la gran parte degli
interventi previsti nel biennio sono finalizzati al contenimento delle perdite e alla qualità dell’acqua erogata
8e quindi sono collegati ai macro indicatore M1 e M3: rappresentano il 62% degli interventi totali
programmati.
I principali interventi infrastrutturali previsti per il biennio 20-21 connessi a M1 sono i seguenti:
Rinnovo e adeguamento tratto di condotta in Viale Adua,
Manutenzione straordinaria mediante relining tratto di condotta di adduzione Impianto Panzana-
Montecatini,
Rinnovo condotte e organi idraulici Via Sardegna (intervento rinviato al 2021 in quanto da eseguirsi
in concomitanza con altri interventi di riordino a carico del comune di Montecatini Terme),
Rinnovo condotte e organi idraulici Via Porta di Borgo,
Adeguamento sistema di gestione delle pressioni del distretto Foscolo.
Il principale intervento collegato al macro indicatore M3, riguarda la realizzazione di una nuova linea di
trattamento mediante ultrafiltrazione presso l’impianto di Vico (intervento M1). La linea di trattamento sarà
specificamente dimensionata per consentire la potabilizzazione dei volumi necessaria alle sole frazioni di
Montecatini Alto e Nievole, durante le fasi di elevata torbidità dell’acqua in ingresso all’impianto causate da
intense precipitazioni. Tale intervento è considerato prioritario in quanto il fabbisogno delle due frazioni non
può essere soddisfatto tramite altre fonti di approvvigionamento.
Ad eccezione di quanto sopra, che deriva comunque da obblighi normativi, gli investimenti in termini di
Qualità Tecnica sono coerenti con quanto previsto nella regolazione, ma comprensibilmente, vista la
conclusione della concessione, al limite delle possibilità di raggiungimento degli obiettivi incrementali di cui
alla Del. ARERA 917/2017. È comunque da garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
Oltre agli interventi collegati ai macro indicatori ARERA sono previsti anche alcuni interventi collegati al
Prerequisito 1 e altri non direttamente riconducibili ai macro-indicatori.
Per quanto riguarda il Prerequisito 1, Acque Toscane prevede un intervento di 150.000 € nel quadriennio di
regolazione e ulteriori 150.000 € negli anni successivi, finalizzato alla sostituzione dei contatori di utenza in
ottemperanza al DM 93/2017.
In coerenza con l’istanza che AIT ha inviato il 18/09/2020 (prot. n. 11277/2020) ad ARERA, con la quale si
evidenzia la necessità di istanza di deroga alla verifica dei contatori - il DM 93/2017, all’art. 18 comma 5,
prevede la verifica entro il 2020 di tutti i contatori installati da più di 10 anni - programmando nel tempo la
sostituzione degli stessi, si rappresenta che nel presente PDI sono programmate le risorse coerenti con tale
istanza, ed in particolare:
50.000 € nel 2021 per la sostituzione di circa 620 contatori di utenza.
100.000 € nel biennio 2022-2023 e ulteriori 150.000 € post 2023.
Acque Toscane ha valutato che, ad oggi, i contatori con età superiore a 10 anni nel Comune di Montecatini
Terme sono 3767 e che, con un tasso di rinnovo di circa 620 contatori l’anno, si possa prevedere il completo
rispetto dei dettami del DM 93/2017 e il mantenimento dell’età di tutti i contatori inferiore a 10 anni in 7
anni e quindi entro il 2027, senza riflessi negativi sui livelli tariffari. Ad oggi non è prevista l’installazione di
strumenti di misura dotati di smart metering.
Si ritiene che tale istanza sia fondata su un piano di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli
strumenti di misura esistenti, coerentemente recepito nel PdI in approvazione.
Infine nel biennio 2020-2021, circa 77.000 € (12% del totale), non direttamente riconducibili ai macro-
indicatori, sono destinati al telecontrollo e ad interventi di adeguamento sistemi informativi aziendali e
9manutenzione straordinaria hardware, finalizzati all’adeguamento del sistema gestionale Net@ H20 alle
disposizioni di cui alla Delibera ARERA 665/2017/Idr/R ed alla introduzione della fatturazione elettronica.
Interventi candidati per il Recovery Fund
Sono stati inseriti nel PdI gli interventi candidati a finanziamenti derivanti da Recovery Fund - Dispositivo della
Commissione Europea per la ripresa e la resilienza che ha come obiettivo principale quello di sostenere la
ripresa economica degli Stati Membri maggiormente colpiti dalla crisi economica associata alla diffusione del
virus SARS-COV-2.
Si evidenzia che gli interventi senza alcuna risorsa prevista da tariffa sono riportati nel PdI senza indicare
alcuna programmazione di spesa per assenza di finanziamento e indicando solo il costo totale dell’intervento.
In particolare per Acque Toscane nel Comune di Montecatini Terme sono state avanzate le seguenti proposte.
Codait_Inter Costo
Desc_Intervento note
vento complessivo (€)
Adeguamento funzionale dell'impianto di
potabilizzazione di Panzana finalizzato al
miglioramento della qualità dell'acqua trattata ed
alla riduzione dei consumi energetici. Il progetto
Adeguamento funzionale dell'impianto di
prevede il revamping completo delle linee di
M8 potabilizzazione di 560.000,00
filtrazione, l'adeguamento dei sistemi di controllo
Panzana_Monsummano Terme
dell'impianto e delle aree esterne_Monsummano
Terme
Candidato a finanziamento senza
programmazione di spesa
Adeguamento funzionale finalizzato
all'ampliamento della capacità operativa
in condizioni di elevata torbidità delle
risorsa. Il progetto prevede la Candidato a finanziamento senza
M9 600.000,00
realizzazione di una nuova linea di programmazione di spesa
trattamento mediante ultrafiltrazione ed il
rinnovo della sezione di filtrazione a
sabbia dell'impianto_Montecatini Terme
Si prevede la sostituzione con modifica del
tracciato di un primo tratto caratterizzato da
Rinnovo condotta di adduzione S. Allucio- difficoltà di intervento in caso di rotture per uno
M10 Dami - Lotto 1 - da Via Ficocchio a Viale sviluppo complessivo di circa 1,2 km_Montecatini 350.000,00
Adua Terme
Candidato a finanziamento senza
programmazione di spesa
Sostituzione di condotta distribuzione in
cemento amianto per uno sviluppo Candidato a finanziamento senza
M11 360.000,00
complessivo di circa 1,4 km_Montecatini programmazione di spesa
Terme
Sostituzione di condotta distribuzione in
cemento amianto per uno sviluppo Candidato a finanziamento senza
M12 240.000,00
complessivo di circa 0,8 km_Montecatini programmazione di spesa
Terme
totali 2.110.000,00
10SINTESI
La presente istruttoria ha valutato in termini di investimenti e obiettivi, quanto realizzato e raggiunto da
Acque Toscane nel biennio 2018-2019 nel Comune di Montecatini Terme e quanto si prevede debba
realizzare e investire nel periodo regolatorio 2020-2023. Per tale periodo sono fissati gli obiettivi di qualità
tecnica, quelli atti al soddisfacimento di prerequisiti normativi, nonché i fabbisogni generali del territorio ed
organizzativi per il Gestore.
In merito alla programmazione 2020-2022, si esprime parere favorevole ed in particolare:
Vista le dichiarazioni del gestore previste ai fini della Qualità Tecnica: Dichiarazione di veridicità dei
dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 31/2001.
Avendo il Programma degli Interventi proposto da Acque Toscane spa per il Comune di Montecatini
Terme soddisfatto quanto indicato da ARERA in materia di qualità tecnica, inclusa la correttezza dei
dati forniti e la coerenza della programmazione.
Visto che gli investimenti in termini di importi e obiettivi sono correttamente individuati in termini di
priorità.
Le previsioni di investimenti puntuali individuati negli anni 2022-2023, sono elemento vincolante per
eventuali subentri nella gestione, salvo diverse valutazioni in occasione di revisioni biennale.
Si propone di approvare il Programma degli Interventi di ACQUE TOSCANE spa per il Comune di Montecatini
Terme, con particolare riferimento al periodo regolatorio 2020-2023.
Elementi istruttori ai fini della Delibera:
PdI Investimenti in formato ARERA
Relazione accompagnamento al PdI in formato ARERA
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