Assestamento Programma Annuale
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Corso Sicilia, 2 - Tel. 0922/969227 - 968004 - Fax 0922/962672
Codice Fiscale: 90027870840 - Codice Mecc.: AGIS022001
@ mail istituzionale: agis022001@istruzione.it - Sito web: www.iisodierna.edu.it
pec: agis022001@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio:UFD8HJ
Assestamento
Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2019
RELAZIONE
(sullo stato di attuazione del Programma Annuale)
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di assestamento
per le maggiori entrate accertate del Programma Annuale per il 2019.
Il Direttore SGA, in servizio dall’anno scolastico 2018/2019, ha preso le mosse dal Programma
Annuale 2019, la cui contabilità è stata tenuta utilizzando il pacchetto software “Argo Bilancio Web”;
si è provveduto a verificare tutti i dati di gestione del bilancio ed i movimenti di entrata e spesa,
riscontrando i relativi importi con gli estratti conto dell'istituto cassiere e, ove necessario, con la
documentazione contabile esistente agli atti della scuola.
Alla data odierna non risultano ancora pagati poiché non caricati sul Noipa :
1. il Fondo di Istituto dell’anno corrente relativamente al personale docente e A.T.A. per quanto
concerne:
• indennità di Direzione quota parte cedolino unico;
• straordinario Ata per progetti (pagati con Cedolino unico);
• Collaboratori del Dirigente (pagati con Cedolino Unico);
• Straordinario docenti per progetti (pagati con Cedolino unico);
• nomine Commissioni , Referenti, Comitati, Supporto del Dirigente e altre nomine
• intensificazione Personale Ata;
• straordinario comune Personale Ata;
2. Funzioni strumentali (pagati con Cedolino Unico);
3. Incarichi Specifici ATA (pagati con Cedolino Unico);
4. Fondo per la valorizzazione del docente (da liquidare con il Cedolino Unico);
5. Ore eccedenti per sostituzione collega assente (pagati con Cedolino Unico);
Si prevede, comunque, di liquidare tutto prima della fine dell’anno scolastico, nei limiti delle somme
accreditate dal Miur nel corrente esercizio;ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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La composizione dell'aggregazione Z01 è stata attentamente vagliata, per essere regolarmente
contabilizzata nell'esercizio finanziario 2019, recependo gli importi dell’Avanzo di Amministrazione
vincolato, determinati in sede di Consuntivo 2018.
Sono state verificate tutte le modifiche apportate al Programma Annuale, ascrivendole anche,
come è prescritto dal DI 129/2018, alle singole Attività e Progetti.
Dati sulla popolazione scolastica
L’Istituzione scolastica si articola in due plessi:
SEDE DENOMINAZIONE
INDIRIZZO E/O
LOCALITA’
Palma di Montechiaro Istituto di Istruzione Superiore Corso Sicilia n.2
G.B.Odierna – sede principale
Palma di Montechiaro Plesso Mattarella Via XXV Aprile
e funziona con:
1. N. 10 classi del Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento
2. N. 08 classi del Liceo Scienze Applicate
3. N. 05 classi dell’I.T.I. ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
4. N.01 classe dell’IPIA a indirizzo Servizi Sanità e Assistente Sociale
5. N.04 classi dell’IPIA a indirizzo Servizi Socio Sanitari
Prospetto Classi/Alunni - Anno Scolastico 2018/2019
Dati Generali
Alla data odierna la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:
Settembre e alunni freq. Corsi diurni
Settembre e alunni freq. Corsi Serali
Media alunni per classe corsi diurni
Alunni iscritti al 1° Settembre corsi
Alunni iscritti al 1° Settembre corsi
Media alunni per classe corsi serali
Totale alunni frequentanti (h=f+g)
Differenza tra alunni iscritti al 1°
Differenza tra alunni iscritti al 1°
Alunni frequentanti classi corsi
Alunni frequentanti classi corsi
Numero classi corsi diurni (a)
Di cui diversamente abili
Totale classi (c=a+b)
Numero classi corsi
Serali (b)
(l=e-g)
(i=d-f)
diurni
diurni
Serali
serali
/g/b)
(f/a)
(d)
(g)
(e)
(f)
I 7 0 7 183 0 161 0 161 8 22 0 23 0
II 6 0 6 143 0 134 0 134 6 9 0 22,33 0
III 5 0 5 104 0 96 0 96 5 8 0 19,20 0
IV 5 0 5 109 0 106 0 106 5 3 0 21,20 0
V 5 0 5 109 0 108 0 108 5 1 0 21,60 0
Serale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Situazione del personale
La situazione del personale Dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data
odierna può così sintetizzarsi:
Docenti a tempo indeterminato 49
Docenti di sostegno a tempo indeterminato 21
Docenti di religione a tempo indeterminato 0
Docenti di religione a tempo determinato fino al 31.8.2019 03
Docenti a tempo determinato con contratto annuale 12
Docenti a tempo determinato fino al 30 Giugno 09
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno 01
TOTALE PERSONALE DOCENTE 95
DSGA 1
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo indeterminato 06
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo determinato (fino al 30.06.2019) 0
Assistenti Tecnici (ATA) a tempo indeterminato 02
Assistenti Tecnici (ATA) a tempo determinato 0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 08
Collaboratori scolastici a tempo determinato (fino al 30.06.2019) 0
Personale addetto ai lavori socialmente utili (LSU) 3
TOTALE PERSONALE A.T.A. 20
Supplenze brevi e saltuarie 0ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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L’organico del personale docente e ATA , come dichiarato dal dirigente scolastico , è quello esistente nel
corrente anno scolastico.
Si rilevano, altresì, n. 03 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale
20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.
Dati sulla gestione del bilancio
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della
gestione in itinere del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di
iniziare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF
dell'Istituzione Scolastica.
Il Programma Annuale 2019 è stato gestito con accortezza: il Dirigente Scolastico ha provveduto a
modificare il Programma a seguito di comunicazioni di maggiori entrate finalizzate con diversi
distinti Decreti Dirigenziali ed il Consiglio di Istituto ha già deliberato alcune modifiche per entrate
non finalizzate, storni fra attività e progetti e diverse utilizzazioni di somme accantonate
nell’aggregazione Z01; una volta approvato il primo assestamento di bilancio dell’esercizio
finanziario 2019, si propone al Consiglio di deliberare ulteriori storni fra attività e/o progetti.
Avendo effettuato, in sede di approvazione del bilancio, una cosciente scelta di “non proliferazione”
dei Progetti da inserire nel Programma annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e
raggruppamento, per verificare la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, si ritiene utile
continuare a porre la massima attenzione ai flussi finanziari che compongono le aggregazioni di spesa
per Attività e Progetti, che saranno illustrati in questa relazione.
Il programma annuale approvato in data 11/01/2019 per un complessivo totale a pareggio di Euro
412.131,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il dato complessivo a
pareggio pari a Euro 742.095,31 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:
Modifiche al P.A. alla data del 11-6-2019
ENTRATE SPESE
02/01/01 Pon per la scuola (FSE) € 73.455,50
03/01 Dotazione ordinaria - €5.029,41
03/05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato € 3000,00
03/06 Altri finanziamento vincolati dallo Stato € 217.338,15
04/04 Altri finanziamenti vincolati € 4.500,00
05/06 Altre Istituzioni vincolati € 1.040,01
06/02 Contributi per iscrizione alunni € 829,00
06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 34.790,00
12/02 Interessi attivi da Banca d’Italia € 0,01
12/03 Altre entrate n.a.c. € 41,00
P02/01 Progetto Fondi Alunni” € 179,00
A02/01 Ex Funzionamento Amm.vo Generale € 1.381,02ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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A03/01 Ex Funzionamento didattico generale € 50,00
A04/03 Alternanza Scuola Lavoro 2018 -€ 5.029,41
A05/01 Viaggi di istruzione € 33.140,00
A02/04 Noleggio autobus con onducente € 1.950,00
A03/09 Piano Triennale delle Arti € 7.000,00
P02/02 Progetto Cinema e Scuola per una didattica dell’Opera € 4.500,00
filmica…
A01/10 Scuole Belle Anno 2019 € 210.338,15
P05/01 Premiazione Concorso “A scuola di OpenCoesione” 2019 € 3.000,00
A04/05 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro € 46.563,50
avv.n.9901-2018 Prog.10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-1
A04/06 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro € 26.892,00
avv.n.9901-2018 Prog.10.6.-6A-FSEPON-SI-2019-1
TOTALE MODIFICHE € 329.964,26 € 329.964,26
L’assestamento di bilancio che qui si propone appare assolutamente necessario in quanto si sono
riscontrate molte nuove voci di entrata e di spesa, tutte evidenziate nella presente Relazione, che
accompagna il Mod. H/bis sullo stato di attuazione del Programma annuale ed i Mod. G, relativi allo
stato di attuazione dei singoli Progetti/Attività.
Allegati alla Relazione di assestamento
Modelli MIUR D.I. 129/2018
• Modello F – Programma Annuale al 11/06/2019;
• Modello G – Attuazione delle singole schede finanziarie;
• Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 11/06/2019;
• Modello J – Situazione amministrativa Definitiva al 11/06/2019;
RISULTANZE DATI CONTABILI
CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019 € 197.985,64
SOMME RISCOSSE Competenza € 188.069,17
Residui € 45.021,20
Totale (1) € 233.090,37
SOMME PAGATE Competenza € 222.269,50
Residui € 6.400,43
Totale (2) € 228.669,93
Differenza (1 - 2) € 4.420,44
FONDO CASSA al 11-6-2019 € 202.406,08
L' Avanzo di Amministrazione al 11/06/2019 ammonta a Euro 270.601,76, così determinato:ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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GESTIONE DEI RESIDUI
ATTIVI Esercizio Corrente € 197.833,66
Esercizi Precedenti € 181.795,97
Totale (1) € 379.629,63
PASSIVI Esercizio Corrente € 218.830,75
Esercizi Precedenti € 92.603,20
Totale (2) € 311.433,95
DIFFERENZA (1 - 2) € 68.195,68
FONDO CASSA al 11-6-2019 € 202.406,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 11-6-2019 € 270.601,76
I residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, esistenti al 01/01/2019 sono stati
correttamente ripresi dal rendiconto dell’esercizio 2018: il mantenimento di residui attivi di anni
pregressi è dovuto all’assoluto grado di esigibilità di alcuni degli stessi , mentre per altri si è in attesa
di verifica e a chiusura e controllo di quest'ultima, si spera vivamente di poter eliminare dal
Programma Annuale , mediante radiazione, quei residui la cui esigibilità , a parere della scrivente, è
divenuta impossibile.
L’avanzo di Esercizio al 11-6-2019 di Euro - € 55.197,42 è così determinato:
ENTRATE EFFETTIVE al 11-6-2019 € 385.902,83
SPESE EFFETTIVE al 11-6-2019 € 441.100,25
AVANZO ESERCIZIO al 11-6-2019 - € 55.197,42
ANALISI DELLE ENTRATE
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 52,00%.
Provvedendo all'esame delle Entrate si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio
e quindi Programmazione definitiva, Somme riscosse e Somme da riscuotere.
Aggregato 01 voce 01 – Non Vincolato
Previsione iniziale € 96.104,03
Somme riscosse € 0,00
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 96.104,03ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Aggregato 01 voce 02 – Vincolato
Previsione iniziale € 229.695,15
Somme riscosse € 0,00
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 229.695,15
Aggregato 02 voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE)
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
29/05/2019 29 Finanziamento per Progetto FSE PON € 46.563,50
10.2.5.B-FSE-PON-SI-2019-1 Discovering
History
05/06/2019 30 Finanziamento per Progetto FSE PON € 26.892,00
10.6.6A-FSE-PON-SI-2019-1 Titolo Il mio
futuro in azienda:Imparo, lavoro, realizzo
Previsione definitiva € 73.455,50
Somme riscosse € 0,00
Somme da riscuotere € 73.455,50
Differenza € 0,00
Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria
Previsione iniziale € 55.938,57
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
01/03/2019 10 Riduzione finanziamento Alternanza Scuola - € 5.029,41
Lavoro per.Gen.Dic.2019
Previsione definitiva € 50.909,16
Somme riscosse € 50.909,16
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 0,00
Aggregato 03 voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione ImportoISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Variazione
22/05/2019 28 Rimborso per partecipazione alla cerimonia di € 3.000,00
Premiazione del concorso “A scuola di
OpenCoesione” 2019
Previsione definitiva € 3.000,00
Somme riscosse € 0,00
Somme da riscuotere € 3.000,00
Differenza € 0,00
Aggregato 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
20/02/2019 4 Saldo Finanziamento per Progetto Piano € 1.000,00
Triennale delle Arti a.f.2018
01/03/2019 8 Finanziamenti per Scuole Belle Anno 2019 € 116.338,15
Rif.Anni Pregressi
01/03/2019 9 Finanziamenti per Scuole Belle Anno 2019 € 94.000,00
27/03/2019 17 Finanziamento per Piano Triennale delle Arti € 3.000,00
a.f.2018 Acconto Mis.D. A.F.2019
11/06/2019 31 Finanziamento per Piano Triennale delle Arti € 3.000,00
a.f.2018 Saldo Mis.D. A.F.2019
Previsione definitiva € 217.338,15
Somme riscosse € 97.000,00
Somme da riscuotere € 120.338,15
Differenza € 0,00
Aggregato 04 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
29/01/2019 2 Finanziamento Regionale per Progetto € 4.500,00
Cinema e Scuola per una didattica dell’Opera
Filmica…
Previsione definitiva € 4.500,00
Somme riscosse € 4.500,00
Somme da riscuotere € 0,00ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Differenza € 0,00
Aggregato 05 voce 01 – Provincia non vincolati
Previsione iniziale € 30.393,30
Somme riscosse € 0,00
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 30.393,30
Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni vincolati
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
05/02/2019 3 Finanziamento Istituzioni Scolastiche per attività € 740,01
direvisorato fino al 30.06.2019
15/05/2019 27 Finanziamento per rimborso spese di trasporto € 300,00
per partecipazione evento Futura Marsala
a.s.2018-2019
Previsione definitiva € 1.040,01
Somme riscosse € 0,00
Somme da riscuotere € 1.040,01
Differenza € 0,00
Aggregato 06 voce 02 – Contributi per iscrizione alunni
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
20/02/2019 6 Finanziamento per contributi iscrizioni alunni € 450,00
12/03/2019 12 Finanziamento alunni per contributi a.s.2019- € 150,00
2020
18/03/2019 13 Finanziamento alunni per contributi a.s.2019- € 50,00
2020
02/05/2019 24 Finanziamento alunni per contributi a.s.2019- € 179,00
2020
Previsione definitiva € 829,00
Somme riscosse € 829,00
Somme da riscuotere € 0,00ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Differenza € 0,00
Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
20/02/2019 5 Finanziamento per Viaggio di istruzione in € 6.600,00
Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
20/02/2019 7 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione a € 400,00
Caltanissetta per Mostra Dalì A.S.2018-2019
12/03/2019 11 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione € 9.000,00
in Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
18/03/2019 14 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione € 10.000,00
in Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
18/03/2019 15 Finanziamento alunni per Visita di istruzione ad € 250,00
Agrigento A.S.2018-2019
18/03/2019 16 Finanziamento per Progetto Lettura-Biblioteca € 250,00
Pirandello A.S.2018-2019
27/03/2019 18 Finanziamento alunni per visita guidata € 550,00
Monreale e Palermo A.S.2018-2019
01/04/2019 19 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione € 2.300,00
in Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
16/04/2019 20 Finanziamento per Viaggio di istruzione Orto € 550,00
Botanico Palermo del 26.04.2019
18/04/2019 21 Finanziamento alunni per Visita di istruzione € 250,00
Teatro Pirandello di Agrigento A.S.2018-2019
18/04/2019 22 Finanziamento alunni per saldo Viaggio di € 2.580,00
istruzione in Piemonte classi III e IV A.S.2018-
2019
03/05/2019 25 Finanziamento per Visita di istruzione Bagheria- € 900,00
Palermo A.S.2018-2019
14/05/2019 26 Finanziamento per Visita guidata Taormina, Aci € 1.160,00
Castello A.S.2018-2019
Previsione definitiva € 34.790,00
Somme riscosse € 34.790,00
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 0,00
Aggregato 12 voce 02 – Interessi Attivi da Banca d’ItaliaISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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pec: agis022001@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio:UFD8HJ
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
15/01/2019 1 Interessi attivi netti provvisori Anno 2018 € 0,01
Previsione definitiva € 0,01
Somme riscosse € 0,01
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 0,00
Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate n.a.c.
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
18/04/2019 23 Indennizzo Poste Italiane per smarrimento pacco € 41,00
postale
Previsione definitiva € 41,00
Somme riscosse € 41,00
Somme da riscuotere € 0,00
Differenza € 0,00
RIEPILOGO ENTRATE
Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste Differenze
definitiva da riscuotere in + o in -
€ 742.095,31 € 385.902,83 € 188.069,17 € 197.833,66 € 356.192,48
A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle
modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme provenienti
dall’aggregazione Z01, deliberate da parte del Consiglio di Circolo, il quadro di dettaglio definitivo
delle entrate del Programma annuale 2019 appare così determinato:
DETTAGLIO ENTRATE al 11-6-2019
ENTRATE Importi
Aggr. Voce in Euro
01 Avanzo di amministrazione € 325.799,18
01 Non vincolato € 96.104,03ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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02 Vincolato € 229.695,15
02 Finanziamenti dall’Unione Europea € 73.455,50
01 Fondi Sociali Europei (FSE) € 73.455,50
03 Finanziamenti dello Stato € 271.247,31
01 Dotazione ordinaria € 50.909,16
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato € 3.000,00
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 217.338,15
04 Finanziamenti dalla Regione € 4.500,00
04 Altri finanziamenti vincolati € 4.500,00
05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 31.433,31
01 Provincia non vincolati € 30.393,30
06 Altre istituzioni vincolati € 1.040,01
06 Contributi da privati € 35.619,00
02 Contributi per iscrizione alunni € 829,00
04 Contributi per Visite,viaggi e programmi di studio all’estero € 34.790,00
12 Altre entrate € 41,01
02 Interessi attivi da Banca d’Italia € 0,01
03 Altre entrate n.a.c. € 41,00
Totale entrate al 30-6-2017 € 742.095,31
ANALISI DELLE SPESE
Passando all'esame delle Spese si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione
contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio
e quindi Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.
Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole
“voci di spesa” riferite alle “Attività”, ed ai “Progetti”, sono state prodotte le relative schede
illustrative (Mod. G). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere
a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico “piano
dei conti”, predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che
caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di
classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo
e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente
le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.
Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le
attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro
utilizzazione
Le spese impegnate risultano essere pari al 59,17% di quelle previste.ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Nello specifico le Attività hanno determinato le seguenti risultanze:
Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
Previsione iniziale € 288.127,07
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
01/03/2019 8 Finanziamento per Scuole Belle Anno 2019 Anni € 116.338,15
Pregressi
01/03/2019 9 Finanziamento per Scuole Belle Anno 2019 € 94.000,00
Previsione definitiva € 498.465,22
Somme pagate € 156.503,95
Somme da pagare € 210.411,34
Economie € 131.549,93
Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo
Previsione iniziale € 49.410,35
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
15/01/2019 1 Interessi attivi netti provvisori Anno 2018 € 0,01
05/02/2019 3 Finanziamento Istituzioni scolastiche per attività di € 740,01
revisorato fino al 30.06.2019
20/02/2019 6 Finanziamento per contributi iscrizioni alunni € 450,00
12/03/2019 12 Finanziamento alunni per contributi a.s.2019-2020 € 150,00
18/03/2019 15 Finanziamento alunni per Visita di Istruzione ad € 250,00
Agrigento
18/03/2019 16 Finanziamento per Progetto Lettura –Biblioteca € 250,00
Pirandello a.s.2018-2019
18/04/2019 21 Finanziamento alunni per Visita di istruzione € 250,00
Teatro Pirandello di Agrigento del 16.04.2019
18/04/2019 23 Indennizzo Poste Italiane per smarrimento pacco € 41,00
postale
03/05/2019 25 Finanziamento alunni per Visita di istruzione € 900,00
Bagheria-Palermo
15/05/2019 27 Finanziamento per rimborso spese di trasporto per € 300,00
partecipazione evento Futura Marsala a.s.2018-
2019
Previsione definitiva € 52.741,37ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Somme pagate € 14.101,00
Somme da pagare € 2.982,04
Economie € 35.658,33
Aggregato A voce 03 - Didattica
Previsione iniziale € 36.310,82
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
20/02/2019 4 Saldo Finanziamento per Progetto Piano Triennale € 1.000,00
delle Arti a.f.2018
18/03/2019 13 Finanziamento alunni per contributi a.s.2019-2020 € 50,00
27/03/2019 17 Finanziamento per Piano Triennale delle Arti 2018 € 3.000,00
Acconto Mis.D A.F.2019
11/06/2019 31 Finanziamento per Piano Triennale delle Arti 2018 € 3.000,00
Saldo Mis.D A.F.2019
Previsione definitiva € 43.360,82
Somme pagate € 6.017,92
Somme da pagare € 917,72
Economie € 36.425,18
Aggregato A voce 04 – Alternanza Scuola-Lavoro
Previsione iniziale € 14.478,02
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
01/03/2019 10 Riduzione Finanziamento Alternanza Scuola- -€ 5.029,41
Lavoro per.Gen.Dic.2019
29/05/2019 29 Finanziamento per Progetto FSE PON 10.2.5.B- € 46.563,50
FSEPON-SI-2019-1 Discovering History
05/06/2019 30 Finanziamento per Progetto FSE PON 10.6.6A- € 26.892,00
FSEPON-SI-2019-1 Titolo Il mio futuro in
azienda:Imparo, lavoro,realizzo
Previsione definitiva € 82.904,11
Somme pagate € 8.260,26
Somme da pagare € 400,00
Economie € 74.243,85ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Aggregato A voce 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
20/02/2019 5 Finanziamento per Viaggio di istruzione in € 6.600,00
Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
20/02/2019 7 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione a € 400,00
Caltanissetta per Mostra Dalì A.S.2018-2019
12/03/2019 11 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione € 9.000,00
in Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
18/03/2019 14 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione € 10.000,00
in Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
27/03/2019 18 Finanziamento alunni per visita guidata € 550,00
Monreale e Palermo A.S.2018-2019
01/04/2019 19 Finanziamento alunni per Viaggio di istruzione € 2.300,00
in Piemonte classi III e IV A.S.2018-2019
16/04/2019 20 Finanziamento per Viaggio di istruzione Orto € 550,00
Botanico Palermo del 26.04.2019
18/04/2019 22 Finanziamento alunni per saldo Viaggio di € 2.580,00
istruzione in Piemonte classi III e IV A.S.2018-
2019
14/05/2019 26 Finanziamento per Visita guidata Taormina, Aci € 1.160,00
Castello A.S.2018-2019
Previsione definitiva € 33.140,00
Somme pagate € 33.139,99
Somme da pagare € 0,01
Economie € 0,00
Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento
Previsione iniziale € 3.441,70
Somme pagate € 1.019,99
Somme da pagare € 350,01
Economie € 2.071,70
ANALISI DELLE SPESE per PROGETTI
I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta
Formativa. Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative, in quanto fruttoISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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di selezione e di scelte attente sia alla ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati
ai risultati voluti e verificati.
La capacità progettuale dell’istituzione scolastica, che si manifesta con l'apporto di tutte le
componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nella realizzazione del Programma Annuale.
Nell’anno scolastico 2018/19 sono state svolte numerose attività in ore curriculari ed extracurriculari
che hanno arricchito e diversificato l’offerta formativa della Scuola con evidente beneficio per gli
alunni.
Prevalentemente, in ore extracurriculari sono stati realizzati i seguenti progetti:
P01 Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e professionale“
P02 Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale“
P03 Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali“
P04 Progetti per “Formazione/Aggiornamento del personale“
P05 Progetti per “Gare e Concorsi“
La quasi totalità degli alunni ha vissuto queste esperienze con interesse e profitto, imparando a
lavorare in gruppo, a cooperare per la realizzazione di un obiettivo comune, un “prodotto visibile”
da mostrare ad un pubblico. Ottimi risultati hanno avuto le iniziative intraprese dalla Scuola verso
gli allievi che hanno mostrato entusiasmo e partecipazione nelle numerose manifestazioni finali.
Di rilievo appare la coerenza dell’attività amministrativa con quella didattica che camminando in
simbiosi hanno fatto in modo che si potessero raggiungere quei risultati sperati in fase di
programmazione di tutte le attività didattiche.
Sono state costituite commissioni permanenti di lavoro che oltre alla costante verifica hanno
provveduto a riprogrammare le attività didattiche più opportune, dall’organizzazione di significative
visite guidate, all’attuazione di progetti modulari, musicali, teatrali, ecc..
Per la sicurezza sono stati programmati direttamente dall'Istituzione corsi di formazione ,
Le visite d'istruzione sono state finanziate quasi totalmente dai versamenti effettuati dalla famiglie
degli alunni sul c/c bancario.
L’assestamento del Programma annuale 2019, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per
le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze; nello specifico i Progetti hanno
determinato le seguenti risultanze:
Aggregato P voce 01- Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e professionale“
Previsione iniziale € 0,00
Somme pagate € 0,00
Somme da pagare € 0,00
Economie € 0,00ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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Aggregato P voce 02 - Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale“
Previsione iniziale € 7.120,06
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
02/05/2019 24 Finanziamento alunni per contributi a.s.2019-2020 € 179,00
29/01/2019 2 Finanziamento Regionale per Progetto Cinema e € 4.500,00
Scuola per una didattica dell’Opera filmica
Previsione definitiva € 11.799,06
Somme pagate € 3.226,39
Somme da pagare € 860,01
Economie € 7.712,66
Aggregato P voce 03 - Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali“
Previsione iniziale € 0,00
Somme pagate € 0,00
Somme da pagare € 0,00
Economie € 0,00
Aggregato P voce 04 - Progetti per “Formazione/Aggiornamento del personale“
Previsione iniziale € 1.715,43
Somme pagate € 0,00
Somme da pagare € 420,00
Economie € 1.295,43
Aggregato P voce 05 - Progetti per “Gare e Concorsi“
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr. Descrizione Importo
Variazione
22/05/2019 28 Rimborso per partecipzione alla cerimonia di € 3.000,00
premiazione del concorso “A scuola di
OpenCoesione”
Previsione definitiva € 3.000,00
Somme pagate € 0,00
Somme da pagare € 2.489,62
Economie € 510,38ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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ANALISI degli ACCANTONAMENTI
Aggregato R voce 98 – Fondo riserva
Previsione iniziale € 1.067,53
Storni € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Economie € 1.067,53
Il fondo di riserva, alla data del 11.06.2019, non è stato utilizzato.
Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale € 10.460,07
Previsione definitiva € 10.460,07
Economie € 10.460,07
DETTAGLIO Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario,
secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell’Esercizio Finanziario 2019,
in particolare con l’inizio del nuovo A.S. 2019/20. Al 11-6-2019, nell’aggregazione Z01 risultano
accantonate le seguenti somme:
Aggr. Voce Aggregazione Descrizione Importo
Avanzo Vincolato
209,37
-Finanz.Stato vincolato
10.250,70
1 02 -Finanz.Scuole Belle
€ 10.460,07 € 10.460,07
Totale € 10.460,07
RIEPILOGO SPESE
Riassumendo, le spese si possono sintetizzare nel seguente quadro di riepilogo:
Programmazione Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste Differenze
definitiva da pagare in + o in -
€ 731.635,24 € 441.100,25 € 222.269,50 € 218.830,75 € 290.534,99ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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DETTAGLIO SPESE al 11-6-2019
SPESE Spese
Programmate (somme
Aggr. Voce impegnate)
A Attività € 714.053,22 € 432.104,23
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 498.465,22 € 366.915,29
A02 Funzionamento amministrativo € 52.741,37 € 15.083,04
A03 Didattica € 43.360,82 € 6.935,64
A04 Alternanza Scuola-Lavoro € 82.904,11 € 8.660,26
A05 Visite , viaggi e programmi di studio all’estero € 33.140,00 € 33.140,00
P Progetti € 16.514,49 € 6.996,02
P01 Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e
professionale“ € 0,00 € 0,00
P02 Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale“ € 11.799,06 € 4.086,40
P03 Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali“ € 0,00 € 0,00
Progetti per “Formazione/Aggiornamento del
P04 € 1.715,43 € 420,00
personale“
P05 Progetti per “Gare e Concorsi“ € 3.000,00 € 2.489,62
R R98 Fondo di riserva € 1.067,53 € 0,00
Totale spese al 11-6-2019 € 731.635,24 € 439.100,25
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 10.460,07
Totale a pareggio al 25-6-2018 € 742.095,31 € 439.100,25
CONCLUSIONI
Dall’esame dell’assestamento, messo a confronto con il Programma Annuale 2019, si possono
evidenziare tutti gli aspetti della gestione dell’E.F. 2019:
• le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari a 52,00%;
• le spese impegnate risultano essere pari al 59,17% circa di quelle previste;
ciò denota :
1. che gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione
chiara dei risultati conseguiti;ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
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2. tali risultati si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti
dal P.T.O.F. siano stati realizzati anche se non ancora del tutto e nonostante le difficoltà incontrate
nell'anno scolastico considerato e sopra meglio dettagliate;
3. che il principio con cui è stata condotta l’azione amministrativa per il conseguimento degli
stessi è quello della trasparenza e quest'ultimo permette di agevolare la partecipazione alle decisioni
di tutti gli organi competenti.
La gestione finanziaria dell'esercizio 2019, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti
segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con
criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate
accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli dell’assestamento, dai quali risulta un Avanzo di
Amministrazione complessivo di € 270.601,76.
SALDO CASSA
Il saldo cassa in data odierna è pari a € 202,406,08, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari
a € 1.067,53 che sommate alla consistenza della voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
( € 10.460,07) somma a complessivi € 213.933,68.
Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.
CONTO CORRENTE POSTALE
Il conto corrente postale risulta ,alla data della presente relazione, movimentato e presenta un saldo
pari a € 517,10.
FONDO MINUTE SPESE
Il fondo minute spese risulta ,alla data della presente relazione, movimentato e presenta un saldo
finale di € 799,01, come da Registro Minute spese.
Obiettivi della gestione finanziaria al 11-6-2019
1. Rinforzare ed elevare la qualità dell’offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F.,
finalizzati tra l’altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
2. Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d’intesa con Associazioni ed Enti
territoriali, Comune, Provincia e Regione per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare,
quindi, Progetti ed iniziative previste nell’ambito del Piano dell’ Offerta Formativa;
3. Ridurre nei limiti del possibile le spese per supplenze brevi mediante adeguate forme
organizzative ed un razionale impiego delle risorse umane;
4. Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, in modo calibrato ed in sintonia con i bisogni
formativi dell’utenza, puntando ad una gestione ottimale delle risorse stesse.ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA”
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG)
Corso Sicilia, 2 - Tel. 0922/969227 - 968004 - Fax 0922/962672
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@ mail istituzionale: agis022001@istruzione.it - Sito web: www.iisodierna.edu.it
pec: agis022001@pec.istruzione.it - codice univoco ufficio:UFD8HJ
Ad integrazione di quanto sopra citato, la sottoscritta Genovese Gledis, Direttore S.G.A. di Questo
Istituto di Istruzione Superiore si dichiara disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in
sede di seduta consiliare.
Palma di Montechiaro, 11 Giugno 2019
IL DIRETTORE S.G.A.
Rag.Gledis GenovesePuoi anche leggere
