D.U.P. COMUNE DI CARASCO - Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021
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COMUNE DI CARASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
D.U.P.
Documento Unico di Programmazione
semplificato
2019/2021
(per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.)
1
SOMMARIO
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE
1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE
SOCIO-ECONOMICA DELL’ENTE
Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici
3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi
4. GESTIONE RISORSE UMANE
5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
a) Entrate:
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
b) Spese:
Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
2
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini
di cassa
d) Principali obiettivi delle missioni attivate
e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e
Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge
244/2007)
3
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Le linee programmatiche che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente possono
essere così denominate:
1 - POLITICHE SOCIALI
2 - SPORT
3 - POLITICHE GIOVANILI ED INNOVAZIONE
4 - TURISMO
5 - COMMERCIO
6 - CULTURA E TRADIZIONI
7 - POLITICHE SCOLASTICHE
8 - AMBIENTE
9 - SICUREZZA
10- LAVORI PUBBLICI
11 - PROTEZIONE CIVILE
12 - ASSETTO DEL TERRITORIO
4
D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE
51 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica
dell’Ente
Risultanze della popolazione
Popolazione legale al censimento (2011) n° 3274
Popolazione residente al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente)
n° 3755
di cui: maschi n° 1838
femmine n° 1917
Nati nell'anno n° 31
Deceduti nell'anno n° 40
saldo naturale n° -9
Immigrati nell'anno n° 226
Emigrati nell'anno n° 252
saldo migratorio n° -26
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31.12.2017
(penultimo anno precedente) n° 3755
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n° 188
In età scuola obbligo (7/16 anni) n° 406
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni) n° 475
In età adulta (30/65 anni) n° 1928
Oltre 65 anni n° 758
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n° 5000
Risultanze del Territorio
Territorio
SUPERFICIE Kmq. 8,60
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 4
STRADE
* extraurbane km. 10 * urbane km. 10,5 * locali km. 17,50
* itinerari ciclopedonali km.4,5 * Autostrade km. 0
6Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato NO
Piano regolatore – PRGC - approvato NO
Piano edilizia economica popolare – PEEP - NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP - NO
Altri strumenti urbanistici – Piano di fabbricazione SI
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido con posti n. … N.26
Scuole dell’infanzia con posti n. … 0
Scuole elementari con posti n. N.275
Scuole medie con posti n. N.290
Strutture residenziali per anziani 0
Farmacie Comunali 0
Depuratori acque reflue 0
Rete acquedotto Km 20
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,15
Punti luce Pubblica Illuminazione 610
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti 0
Mezzi operativi per gestione territorio 3
Veicoli a disposizione 2
Altre strutture (da specificare /
Accordo di programma per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei 1
servizi di trasporto pubblico locale nell’ATO trasporti della Città Metropolitana di Genova
periodo 2018-2027.
Convenzioni: delibera C.C. n. 34 del 07.12.2017 "approvazione convenzione tra i Comuni di 1
Carasco - San Colombano Certenoli e Borzonasca per la gestione del servizio di segreteria
comunale
72 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E DIFFERENZIATA
Servizi gestiti in forma associata
Servizio
PROTEZIONE CIVILE
VIGILANZA
CATASTO
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
NESSUNO
Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio
GESTIONE CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE
AFFISSIONI E PUBBLICITA’
REFEZIONE SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati:
Denominazione % di Capitale Note
parte- sociale al
cipaz 31/12/……
NESSUNO
8Enti strumentali partecipati
Denominazione % di Capitale Note
parte- sociale al
cipaz 31/12/……
NESSUNO
Società controllate
Denominazione % di Capitale Note
parte- sociale al
cipaz 31/12/……
NESSUNO
Società partecipate
Denominazione % di Capitale Note
parte- sociale al
cipaz 31/12/……
NESSUNO
93 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12 anno precedente € 1.533.269,60
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 € 1.592.866,59
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 € 2.042.555,75
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
anno precedente n. 0 €. 0
anno precedente – 1 n. 0 €. 0
anno precedente – 2 n. 0 €. 0
Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3- (b) Incidenza
impegnati(a) (a/b)%
anno precedente 86.461,83 2.715.209,89 3,184
anno precedente – 1 95.064,22 2.815.021,72 3,377
anno precedente – 2 104.059,86 2.997.831,02 3.471
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
anno precedente 13.965,24
anno precedente – 1 0
anno precedente – 2 0
104 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie
Cat.D3
Cat.D1 2 2
Cat.C 7 7
Cat.B3
Cat.B1 2 2
Cat.A
TOTALE 11 11
Numero dipendenti in servizio al 31/12
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Incidenza % spesa
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa
corrente
anno precedente 11 € 645.578 27,22
anno precedente – 1 11 € 662.604 27,70
anno precedente – 2 11 € 656.741 28,19
anno precedente – 3 11 € 624.073 24,13
anno precedente – 4 11 € 626.787 24,23
115 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica
L’Ente negli esercizi precedente NON ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali
ORIZZONTALI, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.
12D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO
13Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato 2019/2021, in linea con il
programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà
essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Nel prossimo triennio ci si propone di proseguire, nell’ottica del perseguimento della
massima equità nella ripartizione del carico fiscale tra i propri contribuenti, la verifica delle
unità immobiliari, presenti nel territorio comunale, che devono essere assoggettate a
tassazione. Verranno operati controlli incrociati finalizzati a scoprire le unità immobiliari
illecitamente sottratte, totalmente o parzialmente, a tassazione e a recuperare
conseguentemente la base imponibile. Tale progetto verrà curato dal personale dell’Ufficio
Tributi, compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere. Le verifiche saranno compiute
attraverso tutte le fonti che si potranno utilizzare: variazioni dell’Ufficio Anagrafe, pratiche
commerciali, permessi di costruire e decreti di agibilità, attribuzioni di numeri civici,
denunce di successione, contratti di locazione e utenze messe a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, utenze comunicate dall’ENEL all’Ufficio tecnico, modelli DOCFA messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Servizi catastali e ipotecari, schede dei
professionisti incaricati per la redazione dell’anagrafe immobiliare comunale, risultanze dei
questionari inviati ai contribuenti, consultazione delle banche dati esterne in collegamento
diretto e dei dati forniti da soggetti esterni (Anagrafe tributaria, Conservatoria dei Registri
Immobiliari, Agenti della riscossione, Servizi catastali e ipotecari dell’Agenzia delle
Entrate) ecc.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, saranno
mantenute quelle attualmente in vigore: relativamente all’IMU per l’abitazione principale di
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00 rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228/2012, è
istituito a partire dall’anno 2013 presso il Ministero dell’Interno, il Fondo di Solidarietà
Comunale (F.S.C.) – in sostituzione del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio
(F.S.R.) – con la finalità di attuare la perequazione orizzontale tra i Comuni, al quale il
Comune di Carasco deve contribuire in base ad una quota del proprio gettito IMU,
quantificata da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo
da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Il gettito annuale è in
continua diminuzione per l’aumento di contratti a canone concordato per i quali è prevista
l’applicazione dell’aliquota al 75% di quella annualmente stabilita dal comune per le
seconde case
Dal 2016 è stata abolita la Tasi sull'abitazione principale ad eccezione di quelle
classificate nelle categoria catastali A/1 - A/8 - A/9;
E' previsto un rimborso per l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale da parte dello
Stato per complessivi Euro 141.160,17.
Nonostante i continui tagli dei trasferimenti erariali e mantenendo allo stesso livello
dell’anno precedente i servizi per i cittadini, l’Amministrazione Comunale è riuscita, per
ora, a non applicare l’Addizionale Comunale IRPEF.
14Ai sensi dei commi 639 e 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., dal
1° Gennaio 2014, la TARI subentra alla TARES che viene contestualmente abrogata.
Il nuovo tributo TARI non si differenzia sostanzialmente dalla TARES.
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TARES).
Analogamente alla TARES, il nuovo tributo deve essere quantificato in modo da
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'art. 15 del
D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
Il servizio di riscossione della Tosap gestito direttamente dal Comune a partire dal
01/01/2017. Le tariffe sono confermate nelle misure degli anni precedenti, e il gettito
previsto è di Euro 17.000,00
Il servizio relativo all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è gestito in
concessione dalla ditta ICA e corrisponde in canone annuo pari a Euro 15.300,00.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti,
nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà procedere alla richiesta di fondi
agli organi superiori.
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente ha in
programma di procedere alla contrazione di un mutuo per cofinanziamento lavori scogliera
di Rivarola
B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione delle spese correnti l’Ente dovrà definire la stessa in funzione
delle entrate correnti e in particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente
15dovrà orientare la propria attività al mantenimento delle imposte e tasse sui livelli attuali
senza ulteriori aggravi per i contribuenti.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, si allega prospetto:
16Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi si allega prospetto:
1718
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti si allega prospetto
1920
21
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non
ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
- Edificio scolastico
- Passerella Rivarola
- Prebenda
in relazione ai quali l’Amministrazione intende procedere all’ultimazione dei lavori entro la
fine del 2018
22C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà
adottare misure per contenere la spesa in modo da rientrate sempre nei limiti imposti per il
rispetto degli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica.
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere
indirizzata a mantenere costantemente un fondo di cassa positivo senza dover far ricorso
ad anticipazioni di cassa
23D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Riguarda i seguenti servizi Affari Generali, Servizi Demografici, Servizi Finanziari, Servizi
per le Entrate, nonché il Servizio Organizzazione Affari Giuridici del Personale, ed altri
servizi di carattere generale così come risultanti dal bilancio pluriennale.
Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso degli anni
precedenti e miglioramento dello stesso alla luce degli investimenti previsti. In questo
programma vengono stanziate le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente.
Risorse umane da impiegare:
I dipendenti appartenenti ai Settori Affari Generali, Servizi Demografici, Servizi Finanziari,
Servizi per le Entrate, Settore LL.PP. Manutenzione ed Attività Produttive (personale
adibito alle manutenzioni ed al demanio) nonché al Servizio Organizzazione Affari Giuridici
del Personale
Risorse strumentali da utilizzare:
Le attrezzature risultanti dall'inventario ed assegnate a ciascun responsabile dei Servizi
interessati nonché quelle che, essendo soggette a maggior indice
di vetustà per il continuo miglioramento tecnologico appartengono a terzi e oggetto di
contratto di leasing operativo e/o noleggio
MISSIONE 02 Giustizia
Nulla da segnalare.
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Assicurare la tutela e la sicurezza del e sul territorio comunale attraverso il potenziamento
dell'efficacia ed efficienza del servizio di Polizia Locale tenuto conto delle funzioni proprie
della polizia locale come definite all’art. 159, comma 1 del D. Lgvo n. 112/1998 e
specificate all’art. 2 della Legge Reg. Liguria 1/8/2008 n. 31
(vigilanza sul rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti
amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, sull’integrità e sulla
conservazione del patrimonio pubblico, oltre all’attività di soccorso nelle pubbliche
calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle
operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza; con lo
svolgimento, anche in forma associata, di funzioni di polizia giudiziaria, ausiliarie di
pubblica sicurezza ex art. 3 Legge 7/3/1986 n. 65 (legge quadro per la polizia municipale),
di polizia tributaria nonché i compiti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 Cod. Strada.
Finalità da conseguire:
Miglioramento ed ampliamento delle attività di controllo e prevenzione; aumento e
razionalizzazione della presenza degli agenti sul territorio;
maggiore sinergia con gli altri uffici comunali e con le altre Forze dell’Ordine anche con
riferimento ad eventuali anomalie nella manutenzione strade o strutture riscontrate
Pregnante attività di controllo preventivo e repressivo in materia edilizia, commerciale,
24igienico-sanitario e sul rispetto dei regolamenti ed ordinanze locali con particolare
riferimento agli obiettivi posti dalla raccolta differenziata.
Miglioramento del servizio rimozioni, migliore funzionalità dei servizi all’utenza, maggiore
efficienza del settore sanzioni/contenzioso nella gestione delle notifiche ed impugnazioni
ai sensi dell’articolo 203 e 204 bis del Codice della Strada.
Rilascio di autorizzazioni in deroga, di pareri su occupazioni suolo pubblico ed altro di
competenza, esecuzione di sopralluoghi ed accertamenti su richiesta di Enti locali e statali,
indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria, inclusa l’assunzione di prove delegate,
accertamenti anagrafici.
Assistenza e supporto a tutte le manifestazioni civili e religiose che interessino il territorio
comunale.
Investimento:
Si prevede il potenziamento delle attrezzature in dotazione alla Polizia Locale. Gli
investimenti sono finanziati in parte con le entrate per sanzioni relative al codice della
strada. Per il cui dettaglio si rimanda al bilancio triennale
Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere e migliorare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia
municipale raggiunto ne.
Risorse umane da impiegare:
Il personale assegnato al Settore Servizi per la Vigilanza sia a tempo indeterminato che
determinato
Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature tecniche e d'ufficio di proprietà dell'Ente o di terzi e parco mezzi
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di
competenza dell’amministrazione locale
Finalità da conseguire:
Organizzazione e gestione amministrativa delle attività di supporto alle scuole infanzia e
primaria primo grado. Gestione delle attività extra curriculari delle stesse. Pratiche
contributi a scuole non statali. Pratiche fornitura libri di testo gratuiti.
Organizzazione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica con controlli sullo
svolgimento degli stessi e rapporti con le ditte appaltatrici. Fornitura arredi, attrezzature
didattiche e giochi agli edifici e ai giardini dei plessi.
Promuovere, programmare ed organizzare manifestazioni di carattere istituzionale a
favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
Investimento:
Gli investimenti sono finalizzate a potenziare le attrezzature a disposizione della scuola
Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività
gestite
25Risorse umane da impiegare:
Il personale dipendente del Settore Servizi per le persone alla missione dedicato
Il servizio Mensa è affidato alla CIR FOOD
Il servizio di trasporto scolastico è affidato all'Agenzia Viaggi Tigullio Marcone.
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al
Settore Servizi per le Persone
i
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Realizzazione del programma culturale stabilito dall’Amministrazione. Gestione fonti di
finanziamento provenienti da soggetti pubblici e privati. Rapporti con enti. Gestione della
biblioteca
Finalità da conseguire:
Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative e attività culturali (mostre,
rassegne, spettacoli teatrali e musicali) nonché a sostegno e coordinamento delle
iniziative promosse da Enti e associazioni esterne. Attività di sostegno all’associazionismo
culturale, concessione del patrocinio, messa a disposizione di attrezzature comunali per
manifestazioni e mostre. Attività finalizzate a favorire la conoscenza con le altre realtà
culturali.
Investimento:
Per la descrizione degli investimenti si rinvia la bilancio triennale ed agli obiettivi
strategico-operativi assegnati.
Erogazione di servizi di consumo:
Incentivare l'interesse per le opere dell'ingegno a 360 gradi
Risorse umane da impiegare:
Il personale del Settore Affari Generali temporaneamente assegnato
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultanti dall'Inventario assegnate alla missione
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Rispondere alla crescente domanda di impianti ed aree per il tempo libero e promuovere e
sostenere le iniziative sportive e turistiche locali.
Promozione del programma delle manifestazioni turistiche e sportive dell'Ente. Gestione
fonti di finanziamento provenienti da soggetti pubblici e privati.
Rapporti con Enti turistici e sportivi.
Finalità da conseguire:
Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative e attività sportive e turistiche
(spettacoli musicali) nonché a sostegno e coordinamento delle iniziative promosse da Enti
e associazioni esterne. Attività di sostegno all’associazionismo turistico e sportivo,
26concessione del patrocinio, messa a disposizione di sale e/o attrezzature comunali per
manifestazioni e mostre. Attività finalizzate a favorire la conoscenza con le altre realtà
culturali. Gestione concessionari strutture sportive. Collaborazione con Magazzino
Comunale e Comando Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.
Investimento:
Sono previsti interventi di investimento tesi alla realizzazione delle finalità della missione
sia a mezzo propri mezzi di bilancio sia attraverso il supporto economico dei privati.
Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere l'attuale livello raggiunto nei servizi relativi alla promozione di attività sportive,
mantenendo in efficienza ed adeguando ove necessario gli impianti esistenti
Risorse umane da impiegare:
il personale dell'Ente necessario a supportare le scelte dell'Amministrazione di volta in
volta necessario per la realizzazione dei singoli progetti Gli impianti sportivi sono gestiti da
associazioni mediante convenzioni
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultanti dall'Inventario dell'Ente.
MISSIONE 07 Turismo
Garantire adeguati intrattenimenti e servizi per i turisti.
Investimento:
maggiori investimenti in eventi estivi e stimolazione/incentivazione delle proposte
provenienti da associazioni/gruppi giovanili locali
Erogazione di servizi di consumo:
Promuovere il turismo locale
Risorse umane da impiegare:
il personale dell'Ente
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultanti dall'inventario dell'Ente
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Gestione programmazione del territorio
Investimento:
E' prevista la redazione del piano urbanistico comunale. Sono compresi gli interventi
relativi alla manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi esistenti. Si rinvia agli
interventi indicati nel bilancio triennale
Erogazione di servizi di consumo:
Semplificazione delle procedure tecnico-amministrative
27Riduzione delle tempistiche per la conclusione dei procedimenti tecnico amministrativi
Implementazione dei servizi offerti all’utenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo
Coinvolgimento del personale per il più efficace raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi prefissati dal settore
Risorse umane da impiegare:
Il personale del Settore Edilizia Privata ed il personale del Settore LL.PP. Manutenzione
ed Attività Produttive con riferimento alla manutenzione degli immobili in amministrazione
diretta
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire
in relazione agli obiettivi
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Efficientizzazione degli iter procedurali e realizzativi.
Orientamento al risultato nel raggiungimento delle finalità d’istituto.
Attenzione al rispetto della Programmazione annuale e triennale.
Finalità da conseguire:
Elaborazione atti di pianificazione territoriale e conseguenti procedimenti di approvazione
Controllo di gestione sui servizi di igiene ambientale (raccolta differenziata, trasporto e
smaltimento rifiuti, spazzamento, sfalci e pulizia spazi pubblici) Gestione tecnica e
amministrativa delle procedure volte ad attuare gli interventi programmati
dall’Amministrazione relativi ad opere pubbliche in itinere e da realizzarsi
Risorse umane da impiegare:
personale del settore Urbanistica ale, personale del Settore LL.PP. Manutenzione ed
Attività produttive per gli interventi sugli spazi verdi.
Risorse strumentali da utilizzare:
Arredi, attrezzature, hardware e software in dotazione da integrare per quanto necessario
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Mantenere in condizioni di sicurezza la rete viale comunale. Garantire il servizio di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano
Investimento:
Quelle previste dal bilancio in tema di viabilità, circolazione ed infrastrutture stradali.
Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento in efficienza della pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria delle
strade e della viabilità. Mantenimento degli accordi di programma e gli standard quali
quantitativi del servizio di trasporto pubblico
Risorse umane da impiegare:
Il personale del Settore LL.PP. Manutenzione ed Attività Produttive, del Settore Servizi per
28la Vigilanza e del Settore Affari Generali
Risorse strumentali da utilizzare:
quelle risultanti dall'inventario e quelle di terzi in uso all'Ente
MISSIONE 11 Soccorso civile
Mantenere in efficienza il servizio di protezione civile, mediante il sostegno del locale
gruppo di volontari.
Finalità da conseguire:
Coordinamento delle attività tecniche di competenza comunale in ordine agli obblighi in
materia di Protezione civile.
Investimento:
quelle previste dal bilancio triennale.
Erogazione di servizi di consumo:
Implementazione degli avvisi e delle modalità di allerta meteo alla cittadinanza.
Risorse umane da impiegare:
personale volontario della squadra antincendio boschivo, personale amministrativo del
Settore Sicurezza Ambientale
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultanti dall'inventario dell'Ente nonché quelle in uso gratuito e/o di proprietà di
altri Enti
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Gestione di una rete di servizi e progetti di carattere sociale ed economico alla
cittadinanza con particolare riguardo alle fasce deboli.
Assicurare il rilascio delle nuove concessioni cimiteriali, esumazioni, subentri; mantenere i
rapporti con il Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Attività produttive per la costruzione
di nuovi manufatti, e per organizzare l’attività complessiva derivante dalla scadenza delle
concessioni di loculi ed ossari. Svolgimento di attività costante volta al recupero di loculi
ed ossari da rendere nuovamente disponibili
Finalità da conseguire:
Erogazione di contributi economici per l’integrazione delle rette di ricovero in residenze
protette. Realizzazione dei servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (affidi educativi
per minori – servizi integrativi prima infanzia – assistenza in classe a favore di alunni
portatori di handicap). Sostegno alla genitorialità e tutela dei minori. Pagamento rette per
strutture residenziali per minori e per disabili adulti privi di sostegno familiare.
Realizzazione progetti di inserimenti lavorativi socio-assistenziali e borse lavoro a favore di
soggetti portatori di handicap. .
Erogazione contributi ad associazioni di volontariato. Istruttoria contributi sostegno al
nucleo e alla maternità. Erogazione borse di studio.
Organizzazione di tempo libero e di soggiorni di vacanza. Gestioni convenzione con asili
29nido e scuole materne.
Programmazione e realizzazione della gestione dei turni di inumazione ed esumazione,
tenuta del repertorio dei contratti, aggiornamento cartografico dei vari cimiteri cittadini.
Adeguamento della normativa comunale con i principi della nuova legislazione regionale in
materia.
Investimento:
per gli interventi previsti sia in ambito sociale che in quello cimiteriale si rinvia al bilancio
triennale
Erogazione di servizi di consumo:
Iniziative per la cittadinanza di cui alle finaltà indicate. Interventi a sostegno delle fasce
deboli della popolazione e dei soggetti portatori di handicap. Particolarmente pesanti sul
bilancio dell'Ente sono gli affidamenti in strutture di minori richiesti dal Tribunale
competente.
Risorse umane da impiegare:
Il personale dipendente del Settore Servizi alle Persone ed il personale dipendente del
Settore Servizi Demografici.
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultanti dall'inventario ed assegnate ai Settori interessati dalla Missione
MISSIONE 13 Tutela della salute
Nulla da segnalare
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Controllo delle attività commerciali sul territorio, nonché promozione del loro sviluppo.
Finalità da conseguire:
gestione, monitoraggio e controllo delle attività produttive artigianali e commerciali presenti sul
territorio;
Investimento:
Sono previsti investimenti relativi a spese per piani commerciali
Erogazione di servizi di consumo:
E' previsto il mantenimento dello standard qualitativo raggiunto dall'Ufficio Commercio.
Risorse umane da impiegare:
l personale dipendente dell'Ufficio Commercio.
Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultanti dall'Inventario assegnate all'Ufficio
30MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Nulla da segnalare
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Nulla da segnalare
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Nulla da segnalare
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Nulla da segnalare
MISSIONE 19 Relazioni internazionali
Nulla da segnalare
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Nulla da segnalare
MISSIONE 50 Debito pubblico
Nulla da segnalare
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
Nulla da segnalare
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
31E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI
BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di
32G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma
594 Legge 244/2007)
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