COMUNE DI PIEVE EMANUELE - 2017-2019 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE - Gazzetta Amministrativa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ
E PROGRAMMA TRIENNALE SULLA TRASPARENZA
2017-2019
1INDICE
PARTE PRIMA - PREMESSE
Art. 1 Oggetto del piano
Art. 2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Art. 3 Procedure di formazione e adozione del piano
PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE
Art. 4 Individuazione delle attività a rischio
Art. 5 Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio
Art. 6 Personale impiegato nei settori a rischio
Art. 7 Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale
Art. 8 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa’ civile
Art. 9 Sanzioni
PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO
Art. 10 La Trasparenza
Art. 11 Cenni su organizzazione e funzioni dell’Amministrazione
Art. 12 Individuazione dei dati da pubblicare
Art. 13 Campo di applicazione – limiti
Art. 14 Qualità delle informazioni e modalità di pubblicazione
Art. 15 Durata delle pubblicazioni, conservazione ed archiviazione dei dati
Art. 16 Collegamento con il Ciclo della Performance
Art. 17 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
Art. 18 Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni
Art. 19 Coinvolgimento degli stakeholder interni
Art. 20 Giornate della Trasparenza
Art. 21 Modalità di attuazione del Programma
Art. 22 Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza
Art. 23 Compiti di verifica
Art. 24 Accesso civico
2Art. 25 Pubblicazione di altri dati
Art. 26 Sanzioni in caso di inadempimento
Art. 27 Obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate
Art. 28 Risorse dedicate all’attuazione del Programma
PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29 Entrata in vigore
Sub allegato A Misure strumentali di contrasto del fenomeno della corruzione
Sub allegato B Tempistica di implementazione Misure strumentali di contrasto
del fenomeno della corruzione
Sub allegato C Mappatura delle responsabilità in ordine alla produzione,
pubblicazione e aggiornamento dei dati
3PARTE PRIMA
PREMESSE
Articolo 1
OGGETTO DEL PIANO
1. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, (d’ora in poi
Piano), dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre
2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la
corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Pieve
Emanuele.
2. Il piano realizza tale finalità attraverso:
a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più
elevato il rischio di corruzione;
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni,
idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del
Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano, nonché
individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a
quelli previsti da disposizioni di legge per particolari procedimenti e
attività amministrative;
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci
e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
3. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono
a) amministratori;
b) dipendenti;
c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art.
1, comma 1- ter, della L. 241/90.
4. Il concetto di corruzione cui si fa riferimento è inteso in senso lato, come
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni che saranno
ritenute rilevanti, e di cui ci si prefigge di prevenire il manifestarsi, sono
quindi più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318,
319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del
codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza
4penale , si evidenzi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Articolo 2
IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito RAC) nel
Comune di Pieve Emanuele è il Segretario Generale dell'Ente, che svolge la
funzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale
spettante per legge al segretario, così come esplicitamente previsto nell’art.
97 del D.lgs. 267/2000.
2. Provvede alla nomina del RAC, il Sindaco a seguito di adozione di apposito
decreto sindacale.
3. Nel suddetto decreto vengono eventualmente esplicitate le modalità di
remunerazione dei rilevanti compiti e funzioni e la consistente
responsabilità di cui il RAC è titolare, nell’ambito delle norme legislative e
contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, a
seguito di valutazione positiva dell’attività espletata, mediante la
retribuzione di risultato.
4. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano,
ed in particolare:
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione
ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo
politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di
cui al successivo art.3;
b) impartisce indirizzi ed istruzioni operative affinché sia assicurato che
tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo di
prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi;
c) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone
la modifica quando siano accertate significative e ripetute violazioni
delle prescrizioni tali da far ritenere insufficienti o poco efficaci le
misure di prevenzione, ovvero quando intervengano mutamenti
rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali
particolarmente esposti al fenomeno della corruzione;
e) pubblica annualmente, entro il 15 dicembre, sul sito web
istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività
svolta e la trasmette alla Giunta Comunale, a cui riferisce in ordine
all'attività espletata, di propria iniziativa ovvero su richiesta
dell’organo stesso;
f) provvede alle segnalazioni dei fatti che possano presentare rilevanza
disciplinare all’Ufficio procedimenti disciplinari, all’inoltro delle
tempestive denunce alla competente procura della Corte dei Conti,
ove riscontri fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità
amministrativa, in ordine all’accertamento di danno erariale,
5provvede, infine, all’inoltro di tempestive denunce alla procura della
Repubblica, con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), in
ordine ai fatti che rappresentano notizia di reato, dandone
tempestiva informazione anche all’Autorità nazionale anticorruzione;
g) verifica, d'intesa il Titolare di P.O., l'attuazione del piano di rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel
cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, comma 5 ;
h) verifica in ordine alla fattibilità del ricorso alla rotazione degli
incarichi di Posizione organizzativa, alle scadenze di cui all’art. 6,
comma 6, del presente regolamento.
5. Il RAC può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al
fine di garantire che il Piano comunale sia formulato ed adottato nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale di volta in volta
vigente.
6. Con proprio atto organizzativo, e previa verifica della insussistenza di cause
di incompatibilità, il RAC può costituire una struttura composta dai titolari
di P.O., con funzioni di supporto e referente per l’anti-corruzione. .
7. Ai suddetti soggetti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono
attribuiti obblighi di collaborazione , di monitoraggio e di azione diretta in
materia di prevenzione della corruzione, integrando le competenze di cui
all’art. 16, c.1, lettere l-bis), l-ter), l-quater, del D.lgs. 165/2001.
8. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il RAC e i referenti, che
danno attuazione al meccanismo di comunicazione/informazione,
input/output per l’esercizio della funzione preventiva della corruzione, sono
disciplinati nel successivo art. 5.
Articolo 3
PROCEDURE DI FORMAZIONE
E ADOZIONE DEL PIANO
1. Entro il termine stabilito dal RAC, e comunque con cadenza almeno
annuale, ciascun Titolare di P.O., trasmette allo stesso le proprie proposte
aventi ad oggetto l'individuazione delle attività, di specifica competenza,
nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le
concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio
rilevato. Qualora tali misure comportino oneri economici per l'Ente, le
proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Entro il 45 giorni dalla trasmissione delle proposte di cui al comma
precedente, il RAC, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del
precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante
l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa
attuazione, nel rispetto dell'art. 2, comma uno della Legge 190/201212, e lo
trasmette al Sindaco ed alla Giunta prima della definitiva approvazione da
parte dell’organo esecutivo.
63. Il Piano viene pubblicato in forma permanente, e nella versione aggiornata,
sul sito web istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di
quella denominata “Amministrazione Trasparente”.
4. [Abrogato] L’adozione, o la modifica, del Piano è comunicata altresì al
Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l’indicazione del link alla
pubblicazione del sito, o secondo le modalità che saranno indicate sul sito
del medesimo Dipartimento – sezione anticorruzione. 1
5. La comunicazione del Piano alla Regione Lombardia si intende assolta
mediante la sua pubblicazione nell’apposita sezione di cui al comma 3.
6. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata annualmente, a cura
del Responsabile, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
7. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RAC,
nei casi previsti al precedente art. 2, comma 4, lettera c).
PARTE SECONDA
MISURE DI PREVENZIONE
Articolo 4
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
1. L’individuazione delle attività a rischio corruzione è stata svolta attraverso
un lavoro congiunto che ha coinvolto tutti i Responsabili di Area nella
valutazione dei rischi, secondo le specifiche di cui all’allegato 5 del PNA, e
delle sue successive versioni, dei procedimenti di rispettiva competenza.
2. La suddetta mappatura ha dato luogo all’individuazione di macro-aree
procedimentali a rischio, integrative di quelle individuate nell’art. 1, c. 16,
della L. 190/2012, di cui all’allegato prospetto (sub A), approvato
contestualmente del presente piano costituendone un allegato sostanziale.
3. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di
P.O., il prospetto, oltre alle attività individuate a rischio, contiene, in
corrispondenza di ciascuna tipologia:
a) la disciplina regolamentare di riferimento, se esistente;
b) il protocollo di intervento strumentale alla riduzione del rischio;
c) le procedure/regole di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni;
d) gli indici di rischio e relativi valori standard
4. La rilevazione dei rischi, nonché delle misure strumentali di prevenzione e
riduzione del rischio verranno sottoposte annualmente a revisione, in
concomitanza con le operazioni di modifica del presente Piano.
5. Il presente Piano si compone altresì del crono-programma (sub B) relativo
all’implementazione nel triennio delle misure preventive del fenomeno
corruttivo.
1 Comma abrogato a seguito del comunicato del Presidente ANAC del 18/2/2015
7Articolo 5
MISURE DI PREVENZIONE COMUNI
A TUTTI I SETTORI A RISCHIO
1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Piano, si individuano, in via
generale, per il triennio 2017-2019, le seguenti attività finalizzate a
contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:
a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni
i. Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai
collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un
linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore
proponente ed il dirigente;
ii. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti
con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica,
attenersi ai parametri di conformità individuati nell’attività di
controllo successivo di regolarità amministrativa.
iii. Nell’attività contrattuale
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso
dell’importo contrattuale;
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla
legge e/o dal regolamento comunale;
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- introdurre, obbligatoriamente, la presenza negli avvisi, nei bandi
di gara o nelle lettere di invito dell’espressa indicazione che il
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità e nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione
dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti
affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di
incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di
partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle
offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di
partenariato;
8- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi
effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o
acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali
minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e
sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla
loro applicazione.
- implementare ogni altra ulteriore misura o protocollo introdotta
con disciplina regolamentare nell’Ente.
b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di
conclusione dei procedimenti
Nell’ambito dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa,
così come previsto dall’art. 12, c. 3, lett. b), del RCI, verrà sottoposto a
verifica un intero procedimento amministrativo , a cui l’atto sottoposto al
controllo nella periodica seduta trimestrale appartiene. L’individuazione
dell’atto endo-procedimentale o finale avverrà, come stabilito dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo estrazione casuale.
La verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi verterà sul
rispetto dei tempi, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del
provvedimento conclusivo.
Attraverso il controllo dei procedimenti verranno evidenziati inoltre i
seguenti dati: domande in giacenza all’inizio della rilevazione, domande
pervenute nel periodo di riferimento, domande evase positivamente,
domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al
termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una
domanda, criteri di trattazione delle istanze diversi dall’ordine cronologico, o
rispetto a quelli stabiliti in sede di Regolamento dei procedimenti
amministrativi.
Con cadenza semestrale i Titolari di P.O. trasmettono al Responsabile della
prevenzione un’attestazione di verifica circa la rilevazione dei termini effettivi
di conclusione dei procedimenti di propria competenza, evidenziando in
particolare il numero dei procedimenti per i quali non si siano rispettati i
tempi di conclusione e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti
istruiti nel periodo di riferimento. Il RAC eseguirà controlli a campione in
merito alla veridicità di tali attestazioni.
In caso di ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell’Ente, il RAC procederà
d’ufficio, prima dell’eventuale decisione in merito alla costituzione in
giudizio, a verificare l’intero procedimento oggetto di ricorso. Nel caso di
riscontro negativo, e rilevazioni di anomalie e criticità, verrà sorteggiato
causalmente un ulteriore procedimento appartenente alla medesima
fattispecie.
9Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, contestualmente alla
pubblicazione della relazione di cui all'art. 2, comma 4, lettera e), provvede
altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei risultati del
monitoraggio annuale effettuato.
c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori a rischio,
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
Con cadenza semestrale i Titolari di P.O. comunicano al Responsabile della
prevenzione un report di verifica circa la rilevazione circa eventuali relazioni
di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari dei
soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere e gli amministratori dell'Ente, i Titolari di
P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti
procedimenti. Tali indagini dovranno avvalersi dei dati ricavabili dai
questionari di cui al successivo art. 7, comma 5,;
d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
previsti da disposizioni di legge.
Nel corso del triennio, potranno essere individuati per ciascun procedimento
e/o attività a rischio obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti dalla legge.
e) Archiviazione informatica e comunicazione
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al
precedente art. 4, devono essere archiviati in modalità informatica.
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre,
deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema di
protocollazione informatica.
Articolo 6
FORMAZIONE DEL PERSONALE
IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO
1. Con cadenza annuale verrà elaborato un Piano di formazione rivolto al
personale impiegato nei settori maggiormente a rischio di manifestarsi di
fenomeni di corruzione. Tale Piano di formazione sarà orientato a prevedere
interventi formativi secondo un approccio che sia al contempo normativo-
specialistico e valoriale, in modo da accrescere all’interno
dell’organizzazione le competenze e lo sviluppo in senso etico .
2. Il suddetto strumento potrà prevedere la realizzazione di percorsi formativi
differenziati per destinatari, forme di tutoraggio per l’avvio al lavoro in
occasione dell’inserimento in nuovi settori lavorativi, l’organizzazione di
focus group sui temi dell’etica e della legalità.
3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale interessato
rappresenta un'attività obbligatoria e utile ai fini della valutazione.
104. Nel piano di formazione dovranno essere indicati:
- i dipendenti e i funzionari, titolari di PO, che svolgono attività
nell'ambito delle materie oggetto di formazione;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle
materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed
esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi
dei rischi amministrativi), unitamente all’indicazione dei meccanismi
di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi,
soluzioni pratiche ai problemi ecc.);
- le modalità del monitoraggio sistematico della formazione e dei
risultati acquisiti; le attività formative devono essere distinte in
processi di formazione "base" e di formazione "continua" per
aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività
a rischio di corruzione;
- le materie oggetto di formazione, per i corsi previsti nell’anno di
riferimento
5. Il personale impiegato nei settori a rischio può, ove possibile, essere
sottoposto a rotazione periodica, salvaguardando comunque l'efficienza e la
funzionalità degli uffici.
6. Il ricorso all’istituto della rotazione del personale dipendente sarà
concordato dal RAC con il titolare di PO nella cui struttura operativa se ne
renda necessario l’attuazione, secondo specifiche modalità operativo-
gestionali che salvaguardino le specificità professionali, e garantiscano la
continuità della gestione amministrativa attraverso periodi transitori di
affiancamento del personale.
7. Alla scadenza periodica degli incarichi conferiti dal Sindaco, ex art. 50 del
TUEL, si valuterà la necessità e l’opportunità di fare ricorso all’istituto della
rotazione tra i titolari di Posizione Organizzativa, ovvero ricorrendo alla
nomina di altro personale interno, inquadrato in categoria D, avente i
requisiti culturali e professionali atti a ricoprire l’incarico di Responsabile
di Area.
8. Il processo di rotazione (sia delle PO che del personale non apicale) si
ripeterà, di norma, ogni anno, ove non comprometta il buon funzionamento
dell’Ente e comunque, in occasione dell’ approvazione del nuovo Piano
Triennale di prevenzione della corruzione.
Articolo 7
MISURE DI PREVENZIONE
RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art.
46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
11b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di
beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto
a comunicare, non appena ne venga a conoscenza, al RAC, di essere stato
sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1,
comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Titolari di P.O. formulano la
segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale.
4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1,
comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo
2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al RAC e al proprio superiore
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del
segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti
e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4-bis Il dipendente che intende effettuare una segnalazione di illecito dovrà
inviarla a mezzo e-mail all’indirizzo del RAC utilizzando il modulo, disponibile
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione
“Altri contenuti – corruzione”, nel quale sono specificate le modalità di
compilazione atte a garantire la ricostruzione del fatto in tutti i suoi elementi
utili e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la
segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché non anonima e contenente gli elementi essenziali
12previsti da quest’ultimo. Il dipendente potrà segnalare eventuali illeciti anche
avvalendosi del canale dedicato sul sito istituzionale dell’ANAC.
4-ter Il RAC prende in carico la segnalazione per la prima sommaria
istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a
eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle
necessarie cautele.
4-quater Il RAC sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione,
può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la
segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in
relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Responsabile
dell’Area cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità
giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento della Funzione Pubblica. La
valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà
concludersi entro 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, con
informativa circa gli esiti al segnalante.
4-quinquies Il RAC rende conto, con modalità tali da garantire comunque la
riservatezza dell’identità del segnalante, circa il numero di segnalazioni
ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della Relazione annuale di
cui all’art. 1, c. 14, della L. 190/2012.
5. A tutti i dipendenti in servizio presso l’Ente è somministrato, con cadenza
annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e
per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000
a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti
nell’ultimo quinquennio e se sussistano ancora rapporti di natura
finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la
collaborazione è stata prestata;
b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con
loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini
entro il secondo grado;
c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado,
sussistenti tra il compilatore del questionario e i titolari ed
amministratori dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente
agli ambiti di lavoro di competenza.
I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel
rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del
Titolare di P.O. dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si
ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di
assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs.
n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L.
190/2012.
I questionari compilati dai Titolari di P.O. sono trasmessi al RAC ai fini
delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.
Il RAC avrà cura di monitorare gli indici di rischio evidenziati nel prospetto
Prime misure, in corrispondenza dell’area a rischio “Autorizzazione
incarichi ai dipendenti”.
6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle
incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma
131 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture
organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in
materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a
soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato
ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:
a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali
abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad
aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali
l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile,
amministrativa o tributaria;
c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o
privati con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare
un rapporto di partenariato.
7. Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell'ente siano rispettate
le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità
e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.
8. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere
delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto citato.
9. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui
al decreto citato.
10. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
11. Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
12. A tutto il personale dell’Ente, indipendentemente dalla categoria e dal
profilo professionale, si applica il “Codice generale di comportamento dei
dipendenti pubblici”, di cui al DPR 62/2013, nonché le prescrizioni
contenute nel Codice speciale di comportamento di cui all’art. 54, comma 4,
del D.lgs. 165/2001.
13. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio,
in coincidenza con le modifiche apportate, sono tenuti a dichiarare,
mediante specifica attestazione da trasmettersi al RAC, la conoscenza e
presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in
vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
14. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi
strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.
14Art. 8
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
E RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE
1. L’Amministrazione promuove la realizzazione di misure di sensibilizzazione
della cittadinanza per la condivisione e la diffusione della cultura della legalità
attraverso:
a) un’efficace comunicazione e divulgazione della strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il
presente Piano;
b) l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno di episodi
di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi
Art. 9
SANZIONI
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la
violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione
previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.
PARTE TERZA
TRASPARENZA ED ACCESSO
PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA
Articolo 10
LA TRASPARENZA
1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la
pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di
protezione dei dati personali.
2. La trasparenza deve essere finalizzata a:
a) Favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi
costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche.
15Art. 11
CENNI SU ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla
persona, lo sviluppo e l’assetto del territorio, la promozione economica e
sociale.
2. L’Amministrazione comunale organizza i propri uffici ispirandosi a principi
di trasparenza, accessibilità e funzionalità.
3. Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi prevede il
riconoscimento della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità.
4. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon
andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti dall’art.
89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione
dettati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo
Statuto Comunale, l’organizzazione dell’Ente è articolata in Servizi,
raggruppati in strutture di massimo livello, denominate Aree, che
corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento, ciascuno con
l’attribuzione delle proprie competenze.
5. Le Aree sono quindi composte da più Servizi, e sono coordinati e diretti ,
nell’ambito della struttura di appartenenza, da Responsabili, apicali,
titolari di Posizione Organizzativa.
6. Il Segretario Generale del Comune, nell’ambito delle proprie competenze
d’istituto, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco attraverso il
coordinamento del Codir, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza. Il Segretario Generale, ai sensi del comma 9-bis art. 2 della legge
n. 241 del 07/08/1990, esercita il potere sostitutivo qualora decorrano
inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
7. Il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni vigente, di cui alla
deliberazione di CC n. 21/2013, a cui espressamente si rinvia, prevede che
il Comune di Pieve Emanuele si doti di un proprio Piano delle Performance
(PdP) ispirato ai principi del D.Lgs. n. 150 del 2009, di competenza della
Giunta Comunale, integrando il medesimo con il Piano degli Obiettivi (PDO)
ed il Piano esecutivo di Gestione (PEG), che delinei, per l’esercizio
finanziario di riferimento, la valutazione della performance declinata con
riferimento all’Ente nella sua globalità, alle unità organizzative e al singolo
dipendente.
8. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS), a cui
espressamente si rinvia, disciplina altresì le prerogative e le competenze
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
169. Sono affidati all’OIV seguenti compiti in materia di Trasparenza:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità;
b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo;
c) assicurare la visibilità della Relazione sulla performance attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione,
nonché dell'utilizzo degli strumenti per premiare il merito e le
professionalità, secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
e) attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità.
10. Il Sindaco, con proprio decreto sindacale nomina il Responsabile
della Trasparenza nella figura del Segretario Generale, i cui compiti
principali sono quelli di controllare l’attuazione e l’aggiornamento del
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, delle singole
iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico amministrativo e all’OIV
sugli eventuali inadempimenti e ritardi.
11. L’attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità rientra tra i doveri d’ufficio dei funzionari, titolari di Posizione
Organizzativa, appositamente individuati nel presente Programma ed a cui
sono state affidate specifiche responsabilità o demandata l’attuazione di
specifiche iniziative.
12. Il presente programma è parte integrante del Piano Anticorruzione,
redatto in conformità alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica
amministrazione.
Art. 12
INDIVIDUAZIONE
DEI DATI DA PUBBLICARE
1. L’amministrazione si dota di un’apposita sezione, denominata
Amministrazione trasparente, nell’ambito della struttura del sito web
istituzionale, in cui rendere accessibili i dati le informazioni ed i
documenti, con contenuti conformi a quelli specificati nell’albero della
trasparenza di cui all’allegato A del D.lgs. 33/2013.
2. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito
istituzionale dell’Ente, senza alcuna preventiva autenticazione e/o
identificazione per la fruizione delle informazioni ivi contenute, compresa la
sezione Amministrazione Trasparente. Le autenticazioni ed identificazioni
possono essere richieste solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via
telematica-digitale.
173. I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, possono essere riutilizzati da chiunque
purché ne venga sempre rispettata l'integrità e indicata la fonte, così come
previsto dall'art. 7 del D.Lgs.n.33/2013. Per riuso si intende l’utilizzazione
dei dati, da parte di persone fisiche o giuridiche, per scopi diversi da quelli
per i quali sono stati elaborati e pubblicati, anche eventualmente, ma non
esclusivamente, a fini commerciali
4. L'Amministrazione si riserva di verificare il corretto riutilizzo dei dati
mettendo in atto tutte le misure ritenute idonee a tutela anche della
propria immagine.
5. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno della predetta sezione
del sito sono individuate nell’allegato C al presente Piano. A margine di
ciascuna tipologia di dato, è altresì indicato il Responsabile e l’Area
organizzativa competente alla produzione del dato, alla sua pubblicazione,
ed al suo tempestivo aggiornamento.
6. L’allegato C contiene anche le modalità temporali di pubblicazione delle
singole categorie di dati, con indicazione di eventuali tempi differiti di
attuazione.
Art. 13
CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI
1. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle
prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in
materia di riservatezza di dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché in conformità
alle indicazioni emanate dell’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, ed in coerenza con le indicazioni riportate:
a) nelle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità” approvate dalla CIVIT;
b) nelle “Linee guida recanti indicazioni sull’attiazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016”;
c) nonché delle previsioni di cui all’art. agli artt. 4 (abrogato dall’art. 43,
c. 1, lett. a) del D.lgs. 97/2016) , 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013.
2. Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al
personale del Comune di Pieve Emanuele si riferiscono a tutto il personale,
comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti
legati all’Amministrazione con contratto di diritto privato.
3. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto
di protezione della riservatezza personale, ferma restando l’inaccessibilità
ai dati stessi da parte dei motori di ricerca ed il generale divieto di
pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.
18Art. 14
QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI E
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
1. Ai responsabili di Posizione organizzativa sono attribuiti:
a) il dovere di garantire la qualità delle informazioni riportate nella
sezione Amministrazione Trasparente di rispettiva competenza;
b) il dovere di assicurare, la loro integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, nonché, in base alle direttive ed
indirizzi impartiti dal responsabile della Trasparenza, la loro
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile
accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’Amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la facoltà
della loro riutilizzabilità nel rispetto dell’art. 7 del D.lgs. 33/2013.
2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non
può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione
dei dati, delle informazioni dei documenti.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria,
ai sensi della vigente normativa, sono pubblicati in formato di tipo aperto
ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs.
82/2005.
Art. 15
DURATA DELLE PUBBLICAZIONI,
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI
1. La pubblicazione dei dati/informazioni e documenti nella sezione
Amministrazione Trasparente ha la durata pari a quella stabilita nel D.lgs.
33/2013, fatti salvi termini diversi stabiliti da altre leggi.
2. Decorsi i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la
possibilità di presentare istanza di accesso civico. Scaduti i termini di
pubblicazione i dati/informazioni e documenti sono conservati e resi
disponibili nella sezione del sito di archivio. (riferito al c. 2, dell’art. 9, del d.lgs.
33/2013, ora abrogato dall’art. 9, c.1, lett. b), del d.lgs. 97/2016)
Art. 16
COLLEGAMENTO CON IL CICLO
DELLA PERFORMANCE
1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
dell’Amministrazione comunale è coerente con i principi generali della
normativa sul Ciclo della performance dettati dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e
ed è coerente altresì ai sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti
dal D.Lgs. 267 del 18 agosto del 2000 (TUEL) e all’esperienza della loro
applicazione nel contesto specifico dell’Ente.
2. L’Amministrazione comunale ha definito l’importanza strategica in tema
di trasparenza attraverso le Linee Programmatiche di Mandato e nelle
sezioni strategiche ed operative dei successivi Documenti Unici di
19programmazione nelle successive Relazioni Previsionali e Programmatiche
allegate ai vari Bilanci di Previsione, approvati dal Consiglio Comunale, ai
sensi dell'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000. Si rinvia inoltre a tal fine ai
contenuti delle linee ed alle progettazioni correlate previste dai vari
PEG/PDO/PDP adottati nel corso del tempo, il cui raggiungimento sarà
accertato attraverso i vigenti sistemi di misurazione e valutazione della
performance.
3. La trasparenza dovrà essere assicurata, non soltanto sotto un profilo
“statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati,
così come previsto dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il
profilo “dinamico” direttamente correlato alla performance.
4. A tal fine la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione
dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica di un
controllo diffuso che consenta un “miglioramento continuo” dei servizi
pubblici erogati dal comune di Pieve Emanuele. In tale ottica il Programma
mette a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull’attività
dell’Amministrazione.
5. Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle
relative risorse, la completa pubblicazione on-line dei dati così come
sintetizzata all’allegato C e la completa attuazione delle azioni previste negli
articoli 21, 22 e 23 hanno l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini
un’effettiva conoscenza, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di
partecipazione e coinvolgimento della collettività.
6. Il presente Programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del
ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei
portatori di interesse (stakeholder), descritto nei successivi artt. 18, 19 e
20.
Art. 17
PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE
E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
1. L’obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità è previsto per le pubbliche amministrazioni dall’articolo 10 del
D.lgs. 33/2013. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità
costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e deve
essere aggiornato adottato dall’Ente, in sede di prima applicazione, entro il
31/1/2014. entro il 31 gennaio di ogni anno
2. La proposta di Programma triennale della trasparenza e l’integrità dovrà
essere inoltrato dal Responsabile della Trasparenza, alla Giunta comunale
e al Codir , per consentirne l’eventuale formulazione di osservazioni.
3. Competente alla formale adozione e aggiornamento del Programma
triennale della trasparenza e l’integrità è la Giunta comunale in qualità di
organo esecutivo.
4. Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità potrà essere
aggiornato annualmente, unitamente e disgiuntamente al Piano per la
prevenzione della corruzione, recependo eventualmente le osservazioni di
interlocutori esterni od interni all’organizzazione.
205. Il coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni avviene secondo le
modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20.
6. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in
volta segnalate al Responsabile della trasparenza da parte degli uffici che
raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi. Il Responsabile
della trasparenza provvederà ad integrare e coordinare le
osservazioni/segnalazioni degli stakeholder pervenute al fine di individuare
strumenti e modalità operative atte a promuovere la cultura della
trasparenza legalità ed integrità, anche attraverso la corretta attuazione e
miglioramento del Programma triennale della trasparenza.
Art. 18
INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI
1. Vengono individuati come stakeholder esterni, al fine di un loro
coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività
proposte nel presente Programma, i cittadini anche in forma associata, le
associazioni sindacali, di categoria, e dei consumatori, presenti sul
territorio provinciale, i mass media, le imprese presenti sul territorio
comunale.
2. Eventuali altri stakeholder rispetto a quelli di cui al comma 1, del presente
articolo, anche in considerazione delle peculiarità del Comune di Pieve
Emanuele, verranno individuati di volta in volta in relazione a specifiche
esigenze nel corso del triennio di validità del presente Programma.
3. Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi saranno:
a) implementate forme di ascolto diretto oppure on-line tramite gli
uffici di sportello (URP, SUAP, o altri) e strumenti informatici dedicati
all’inoltro diretto di segnalazioni;
b) attivate forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in
materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni,
opuscoli);
c) creati spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche)
all’interno del sito istituzionale;
d) organizzate giornate dedicate alla trasparenza (si veda art. 20);
e) coinvolti altri centri di aggregazione/ascolto già presenti nel
territorio comunale.
4. Il Comune potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative,
indagini conoscitive di customer satisfaction, privilegiando in ogni caso,
come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento
degli incontri periodici con l’associazionismo locale.
21Art. 19
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI
1. Il Responsabile della Trasparenza, con il supporto del Servizio Risorse
Umane, tramite apposite azioni/risorse dedicate, cura l’attività di
formazione del personale dipendente, in qualità di stakeholder interno, sul
tema della trasparenza, legalità e promozione della cultura dell’integrità ed
inserisce tali importanti temi nelle iniziative, previste dal Piano della
formazione, su cultura amministrativa, doveri e responsabilità dei pubblici
dipendenti.
2. L’attività di formazione di cui al comma 1 avrà anche come tema le
modalità tecniche di pubblicazione di informazioni, atti, provvedimenti,
deliberazioni e determinazioni, secondo i criteri dell’accessibilità ed in
conformità agli obblighi e alle previsioni di cui al d.lgs. 33/2013.
3. Lo scopo degli interventi formativi è sostenere la cultura organizzativa della
trasparenza come strumento imprescindibile al miglioramento della
performance generale dell’Amministrazione.
4. Vengono anche individuati, quali stakeholder interni all’Amministrazione,
le organizzazioni sindacali interne nonché l’Organismo Indipendente di
valutazione.
5. L’Organismo Indipendente di Valutazione svolge, nel corso dell’anno,
un’attività di audit, sul processo di elaborazione e attuazione del
Programma triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate
dall’Amministrazione.
6. I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che gli OIV
devono presentare all’ANAC alla CIVIT. Gli esiti delle verifiche sono
trasmessi al Responsabile della Trasparenza e all’organo di indirizzo, ai fini
dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per
l’elaborazione dei contenuti del Programma triennale.
7. L’audit svolto dall’ OIV è funzionale anche all’individuazione di
inadempimenti ad integrazione delle segnalazioni , aventi medesima
natura, formulate dal Responsabile della Trasparenza.
Art. 20
GIORNATE DELLA TRASPARENZA
1. Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli
stakeholder interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza,
nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura
dell’integrità.
2. Tali eventi saranno organizzati in maniera da favorire la massima
partecipazione degli stakeholder e prevedere adeguati spazi per i dibattiti.
Al termine delle giornate si provvederà a somministrare ai partecipanti
una specifica customer satisfaction, al fine di raccogliere indicazioni e
suggerimenti emersi durante il confronto.
22Puoi anche leggere
