Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Mazara del ...
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Allegato “B” alla deliberazione
G.M. n. 209 del 20/12/2019
CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
Casa Consortile della Legalità
Piano della Performance 2019-2021
“Con una grande storia alle spalle, MAZARA VALLEY è Arte del Vivere, grande capacità di accoglienza, buon cibo, mare, spiaggia, sole, cultura, preistoria, arte e tradizioni
mediterranee, una magnifica Casbah - unica in Itali - ma dovrà essere anche tanti servizi efficienti e organizzati con criterio, una città a misura anche di bambini e anziani,
ecosostenibile e Smart. Mazara Valley deve essere anche il punto di arrivo per tutto il nostro territorio provinciale. Venire da noi significherà venire in Sicilia Occidentale con tutte le
innumerevoli attrazioni che contiene. Alla base di MAZARA VALLEY vi è un concetto di Alta qualità della vita, che abbiamo sintetizzato in 5 A (come nella classificazione energetica
ma con un concetto più esteso) ABITARE, ACCOGLIERE, ASCOLTARE, AGGREGARE E ATTRARRE. Alta qualità per i cittadini mazaresi, i loro amici, i turisti e per tutti quelli che
scelgono di vivere o tornare a vivere a Mazara. Mazara Valley è un posto in cui si potrà apprezzare il tempo senza lo stress delle metropoli. Una valle che è anche un marchio DOP
per le sue eccellenze ma ancora da noi inutilizzato. Mazara Valley dovrà essere è un posto in cui verrà favorito l’incontro fra nuove idee e nuove tecnologie, il luogo giusto dove le
aziende potranno insediarsi, far nascere tante startup giovanili, dove il turismo organizzato permetta a giovani e famiglie di diventare operatori di ospitalità.
Noi vogliamo una città STRAORDINARIA.”
Dott. Salvatore Quinci, Sindaco della Città di Mazara del Vallo
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INDICE
1. PIANO DELLA PERFORMANCE
1.1. Nota metodologica e normativa di riferimento
1.2. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
1.3. Connessione con il sistema di misurazione e valutazione e con il CCDI 2013/2016
2. DATI STATISTICI RELATIVI ALLA CITTA’ E AL TERRITORIO
3. ORGANIZZAZIONE
3.1. La struttura di governo
3.2. La struttura organizzativa
3.3. Le risorse umane in servizio al 1° giugno 2019
4. STATO DI SALUTE DELL’ENTE (performance organizzativa dell’ente)
4.1. Stato di salute finanziaria
4.2. Stato di salute organizzativa
4.3. Stato di salute relazionale
5. OBIETTIVI STRATEGICI 2019/2021, OBIETTIVI OPERATIVI 2019 ED AZIONI 2019 (performance organizzativa dei settori)
5.1. Obiettivo strategico 1. ABITARE
5.2. Obiettivo strategico 2. ACCOGLIERE
5.3. Obiettivo strategico 3. AGGREGARE
5.4. Obiettivo strategico 4. ASCOLTARE
5.5. Obiettivo strategico 5. ATTRARRE
5.6. Report generale per la valutazione della performance organizzativa dei settori
6. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI (performance individuale del personale)
6.1. Mappatura dei Servizi comunali
6.2. Scheda obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi
6.3. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni
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1. IL PIANO DELLA PERFORMANCE
1.1. Nota metodologica e normativa di riferimento
Il D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi
atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l’attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare.
L’art. 4 del medesimo decreto, come modificato ed integrato con il D.Lgs n. 74/2017, stabilisce quanto segue:
Art. 4. Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati
conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché' ai competenti organi di
controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
L’art. 10 del D. Lgs.150/2009, come modificato ed integrato dal citato D.Lgs 74/2017, stabilisce quanto segue:
Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance
di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
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1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance
dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III e'
fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo
precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto
dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.
AGGIORNAMENTO
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il Piano della Performance (da ora in poi denominato “Piano”) è pertanto un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono
esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'Amministrazione comunale ed
è redatto con lo scopo di assicurare:
- la qualità della rappresentazione della performance;
- la comprensibilità della rappresentazione della performance;
- l’attendibilità della rappresentazione della performance.
Nella sua articolazione il Piano segue, adattandoli alla realtà comunale, criteri, struttura e modalità di redazione elaborati fin dal 2012 con l’assistenza tecnica del
FORMEZ P.A. e del Dipartimento Funzione Pubblica, individuando, quale punto di partenza per la definizione degli obiettivi strategici, il programma politico del
sindaco.
Il Piano si inserisce nell’ambito della più ampia e complessiva attività di programmazione UE 2014-2020, in coerenza con il Piano operativo nazionale (PON) ed il
Piano operativo regionale (POR Sicilia 2014-2020). Il Piano è inoltre integrato con il PEG 2019 e con il Piano dettagliato di Obiettivi 2019, ai sensi dell’art. 169, comma
3bis, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii..
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1.2. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
L’art 8 del d.lgs. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs 74/2017, prevede i seguenti Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacita' di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di
partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti
amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita'.
Nel caso del Comune di Mazara del Vallo, l’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa viene condotta rispetto ai seguenti punti di vista, ai
quali corrispondono i relativi ambiti di analisi della performance:
Il punto di vista dell’amministrazione a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';
Il punto di vista dell’organizzazione b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto
interna delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle
risorse;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di
attuazione di piani e programmi;
Il punto di vista dei cittadini c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei
servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
Il punto di vista trasversale f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché
all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
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1.3. - Connessione con il Sistema di misurazione e valutazione e con il CCDI 2013-2016
Ai fini dell’erogazione dei premi di produttività di cui all’art. 19 del d.lgs. 150/2009 e ss. mm. e ii., in conformità all’art. 24 del CCDI 2013-2016 sottoscritto in data
23/10/2014 e coerentemente al Nuovo sistema di misurazione e valutazione, approvato con deliberazione GM n. 196 del 31/12/2015 ed entrato in vigore il 18/2/2016, si
chiarisce che:
I risultati relativi allo Stato di Salute dell’ente (finanziaria, organizzativa, relazionale), rilevano ai fini della performance organizzativa complessiva;
I risultati relativi al raggiungimento degli Obiettivi operativi ed alle Azioni, rilevano ai fini della performance organizzativa del settore di appartenenza;
I risultati relativi agli Obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi rilevano ai fini della performance individuale del personale;
La performance individuale del segretario generale e dei dirigenti è valutata in base al grado di raggiungimento degli Obiettivi di cui al Piano dettagliato 2019.
Il Comune di Mazara del Vallo ha in corso la contrattazione collettiva decentrata integrativa attuativa del nuovo CCNL 2016-2018 del personale del comparto Funzioni
Locali, alla luce del quale saranno apportate - ove necessarie - le relative modifiche al presente piano.
Ha in corso altresì l’adozione delle nuove norme contrattuali in materia di Posizioni organizzative, giusta deliberazione della Giunta municipale n. 80 del 22/05/2019.
Il Comune, inoltre, deve procedere alla costituzione del Fondo della dirigenza anno 2019, alla luce della quale saranno adottati gli opportuni provvedimenti per la
pesatura delle posizioni dirigenziali, anche alla luce della riorganizzazione della struttura burocratica approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 163 del
4/10/2019, cui sarà data piena attuazione a seguito della nomina dei nuovi titolari di P.O..
Infine, è in corso di nomina il nuovo Nucleo di Valutazione delle performance, che sarà costituito in forma collegiale da tre componenti esterni, per cui è da auspicarsi
una riscrittura del complesso sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.
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2. DATI STATISTICI RELATIVI ALLA CITTA’ E AL TERRITORIO
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Mazara del Vallo dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La popolazione residente a Mazara del Vallo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 49.995 individui, mentre alle Anagrafi
comunali ne risultavano registrati 51.425. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.430 unità (-2,78%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli
anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati
in Anagrafe. Al 31/12/2018 la popolazione risulta pari a 51.488.
Territorio
Coordinate 37°39′05.98″N 12°35′15.04″ECoordinate: 37°39′05.98″N 12°35′15.04″E (Mappa)
Altitudine 8 m s.l.m.
Superficie 274,64 km²
Abitanti 51 484[1] (30-11-2018)
Densità 187,46 ab./km²
Frazioni Borgata Costiera, Mazara Due
Comuni
Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Petrosino, Salemi
confinanti
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Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Mazara del Vallo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono
riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche
amministrative).
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in
basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Mazara del V. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le
femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2018
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse
proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia
maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
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Distribuzione della popolazione di Mazara del Vallo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le scuole di Mazara del Vallo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici
(asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).
Scuole - Nel territorio comunale sono presenti:
6 scuole primarie;
4 scuole secondarie di primo grado;
4 scuole secondarie di secondo grado, che offrono 7 diverse specializzazioni:
o istituto professionale per produzione industriale e artigianale;
o istituto professionale industria e attività marinare;
o istituto tecnico commerciale;
o istituto tecnico industriale;
o liceo classico;
o liceo linguistico;
o liceo scientifico;
o liceo artistico regionale.
10Popolazione straniera residente a Mazara del Vallo al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi
dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Mazara del Vallo al 1° gennaio 2019 sono 3.248 e rappresentano il 6,3% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Tunisia con il 70,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (6,0%) e dal
Marocco (3,3%).
11Reddito Medio 2001-2016
Parco Veicolare Mazara del Vallo
Auto, moto e altri veicoli - 2009/2016
Auto per
Trasporti
Anno Auto Motocicli Autobus Veicoli Speciali Trattori e Altri Totale mille
Merci
abitanti
2009 28.736 4.549 24 3.526 649 110 37.594 559
2010 29.098 4.670 23 3.560 652 100 38.103 565
2011 29.285 4.821 24 3.598 660 102 38.490 586
2012 29.276 4.829 25 3.600 678 104 38.512 578
2013 29.328 4.795 25 3.566 676 103 38.493 567
2014 29.458 4.813 26 3.639 694 106 38.736 569
2015 29.694 4.800 29 3.615 714 106 38.958 574
2016 30.243 4.832 27 3.646 730 119 39.597 586
123. ORGANIZZAZIONE
3.1. La struttura di governo
Salvatore Quinci
Tel. 0923 671412 - Fax 0923 671413
sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it
(riceve solo su appuntamento): Palazzo dei Carmelitani, via Carmine, 1 - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Il Sindaco ha mantenuto le seguenti deleghe: Polizia Municipale, Protezione Civile, Spettacoli, Cultura, Pubblica istruzione, Politiche Interculturali e del Personale.
Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore
Vito Billardello Germana Abbagnato Michele Reina Caterina Agate Vincenzo Giacalone
Welfare, Politiche Giovanili e Turismo, Sostenibilità e Lavori Pubblici, Servizi alla Bilancio, Programmazione, Innovazione, Smart City,
Sport Agricoltura Città, Urbanistica, Patrimonio, Società Trasparenza, Politiche
Territorio, Ambiente, Partecipate Comunitarie Servizi
Infrastrutture e Arredo Urbano Demografici e Attività
Produttive
Dirigenti di riferimento
Dirigente del 1° settore Dirigente del 1° settore Dirigente 3° settore Dirigente 2° settore Dirigente Staff
Affari generali, sociali e Affari generali, sociali e Servizi alla città e alle imprese Gestione delle risorse Servizi strategici
culturali culturali Dirigente 3° settore
Dirigente 3° settore Servizi alla città e alle imprese
Servizi alla città e alle imprese Dirigente 4° settore
Servizi Demografici
133.2. La nuova struttura organizzativa
Per l’anno 2019 la struttura organizzativa è quella definita dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 145 del 5/10/2017, come modificata ed integrata con deliberazioni GM n. 4
dell’11 gennaio 2018 e n. 22 del 31 gennaio 2018. La nuova amministrazione ha approvato la riorganizzazione della struttura, con deliberazione n. 163 del 4/10/2019, che entrerà a
regime a seguito della nomina dei nuovi titolari di Posizione organizzativa.
Il Comune è suddiviso in sei macro-strutture (evidenziate in giallo) dirette ciascuna da un dirigente comunale. Ciascun settore è strutturato in servizi ed uffici.
L’organigramma riporta i servizi più significativi.
SINDACO
Avvocatura
POLIZIA MUNICIPALE
Staff del sindaco
ex art. 90 TUEELL Servizio Protezione Civile
SEGRETARIO
GENERALE
STAFF SERVIZI Sistema Controlli Interni
STRATEGICI
1° SETTORE 2° SETTORE 3° SETTORE 4° SETTORE
Affari generali, sociali e culturali Gestione delle risorse Servizi alla città e alle imprese Servizi demografici
Servizi generali Servizio sistema di bilancio e
Servizio lavori pubblici Servizi demografici
programmazione
Servizi sociali Servizio tributi e patrimonio
Servizio edilizia, urbanistica e
Servizio pubblica istruzione e Servizio gestione risorse attività produttive
politiche giovanili umane
Servizi tecnico-manutentivi
Servizi culturali, turistici e Servizio ecologia e ambiente
ricreativi
141.2. LE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO AL 1° GENNAIO 2019
cat. giuridica profilo professionale a tempo ind. a tempo ind. a tempo ind. a tempo ind. a tempo ind. a tempo det. ASU totale
Part-time 25 ore Part-time 24 ore Part-time 20 ore Part-time 18 ore
Segretario generale 1 1
dirigenti dirigente di settore 2 2 4
dirigente P.M. 1 1
totale dirigenti 3 2 5
D3 funzionario amm.vo/con.le 6 (*) 6
funzionari funzionario avvocato 1 1
funzionario socio-culturale 1 1
funzionario tecnico
funzionario tec. sanatoria e terremoto 3 3
funzionario di vigilanza
totale funzionari 11 11
D istr. dirett. socio-educ. 3 3
istruttori istr. dirett. specialista vigilan. 1 1
direttivi istr. dirett. culturale 0
istr. dirett. amm.vo contabile 2 (*) 2
istr. dirett. informatico 1 1
istr. dirett. tecnico 1 (*) 2 3
totale istruttori direttivi 10 10
C istruttore amm.vo contabile 22 37 1 2(**) 62
Istruttori istruttore informatico 0 5 5
istruttore tecnico 6 12 1 1 20
istruttore tecnico sanatoria 11 11
istruttore educ. socio-cultur. 3 3
agente P.M. 22 16 38
ispettore P.M.
totale istruttori 64 70 1 2 2 139
B3 collaboratore tecnico 5 5
collaboratore amministrativo 2 2
totale collaboratori 7 7
B1 esecutore operativo spec. 23 56 1 1 1 82
esecutore tecnico specializ. 7 8 15
esecutore scolastico special.
totale esecutori 30 64 1 1 1 97
A operatore generico 32 1 33
operatore tecnico 26 28 1 55
totale operatori 58 29 1 88
CCNG Addetto stampa 1 1
Totale addetto stampa 1 1
TOTALE COMPLESSIVO 184 163 2 1 3 5 1 359
(*) un funzionario a/c, un istruttore direttivo a/c e l’istruttore direttivo tecnico hanno un contratto a tempo parziale di 30h settimanali
(**) n. 2 incarichi a tempo determinato ex art. 90 TUEELL
15I.2. ANDAMENTO STORICO DELLE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO: CONFRONTO 2010/2019
PERSONALE IN SERVIZIO DAL 1° GENNAIO 2010 AL 1° GENNAIO 2019
cat. totale 2010 totale 2019 differenza
segretario generale 1 1 0
dirigenti 3 5 +2
D3 21 11 -10
D 11 10 -1
C 172 139 -33
B3 7 7 0
B1 112 97 -15
A 131 88 -53
addetto stampa 1 +1
TOTALE 458 359 - 99
164. LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE
4.1. Stato di Salute Finanziaria
Descrizione dell’obiettivo L’amministrazione ha l’obiettivo di rafforzare l’equilibrio economico, impegnandosi nel contenimento del debito, migliorando la redditività del
Finanziario patrimonio, mantenendo inalterata - ove possibile - la pressione tributaria
Indicatori di Equilibro finanziario
Unità di Val. Iniz. (al 31 dicembre Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Interventi pubblici statali e Trasferimenti statali e 7.182.945,81
% diminuire diminuire diminuire
regionali regionali/popolazione 51.488=139,50
Entrate correnti/(totale spese 55.220.070,55
Equilibrio Finanziario correnti + quote capitale % (44.817.995,12+1.772.930,59) aumentare aumentare aumentare
rimborso mutui passivi) = 118,53
Indicatori per le “Entrate”
Unità di Val. Iniz. (al 31 dicembre Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
33.750.710,03/51.488= mantenere mantenere mantenere
Pressione tributaria Entrate Tit. I/popolazione % 655,50
Capacità di accertamento 21.980.741,67/51.488= aumentare aumentare aumentare
Accertamenti Tit. I/popolazione %
tributi 426,91
Indicatori per le “Spese”
Unità di Val. Iniz. (al 31 dicembre Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
44.817.995,12/51.488=
Spesa corrente pro capite Spesa corrente/ tot. abitanti Euro diminuire diminuire diminuire
870,45
Spesa investimenti annui/tot. 5.766.540,75/51.488=111,99 aumentare aumentare aumentare
Investimenti annui pro capite Euro
Abitanti
Indicatori di “Patrimonio”
Unità di Val. Iniz. (al 31 dicembre Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
n. e valore locazioni passive n.2/32.275,13
Locazioni passive n./€ mantenere mantenere mantenere
Valore dei beni patrimoniali € 14.500.040/51.488= aumentare aumentare aumentare
Patrimonio procapite Euro
indisponibili/popolazione € 281,62
Indicatori di “indebitamento”
Unità di Val. Iniz. (al 31 dicembre Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
8.618.993,19
Indebitamento pro-capite Indebitamento/tot. abitanti euro diminuire diminuire diminuire
51.488=167,40
Rispetto degli obiettivi di SI SI SI
Si/No SI
finanza SI
174.2. Stato di Salute Organizzativa
Descrizione dell’obiettivo L’amministrazione ha l’obiettivo di aumentare il livello di motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti e di incentivare l’orientamento dei
Organizzativo dirigenti e funzionari verso la valutazione e misurazione della performance organizzativa
Indicatori sul capitale umano
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
n. dipendenti di ruolo/n. 354/359
Capacità dell’organizzazione % diminuire diminuire diminuire
dipendenti dotazione organica 99%
n. dipendenti laureati/n. 37/354 SI SI SI
Livello di “education” %
dipendenti in servizio di ruolo 10%
Indicatori per la “Formazione”
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Numero di partecipanti alle 357/359 = 99% incremento incremento incremento
Grado di aggiornamento del
attività formative/totale %
personale
dipendenti
n. ore di formazione/totale 4.920/357 = 13h mantenimento mantenimento mantenimento
Tasso di formazione interna h
dipendenti
Indicatori di Capacità premiante della performance individuale
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Importo Contratto Collettivo €1.113.854 + € 103.401
Incentivazione per dipendente Decentrato Integrativo (FES Euro = € 1.217.255/345 = mantenimento mantenimento mantenimento
istituti fissi)/totale dipendenti € 3.528
Fondo a destinazione € 214.540/345 = mantenimento mantenimento mantenimento
Capacità di incentivazione Euro
variabile/totale dipendenti € 622,00
Indicatori di “Pari Opportunità”
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Parità di genere negli incarichi n. dirigenti e PO di sesso 8/14=57% incremento incremento
% incremento
di vertice femminile/n. dirigenti e P.O.
Approvazione ed attuazione piano approvato con mantenimento mantenimento
Piano azioni positive Si/No SI/NO GM n. 213/2018. si mantenimento
2019/2021 attende relazione CUG
Indicatori di “Benessere Organizzativo”
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) al 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Realizzazione dell’indagine % n.
Indagine ANAC (Art. 14, c. 5,
annuale Benessere questionari/ 330/354 = 90% incremento incremento incremento
d.lgs n. 150/2009
Organizzativo dipendenti
Tasso di assenza del personale 17%
Tasso di assenza % diminuzione diminuzione diminuzione
comunale
184.3.Stato di Salute Relazionale
Descrizione dell’obiettivo L’amministrazione ha l’obiettivo di garantire l’imparzialità della sua azione orientando i programmi al costante confronto con i bisogni della collettività.
Relazionale Ritiene importante incrementare la partecipazione dei cittadini nella collaborazione attiva con il comune, anche mediante lo strumento delle
segnalazioni ambientali
Indicatori di relazione con i Cittadini
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso al Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Segnalazioni di cittadini in Numero di segnalazioni pervenute 20/20 = 100% mantenimento mantenimento mantenimento
%
materia ambientale alla PM/ segnalazioni esitate1
Numero di contenziosi n. 135 di cui: decremento decremento decremento
Contenziosi 1 cause di lavoro
n.
Negoziazioni 134 altre cause
Accesso alle informazioni N. accessi e visualizzazioni delle 266.860 visite incremento incremento incremento
n. 901.821 pagine
istituzionali tramite sito web pagine
Diffusione delle indagini di N. servizi per i quali è attiva n. 11 incremento incremento incremento
n.
customer satisfaction indagine di customer satisfaction
n. debiti fuori bilancio n. 33 decremento decremento decremento
Debiti fuori bilancio n.
riconosciuti
Indicatori di relazione con gli altri Portatori di interesse
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso al Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Coinvolgimento dei portatori di Numero di tavoli di concertazione n. 18 mantenimento mantenimento mantenimento
n.
interesse e consulte incremento incremento incremento
Numero contratti di comodato 2013/2018 mantenimento mantenimento mantenimento
Dotazioni fabbricati per
gratuito con associazioni non n. n. 19
associazioni
profit di cui n. 9 Via Giotto
Numero richieste patrocini n. 54 mantenimento mantenimento mantenimento
Interventi a sostegno di
gratuiti di associazioni sportive,
iniziative culturali, sportive, n.
culturali e sociali/n. patrocini
sociali
concessi
Indicatori di relazione con altri enti ed istituzioni
Unità di Val. Iniz. (al 31 Target (valore atteso al Target (valore atteso Target (valore atteso
Titolo Descrizione
misura dicembre 2018) 31 Dicembre 2019) al 31 Dicembre 2020) al 31 Dicembre 2021)
Esercizio della leadership a Rilevazione del ruolo di Capofila n. 3 incremento incremento incremento
n.
livello territoriale del comune di Mazara del Vallo
Numero convenzioni, protocolli di n. 28 incremento incremento incremento
Relazioni e Partenariati
intesa, accordi per la realizzazione n.
pubblico/privato
di obiettivi istituzionali
Numero gemellaggi, convenzioni, n. 12 incremento incremento incremento
Gemellaggi ed altre
protocolli di intesa, ecc… con n.
collaborazioni istituzionali
altri enti pubblici
1
segnalazioni relative a: 1. Abbandono Rifiuti Soli Urbani al di fuori dell’orario consentito e al di fuori dei cassonetti; 2. Carcasse di animali e di ogni altro genere; 3. Depositi illegali di Eternit sul suolo pubblico in particolare
nelle zone di campagna e periferiche
195. OBIETTIVI STRATEGICI 2019/2021
OBIETTIVI OPERATIVI 2019 ED AZIONI 2019
Premessa
Superare i soliti problemi che ingabbiano Mazara da 30 anni, uscire dal circolo vizioso, creare una nuova prospettiva, dare fiducia alla gente, cambiare radicalmente la
nostra città, insieme. Da oltre 30 anni Mazara del Vallo è ingabbiata negli stessi problemi, nei soliti programmi mai realizzati. Un circolo vizioso che col tempo ha
demotivato i cittadini e spinto molti giovani a lasciare la città e non tornare più. La città muore lentamente. La Pesca, il nostro settore principale, tanto da essere
considerati la Capitale della pesca nel Mediterraneo, è ormai agonizzante; siamo passati da circa 350 natanti nel 1997 a meno di 80 oggi. La flotta dello strascico di
Mazara del Vallo, che ancora nel 2011 presentava oltre 100 natanti con lunghezza maggiore di 24 metri e con una stazza media di 160 GT, operanti nel Canale di Sicilia
ai limiti delle acque nord africane, in Grecia a Creta e in Egitto, vede ora ridotta la sua consistenza a meno di 85 barche2.
“Negli ultimi dieci anni – diceva il compianto presidente del Distretto della pesca, Giovani Tumbiolo – si sono rottamati non solo i pescherecci ma anche le braccia”.
Si calcola che a Mazara almeno 2000 lavoratori, oltre l’indotto, hanno perso il posto di lavoro e per una città marinara e che trae profitto principalmente da questa
attività, è stata una perdita solenne. GDS 30 nov 2017 Risposte innovative, mai date negli anni, sono esse stesse superate a causa di lungaggini burocratiche, vecchie
ideologie, pensieri negativi, personalismi che non hanno consentito un reale sviluppo.
OCCORRE PRIMA DI TUTTO UN CAMBIO DI PROSPETTIVA, prendere coscienza che solo nuove idee, nuovi pensieri, nuove tecnologie e una forte volontà politica
orientata verso l’innovazione e la Eco sostenibilità, possono cambiare il territorio in cui viviamo, possono permettere di tirare una linea per lasciarsi dietro il passato e
correre verso un nuovo e brillante presente.
Gli obiettivi che si pone il progetto di Amministrazione di Salvatore Quinci Sindaco sono molto semplici, ma allo stesso tempo molto ambiziosi
perché vogliono rendere la città di Mazara del Vallo come non lo è stata negli ultimi 30 anni, una città di QUALITÀ che sia:
• una CITTÀ DA VIVERE, capace di dare ai suoi cittadini e ai suoi giovani, i servizi basilari e indispensabili che una città moderna nel 2019
dovrebbe avere (Acqua, Illuminazione, Pulizia, Trasporti, Sicurezza…ecc.);
• una CITTÀ STRAORDINAR IA, capace di attivare e attirare a sé l’attenzione di risorse umane ed economiche, locali e nazionali, una
città intesa come motore di sviluppo capace di mettere insieme tutto il meglio della sua gente, capace di generare opportunità.
2
dal rapporto annuale sulla pesca e sull'acquacoltura in Sicilia - 2017 osservatorio della pesca del mediterraneo
20Abbiamo dato un nome al nostro progetto, un nome che legittimamente mette insieme il nostro passato di VAL DI MAZARA e, crediamo, anche il nostro avvenire:
MAZARA VALLEY
innovazione e arte di vivere
La città come motore di sviluppo.
Come tutti i progetti occorrono i fondi necessari per la realizzazione concreta. Noi siamo consapevoli che oggi il problema vero è trovare le risorse finanziarie, e che le
risorse tradizionali non sono più sufficienti. Abbiamo un programma di RISPARMIO E RICERCA RISORSE FINANZIARIE che va oltre le consuete e sempre più ristrette
risorse del bilancio comunale. Consideriamo anche le eredità di debiti lasciati dalla vecchia amministrazione. Bisogna agire attivando tutti i possibili piani di
finanziamento comunitario, sono sempre moltissimi i fondi non utilizzati in questi anni, e soprattutto avviare iniziative come (una tra le tante) quella di far diventare il
Comune di Mazara capofila di un Consorzio di Autoproduzione di Energia elettrica (solo 3 esempi in Italia) che prevede la partecipazione di aziende, e privati cittadini.
Il consorzio permetterà di ridurre il costo dell’energia per tutti i partecipanti al consorzio e con una sana azione di efficientamento energetico (vedi anche Eco bonus)
ottenere un enorme risparmio. Inoltre è esperienza ormai comune che oggi solo idee e progetti innovativi attirano risorse finanziarie. Noi formeremo un team di
specialisti per intercettare, e soprattutto non perdere, fondi pubblici, comunitari e privati.
Mazara può diventare la città che aggrega e favorisce la crescita delle aziende normali e innovative. Mazara del Vallo è tra i comuni più popolati della regione Sicilia, è
al 15° posto tra i 390 comuni siciliani per numero di abitanti. È il comune più esteso della provincia di Trapani ed è al 13° posto tra i comuni siciliani con maggiore
estensione di territorio.
Note: tra le azioni amministrative da porre in essere, immediatamente, riteniamo necessario avviare un confronto con la società concessionaria della convenzione trentennale, per
l’ubicazione delle proprie strutture produttive, rinnovata dall’amministrazione precedente (Vertenza Snam), al fine di garantire un progetto di ripascimento della spiaggia di
Tonnarella, l’applicazione di tariffe agevolate per i mazaresi, il completamento delle condutture per la fornitura del gas nei quartieri ancora non raggiunti dal servizio.
21SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 1. ABITARE…
…una città confortevole e a misura di uomo e di bambino ….. pianeggiante, sviluppatasi attorno all’omonimo fiume,
Riferimento al programma di governo
immersa in una splendida pianura circondata da luoghi ancora selvaggi di mare e di terra, caratteristica per la sua casbah,
unica in Italia, una città finalmente dotata di tutti i confort e i servizi degni di una città moderna, gestiti in maniera
razionale e organizzata. Una città che vive in tutti i suoi quartieri come un unico centro.
22Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore Lavori Pubblici, Assessore Turismo
Esperti e consulenti del Sindaco
Strutture amministrative di riferimento 1° settore, 3° settore, Polizia Municipale
Fonti di finanziamento Nuova programmazione 2014/2020, 2021/2027, Bilancio comunale, Fondi regionali, Fondi Statali, Agenda Urbana
Indicatori di IMPATTO relativi all’Obiettivo Strategico 1
Cosa fare? Come farlo? Fonte Unità di Valore iniziale Target (valori attesi) Ambiti di misurazione
misura 31/12/2018 2019 2020 2021 (art 8. d.lgs. 150)
Incremento delle Opere di incremento zone urbanizzate 3° settore a) l'attuazione di politiche e il
conseguimento di obiettivi
Urbanizzazione Servizio % ? incremento incremento incremento collegati ai bisogni e alle
urbanistica esigenze della collettività
Miglioramento della diminuzione incidenti stradali, con il supporto del PM a) l'attuazione di politiche e il
Viabilità e Mobilità consulente tecnico del sindaco in materia di n. 237 conseguimento di obiettivi
Servizio viabilità % diminuzione diminuzione diminuzione collegati ai bisogni e alle
prevenzione dei sinistri e sicurezza stradale esigenze della collettività
Miglioramento del Decoro incremento mq verde pubblico 3° settore incremento incremento incremento a) l'attuazione di politiche e il
conseguimento di obiettivi
della Città Servizio verde % ? collegati ai bisogni e alle
pubblico esigenze della collettività
Potenziamento raccolta incremento raccolta diff.con il supporto del incremento incremento incremento b) l’attuazione di piani e
programmi, ovvero la
differenziata consulente del sindaco per le attività connesse alla
misurazione dell’effettivo grado
realizzazione, implementazione e gestione di 2° settore di attuazione dei medesimi, nel
programmi, progetti, interventi per lo sviluppo dei Servizio ecologia % 35,63% rispetto delle fasi e dei tempi
servizi ambientali e territoriali, con particolare e ambiente previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti,
riguardo al complesso ciclo di raccolta e
del livello previsto di
smaltimento rifiuti. assorbimento delle risorse;
Potenziamento della incremento interventi PM viabilità con il supporto incremento incremento incremento a) l'attuazione di politiche e il
sicurezza in città del consulente tecnico del sindaco in materia di PM conseguimento di obiettivi
n. ? collegati ai bisogni e alle
prevenzione sinistri e sicurezza stradale Servizio viabilità
esigenze della collettività
Diminuzione del fenomeno incremento adozioni cani randagi PM incremento incremento incremento c) la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari
del Randagismo Servizio rifugio n. n. 158 delle attività e dei servizi anche
sanitario attraverso modalità interattive;
Miglioramento del Centro incremento eventi nel centro storico con il supporto incremento incremento incremento c) la rilevazione del grado di
Storico del consulente del sindaco Coordinatore eventi e 1° settore soddisfazione dei destinatari
n. n. 141 delle attività e dei servizi anche
manifestazioni artistiche e culturali Servizi culturali
attraverso modalità interattive;
Potenziamento delle avvio dragaggio porto canale 3° settore incremento incremento incremento a) l'attuazione di politiche e il
conseguimento di obiettivi
Infrastrutture Servizio lavori data 0 collegati ai bisogni e alle
pubblici esigenze della collettività
Programma per la fascia incremento durata stagione balneare 3° settore incremento incremento incremento g) la qualità e la quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati;
costiera Servizio lavori gg. ?
pubblici
23OBIETTIVO STRATEGICO 1
“ABITARE”
OBIETTIVI OPERATIVI 2019
Aree di intervento Obiettivi operativi Struttura Documenti di Risorse Indicatori di risultato Unità di Valore iniziale
responsabile riferimento economiche misura 2018
Avviare e definire il Piano Ricostituzione Ufficio 3° settore Atti adottati €? Istituzione tavolo verbale 0
regolatore secondo una visione Piano e Servizio tecnico di supporto e 1°
d'innovazione e di eco coinvolgimento dei pianificazione incontro a cura
sostenibilità tecnici mazaresi per un urbanistica dell’Ufficio di Piano
supporto tecnico-
esperenziale
Affidamento
progettazione esterna
Ammodernare la rete idrica e Ricognizione dello 3° settore Programma triennale € 300.000,00 Aggiornamento Mappa 0
fognaria stato dell’arte e Servizio Lavori opere pubbliche mappatura della rete
aggiornamento dei dati pubblici idrica e della rete
fognaria con le zone di
intervento
Attuare interventi di Approvazione e 3° settore Determinazione € incremento n. kilometri Km ?
manutenzione stradale del realizzazione progetti Servizio Lavori dirigenziali manutentati
centro e della periferia di manutenzione pubblici abbattimento richieste n. ?
ordinaria con priorità risarcimento danni per
concordata con ufficio sinistri stradali
legale - risarcimenti
Diffondere in tutta la città Incremento P.I. a LED 3° settore Determinazione €? Incremento punti luce a n. ?
l’illuminazione a LED Servizio Lavori dirigenziali LED €
pubblici Riduzione costo
bollettazione P.I.
Definire il Piano del traffico per Avvio del piano con PM DUP 0 Verbale del tavolo data 0
una viabilità scorrevole istituzione di un tavolo 3° settore tecnico
tecnico PM e LL.PP.
Installare occhi di gatto nelle Mappatura e progetto 3° settore Determinazione €? Approvazione progetto n. ?
strade periferiche e di accesso di massima Servizio Lavori dirigenziali
alla città pubblici
24Aree di intervento Obiettivi operativi Struttura Documenti di Risorse Indicatori di risultato Unità di Valore iniziale
responsabile riferimento economiche misura 2018
Creare piste ciclabili, pedonali, Definire i progetti di 3° settore Agenda urbana €? Presentazione dei Km ?
bike e car sharing fattibilità Servizio lavori Progetti all’Autorità
pubblici territoriale
Predisporre e collocare la Avvio del progetto 1° settore DUP ? Tre percorsi progettati n. percorsi 0
segnalazione stradale e turistica Direttiva
multilingue dell’amministrazione
Rendere Mazara una città una Valorizzare la 1° settore DUP Sponsorizzazio Presentazione del data 0
città confortevole e a scultura con ni private progetto di Restauro
misura di uomo e di fontana del
bambino Consagra in Piazza
Mokarta e
installare nuove
fontane di altri
scultori siciliani
soprattutto agli
ingressi città.
Migliorare la capacità di Potenziare il 2° settore Direttiva €? Completamento piano n. n.
riscossione dell’ente sia delle personale del Servizio entrate e dell’Amministrazione occupazionale 2018 dipendenti 0
entrate ordinarie sia delle servizio tributi con tributi Piano occupazionale Avvio piano assegnati
entrate oggetto di avisi di l’assegnazione di Piano formativo occupazionale 2019 h/personale
accertamento nuovi funzionari Piano informatico Svolgimento del corso di
Corso di formazione specialistico
formazione per il Determinazione
personale del dirigenziale di
servizio tributi riorganizzazione
comprensivo del servizio integrato dei
sistema gestionale tributi locali
Istituzione banca
dati integrata
tributi locali
Normalizzare i tempi di Ridurre i tempi di 2° settore normativa di settore diminuzione dei tempi di gg. 90,04 giorni
pagamento pagamento servizio bilancio pagamento
25Aree di intervento Obiettivi operativi Struttura Documenti di Risorse Indicatori di risultato Unità di Valore iniziale
responsabile riferimento economiche misura 2018
Creare nuovi parchi giochi per Partecipazione bando 1° settore delibera GM € 50.000 Approvazione del Decreto 0
bambini e spazi sicuri per regionale per Servizi sociali progetto da parte
anziani con eliminazione di realizzazione parco dell’Assessorato
barriere architettoniche giochi inclusivo regionale alla famiglia
Bonificare e tutelare le aree Riqualificare innanzi 3° settore Verbale incontri €? Ripristino barriere di
naturali tutto la Zona di Capo Servizio Lavori ingresso
feto, di concerto e con pubblici
il supporto delle
associazioni
ambientaliste
Migliorare il funzionamento del vedi progetto 3° settore DUP €? Miglioramento dati % ?
depuratore comunale Servizio Lavori balneabilità
pubblici
Contrastare l’abbandono dei Incremento di cani PM DUP €? Incremento di cani % Cani adottati/
cani, controllare le nascite e adottati/cani catturati adottati/cani catturati cani catturati
158/360 = 44%
diminuire il carico economico Cani catturati/
del Canile di Caltanissetta Incrementi cani Incrementi cani segnalazioni
catturati/segnalazioni catturati/segnalazioni 360/230 = 156%
Risorse economiche: PEG 2019 Missione/Programma
Risorse strumentali: quelle assegnate, senza incremento di spesa
Risorse umane: Personale assegnato al servizio
26SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 2. ACCOGLIERE…
Riferimento al programma di governo Vogliamo che Mazara ospiti persone da tutto il mondo. Una Città Internazionale che da decenni è esempio di accoglienza
e convivenza. Una città moderna pronta per ospitare i turisti e gli amici che vogliono venire a godere di tutte le sue
bellezze: il mare, la storia, le prelibatezze enogastronomiche, i paesaggi fantastici. Una città che con i suoi marinai dà lezioni
di civiltà al mondo intero. Una città premiata dal Mare che ci ha dato un altro dei suoi tesori, il Satiro, che aspetta una
dignitosa collocazione e un flusso ingente di visitatori in un museo del Mare ampio, multimediale ed esperienziale.
Mazara del Vallo è un palcoscenico naturale adatto a ospitare qualsiasi tipo di evento
27Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore Turismo, Assessore attività produttive
Esperti e consulenti del Sindaco
Strutture amministrative di riferimento 1° settore, 2° settore, 3° settore
Fonti di finanziamento Nuova programmazione 2014/2020, Bilancio comunale, Risorse % biglietti Museo Regionale del Satiro, Fondi regionali e statali,
sponsorizzazioni private
Indicatori di IMPATTO relativi all’Obiettivo Strategico 2
Cosa fare? Come farlo? Indicatori Fonte Unità di Valore iniziale Target (valori attesi) Ambiti di misurazione
misura 31/12/2018 (art 8. d.lgs. 150)
2019 2020 2021
Vivere Di Incrementare il Trend movimento n. arrivi n. 46.511 c) rilevazione grado di
Turismo turistico (presenze) soddisfazione dei
Ufficio provinciale di destinatari
n. incremento incremento incremento
n. presenze statistica n. 166.731
(+ 57%)
Incrementare il Trend strutture n. posti letto esercizi n. 1.837 c) rilevazione grado di
ricettive e posti letto alberghieri ed extra alberghieri Ufficio provinciale di n. 43 soddisfazione dei
/n. strutture ricettive n. incremento incremento destinatari
statistica incremento
Incrementare le Risorse derivanti dal Incassi Imposta di Soggiorno € 142.535,70 f) l’efficienza nell’impiego
turismo delle risorse, con
incremento incremento particolare riferimento al
Ufficio provincia di contenimento ed alla
n. riduzione dei costi, nonché
statistica incremento
all’ottimizzazione dei
tempi dei procedimenti
amministrativi;
Branding & Reputazione: % gradimento Risultati 97% incremento incremento c) rilevazione grado di
Ufficio di statistica soddisfazione dei
Incrementare il gradimento turistico indagine customer servizi % mantenimento
comunale destinatari
turistici
Strategia & Sviluppo: n. visitatori Rete museale 1° settore ? incremento incremento incremento c) rilevazione grado di
Unificare l’offerta e incrementare i n. visitatori Museo del Satiro servizi culturali soddisfazione dei
n. destinatari
servizi attraverso una Destination Soprintendenza
Management Organization regionale
“AD Albergo Diffuso” n. abitazioni private immesse ? incremento incremento incremento c) rilevazione grado di
sul mercato turistico SUAP n. soddisfazione dei
destinatari
28Indicatori di IMPATTO relativi all’Obiettivo Strategico 2
Cosa? Come? Indicatori Fonte Unità di Valore iniziale Target (valori attesi) Ambiti di misurazione
misura 31/12/2018 (art 8. d.lgs. 150)
2019 2020 2021
Recupero e Incremento del recupero di opera n. opere restaurate/ 0 incremento incremento a) l'attuazione di politiche
valorizzazione artistico/architettoniche con il n. opere censite e il conseguimento di
supporto del Consulente del sindaco, obiettivi collegati ai
delle opere 1° settore bisogni e alle esigenze
Coordinatore delle Politiche per la % incremento
artistico/ servizi culturali della collettività;
architettoniche valorizzazione dei beni culturali
della città Comunali
Cartellone Eventi P assando dalla p ro vvi sori e tà e Definizione cartellone annuale 0 incremento incremento g) la qualità e la quantità
Annuali e stabili d all ’in c er te z z a al c a rt ellon e delle prestazioni e dei
nel tempo annuale stabile è la soluzione servizi erogati;
per allungare la st agione
turistica e attrarre turisti in
b a s s a st agione, per questo è
necess ario s t ruttu r ar e vari 1° settore
n. incremento
a ppunt a me nti nel c o r s o servizi culturali
dell'anno con c a r at te ri st iche di
a tt r att i vit à miste e variegat e,
con il su pporto con il supporto del
consulente del sindaco Coordinatore
eventi e manifestazioni artistiche e
culturali
Promozione Realizz azione del calendari o Realizzazione e pubblicazione 0 incremento incremento e) lo sviluppo qualitativo e
dell’immagine del digitale “365 sorrisi al del calendario sul sito internet quantitativo delle relazioni
servi zio della Città” con il e sui social istituzionali con i cittadini, i soggetti
Comune come luogo interessati, gli utenti e i
accogliente per i supporto del Consulente del
destinatari dei servizi,
cittadini e le imprese sindaco, Coordinatore delle Staff servizi strategici n. incremento anche attraverso lo
politiche di immagine multimediale sviluppo di forme di
partecipazione e
collaborazione;
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