COMUNE DI VIMODRONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - (Provincia di Milano)
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COMUNE DI VIMODRONE
(Provincia di Milano)
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2018
Validato dal NDV in data 21/3/2018QUADRO RIASSUNTIVO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018
RESPONSABILI
INCARICATI DI
POSIZIONE ORGA-
NIZZATIVA SETTORE OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 3 OBIETTIVO 4 OBIETTIVO 5 OBIETTIVO 6 OBIETTIVO 7 OBIETTIVO 8
Perfezionamento Nuova progettuali-
nuovo affidamento tà sovra comunale
Settore CUC - maggiore pluriennale gestione Riorganizzazione finanziata con ca-
Contratti e funzionalità e incre- Riqualificazione cimitero focus illumi- utilizzo immobile di pitale privato (Au-
GREGORINI CHIARA Affari Legali mento della qualità spazi scolastici nazione votiva via C. Battisti chan)
Settore SEGRETERIA - PARTECIP. LE- DEMOGRAFICI -
Affari generali Riorganizzazione GALITA' E G.R.U. - DEMOGRAFICI - Carta Id. Elettro-
e istituzionali servizi pulizie uffici e CED - CED - Implementa- TRASP. Piano azioni po- Carta Id. Elettro- nica: implem enta-
e Servizio gestione nuova sala Rilevazione della Miglioramento servi- zioni e migliorie nei - Assemblee ed sitiva per il trien- nica: campaggna zione appunta-
ROSSETTI LORENZO GRU consiliare qualità percepita zio informatico servizi telematici incontri pubblici nio 18-20 informativa menti
CULTURA - INTERSETTORIA-
Grandi eventi svi- LE CON PL Sviluppo
Settore luppo progettualità SOCIALI - azioni di sensib.ne
Servizi alla ISTRUZIONE - Pro- culturale e ricrea- Progetto "Cittadino prevenz. Sicurezz e
PANIGATTI ROBERTO persona getto "Nova Schola" tiva informato" legalità
Settore INTERSETTORIALE PROTEZIONE
CON SETTORE SERV
Sicurezza Ur- ALLA PERSONA Svi-
CIVILE - Azioni di Disciplina, organiz-
bana - Corpo luppo azioni di sen- informaz. Sensibi- Programmazione zazione e amplia-
di Polizia Lo- sib.ne prevenz. Sicu- lizz, e formaz. Dip controlli raccolta diffe- mento Piano della
PAGLIARINI GIOVANNI cale rezz e legalità e cittadini renziata con CEM sosta
Monitoraggio fi-
Relazione gestione nanziario dei sin-
Settore valorizzazione aree goli cap. attribuiti
PICCO PAOLA Finanziario ai fini IMU ai settori
Settore
Tecnico - Ser- Riorganizzazione
vizio gesione settore tecnico a Attuazione previ-
del territorio e seguito del. GC 14 sioni PGT per le Riqualificazione fun-
sviluppo eco- del 12/2/2018 nuova aree di trasforma- zionale plessi scola-
TENCONI CARLO nomico macrostruttura zione Str. Padana stici Bando periferie
OBIETTIVO COMUNE
A TUTTI I SETTORI / Attuazione misure previste nel Piano Anticorruzione nel Programma Trasparenza
SERVIZI e Attuare controlli interni così come disciplinati dai vigenti regolamentiSETTORE RESPONSABILE
CONTRATTI E AFFARI LEGALI DOTT.SSA CHIARA GREGORINI
SERVIZIO RESPONSABILE
C I M I T E R O – A S S I C U R A Z I O N I – PROVVEDITORATO DOTT.SSA NICOLETTA BONFANTI
CONTRATTI – APPALTI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DOTT.SSA CHIARA GREGORINI – DANIELA STABILE, per la parte degli
CONTENZIOSO appalti gestiti dalla Centrale Unica di Committenza
COMMERCIO - SUAP CLAUDIA IULIANELLIINDICATORI DI
OBIETTIVO n° 1 VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: Efficienza Temporale, tempo stabilito per l'attivazione della Comune di Vimodrone
MAGGIOR FUNZIONALITA' E INCREMENTO DELLA verificando che il periodo procedura di gara (non superiore a Daniela Stabile
QUALITA' tesa ad incentivare lo svolgimento di gare di tempo necessario 20 giorni dalla data di esecutività Claudia Iulianelli
aggregate, in attuazione al programma delle all'attivazione delle della determina di approvazione del Ronchi Roberta
procedure di acquisizioni di lavori, beni e servizi, procedure da parte della progetto e/o dalla data della Antonella Carbonari
gestite dalla Centrale Unica di Committenza, per Cuc, calcolato dalla data determina a contrarre e/o, per le Nicoletta Bonfanti
l'anno 2018. di esecutività della procedure negoziate, dalla data di Marina Poli
Questo Obiettivo è unico, unitamente al Comune di determina di comunicazione da parte dei Rup Comune di Cassina de Pecchi
Cassina de Pecchi, con cui vi è una gestione approvazione del degli operatori individuati ) / tempo Palmina Amato
associata del Servizio contratti, appalti e affari progetto e/o per le effettivo di attivazione; valore
legali. Con questo obiettivo entrano nel Bilancio del procedure negoziate, atteso: pari o inferiore a 18 giorni Nell’ambito della convenzione che regola
Comune di Vimodrone fondi esterni. Infatti, per dalla data di la centrale unica di committenza,
l'attuazione di questo programma, il Comune di comunicazione degli approvata dai Consigli Comunali dei vari
Rodano, sulla base di quanto previsto nella operatori economici da Comuni associati sono indicati i criteri con
convenzione, per l'attività svolta fino al invitare, da parte del cui si è determinata la tariffa corrisposta
31/12/2018, versa una tariffa sulla base di quanto Comune associato, non dal Comune di Rodano per l’attività
previsto nella convenzione . sia superiore a 18 giorni. pianificata dell’anno 2018 nonché si è
individuata la modalità di incentivo del
personale coinvolto nell’attuazione di
questo programma.
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: contraddittorio con il Comune Associato sull'esigenza di acquisizione di beni, servizi e lavori. Inizia: con la richiesta del Comune associato. Termina: entro 7 giorni
dalla richiesta
Fase 2: acquisizione del progetto (del servizio, lavoro o fornitura da acquisire) da parte del Comune associato e verifica dello stesso. Inizia: con la
ricezione del progetto da parte del Comune associato. Termina: entro 18 giorni dalla ricezione del progetto
Fase 3: condivisione con il Comune associato sull'esito della verifica espletata del progetto ed individuazione della tipologia di procedura di gara da impostare e dello
strumento di e procurement da utilizzare. Inizia: al termine della fase di verifica del progetto. Termina: entro 5 giorni dal termine della fase di verifica del progetto
Fase 4: predisposizione degli atti di gara e approvazione degli stessi. Inizia: alla conclusione della fase 3. Termina: entro 10 giorni dalla conclusione della fase 3
Fase 5: attivazione procedura di gara. Inizia: dalla ricezione della esecutività della determina a contrattare e/o per le procedure negoziate dalla ricezione dell’elenco degli
operatori economici da invitare da parte del Comune associato. Termina: entro 18 giorni dalla ricezione della esecutività della determina a contrattare e/o per le procedure
negoziate dalla ricezione dell’elenco degli operatori economici da invitare da parte del Comune associato
Fase 6 : gestione della procedura di gara. Inizia: nei termini stabiliti negli atti di gara. Termina: nei termini stabiliti negli atti di gara
Fase 7: trasmissione esito della gara. Inizia: alla conclusione delle operazioni di gara. Termina: entro 2 giorni dalla conclusione delle operazioni di garaINDICATORI DI
OBIETTIVO n° 2 VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Riqualificazione spazi scolastici dei plessi di via Funzionalità - Tasso di approvazione della Daniela Stabile
Fiume Plesso primaria e infanzia, di via Fiume Accuratezza, documentazione pari o superiore Claudia Iulianelli
Plesso secondaria e di via Piave Plesso primaria- valutando il rispetto dei all’80% Ronchi Roberta
secondaria contenuti attesi della Antonella Carbonari
documentazione Il valore atteso si valuterà rilevando il Nicoletta Bonfanti
predisposta dal Settore numero di documenti predisposti dal
Contratti e Affari Legali Settore Contratti e Affari legali Obiettivo in condivisione con Settore
rielaborati a seguito di richiesta da tecnico
parte del Settore Tecnico e/o
dell’Amministrazione / il numero
totale di documenti predisposti dal
Settore Contratti e Affari Legali
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: analisi dei bisogni in contraddittorio con la Giunta. Inizia: a gennaio 2018 Termina: a Febbraio 2018
Fase 2: attivazione procedura per individuazione soggetto cui affidare servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. Inizia a febbraio 2018 e termine marzo 2018
Fase 3: predisposizione e stipula contratto di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza. Inizia a marzo 2018 e termine marzo 2018
Fase 4: predisposizione atti di gara per l’attivazione di n. 3 procedure per l’affidamento di n. 3 appalti di lavori nei plessi scolastici di via Fiume Plesso primaria e infanzia, di
via Fiume Plesso secondaria e di via Piave Plesso primaria -secondaria Inizia: dalla data di validazione dei n. 3 progetti esecutivi da parte del Settore Tecnico.
Fase 5: attivazione di n. 3 procedure di gara per l’affidamento di n. 3 appalti di esecuzione di lavori di riqualificazione-manutenzione straordinaria dei plessi scolastici,
rispettivamente, di via Fiume Plesso primaria e infanzia, di via Fiume Plesso secondaria e di via Piave Plesso primaria -secondaria Inizia: dalla data di esecutività delle
determinazioni che approvano i tre progetti esecutiviINDICATORI DI
OBIETTIVO n° 3 VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Perfezionamento nuovo affidamento pluriennale di Efficienza Temporale, Entro dicembre 2018 Nicoletta Bonfanti
gestione del cimitero – con particolare focus su valutando che le azioni Attuazione delle prestazioni
illuminazione votiva previste siano innovative contenute nell’offerta Roberta Ronchi
predisposte entro i tempi tecnica del gestore, con particolare
Eventuale potenziamento dell’obiettivo, qualora a previsti riferimento al servizio di
seguito del conto consuntivo saranno messe a illuminazione votiva, in cui si dovrà Obiettivo in condivisione con Settore
disposizioni le risorse finanziarie sufficienti, realizzare la sostituzione di tutte le tecnico
mediante la predisposizione di tutte le procedure lampadine a filamento delle
necessarie per la realizzazione dei lavori di lampade votive con nuove a 1 Led e
rifacimento e ampliamento dell’impianto elettrico corrispondente sostituzione dei Per la parte eventuale di potenziamento
per l’illuminazione votiva. porta lampada. Qualora il vincolo dell’obiettivo
indicato apposto al potenziamento
del’obiettivo si realizza, entro 30 Daniela Stabile
giorni dalla comunicazione delle Claudia Iulianelli
esistenza delle risorse finanziarie Ronchi Roberta
necessarie, predisposizione degli Antonella Carbonari
atti per il conferimento del servizio Nicoletta Bonfanti
tecnico di progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza
nonché, allorquando il progetto
esecutivo viene validato dal Settore
Tecnico, predisposizione di tutti gli
atti necessari per l’affidamento dei
lavori di rifacimento e ampliamento
dell’impianto elettrico per
l’illuminazione votiva
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1 completamento procedimento di stipula contratto pluriennale di gestione del cimitero Inizia a: Gennaio 2018 Termina a:Febbraio 2018
Fase 2:contraddittorio con Settore tecnico e affidatario della gestione del cimitero per pianificazione temporale attivazione sostituzione lampadine con nuove a led Inizia a
marzo 2018: Termina : aprile 2018
Fase 3:controllo attivazione sostituzione Inizia dalla data della chiusura e condivisione della pianificazione fino al termine dell’attività prevista entro dicembre 2018
Fase 4 eventuale, con vincolo reperimento risorse, predisposizione atti di gara inizia dalla data di approvazione del progetto lavori da parte del settore tecnico
Fase 5, eventuale se attivata la fase 3 , svolgimento procedura per individuazione soggetto cui affidare lavori di rifacimento e ampliamento dell’impianto elettrico per
l’illuminazione votiva inizia dalla data di approvazione atti di gara fine entro 30 giorni proposta di aggiudicazione da sottoporre per approvazione al Settore TecnicoINDICATORI DI
OBIETTIVO n° 4 VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Riorganizzazione utilizzo immobile di via C. Battisti Funzionalità - Tasso di approvazione della Daniela Stabile
Accuratezza, documentazione pari o superiore al
valutando il rispetto dei 70% Nicoletta Bonfanti
contenuti attesi della
documentazione Il valore atteso si valuterà rilevando il Antonella Carbonari
predisposta dal Settore numero di documenti predisposti dal
Contratti e Affari Legali Settore Contratti e Affari legali Obiettivo in condivisione con Settore
rielaborati a seguito di richiesta da Servizi alla persona e Settore Tecnico
parte del Settore Tecnico e/o Settore
servizi alla persona e/o
dell’Amministrazione / il numero
totale di documenti predisposti dal
Settore Contratti e Affari Legali
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: contraddittorio attraverso incontri e scambi con l’Amministrazione Comunale e con gli altri Settori coinvolti per la definizione delle esigenze . Inizia a Gennaio e
termina a Marzo 2018
Fase 2: predisposizione di una bozza di atto contenente le direttive di azione da condividere con i Settori coinvolti e con la l’Amministrazione Comunale i Inizia a Marzo:
Termina : aprile 2018
Fase 3: attuazione delle direttive di azione con predisposizione di n. 5 bozze di concessioni Inizia: entro 30 giorni dall’approvazione dell’atto contenente le direttive e
termina entro 30 giorni
Fase 4:inoltro delle bozze di concessione al Settore Tecnico e Settore Servizi alla persona per il completamento con l’inserimento dei dati rientranti nella sfera di questi
Settori nonché recepimento di eventuali rilievi e richieste di rielaborazione entro 30 giorni dalla formulazione dei rilievi e richieste di rielaborazione
Fase 5 Stipula n. 5 bozze di concessione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione da parte del Settore servizi alla persona –settore tecnicoINDICATORI DI
OBIETTIVO n° 5 VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Individuazione e sviluppo della nuova progettualità Efficienza Temporale, Entro la fine di dicembre 2018 Claudia Iulianelli
sovra comunale finanziata con capitale privato valutando che le azioni individuazione e attivazione del Antonella Carbonari
derivante dal protocollo di intesa con Auchan previste siano nuovo progetto sovra comunale
predisposte entro i tempi finanziato con capitale privato da
previsti parte di Auchan derivante dal
protocollo di intesa sottoscritto per
l’ampliamento del centro
commerciale. In particolare si tratta
di eliminare il progetto sovra
comunale già individuato nell’anno
2017 e consistente in un programma
di marketing basato su Card, con
l’individuazione di un nuovo
progetto consistente nella
erogazione di corsi di formazione
riconosciuti dalla regione Lombardia
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: contraddittorio con i rappresentanti locali dei commercianti di Vimodrone per raccogliere le esigenze e valutazioni con riguardo al progetto sovra comunale di
marketing card . Inizia a gennaio 2018 e termina a marzo 2018
Fase 2: individuazione del contenuto del nuovo progetto sovra comunale consistente in una attività di erogazione di corsi da parte di soggetti riconosciuti dalla regione
Lombardia, con recepimento dei temi da parte dei commercianti Inizia a Febbraio 2018: Termina : aprile 2018
Fase 3: contraddittorio attraverso incontri e scambi con il Comune di Cologno Monzese e Comune di Pioltello Inizia: a maggio : Termina : a settembre 2018
Fase 5: individuazione dei soggetti che erogano corsi riconosciuti dalla regione Lombardia Inizia: a Settembre 2018 Termina :Novembre 2018
Fase 6 attivazione del nuovo progetto sovra comunale . Inizia a Dicembre 2018INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI PROCESSI GESTITI
SERVIZIO: CIMITERO – ASSICURAZIONI – PROVVEDITORATO
Consuntivo Previsione
Attività Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016
2017 2018
concessioni cimiterali in sepolture private 172 146 168 165 125
inumazioni 48 20 44 30 15
esumazioni 46 63 54 50 0
estumulazioni 90 34 50 50 25
servizio amministrativo di lluminazione votiva 2483 2403 2387 2354 2107
gestione piano assicurativo del Comune - All risk, Rct, Rca, infortuni,Kasko 6 6 6 7 7
gestione sinistri attivi 3 4 13 0 4
gestione sinistri passivi in modalità stragiudiziale e in modalità giudiziale 54 42 58 41 40
gestione acquisti afferenti al provveditorato di beni/servizi di materiale di 42 24 24
46 52
consumo e/o di servizi di beni
gestione acquisti afferenti al servizio di abbonamenti a servizi specialistici 22 25 26 22 22INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI PROCESSI GESTITI
SERVIZIO: CONTRATTI – APPALTI – GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTENZIOSO
Attività Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018
Attivita' legale: gestione amministrativa del contenzioso - cause
23 11 13
giudiziarie pendenti 19 19
Attivita' legale: gestione amministrativa del contenzioso - cause 7 1
9 6 6
giudiziarie nuove
Gestione procedimento stipula contratti in forma pubblica
40 21 28 17 16
amministrativa con modalità elettronica
Gestione procedimento stipula contratti in forma di scrittura
21 31 21 8 35
privata con modalità elettronica
Procedimento controlli requisiti ex articolo 80. D.Lgs. 50/2016 52 51 52 67 75Procedimenti di sponsorizzazioni pure e di sponsorizzazioni
2 2 4 0 0
tecniche aventi ad oggetto servizi, beni e lavori
13 DELIBERE 6 DELIBERE
Supporto attività di controllo organismi partecipati : 10 VERBALI 4 VERBALI
Partecipazione al Comitato di Controllo, verbalizzazione, 14 15 COMITATO COMITATO 13
compilazione questionari) 6 QUESTIONA- 5 QUESTIO-
RI NARI
Programmazione generale di acquisto beni servizi e lavori:
1 1 1 2 2
redazione e pubblicazione avviso di preinformazione
27 (24+3 con-
22 CUC + 9 cessioni) come
Acquisto di beni e servizi: procedure di gara 27 52 25 Vimo tot. 31 da preinforma-
zione 2018
Solo Vimod-
drone
9 come da
Realizzazione LL.PP/Opere pubbliche : procedure di gara 3 6 15 2 CUC preinforma-
zione 2018 so-
lo VimodroneProgrammazione generale di incarichi di collaborazione
1 1 1 1 1
autonoma : redazione piano
Supporto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare:
Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari (redazione piano e 6 1 2
1 5
delibera conseguente, attivazione singoli interventi)
31 registra-
Supporto alla gestione patrimonio immobiliare : registrazione zioni e a- 30
12 7 8
telematica contratti di locazione e adempimenti successivi dempimenti
succes
sivi
Adempimenti/Procedimenti vari ricorrenti:Trasmissione elenco
190 ANAC, Anagrafe tributaria, conto annuale, anagrafe presta-
zioni, concessioni MEF. Supporto nell'assegnazione di cig ordinari.
Modifiche soggettive contraente e cessione crediti. Escussione
136 73 126 115 110
cauzioni. Procedimento riscossione distributori automatici e pro-
cedimento riscossione canone parcheggio. Gestione questione
diritti di segreteria- rogito, vidimazione quadrimestrale reperto-
rio, verifica e versamento contributi quadrimestrale ANACINDICATORI DI ATTIVITA’ DEI PROCESSI GESTITI
SERVIZIO: COMMERCIO – SUAP
Attività Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Prev. 2018
Attività commerciale: SCIA (vicinato, somministrazione,
artigianato, comunicazioni) 125
89 108 109 110 115
Con D. lgs. 224/2016 per alcune casistiche la SCIA è stata
sostituita da comunicazione
Attività commerciale : Autorizzazioni (commercio su area
pubblica, esercizi nei centri commerciali, taxi/noleggio con
conducente) 51 28 32 34 118 30
Nel 2017 , essendo pubblicato il bando per le nuove concessioni
mercatali, c’è stato un incremento delle domande in tal senso
Attività SUAP Procedimenti gestiti (Trasmissione effettuate in
398 674 895 750 1115 895
entrata e in uscita)SETTORE RESPONSABILE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI LORENZO ROSSETTI
SERVIZI RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI E URP LORENZO ROSSETTI
CED LORENZO ROSSETTI
PARTECIPAZIONE LEGALITA’ E TRASPARENZA LORENZO ROSSETTISERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI E URP
INDICATORI DI
OBIETTIVO 1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Riorganizzazione servizi Nel mese di giugno 2018 andrà a scadenza l’appalto
dell’ente: pulizie uffici delle pulizie degli uffici comunali (biblioteca esclusa).
e gestione nuova sala Obiettivo dell’Amministrazione è unificare in un
consiliare unico appalto il servizio e migliorarlo sensibilmente Adempimento Si Rossetti, Masciangelo
in un contesto di accresciuta complessità dello stesso (riorganizzazione)
derivante dall’ampliamento della sede comunale e
dalla dotazione di una nuova sala consiliare avente le (regolamentazione
potenzialità di sala multimediale. utilizzo sala e/o
Si rende necessario studiare una riorganizzazione del studio di soluzioni Si
servizio delle pulizie in funzione del nuovo appalto. per la sua gestione
Anche la sala consiliare necessità di una nuova anche in
regolamentazione per il suo utilizzo e per la concessione ad enti
ridefinizione delle dotazioni in particolare quelle /associazioni)
informatiche.
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: studio – Inizia 1 marzo 2018 - Termina: entro 30 aprile 2018.
Fase 2: gestione procedura di gara. Inizia: 01 aprile 2018 – Termina: 30/06/2018 (salvo eventuale proroga con affidamenti temporanei nelle more della conclusione della
procedura anche per valutare eventuale adesione a convenzione con centrale di committenza della città metropolitana la cui attivazione – slittata rispetto ai tempi previsti
– dovrebbe concludersi entro l’anno)
Fase 3: predisposizione studio di fattibilità gestione nuova sala consiliare: dal 01/05/2018 – 30/10/2018
Fase 4: elaborazione proposta di regolamento gestione sala e/o individuazione soluzione per sua esternalizzazione: dal 01/09/2018 – 31/12/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI E URP
OBIETTIVO 2
Obiettivo anche di INDICATORI DI PERSONALE COINVOLTO
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
performance RISULTATO
organizzativa
Progetto di rilevazione Attuare anche nel 2018 in modo semplice ed Servizio segreteria:
della qualità percepita economico un sistema elementare, ma operativo, di Rossetti, Catanzariti
rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei Adempimento Si
servizi comunali mediante la somministrazione di un
questionario, al fine di implementare il sistema dei Incremento % di >10% questionari
controlli interni, in aderenza alle raccomandazioni partecipazione compilati rispetto
dell’Anac per il piano anticorruzione, quale all’anno precedente
strumento di verifica dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa
>= livello medio di
Performance di qualità percepita tutto il personale che riceve ed ha
ente l’anno precedente contatto con il pubblico.
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Questo progetto ha avuto avvio nel 2016, anno nel quale si è provveduto alla sua predisposizione e approvazione con delibera di giunta GC n. 131 del 26/07/2016. Per
quanto riguarda il servizio segreteria, l’obiettivo è incentrato sull’implementazione delle compilazioni dei questionari.
Per quanto riguarda la performance organizzativa di ente, l’obiettivo è incentrato sul mantenimento del livello medio di qualità percepita.
Fase 1: Messa a disposizione e raccolta dei questionari - Inizia il: 01/09/2018 Termina: 30/11/2018
Fase 2: rendicontazione questionari. Inizia il: 01/11/2018 Termina il: 31/12/2018
OBIETTIVO RIGUARDANTE IL TRIENNIO 2016/2017/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:SERVIZIO CED
INDICATORI DI
OBIETTIVO 3 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Miglioramento servizio Nel rispetto delle linee guida dell'’Agenzia per l’Italia Adempimento
informatico digitale si intendono garantire i servizi che l'ente dell’affidamento del Si Rossetti
fornisce attraverso l'utilizzo del sistema informatico servizio di supporto Nuova risorsa prevista nel piano
comunale individuando i livelli minimi dei requisiti di al Ced assunzionale 2018
sicurezza. L'obiettivo è quello di garantire crescenti
livelli di efficienza, sicurezza del sistema oltre che di Quantità di
introdurre una governance tecnica del sistema adeguamenti per i >5
informatico e dell’assistenza agli strumenti in livelli minimi
dotazione all’ente.
Quantità di
adeguamenti per la >5
gestione dei sistemi
informatici
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Questo progetto si incentra sull’affidamento del servizio di supporto al Ced ad una società specializzata, stante il vuoto di organico tecnico informatico determinatosi
nell’ente dall’inizio del 2017, in parte tamponato con convenzioni con altri enti fino alla fine del 2017.
Fase 1: affidamento incarico a società specializzata per supporto al Ced - Inizia il: 01/01/2018 Termina: 30/01/2018
Fase 2: studio dei sistemi informatici (infrastruttura, server, sistemi e rete). Inizia il: 01/02/2018 Termina il: 31/03/2018
Fase 3: studio delle criticità per i livelli minimi di sicurezza - Inizia il: 01/03/2018 Termina: 30/04/2018
Fase 4: stesura Piano di intervento per la sicurezza e per la gestione. Inizia il: 01/05/2018 Termina il: 31/05/2018
Fase attuativa del piano – implementazioni software ed hardware necessari: determine e procedure di acquisizione: Inizia il 01/03/2018 Termina il: 31/12/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:SERVIZIO CED
INDICATORI DI
OBIETTIVO 4 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Implementazioni e Adesione all’accordo operativo della Città
migliorie nei servizi metropolitana di Milano per l’utilizzo della fibra Adempimento Si Rossetti
telematici ottica per telecomunicazioni con sensibile Nuova risorsa prevista nel piano
potenziamento della connessione web dell’ente e assunzionale 2018
delle strutture pubbliche ad esso collegate e/o
collegabili prime fra tutte le scuole di Vimodrone.
Passaggio alla nuova convenzione consip “telefonia Adempimento Si
mobile 7”. (entro sei mesi
dall’attivazione
della convenzione)
Dotazione di ogni consigliere con casella istituzionale
quale primo passo per migliorare l’attività dei
consiglieri nell’ottica della digitalizzazione dei flussi Casella istituzionale
documentali. Questo obiettivo potrebbe svilupparsi ad ogni consigliere Si
nel prossimo anno con la dotazione ai consiglieri di
ulteriori supporti informatici.
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: contatti con Città Metropolitana di Milano e definizione possibilità di adesione all’accordo operativo approvato da tale ente - Inizia il: 01/01/2018 Termina:
30/03/2018
Fase 1- bis: predisposizione delibera di adesione – sottoscrizione accordo – impegni di spesa: determine Inizia il 01/03/2018 - Termina il: 31/07/2018
Fase 2: studio della nuova convenzione e attivazione passaggio. Inizia e termina entro sei mesi dall’attivazione della nuova convenzione consip telefonia mobile 7
Fase 3: acquisizione nuove caselle, attivazione e attribuzione ai consiglieri, affiancamento e spiegazione: inizia il 01/01/2018 termina 30/10/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:SERVIZIO PARTECIPAZIONE LEGALITA’ E TRASPARENZA
INDICATORI DI
OBIETTIVO 5 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Assemblee e incontri ASSEMBLEE DI QUARTIERE
pubblici Nel 2018 il Comune di Vimodrone intende Individuazione e Si Rossetti, Masciangelo,
sperimentare la realizzazione di assemblee di incarico soggetto
quartiere attraverso l’ausilio di un soggetto
specializzato nella partecipazione.
Per bilancio partecipativo e segnalazioni
problematiche.
INCONTRI PUBBLICI IN MATERIA DI LEGALITA’ E
TRASPARENZA N. incontri pubblici =2
Organizzazione di incontri pubblici con personalità e
testimoni in tali tematiche
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Questo obiettivo comporta un’attività di studio della ….
Fase 1: studio iniziativa. Definizione incarico a soggetto esterno. Determina/contratto. Inizia il: 01/04/2017 - Termina: 31/10/2017
Fase 2: organizzazione incontri pubblici in materia di legalità e trasparenza: inizia 01/05/2018 – 31/12/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI PROCESSI GESTITI
SERVIZIO SEGRETERIA - Uffici segreteria/Urp/protocollo/messi/Ced/stampa
a) Indicatori di attività e/o efficacia
Cons. 2015 Con. 2016 Con. 2017 Prev. 2018 Con. 2018
Delibere di giunta gestite 193 245 184 180
Indicatore di misura dell’attività: n. delibere
Delibere di consiglio gestite 76 77 78 70
Indicatore di misura dell’attività: n. delibere
Riunioni di giunta 54 56 52 50
Indicatore di misura dell’attività: n. riunioni
Riunioni di consiglio 13 12 10 10
Indicatore di misura dell’attività: n. riunioni
Determine registrate 776 938 978 900
Indicatore di misura dell’attività: n. atti
Determine istruite dal servizio segreteria (di cui 87 (12) 88 (17) 99 (17) 90
servizi demografici)
Indicatore di misura dell’attività: n. atti
Decreti del sindaco 19 10 46 20
Indicatore di misura dell’attività: n. atti
Capitoli di bilancio gestiti 36 35
Indicatore di misura dell’attività: n. cap.
Servizi Gonfalone 15 9 8 8
Indicatore di misura dell’attività: n. servizi
Atti pubblicati all’albo pretorio 1.626 1.697 1944 1.800
Indicatore di misura dell’attività: n.
pubblicazioni
Atti protocollati in entrata (su totale atti 16.081 (19.459) 16.475 (20.111) 17.727 (21.427) 16.000 (20.000)
protocollati)
Indicatore di misura dell’attività: n. atti
Atti giudiziari depositati c/o uff. prot. (di cui 259 (122) 343 (168) 250 (102) 250 (100)
ritirati)
Indicatore di misura dell’attività: n.atti
Lettere e plichi in uscita dal protocollo 17.686 11.403 9.355 9.000
Indicatore di misura dell’attività: n.spedizioni
Atti notificati 3.159 2.295 1.748 1.700
Indicatore di misura dell’attività: n. notifiche
Postazioni informatiche gestite dal CED 100 100 100
Indicatore di misura dell’attività: n.
postazioni
Contratti di assistenza e manutenzione gestiti 12 13 15 13
dal Ced
Indicatore di misura dell’attività: n. contratti
N. SIM di telefonia mobile gestite 40 42 41 38
Indicatore di misura dell’attività: n. sim
N. FIRME digitali attivate 12 17 26 18
Indicatore di misura dell’attività: n. schede
Km percorsi dalla auto gestite dal servizio 19.066 18.078 13.811 15.000
segreteria Panda 6916 - Panda 6415 Panda (EW948CE) 6144 - Panda
Multipla 4747 (EW945CE) 4603
Indicatore di misura dell’attività: Km Multipla 3064
percorsi
N. del periodico comunale realizzati 6+1 6+1 5+1 5+1
Indicatore di misura dell’attività: n.
pubblicazioni
N. news pubblicate sul sito 142 171 161 140
Indicatore di misura dell’attività: n. newsSERVIZI RESPONSABILE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE LORENZO ROSSETTI
SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE
OBIETTIVO 1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATORI DI RISULTATO VALORE ATTESO PERSONALE COINVOLTO
Adempimento Approvazione Piano azioni positive - Identificazione azioni da
obbligatorio politiche di Per il triennio 2018-2020 realizzare - approvazione del Piano Dott. Lorenzo Rossetti
genere (Ai sensi dell'art. 48 del Codice delle Azioni Positive entro il
pari opportunità tra uomo e donna - Stesura piano proposto dal 28.2.2018 Stefanelli Daniela
- D.Lgs. 11.4.06 n. 198) CUG
- n. dipendenti informati 68 Poli Marina
- Approvazione da parte della
Consigliera di Parità - informazione modalità
istanze entro 31.10.2018
- Delibera di approvazione del
piano azioni positive
- Informazione ai dipendenti
inerente il piano azioni
positive e alle istanze al
comitato unico di garanzia
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1: studio – Inizia 1 gennio 2018 - Termina: entro 31 gennaio 2018;
Fase 2: convocazione CUG, predisposizione del piano sulla base delle proposte emerse, invio all'Ufficio della Consigliera di Parità della regione per il parere, istruttoria
deliberazione e approvazione piano da parte delle giunta comunale - inizio 1/2/2018 fine termine 28.2.2018;
Fase 3: informazione ai dipendenti delle azioni previste nel piano azioni positive 2018-2020 - inizio 1.3.2018 - fine termine 31.3.2018;
Fase 4: informazione ai dipendenti inerenti le istanze al comitato unico di garanzia (sia di merito elencando le materie di competenza del comitato sia delle modalità
operative per adire il comitato unico di garanzia) inizio 1.4.2018 - fine termine 31.10.2018.
GRADO DI REALIZZAZIONE:INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI PROCESSI GESTITI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
a) Indicatori di attività e/o efficacia
Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018 Cons. 2018
Numero dipendenti gestiti (incluso comandi e 78 79 81 84
convenzioni e lsu)
Cedolini emessi 1.087 1.113 1.079 1.100
CUD (ORA CU) emessi 116 128 116 118
Capitoli di bilancio gestiti 73 74 79 79
Totale stanziamento bilancio di previsione Spesa 3.174.600,12 Spesa 3.007.008,05 Spesa 3.019.963,36 Spesa 3.083.282,36
Entrata 105.318,00 Entrata 94.615,00 Entrata 158.638,00 Entrata 90.129,00
(dato assestamento)
Incontri di trattativa sindacale 8 1 8 5
Segreteria nucleo di valutazione - numero 8 5 4 4
incontri
Segreteria comitato unico di garanzia 1 1 0 3
Infortuni 4 4 1 1
Determine e delibere di servizio 50 50 69 60
Determine del Segretario generale 16 14 27 20
Bandi emessi 4 6 13 5
Mobilità esterne (IN e OUT) 3 1 5 4Mobilità interne intersettoriali 5 0 0 1 Contratti di lavoro (per assunzione ruolo e non 8 4 8 5 ruolo o modifica del rapporto di lavoro) Convenzione con altri enti (per reclutamento personale a tempo determinato, per utilizzo 8 4 14 10 parziale di personale di ruolo, ecc) e comandi (IN e OUT) Persone incaricate lavoro accessorio mediante 0 10 19 0 erogazione voucher inps Statistiche 10 11 11 11 Dipendenti autorizzati a corsi di formazione 64 64 33 40 (inclusi gratuiti e obbligatori) Buoni pasto erogati 4.556 4.638 5204 5600 Cartellini presenza elaborati 924 893 887 900 Comunicazioni obbligatorie 7 7 17 13
SERVIZI RESPONSABILE SPORTELLO DEL CITTADINO SERVIZI DEMOGRAFICI CERIMONIALE SERVIZIO ELETTORALE
INDICATORI DI
OBIETTIVO 1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
CIE – Carta di Identità Il 13 dicembre 2017 è stato avviato anche a Cambiaghi, Garofalo, Bruno, Sala.
Elettronica: Vimodrone il nuovo servizio disposto dal Ministero
campagna informativa dell’Interno. La nuova modalità di rilascio del Lettere =>50%
documento di identità ha un impatto considerevole inviate/cittadini con
sulla cittadinanza e per l’organizzazione dell’attività CI in scadenza
dell’anagrafe comunale.
Obiettivo del 2018 - primo anno di operatività della
CIE - consiste nel mettere in atto azioni di
informazione del cittadino.
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Questo obiettivo comporta un’attività di studio della azioni da intraprendere per informare il cittadino.
Fase 1: studio attività, predisposizione locandine/lettere, messaggi al cittadino. Inizia il: 01/03/2018 - Termina: 30/04/2018
Fase 2: attuazione campagna di informazione mediante avviso ai cittadini con la carta d’identità in scadenza. Inizia: 01/05/2018 – termina 31/12/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:INDICATORI DI
OBIETTIVO 2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
CIE – Carta di Identità Richiamata la premessa di cui all’obiettivo Cambiaghi, Garofalo, Bruno, Sala,
Elettronica: precedente e sottolineato il fatto che la fase di + NUOVA UNITA’ di personale
implementazione rilascio dei nuovi documenti prevede un Aumento del n. CIE =>50%
appuntamenti per prolungamento dei tempi essendo strutturata rispetto a quelle
mediante appuntamenti preventivi. attualmente
rilascio documenti
Obiettivo del 2018 consiste nell’attivazione di una rilasciate
seconda postazione che si aggiunge all’unica
attualmente operativa. Condizione necessaria e
imprescindibile per l’attuazione del presente
obiettivo è la ricostituzione dell’organico del servzio
demografici nel numero minimo indispensabile di 5
unità di ruolo a fronte delle 4 attualmente presenti e
delle 6 adeguate.
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Questo obiettivo comporta un’attività di riorganizzazione dell’attività del servizio incentrata sul potenziamento delle modalità di ricevimento del pubblico su appuntamento.
Fase unica: studio attività, riorganizzazione attività. Inizia il: trenta giorni dopo l’arrivo della nuova unità - Termina: 31/12/2018
GRADO DI REALIZZAZIONE:INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI PROCESSI GESTITI
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI
a) Indicatori di attività e/o efficacia
Cons. 2015 Cons. 2016 Cons. 2017 Prev. 2018 Cons. 2018
Variazioni anagrafiche 6.508 9.281 6.062 6.000
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Pratiche emigratorie e di cancellazione per 599 669 474 450
irreperibilità e ps scaduto
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Pratiche immigratorie 565 551 502 500
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Cambi di domicilio (all’interno del 275 658 203 200
comune)(compresa variazione civici)
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Rigetto pratiche di immigrazione negative e 21 15 148 100
denuncia per false dichiarazioni e annullate
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Registrazione Immigrazioni e Variazioni di 170 120 132 150
domicilio richieste via e-mail
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Aggiornamenti di residenza su patenti di guida 1.141 1.074 1.179 1.000
e documenti di circolazione
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Certificati anagrafici ed atti notori rilasciati 6.315 9.983 6.080 6.000
(escluse autocertificazioni)
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Carte d’identità rilasciate e proroghe 2.412 2.502 1.813 1.800
Indicatore di misura dell’attività: n. richieste
evase
Servizio di prenotazione passaporti (dal 2013 24 15 4 2
attraverso il portale on line)
Indicatore di misura dell’attività: n. richiesteevase Pratiche aggiornamento archivio A.I.R.E. 72 62 91 70 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Attestazioni di soggiorno cittadini Unione 6 7 5 5 Europea Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Autentica firma trapassi autoveicoli 105 93 72 60 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Unioni civili (nuova tipologia) 2 2 3 1 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Permessi di soggiorno aggiornati 230 261 29 150 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase C.I. su appuntamento (fino al 13/12/2017) 122 111 93 0 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Appuntamenti CIE (dal 13/12/2017) / / 19 220 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Scelta donazione organi (dal 12/12/2017 con la / 257 273 1.800 procedura CIE) Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Variazioni di Stato Civile 1.022 1.309 1.615 1.500 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Proposte di annotazione di Stato Civile 2.136 2.077 2.107 2.000 (comprese proposte art.36) Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Atti di Stato Civile trascritti 695 676 686 600 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Matrimoni celebrati 28 25 26 20 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Giuramenti per acquisto cittadinanza 40 48 22 20 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase
Processi verbali per pubblicazioni di 70 152 178 150 matrimonio e richieste pubblicazioni altri comuni Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Sentenze di divorzio emesse dal Tribunale e 8 18 24 20 pratiche separazione dei beni Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Sentenze di divorzio e separazioni art.6 e art.12 14 17 38 30 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Pratiche per trasporto salma e permessi di 375 217 316 250 seppellimento Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Invio comunicazioni variazioni - programma 3.447 3.993 3.082 3.000 INA – SAIA Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Formazione lista di leva e aggiornamento 64 54 68 70 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Statistiche create ed inviate 88 99 99 99 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Revisione liste elettorali (Iscrizioni, 1.243 1.649 1.070 1.000 cancellazioni, cambi di indirizzo) Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Tessere elettorali rilasciate 532 2.088 1.570 1.000 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Tagliandi per variazione indirizzo rilasciati 186 245 203 200 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Aggiornamento Albo scrutatori 475 513 513 500 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Aggiornamento Albo presidenti di seggio 68 61 56 60 Indicatore di misura dell’attività: n. richieste evase Capitoli di bilancio gestiti 15 15 17 15 Indicatore di misura dell’attività: n. cap.
Convivenze di fatto / / 8 5 Indicatore di misura dell’attività. richieste evase Testamento biologico / / 3 2 Indicatore di misura dell’attività: . richieste evase
SERVIZIO RESPONSABILE
OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I RESPONABILI SEGRETARIO GENERALE in qualità di RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA
OBIETTIVO COMUNE A INDICATORI DI
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI VALORE ATTESO
TUTTI I RESPONSABILI RISULTATO PERSONALE COINVOLTO
Attuazione misure Nelle attività in capo a ciascun settore/servizio Si
previste nel Piano applicare le disposizioni contenute nel PTPC - Piano
Anticorruzione e nel Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel PTTI - Formazione
Programma Trasparenza Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. anticorruzione 80%
Curare la formazione del personale del personale
Adempimento da Tutti i responsabili di settore/servizio
parte del personale incaricati di posizione organizzativa
E Collaborare con l’unità preposta ai controlli interni coinvolto Si
Attuare controlli interni (regolarità amministrativa e contabile, sugli equilibri
così come disciplinati dai finanziari, strategico, di gestione, sulle società
vigenti regolamenti partecipate, sulla qualità dei servizi erogati)
GRADO DI REALIZZAZIONE:SETTORE RESPONSABILE
SERVIZI ALLA PERSONA Dott.Roberto Panigatti
SERVIZIO RESPONSABILE
Servizio Sociale Dott.Roberto Panigatti
Servizio Scuola Dott.Roberto Panigatti
Servizio Cultura e biblioteca Dott.Roberto PanigattiOBIETTIVO n°1 INDICATORI DI RISULTATO VALORE ATTESO
PERSONALE COINVOLTO
• Definizione nuova - Riduzione nel triennio 2018/2020 dei plessi sco- Tutto il personale del Settore Servizi alla
dislocazione ordini di lastici attivi: persona limitatamente alla parte degli
Progetto”NOVA SCHOLA”: razio- scuola/plessi; interventi di opere, il settore LLPP.
nalizzazione plessi scolastici, • Ridefinizione ser- A.S. 2018/19: - 1 classe plesso via Curiel
nell’ottica di efficientamento vizio trasporto scolastico;
complessivo del patrimonio co- • Ridefinizione Piano A.S. 2019/20: - 1 classe plesso via Curiel
munale e di risposta ai flussi di per il Diritto allo Studio;
crescita della popolazione scola- • Attuazione con- A.S.2020/21: - 1 classe plesso via Curiel
stica. Elaborazione e integrazione cessioni Refezione scola-
educativo-didattica mediante at- stica e Asili Nido
tivazione nuove progettualità, an- • Attivazione nuovo
che mediante reperimento di fi- intervento fascia BES;
-Migliore funzionalità e incremento spazi per scuo-
nanziamenti esterni. • Concretizzazione
la dell’infanzia e primaria
progetto co-finanziato Ca-
riplo V campus;
Incremento aule scuola infanzia Fiume: + 10%
• Elaborazione pro-
gettualità fascia 0-6 con
cofinanziamento da Re- Incremento aule scuola Primaria Fiume: +10%
gione Lombardia;
• Sostegno proget- Realizzazione n.1 spazio refettorio primaria Fiume:
tualità territoriali per spazi SI/NO
pomeridiani di studio assi-
stito e serali di studio libe-
ro;
• Ridefinizione spazi - Arricchimento dell’offerta educativa e didattica
primo piano ex biblioteca per gli studenti vimodronesi;
quale hub didattico- edu-
cativo/ricreativo co- Incremento ore assistenza educativa BES: +200 h
gestito attraverso proces- tra gennaio e giugno
so partecipato con stake-
holders territoriali
- Incremento risorse investite sulla scuola prove-nienti da finanziamenti esterni al Bilancio
dell’Ente;
Recupero fonti di finanziamento esterne (Bandi,
fondazioni ecc.): > 50.000,00 euro sul 2018
- Garantito servizi di refezione scolastica e asili ni-
do;
Individuazione gestori nidi e refezione entro avvio
nuovo anno scolastico 2018/2019
- Valorizzazione e rigenerazione del patrimonio
comunale (ex biblioteca) attraverso forme innova-
tive di co-gestione;
Attivazione di almeno 1 proposta progettuale con
almeno 3 risorse del volontariato locale; incre-
mento apertura spazi ex biblioteca per almeno 5
gg settimana e per almeno 4 ore al giorno entro
max settembre 2018;
Apertura n.1 sala studio serale per studenti presso
ex biblioteca per almeno 2 gg la settimana;
• Valorizzazione e sostegno al volontariato territo-
riale e alle realtà del terzo settore no-profit
Pubblicazione di almeno n.1 bando per assegna-
zione contributi associazioni entro 31/12/2018;
Patrocinii eventi associazioni: > 10 anno;
Assegnazione, a mezzo bando, di spazi comunali afavore del volontariato locale su base progettuale
o per collocazione sede attività: > 3 assegnazio-
ni/anno
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1:Definizione piano operativo razionalizzazione plessi: Inizia il: 02/01/2018 Termina il:30/03/2018
Fase 2:Elaborazione Piano per il Diritto allo Studio. Inizia il:20/03/2018 Termina il:30/06/2018
Fase 3:Approvazione Avviso manifestazione interesse coprogettazione spazi ex biblioteca: Inizia il:10/01/2018 Termina il:31/03/2018
Fase 4: Attivazione nuovo servizio Bes: Inizia il:01/03/2018 Termina il:31/03/2018
Fase 5: Procedure concessioni Refezione scolastica e asili nido: inizia 01/03/2018 termina 30/07/2018
Fase 5: Apertura spazi ex biblioteca: entro il 01/04/2018;
Fase 6: Analisi e definizione progetto V-campus: entro 01/04/2018;
Fase 7: Concretizzazione azioni progetto V campus: inizio 02/05/2018 al 31/12/2018
Fase 8: Analisi e definizione progetto 0-6: entro 15/04/2018;
Fase 9: Concretizzazione azioni progetto V campus: inizio 10/05/2018 al 31/12/2018OBIETTIVO n°2 INDICATORI DI RISULTATO VALORE ATTESO
PERSONALE COINVOLTO
1. Concretizzazione Festa di S.Croce 2018 • Personale servizio cultura e bi-
blioteca e interazione, limitatamente
GRANDI EVENTI: sviluppo di proget- 1. Elaborazione program- N.eventi proposti: > 5 ad alcuni aspetti, con settore tecnico,
tualità culturali e ricreative di ampia ma e logistica Festa di Polizia Locale, Commercio e Contratti
portata locale e sovra locale, attra- S. Croce N. partecipanti complessivi: > 300 persone
verso lo sviluppo di sinergie con gli 2. Elaborazione evento
stakeholder territoriali. Vimocrime/1° Festival 2. Concretizzazione evento Festival del Crimine –
del Crimine; Vimocrime
3. Elaborazione evento
Notte XL
Distribuzione e raccolta questionari di customer a parte-
4. Elaborazione program-
cipanti:
ma evento “Atmosfere
natalizie”
almeno 100 questionari distribuiti
5. Partecipazione evento
sovra locale “Habitat”
percentuale gradimento evento > 60%
numero contatti pagina face book da attivare: > 300
3. Concretizzazione Notte XL
N.eventi proposti: > 5
N. partecipanti complessivi: > 300 persone
4. Concretizzazione “Atmosfere Natalizie”
N.eventi proposti: > 5
N. partecipanti complessivi: > 300 persone
5. Concretizzazione evento artistico “Habitat”Distribuzione e raccolta questionari di customer a parte-
cipanti:
almeno 30 questionari distribuiti
percentuale gradimento evento > 50%
PIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo
Fase 1:Analisi preliminare sovra settoriale evento Festa s. croce: Inizia il:01/01/2018 Termina il:31/03/2018
Fase 2:Coinvolgimento associazionismo locale e parrocchie per S.Croce: Inizia il: 15/01/2018 Termina il:10/04/2018
Fase 3:Svolgimento gare e procedure finalizzate a S.Croce: Inizia il:15/03/2018 Termina il:30/04/2018
Fase 4: Definizione programma Vimocrime, selezione interlocutori; elaborazione campagna comunicativa: inizia il:01/01/2018 Termina il:30/06/2018
Fase 5: Attuazione azioni evento Festival del crimine: inizia il 30/06/2018 termina il 30/09/2018
Fase 6:Analisi preliminare sovra settoriale evento Notte XL: Inizia il:30/05/2018 Termina il:30/06/2018
Fase 7:Coinvolgimento associazionismo locale e parrocchie per Notte xL: Inizia il: 10/06/2018 Termina il:25/08/2018
Fase 8:Svolgimento gare e procedure finalizzate a Notte XL e attuazione interventi: Inizia il:01/07/2018 Termina il:15/09/2018
Fase 9:Analisi preliminare sovra settoriale evento Atmosfere Natalizie: Inizia il:15/09/2018 Termina il:30/09/2018
Fase 10:Coinvolgimento associazionismo locale e parrocchie Atmosfere Natalizie: Inizia il: 30/09/2018 Termina il:20/11/2018
Fase 11:Svolgimento gare e procedure finalizzate a AN e interventi attuativi: Inizia il:15/11/2018 Termina il:30/12/2018INDICATORI DI RISUL-
OBIETTIVO n°3 VALORE ATTESO
TATO
PERSONALE COINVOLTO
1.Iniziative pubbliche su • Graduale incremento dei canali e delle modalità Personale del Servizio Sociale
temi connessi ai servizi comunicative da e verso i cittadini, pur tenendo conto
sociali (almeno 2 della delicatezza delle materie affrontate.
nell’anno);
Rete Sociale: progetto “CITTA- 2.Realizzazione guida ai
DINO INFORMATO”, potenzia- servizi sociali e al wel-
mento dell’azione comunicativa fare territoriale e • offrire una panoramica analitica delle opportuni-
e di informazione ai cittadini re- stampa di almeno 500 tà, delle procedure, e dando anche indicazioni specifi-
lativa al sistema di welfare terri- copie che di “chi fa cosa” e a chi ci si può rivolgere nell’ambito
toriale, attraverso una pluralità 3.Realizzazione video del welfare locale
di canali comunicativi; partecipa- servizi sociali
zione al processo di ridefinizione 4.Partecipazione a mo-
Vale per entrambi i punti:
degli ambiti distrettuali. menti comunitari si-
gnificativi con materia-
le informativo del ser- Stampa e distribuzione di almeno 500 guide ai servizi
vizio
5.Partecipazione ai tavo- Realizzazione n.1 video su servizi sociali e welfare citta-
li tecnici e politici di- dini
strettuali
• costituire parte attiva sia sotto il profilo politico
sia sotto il profilo tecnico nel processo di ridefinizione
ambiti distrettuali, prendendo parte ai tavoli di lavoro e
contribuendo alla costruzione del futuro modello di
welfare locale
Partecipazione ad almeno 5 tavoli tecnici distrettuali e
n.3 tavoli politiciPIANO OPERATIVO - esplicitazione delle fasi di attività e dei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo Fase 1:Elaborazione guida servizi sociali: Inizia il:01/01/2018 Termina il 31/03/2018 Fase 2:Realizzazione almeno 2 eventi pubblici. Inizia il:01/02/2018 Termina il 31/12/2018 Fase 3:Elaborazione e realizzazione video: Inizia il:01/03/2018 Termina il 15/05/2018 Fase 4: partecipazione processo distrettuale: 01/01/2018 Termina il 31/12/2018
OBIETTIVO n°4 (INTERSETTORIA-
INDICATORI DI RISULTATO VALORE ATTESO
LE)
PERSONALE COINVOLTO
- Incremento dei presidi preventivi rivolti agli a- • Personale settore servizi alla per-
dulti, alle fasce deboli, ai giovani sona in collaborazione con per-
Sviluppo azioni di sensibilizzazio- 1. Delibera approvazione li- sonale settore sicurezza urbana
ne, prevenzione, sicurezza e lega- nee operative intersetto- - Contrasto al gioco d’azzardo patologico, in si- Corpo Polizia Locale
lità (OBIETTIVO INTERSETTORIALE riali su azioni di prevenzio- nergia con Asst;
CON SETTORE POLIZIA LOCALE). ne, legalità e sicurezza
2. Realizzazione di almeno n. - Contrasto alle truffe a danno degli anziani;
Intervento nella scuola di ogni or- 1 laboratorio/intervento
dine e grado presente sul nostro sul bullismo che coinvolga • Sensibilizzazioni sui temi della legalità e del con-
territorio per attività di sensibiliz- tre classi presso le scuole trasto alle mafie
zazione sulle norme del Codice medie
della Strada. 3. Attuazione progetto sovra
comunale sul gioco
Intervento di sensibilizzazione, d’azzardo patologico e
mappatura luoghi sensibili N.laboratori bullismo attivati= 1
rivolto prevalentemente ai ragazzi
delle scuole secondarie, sui temi 4. Attivazione corso di difesa
personale per donne N. classi secondaria coinvolte percorso bullismo:
dell’abuso di alcol e dell’uso di
5. Produzione video sensibi- >3
sostanze stupefacenti.
lizzazione truffe anziani
6. Spettacoli di sensibilizza- N.alunni materna coinvolti in incontri civica e
Intervento di sensibilizzazione,
zione teatrali/performativi stradale e spettacoli: > 50
rivolto prevalentemente ai ragazzi
su legalità, mafia, bullismo
delle scuole secondarie, sui temi
7. Rendiconto mensile e an- Numero alunni Primaria civica e stradale coinvolti
della legalità
nuale attività di controllo in incontri e spettacoli: >50
efficienza defibrillatori
Intervento di sensibilizzazione,
8. Collaborazione concretiz- Questionario di soddisfazione istituto Compren-
rivolto prevalentemente ai ragazzi
zazione Festival del Crimi- sivo: gradimento > 60%
delle scuole secondarie, sui temi
ne
del bullismo e del cyber bullismo.
N. utenti corso difesa personale: >10
Organizzazione quarta edizione
concorso “Disegna il Codice della Questionario customer difesa personale: gradi-
Strada” e Open Day della Polizia mento > 60%
Locale.
Numero spettacoli proposti: > 2 annuiPuoi anche leggere
