BILANCIO DI MANDATO Comune di Paradiso - Questionario online
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Sezione
speciale
Questionario
online
B 2017- 2021
ILANCIO DI MANDATO
Comune di Paradiso
S O M M A R IO
MISSIONE E VALORI 3-4
PARADISO IN CIFRE 5-6
CHI COLLABORA CON NOI 7-12
PRIORITÀ DI INTERVENTO 13-40
Progetto Riva lago;
Gestione emergenza COVID-19;
Risanamento stazione pompaggio San Martino e serbatoio Guidino;
Ampliamento Residenza Paradiso;
Ampliamento scuola;
Pista ciclabile;
Moltiplicatore;
Riqualifica Centro la Sguancia;
Inaugurazione centro di raccolta;
Totem;
Nuova sede di polizia;
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 41-65
Piano finanziario 2018-2021;
Consuntivo 2017-2020;
IL NOSTRO PERSONALE 65
© Cancelleria comunale
© Ettore Vismara Ti-Press, Leone copertina http://pngimg.com/download/23294,
© Leoni Shutterstock, © Franchi svizzeri https://www.alamy.com, © Mano Shutterstock
© piante grafico Shutterstock, © Covid-19 https://www.centennialco.gov
©Totem SFMKT https://swissfamousmarketing.ch,
RACCONTIAMOCI,
RACCONTATECI:
Dietro le quinte della pubblica
amministrazione
s ovente le pubbliche amministrazioni vengono dipinte
come strutture lente, burocratiche e poco trasparenti. Per questo
motivo si è scelto di fornire al cittadino uno strumento (bilancio
di mandato) innovativo, creativo e soprattutto semplice da
comprendere per renderlo partecipe delle scelte amministrative, di
come si opera, cosa si sceglie di fare e di quali risorse si dispone per
raggiungere gli obbiettivi prefissati. Tutto ciò consente ai non addetti
ai lavori di avere un supporto per sviluppare un’ opinione completa
permettendogli di esprimere il proprio parere con consapevolezza.
Ad un primo sguardo ci si accorge subito che non si tratta della
solita brochure istituzionale. Il nostro obbiettivo è quello di ottenere
una comunicazione semplice ed efficace eliminando i tecnicismi e
privilegiando l’aspetto visivo grazie ad un’impostazione dinamica e
colorata per dare maggiore immediatezza e leggibilità ai contenuti.
In poche pagine daremo la possibilità a chi ci legge di entrare dietro
le quinte della nostra amministrazione, scoprendo la struttura
organizzativa, i valori di riferimento, l’identità, la visione, le priorità
di intervento, i servizi, le risorse disponibili ed utilizzate per
raggiungere i risultati prefissati.
Siamo coscienti e orgogliosi di essere il primo Comune a presentare
alla popolazione un nuovo strumento di comunicazione ed
informazione che speriamo possa essere adottato anche in altri enti
locali.
2
VISIONE
E VALORI DI RIFERIMENTO
VALORI
VISIONE I valori che riflettono
la cultura dell’ente
Il Municipio ha a cuore i bisogni dei sono:
cittadini/e per questo si impegna a
promuovere lo sviluppo economico
economico, civile Autonomia
e sociale della comunità dando a tutti gli
strumenti per formare una propria opinione Efficienza
e partecipare in maniera autonoma
all’attività amministrativa e politica Dinamismo
suggerendo loro proposte innovative.
L’Esecutivo si sforza di promuovere Innovazione
benessere e nel fornire servizi vicini al
cittadino, facilmente accessibili e di
sempre migliore qualità
qualità. Il Municipio
mira pure a cooperare e collaborare con
enti esterni e varie associazioni (sportive,
culturali e sociali) e mantiene relazioni
con molteplici portatori di interesse per
lo sviluppo dei servizi alla comunità.
Progettualità
Sicurezza
Solidarietà
Paradiso si impegna a mantenere la
propria identità
identità, l’autonomia
autonomia e le sue
tradizioni.
Sempre vivo l’interesse nel tutelare
l’ambiente
ambiente e il patrimonio culturale
così come promuovere lo sport ed il
turismo.
turismo
MISSIONE
E VALORI DI RIFERIMENTO
MISSIONE
Il Municipio e la sua amministrazione mettono al centro del
loro impegno la comunità locale preoccupandosi di curare
e tutelare i loro bisogni e i loro diritti per costruire assieme
un futuro migliore, senza dimenticare lo sforzo continuo nel
proporre interventi incentrati sul cittadino per migliorare la
qualità della vita come ad esempio la sistemazione di giardini
pubblici (progetto Riva Lago), la creazione di nuove aree verdi e
ricreative, l’ampliamento delle strutture scolastiche e sportive,
nuovi centri di raccolta rifiuti e maggiore sicurezza grazie
all’aumento degli agenti di polizia sul territorio.
Il Municipio e la sua amministrazione curano l’immagine e
l’identità tramite la riqualificazione e la manutenzione del
territorio per rendere il Comune sempre attrattivo, accogliente
e sicuro.
Il Municipio intende investire con coraggio e innovazione
per migliorare sempre più il Comune e diventare un polo di
attrazione difendendo e salvaguardando i propri valori tra i
Comuni della Regione del Luganese.
4
PARADISO IN CIFRE
Capo Dicastero Amministrazione: Ettore Vismara
Responsabile Controllo Abitanti: Laura Baroni
I dati relativi alla popolazione sono di fondamentale importanza per orientare le politiche
del Comune. Di seguito una panoramica sull’evoluzione (2017-2020) della popolazione
e delle fasce di età.
POPOLAZIONE DI PARADISO DAL 2017 AL 2020
2017 2018 2019 2020
TOTALE
residenti stabili 4144 4247 4303 4368
Fonte: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP),
ufficio federale di statistica.
20
FASCE D’ETÀ DELLA POPOLAZIONE TOTALI
Età Donne Uomini TOTALE
2017
0-19 325 352 677
2017
TO
20-64 1221 1359 2580
D
65 e più 494 393 887 TOTALI PER GENERE
20
Età Donne Uomini TOTALE
2018
0-19 337 358 695 TOTALE
20-64 1246 1397 2643 DONNE
65 e più 500 409 909
2040
Età Donne Uomini TOTALE
0-19 336 368 704
2019
20-64 1250 1431 2681
65 e più 506 412 918 TO
UO
Età
0-19
Donne
332
Uomini
367
TOTALE
699
21
2020
20-64 1267 1’493 2760 TOTALE
65 e più 494 415 909 UOMINI
2104
2020
TOTALI PER GENERE
2019 TOTALE
DONNE
2093
TOTALI PER GENERE
018 TOTALE
PER GENERE DONNE
2092
OTALE
DONNE
083 TOTALE
UOMINI
TOTALE
2275
UOMINI
2211
OTALE
OMINI
164
6
BANCHE/IMPRESE/MEDIA
C HI COLLAB
ALCUNI TRA
Società agricola forestale del Luganese
ESERCIZI COMMERCIALI E ALBERGHI
Bar karisma
Bar Charlotte
Ristorante Paradiso
Gelateria bar Mescita Rapsodia
SERVIZI PUBBLICI PER IL CITTADINO
TaxiPub
COMUNE DI
IMPRESE EDILI
ORA CON NOI?
I PIÙ IMPORTANTI STAKEHOLDERS
I soggetti (stakeholders/gruppi di interesse) che interagiscono e influenzano le attività
del Comune sono suddivisi in 13 aree. La mappa è stata formata selezionando gli
stakeholders più importanti che collaborano con il Comune. Sono tanti gli stakeholders
ed è un impegno continuo del Comune interagire con loro e promuovere insieme lo
sviluppo della nostra comunità.
SICUREZZA
ASSICURAZIONI
PERSONALE
(risorse umane del Comune)
COMUNI LIMITROFI / CANTONE
ASSOCIAZIONI
Assemblea comitato genitori
Gruppo mamme del mercatino di Paradiso
CITTADINO/UTENTE E ASSOCIAZIONI GENITORI
TURISMO/TEMPO LIBERO
PARADISO
CONSORZI
8
NO PROFIT
Il Comune avendo a cuore valori come SICUREZZA e SOLIDARIETÀ continua a mantenere
un dialogo saldo con il settore della socialità e della sanità, rafforzato ancor di più
dall’emergenza Covid-19.
Casa dell’infanzia Fogazzaro
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Parrocchia dello Spirito SantoCULTURA-MUSICA-SPORT
Il Comune essendo sensibile alle tematiche dello sviluppo SOCIALE/CIVILE, CULTURALE
e del MOVIMENTO si impegna a sostenere e mantenere relazioni solide con i seguenti
partners. Molte di queste organizzazioni collaborano strettamente con il Comune
progettando e realizzando eventi che rafforzano l’identità e i valori della nostra comunità.
Società Sport Andeghée
10I NOSTRI PORTATORI
AIUTO
Donazione prodotti alimentari
Donazione prodotti alimentari
Donazione prodotti alimentari
VolontariDI INTERESSE
C VID-19
Durante la gestione dell’emergenza Covid-19 numerosi soggetti hanno contribuito
con donazioni spontanee alla casa per anziani di Paradiso ed al Comune.
L’esperienza accumulata dal Comune durante l’emergenza 2020, ci ha permesso
anche di affrontare con maggiore rapidità ed efficienza la ripresa Covid-19 di fine
anno.
Donazione dispositivi
Donazione mascherine 3D
Donazione prodotti alimentari
12
Donatori mascherinePRIORITÀ DI
INTERVENTO
Nuova sede di Polizia
Le principali priorità di intervento
individuate nel piano finanziario
2018-2021, si sono via via consolidate
nel corso di questi ultimi anni quali
Sicurezza
Am
ad esempio:
Totem
mi
Il Progetto Riva Lago;
nis
La Nuova sede di Polizia.
tra
Pr
zio
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ne
Inaugurazione
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centro di raccolta
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Riqualifica
Centro la Sguancia
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Fina
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Moltiplicatore
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Ed ne a
io
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ot
Alcuni dei progetti presentati
Pr
porteranno dei miglioramenti nella
quotidianità e renderanno sempre
più vivibile e fruibile il Comune.
Pista ciclabileLEGENDA: Stato attuale delle priorità di intervento
IN ESECUZIONE
Progetto Riva lago
TERMINATO
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r ito
r
Te
Gestione emergenza
COVID-19
Socialità
Risanamento stazione
Az
pompaggio
ie
nd San Martino
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cq e serbatoio Guidino
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po
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bi
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Te
Ampliamento Residenza
rz
a
Paradiso
et
Educazione
à
Ampliamento scuola 14PROGETTO - RIQUALIFICA DEL
I fondamenti del progetto complessivo:
Il progetto propone una nuova tipologia di lungolago che ha il suo punto di inizio
La sequenza di spazi che caratterizza la riva del lago di Paradiso è la seguente:
• Belvederi e giardini: i belvederi sono luoghi di contatto tra la città e il lago. I
giardino pubblico, belvedere gradonata, belvedere Darsena, belvedere pisc
palme, giardino fiorito, giardino sempreverde e giardino dei giochi).
• Il porto: rappresenta l’elemento conclusivo della passeggiata a lago e preved
• L’autosilo: permette di liberare la strada cantonale dai posteggi, rendendo pos
su 6 piani con un totale di 195 posteggi.
• La passeggiata a monte: rappresenta la spina dorsale del progetto. Il marci
la strada, diventa un percorso pedonale e ciclabile, prolungando di fatto q
promuove la sua trasformazione da luogo di passaggio a vera e propria pasLLA RIVA LAGO IN ESECUZIONE
o nel giardino pubblico e che prosegue fino alla piscina Conca d’oro.
I belvederi previsti sono 5 (belvedere del Debarcadero, belvedere del Capo Dicastero
cina Conca d’oro). I giardini sono 5 (Giardino pubblico, terrazza delle Edilizia pubblica:
Ettore Vismara
de 100 posti;
ssibile la realizzazione della passeggiata a monte. L’autosilo si sviluppa
iapiede cambia di calibro e grazie all’eliminazione dei posteggi lungo
quella prevista proveniente da Melide. La riqualificazione della strada
sseggiata. Responsabile UTC:
Giampietro Lucca
16IN ESECUZIONE
PROGETTO - RIQUALIFICA DELLA RIVA
PER UNA PARADISO SEMPRE PIÙ VERDE TRA IL CIELO E LA TERRA
I fondamenti della prima fase del progetto complessivo - I GIARDINI:
Lo scopo del Municipio è quello di riqualificare la riva del lago per offrire un’
area fruibile e accessibile alla popolazione a più diretto contatto con il lago,
tratto caratteristico della storia del Comune di Paradiso. Il progetto mira
pure a valorizzare la tematica del “giardino” in quanto manifestazione della
bellezza naturale, dell’amore per la natura e dello spazio condiviso aperto
a tutta la comunità, senza dimenticare tutti i valori positivi che esso porta
come la socializzazione, l’integrazione, la condivisione di spazi ed esperienze;
fondamentali per la costruzione e il mantenimento del senso di appartenenza
alla comunità e per una Paradiso sempre più verde.
Giardino fiorito, Terrazza delle
palme, Giardino sempreverde
vegetazione
Giardino dei giochi
vegetazione 2 3 4
5
Pino domestico, palma delle Canarie, tasso, magnolia, albero di Giuda, felci,
ortensia , rododendro
Castagni europei, lillà, alloro, albero di Giuda
Giardino fiorito
Giardino sempre verde Terrazza delle palme
Giardino giochi 2
3
4
5
Giardino dei giochi Giardino sempreverde
2020 2020Giardino pubblico
2020
Terrazza delle palme
2020
Giardino pubblico
vegetazione
1
Giardino fiorito
2020
Albero dei tulipani, pino domestico, faggio, cedro dell’Himalaya, palma delle Canarie,
palma del Giappone
1
Giardino pubblico
La realizzazione dei giardini riguarda la prima fase
del progetto complessivo di riqualifica della Riva lago
stato 2020
= In esecuzione
= TerminatoIl nostro... INVESTIMENTO
Finanziamento negli anni per arrivare al credito approvato dal Consiglio
comunale fino al 31.12.2020 di Fr. 5’359’600.00 riguardante la prima fase.
Fr.
Fr.
400’000
962’364.95
Fr.
126’825.60
-
2017 2018 2019 2020 2021 2025
UN PATRIMONIO PUBBLICO PER I CITTADINI
Il preventivo dei costi totali suddiviso per giardino
Giardino Terrazza delle Giardino Giardino Giardino
pubblico palme fiorito sempreverde dei giochi
fr. 1’470’000.00 fr. 610’000.00 fr. 791’100.00 fr. 1’394’100.00 fr. 1’094’400.00
Il totale dei costi è di fr. 5’359’600.00IL FUTURO - Riva Lago
Stiamo investendo anche nel verde
Sull’acqua
Come sarà ...
Il lago accessibile a tutti!
Nell’acqua
Vicino all’acqua
20IN ESECUZIONE Capo Dicastero Socialità: Cinzia Longoni
Responsabile Servizi Sociali: Stephan Raidler
Gestione dell’emergenza
C VID-19
Nonostante i rallentamenti dovuti al virus Covid-19, il Comune si
è attivato per garantire al meglio i propri servizi cercando il più
possibile di rassicurare e soddisfare i bisogni dei suoi cittadini. Di
seguito sono illustrati alcuni dati significativi sugli interventi effettuati
ed alcune immagini sulla comunicazione sociale.
MASC ELPLINE A
O NE OH
ZI H I N
A Z
ER
N
ZI
VI
Totale Totale
DO
IN
AN
SER
E
Ritiri Consegna
I
47 147
SERVIZIO HELPLINE PER GLI OVER 65
Il servizio è stato attivo dal 23.03.2020 fino al 19.06.2020.
Di seguito i giorni disponibili per il recapito della spesa e
chi se ne è occupato.
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
UO I ,
SC R
LE
C, NTA
T
T
na
na
OU
OU
er
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st
UT LO
SC
SC
is o
ae
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VO
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ua
ua
Pa
sq
sq
di
ne
mu
CoNovità gennaio 2021
Apertura del centro di vaccinazione nel Comune
LE NOSTRE COMUNICAZIONI
Il Comune per prepararsi alla seconda ondata ha fatto tesoro degli interventi
effettuati a marzo e aprile con varie modalità, ad esempio pubblicizzando le
22
direttive del Cantone e del Consiglio federale come l’uso della mascherina
negli spazi chiusi, rispetto delle regole nei locali pubblici ... e valutando, se
necessario, eventuali altri interventi.Risanamento STAZIONE PO - MARTINO E RISANAMENTO D Comparto di San Martino Stazione di pompaggio San Martino Dall’analisi tecnica svolta per la stazione di pompaggio di San Martino risulta che l’insieme delle installazioni ha raggiunto il limite di vita così come l’edificio e la sistemazione esterna (muri, scarpate e giardinetti) necessitano di interventi di risanamento e di adeguamento per un costo complessivo di circa fr. 7’500’000.
IN ESECUZIONE
OMPAGGIO DI SAN
DEL SITO INQUINATO
Capo Dicastero AAP : Antonio Caggiano
Responsabile UTC: Giampietro Lucca
Risanamento del sito inquinato
L’analisi svolta ha pure riscontrato tracce rilevanti di inquinanti sia
nel fondale sia nella parte terra con buona presumibilità dovuti
alla precedente attività presente in loco. La stima di questo ulteriore
intervento per il totale risanamento è di circa di fr. 7’000’000.
24Risanamento - NUOVO SERBAT
Il serbatoio di Guidino presenta delle
problematiche strutturali e nelle componenti
idrauliche ed elettromeccaniche.
Lo sviluppo del progetto ha rilevato delle ulteriori
problematiche organizzative e tecniche che
hanno portato il Municipio ad una rivalutazione
complessiva del comparto di Guidino prevedendo
un nuovo serbatoio e la riqualifica con la creazione
di nuovi spazi verdi.
Il progetto è ancora in fase di approfondimento.
Nuovo serbatoio di Guidino
ConclusioniTOIO DI GUIDINO
Conclusioni
Paradiso conferma il proprio impegno
a fornire acqua ai propri cittadini con
standard di qualità sempre più elevati e in
linea con lo sviluppo tecnologico.
Nuova area verde riqualificata
26COSTI PREVISTI
(ESCLUSA LA RETE DI DISTRIBUZIONE)
RISTRUTTURA
OFFICINA D
FR. 1’000
SERBATOIO
FR. 1’800
ALIMENTAZIONE
FR. 2’50
RISANAMENTO S
(DA DEDURRE EVEN
FR. 7’00
RISANAMENTO STAZI
FR. 7’50AZIONE EX
DEL GAS TOTALE
0’000
fr. 19’800’000
GUIDINO
0’000
PROVVISORIA
00’000
SITO INQUINATO
NTUALI SUSSUDI)
00’000
IONE SAN MARTINO
00’000
28Ampliamento - RESIDENZA P
AMPLIAMENTO DEL LIVEL
L’istituto è stato aperto al pubblico il 1º giugno 199
dispone di 76 posti letto per gli anziani e 10 per i pazie
lungodegenti e invalidi, interamente medicalizzatIN ESECUZIONE
PARADISO
Capo Dicastero Terza Età: Marco Foglia
Direttore Casa Anziani: Francesco Martinelli
LLO
Il credito richiesto per il miglioramento della
struttura è di fr. 3’400’000.00.
Il progetto prevede l’edificazione con ampliamento del livello
+1 (in rosso nella figura accanto) occupando interamente la
terrazza esistente sopra l’ala mensa. Sono previsti i seguenti
ampliamenti:
• nuovo locale infermieri;
• 4 camere con servizio doccia per invalidi;
• laboratorio per invalidi composto da WC, guardaroba, area
creativa, zona relax, zona beamer, cucina di lavoro per
complessivi ca. 215 mq.
Al piano superiore dell’ampliamento verrà riproposto un nuovo
“giardino”, accessibile dal soggiorno del 2° piano e suddiviso nelle
seguenti aree:
94 e • terrazza giardino e prato in sintetico di ca. 215 mq appositamente
enti studiato per le persone anziane;
• zona terrazza-pergolato con lamelle orientabili (pergo-tenda);
ti.
• zona con orto terapeutico.
Il progetto della Residenza Paradiso conferma la scelta del Municipio
di investire in termini di spazi, comfort, aree attrezzate per ospiti/
personale in linea con lo sviluppo sostenibile. Paradiso si attrezza
pure per rispondere alle politiche di intervento della popolazione
individuate a livello federale e cantonale.
30Ampliamento sezioni - SCUOLA
A
AUMENTO
9
NUMERO
DI SEZIONI
SCUOLA
ELEMENTARE
DA 8 A 9
AUMENTO
NUMERO
DI SEZIONI SCUOLA
DELL’INFANZIA DA
4A5Capo Dicastero Educazione: Renata Foglia
Direttrice delle Scuole: Donatella Faldarini
IN ESECUZIONE
Una scuola accogliente
Le risorse del nostro futuro
Il Municipio per far fronte all’aumento
della popolazione scolastica ha dovuto
aumentare le sezioni delle scuole
elementari e della scuola dell’infanzia.
Bambini nati a Paradiso
tra il 2010 e il 2020
Nati nel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE
Bambini 33 35 34 35 34 40 49 43 36 39 29 379
2017-2018 92 2017-2018 133
2018-2019 101 2018-2019 128
2019-2020 95 2019-2020 129
2020-2021 92 2020-2021 131
Numero allievi Numero allievi
della scuola della scuola
dell’infanzia elementare
32IN ESECUZIONE Capo Dicastero Edilizia pubblica: Ettore Vismara
Responsabile UTC: Giampietro Lucca
CICLOPEDONALE
LUGANO-MELIDE
PER UNA POLITICA SOSTENIBILE
Lunghezza: circa 4 km
Costo: 33 milioni
Inaugurazione: Da definire
La ciclopedonale tra Paradiso e Melide, inserita tra il Ceresio e il Monte San Salvatore,
è il progetto promosso dai Comuni di Bissone, Morcote, Vico Morcote, Melide, Lugano
e Paradiso. Un po’ di cronistoria sui versamenti per la progettazione dell’intervento:
Accordo del 9.3.2016 con Melide, Vico Morcote. Paradiso ha dato un contributo di
fr. 15’500 per la fase di progettazione;
Accordo del 30.6.2017 con Melide, Vico Morcote. Paradiso ha dato un contributo di
fr. 15’000 per la fase di progettazione;
Accordo del 11.6.2019 con Lugano, Melide. Paradiso ha dato un contributo di fr.
50’000 per la fase di progettazione.
Affinamento del 21.06.2021, Paradiso ha dato un contributo di fr. 4’000.
In data 18 giugno 2021 la Delegazione dell’Autorità (DA) ha trasmesso una copia
dell’incarto con CD-Rom del progetto di massima (PMax) della nuova ciclopista
Paradiso-Melide al Dipartimento del Territorio, e per esso all’Onorevole Consigliere
di Stato, Avv. Claudio Zali, in vista dell’allestimento del progetto definitivo per la
realizzazione dell’importante opera attraverso il consolidamento del finanziamento.Capo Dicastero Finanze: Di Simone Luciano
Responsabile Servizi Finanziari: Andrea Beffa TERMINATO
Il NOSTRO
MOLTIPLICATORE
D’IMPOSTA
Cos’è il moltiplicatore?
Il moltiplicatore d’imposta è il rapporto percentuale tra il fabbisogno di preventivo
e il gettito d’imposta comunale. Tale percentuale viene poi applicata al gettito di
imposta cantonale base del Comune per determinare l’imposta comunale.
2019
62% 2020
62%
2017
60%
2021
62%
Evoluzione del moltiplicatore del Comune di Paradiso dal 2017 al 2021.
Osservando i dati degli ultimi quattro anni, Paradiso risulta essere un attrattore
economico poiché parsimonioso nelle spese con servizi di elevata qualità e
attento ai bisogni della popolazione.
34Riqualifica del CENTRO LA SGUA
Il Municipio ha ritenuto opportuno avviare uno studio di riqualifica del Centro Sportivo
La Sguancia, quale luogo per lo sport e ricreativo. Lo scopo del progetto è stato quello di
migliorare il centro sportivo sia a livello strutturale che a livello estetico. Il Centro dispone
di due campi da tennis e un campo da skater.
Questi sono serviti da un edificio con una superficie di circa 87,5 m2 nel quale sono
ospitati una Club House, spogliatoi, docce per il gioco del tennis e da altri prefabbricati
per gli atleti dell’inline hockey
Gli interventi realizzati riguardano:
• la sistemazione dei due campi da tennis con relativa irrigazione, sostituzione
dell’illuminazione e il rifacimento della rete metallica;
• la pulizia dei muri in calcestruzzo e dei campi da tennis;
• la riqualifica interna dello spazio adibito alla Club House e lo spogliatoio per il tennis;
• la realizzazione di prefabbricati adibiti a spogliatoi per le squadre di inline hockey;
• una nuova e moderna gestione di entrambe le attività
I NOSTRI INTERVENTI A COLPO D’OCCHIO
PRIMA -> Campo da skater (inline hockey)
DOPO -> Campo da skater (inline hockey)TERMINATO
ANCIA Capo Dicastero Cultura : Fulvia Guglielmini
Capo Dicastero Sport: Cinzia Longoni
Responsabile UTC: Giampietro Lucca
PRIMA DOPO
Spogliatoi esterni Spogliatoi esterni
tinteggio tinteggio
PRIMA DOPO
Campo da tennis 1 Campo da tennis 1
PRIMA DOPO
Campo da tennis 2 Campo da tennis 2
36Inaugurazione - CENTRI DI RACC Una nuova sfida GREEN
Capo Dicastero Edilizia Pubblica: Ettore Vismara
Responsabile UTC: Giampietro Lucca TERMINATO
COLTA CENTRO DI RACCOLTA DI CARZO
Il centro per la raccolta situato in Via Carzo rappresenta un
importante investimento per la raccolta e separazione dei
rifiuti in linea con gli obiettivi di politica ambientale.
Quali tipologie di rifiuti possono essere portate/
consegnate?
Pile Oli PET Vetro ALU latta
accumulatori di capsule del lampadine e neon
piombo caffé
Rifiuti comuni a tutti e
due i centri
Scarti da Abiti usati Carta Plastica
cucina
Rifiuti peculiari del
ORARI CENTRO DI RACCOLTA DI CARZO centro di raccolta
Ma-Ve 8.30-12.30 Sa 9.00-13.00
Lu-Do CHIUSO 13.30-17.30
ECOCENTRO LA SGUANCIA
Il centro di raccolta la Sguancia terminato alla fine di
novembre permette la consegna di gran parte di tipi di
rifiuti riciclabili e ingombranti.
Quali tipologie di rifiuti possono essere portate/
consegnate? Accumulatori Scarti da Capsule del
Pile Oli PET Vetro ALU latta di piombo cucina caffé
Ingombranti Legname Ferro Scarti vegetali Vernici Toner Solventi Elettronica
non reciclabili
SWICO
Rifiuti comuni a
tutti e due i centri
Rifiuti peculiari del
Elettronica SNES Materiale di Abiti usati Lampadine e centro di raccolta
demolizione neon
ORARI ECOCENTRO LA SGUANCIA
Ma-Ve 14.30-18.30 Sa 9.00-13.00
Lu-Do CHIUSO 13.30-17.30
L’obbiettivo del Comune, con l’inaugurazione dei due
centri, è quello di migliorare lo smaltimento dei rifiuti per
garantire una Paradiso sempre più Green sensibilizzando i
cittadini sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.
Dal 3 agosto 2020 è entrata in vigore la tassa sul sacco
per rendere più efficente lo smaltimento dei rifiuti. 38Capo Dicastero Sicurezza: Ettore Vismara
Comandante di Polizia: Ten. Sandro Ponti
TERMINATO
Nuova sede - POLIZIA
Per una polizia sempre più vicina al cittadino
PERSONALE DELLA POLIZIA CERESIO SUD STATISTICHE DELLA POLIZIA CERESIO SUD 2020
2020 i nostri interventi sul territorio
3.1% 1.9%
5.4%
1.8%
13.8% 13.8%
13.8%
72.4% 74%
Personale della Polizia Ceresio Sud Statistiche della Polizia Ceresio SUD 2020
2020 I nostri interventi
Personale amministrativo Controllo persone Traduzioni forzate
e comandante (800) (58)
(4)
Verifiche e controllo Violenza domestica
Agenti di polizia cantieri (19)
(21) (149)
Fermo e multe per
Multa ordinanza
Personale ausiliario di Polizia gli stupefacenti
Municipale sui rifiuti
(4) (34)
(alcuni fermi in collaborazione
con la Polizia Cantonale)
(21)Capo Dicastero Amministrazione: Ettore Vismara
Segretario comunale: Waldo Pfund
TERMINATO
Innovazione digitale - TOTEM
Paradiso per un’informazione efficace alla popolazione
Sempre con voi !
Il Municipio, per colmare le esigenze d’informazione e promuovere gli eventi interni
ha deciso di introdurre sul territorio il sistema dei TOTEM digitali per permettere ai
cittadini di essere sempre aggiornati anche nel tempo libero tra le vie di Paradiso.
Questo dispositivo innovativo e di alta qualità permette al Municipio di essere
sempre vicino al cittadino.
I TOTEM consentono inoltre di videosorvegliare l’area mantenendo
40
alto il livello di sicurezza nel Comune.Capo Dicastero: Di Simone Luciano
Responsabile Servizi Finanziari: Andrea Beffa
RISORSE
ECONOMICO
FINANZIARIE
Per capire l’impatto economico finanziario delle strategie d’intervento del nostro
Comune occorre riferirsi al PIANO FINANZIARIO 2018-2021 e al RIASSUNTO DEI
CONSUNTIVI 2017-2020 di cui presenteremo i dati sintetici.
Riassunto dei consuntivi
anno 2020
Piano finanziario
anno 2018-2021Cos’è il piano finanziario ?
Il Piano finanziario è uno strumento obbligatorio per i Comuni
con più di 500 abitanti.
Il documento contiene le previsioni sull’evoluzione del conto di
gestione corrente (spese e ricavi), del conto degli investimenti
(uscite ed entrate per investimenti) e del bilancio (attivo
e passivo). Lo scopo del piano finanziario è quello di avere
una visione generale sulla situazione finanziaria futura del
Comune in modo da poter ottimizzare l’impiego delle risorse a
disposizione.
Cos’è il consuntivo?
Il bilancio consuntivo o rendiconto
1
di gestione mostra, alla fine di
ogni anno, le entrate e le spese
5
=
effettivamente sostenute dalla
gestione comunale. Il saldo
Cos’è il pianoall’avanzo
corrisponde consuntivo ?
o perdita
+
d’esercizio.
7
x
%
42CONTO DI
GESTIONE CORRENTE
LE NOSTRE SPESE
2019
2018 19’417’394
Spese per il personale
19’393’200 4’752’021
Spese per beni
e servizi 4’716’650
324’625
Interessi
300’000 3’416’849
Ammortamenti 2’390’000 1’138’475
Rimborsi ad enti 1’130’000
14’831’840
pubblici
14’685’200
145’000
Contributi propri
145’000
Versamento a 77’000
finanziamenti speciali
77’000
Accrediti interni
44’103’204
42’837’050
SPESE
CORRENTIPiano finanziario 2018-2021
Le spese importanti sono rappresentate dal personale e dai contributi propri*
che aumentano il benessere sociale della comunità. Per finanziare la spesa dei
contributi il Comune riceve fondi dal Cantone (es: contributi ad anziani) o decide
di mettere a disposizione proprie risorse, come i contributi ad associazioni sportive
e culturali.
2021 TOTALE
2020 19’481’211 77’741’103
19’449’298
4’823’558 19’079’886
4’787’657 412’732 1’386’709
349’352 4’605’535 14’494’610
4’082’226 1’155’614 4’571’101
4’571’101
1’147’012 14’979’671 59’332’201
14’835’490 145’000 580’000
145’000 77’000 308’000
77’000
45’680’321 177’493’610
44’873’035
*Contributi propri: sono contributi versati dal Cantone nello specifico per le assicurazioni sociali e per gli anziani
ospiti di istituti e altri di minore importanza, nonché a privati quali ad esempio prestazioni complementari ad anziani,
contributi soggettivi per l’alloggio, contributi ad associazioni sportive, culturali, assistenziali o altro.
Definizione tratta da: ABC del consigliere comunale (2012), VI come avvicinarsi alla gestione finanziaria del Comune.
44CONTO DI
GESTIONE CORRENTE
I NOSTRI RICAVI
2019
2018 28’831’025
Imposte
28’084’928 167’000
Regalie e concessioni
167’000
502’500
Redditi della sostanza
497’500 9’084’600
Prestazioni, diritti e
9’084’600 18’000
multe
Contributi senza fine 18’000
5’342’500
specifico
5’342’500
Rimborsi da 546’000
enti pubblici
546’000
Contributi
77’000
per spese correnti
77’000
Accrediti interni 44’568’625
43’817’600
RICAVI
CORRENTIPiano finanziario 2018-2021
2021 TOTALE
2020 30’214’066 116’630’975
29’500’956 167’000 668’000
167’000
542’500
2’075’000
532’500
9’084’600 36’338’400
9’084’600
18’000 72’000
18’000
5’342’500 21’370’000
5’342’500
546’000 2’184’000
546’000
77’000 308’00
308’000
0
77’000
45’991’666 179’646’375
45’268’556
I ricavi più rilevanti sono:
• I contributi;
46
• le prestazioni, i diritti e le multe;
• le imposte.IL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI
Il piano degli investimenti indica le risorse che si mettono in campo per finanziare
le principali priorità d’intervento (opere pubbliche) viste precedentemente (es: Riva
lago, Totem).
Il piano degli investimenti è una sezione importante per determinare lo sviluppo
economico e sociale del Comune.
L’immagine mostra il piano degli investimenti, suddiviso in:
• vari investimenti per anno;
• quantificazione monetaria degli investimenti.
2019
9’662’500
2018 204’000
10’677’00
-
165’000
9’866’500
INVESTIMENTI
AMMINISTRATIVI -
INVESTIMENTI 10’842’000
PARTICOLARI*
INVESTIMENTI
PATRIMONIALI
TOTALE
INVESTIMENTI
*Investimenti particolari sono identificabili con le canalizzazioni e gli impianti di depurazione acque.Piano finanziario 2018-2021
2021
14’388’000
2020
129’000
8’907’000
500’000
134’000
-
15’017’000
9’041’000
48IL PIANO DEGLI
INVESTIMENTI
Il PIANO DELLE OPERE
Con il piano delle opere spese, di cui vengono sintetizzati i principali
interventi, il Municipio identifica i settori prioritari di investimento per lo
sviluppo del nostro Comune.
PIANO DELLE OPERE - AMMINISTRATIVI 2018 2019 2020 2021
Piano dei trasporti del Luganese (PTL/PAL) 315’000 315’000 315’000 315’000
2014-2033
Stazione FFS 2’850’000
esecuzione passerella pedonale
Piazze a camminamenti PPCC- credito quadro 300’000 400’000
Via Guidino - Formazione marciapiede 842’000 692’000 -177’000
pavimentazione
Via Bosia- nuove canalizzazioni -204’000
riqualifica urbana
Sede POLCOM - Allestimento sede 850’000
Cimitero- Esecuzione II fase rampe d’accesso 740’000 -322’000
PPRL Piano particolareggiato Riva Lago
270’000
Progettazione I fase
Sistemazioni stradali - messa in sicurezza 510’000 -290’500
Piano generale smaltimento acque (PGS) 10’000
* Cosa sono le cifre con il simbolo (-)? Riguardano le entrate per i sussidi previsti, rispettivamente i contributi
di miglioria da incassare.Piano finanziario 2018-2021
PIANO DELLE OPERE - AMMINISTRATIVI 2018 2019 2020 2021
PPRL Piano particolareggiato Riva Lago 1’000’000 2’000’000 2’000’000 6’000’000
fase esecutiva
Comparto casa Vassalli - 200’000 100’000 1’000’000 1’500’000
sistemazione/riattazione/esterno
Esecuzione Via Zorzi 200’000 1’500’000 300’000 500’000
Residenza Paradiso- 200’000 1’000’000 1’000’000
Progettazione e ampliamento
Piano delle opere in corso di completamento
50SPESE PER LA
GESTIONE CORRENTE
Il grafico mostra le spese di gestione corrente dal 2017 fino al 2020. Le spese
di gestione indicano l’onere assunto dal Comune per la conduzione dei servizi
al cittadino. Le principali spese riguardano il personale, i contributi propri, gli
ammortamenti e le spese per beni e servizi.
CHF25’000’000
CHF 25’000’000
CHF20’000’000
CHF 20’000’000
CHF15’000’000
CHF 15’000’000
CHF
CHF10’000’000
10’000’000
CHF
CHF5’000’000
5’000’000
CHF
CHF0 0
Spese
Speseper
peril il Spese
Speseper
perbeni
benie eInteressi
Interessipassivi Ammortamenti
Ammortamenti Rimborsi
passiviAmmortamenti
Interessi Rimborsi ad
adenti
Rimborsi ed Contributi
enti Contributi propri Versamenti
propri Versamenti a Addebiti
Versamenti Addebiti interni
Addebiti
Spese Spese Contributi
personale
personale
per il servizi
perservizi
beni passivi pubblici
pubblici
enti pubblici propri finanziamenti
afinanziamenti
finanziamenti interni
e servizi speciali
speciali
speciali
personale
2017 20172018
2018 2019
2019 2020
Spese per il Spese per beni e Interessi passivi Ammortamenti Rimborsi ed enti Contributi propri
personale servizi pubblici
2017 18’583’078.32 4’088’027.43 308’508.80 5’695’565.86 1’096’556.61 13’416’950.68
2018 18’676’270.95 4’536’772.82 246’255.29 2’639’609.48 1’109’750.79 15’208’454.39
2019 19’073’516.50 4’422’595.80 216’293.57 8’142’125.75 1’021’327.15 15’400’428.68
2020 20’653’509.60 4’130’018.94 214’706.85 2’962’569.62 1’071’427.35 16’708’214.57Riassunto dei consuntivi 2017-2020
2018
1,1% 0,2%
35.4% 43.5% 2019
0.9% 0.1%
2017
2.6%
6.1%
0.5% 0.2% 10.5%
0.6%
30.8%
31.6% 39.1%
42.8%
2.5%
9.4%
13.1%
2020
2.1%
0.7% 9.1%
1.7% 0.4%
16.7%
0.4%
35.8% 44.2%
Spese per il personale
L
Spese per beni e servizi
E
Interessi passivi
G
E
Ammortamenti
Rimborsi ed enti pubblici
Contributi propri
N
2.3% Versamenti a finanziamenti speciali D
8.8%
A
6.3%
Addebiti interni
0.5%
Versamenti a Addebiti interni Totale
finanziamenti
speciali
196’175.49 74’558.30 43’459’421.49
467’008.90 75’996.98 42’960’119.60
420’310.30 75’788.80 48’772’386.55
800’654.07 181’907.90 46’723’008.90
52RICAVI PER LA
GESTIONE CORRENTE
Il grafico mostra i ricavi di gestione corrente dal 2017 fino al 2020. I ricavi di gestione
indicano le fonti di entrata per coprire il fabbisogno necessario al Comune per
soddisfare i bisogni dei cittadini. Le fonti di entrata più rilevanti sono le imposte, i
ricavi per prestazioni, vendite, tasse e multe e i rimborsi da enti pubblici.
CHF
CHF 40’000’000
40’000’000
CHF
CHF 35’000’000
35’000’000
CHF
CHF30’000’000
30’000’000
CHF
CHF25’000’000
25’000’000
22
CHF
CHF20’000’000
20’000’000
CHF
CHF15’000’000
15’000’000
CHF
CHF10’000’000
10’000’000
CHF
CHF5’000’000
5’000’000
CHF
CHF0 0
Imposte
Imposte Patenti
Patenti ee Redditi della
Redditi della Ricavi
Ricavi perper Contributi
Contributi Rimborsi
senzaRimborsi da Contributi
da enti Contributi Accrediti
per Accrediti interni
concessioni
concessioni sostanza
sostanza prestazioni, finesenza
prestazioni, fine enti
specifico pubblici spese
pubblici per spese
correnti interni
vendite, tasse e specifico
vendite, tasse, correnti
multe
multe
2017
Serie1 2018
Serie2 2019
Serie3 2020
Imposte Patenti e Redditi della Ricavi per prestazioni, Contributi Rimborsi da enti
concessioni sostanza vendite, tasse e multe senza fine specifico pubblici
2017 27’424’922.78 182’071.70 515’909.20 9’794’973.83 52’055.85 5’285’247.48
2018 27’641’860.98 170’449.85 490’113.25 9’569’395.72 18’444.25 5’417’013.55
2019 34’609’079.77 171’734.40 546’957.50 9’675’398.84 48’518.72 5’326’659.68
2020 29’418’290.90 166’331.08 448’578.82 9’725’657.14 500’904.25 6’994’561.94Riassunto dei consuntivi 2017-2020
2018
1.3% 0.2%
12.3%
0.1%
2019
1.1% 0.1%
21.7%
63.0% 0.1%
10.5%
2017 1.1%
0.3%
1.3% 0.2%
19.0%
67.8%
12.0%
0.1%
2.3% 62.5% 1.1%
2020
0.3%
1.2%
0.4%
1.2% 0.4%
1.1% 14.5%
Imposte
L
E
61.3%
Patenti e concessioni
20.2% Redditi della sostanza
G
Ricavi per prestazioni
vendite, tasse e multe E
Contributi senza fine specifico
N
Rimborsi da enti pubblici
D
A
1.0% Contributi per spese correnti
0.3%
Accrediti interni
Contributi per Accrediti interni Totale
spese correnti
557’747.45 74’558.30 43’887’486.59
554’236.43 75’996.98 43’937’511.01
549’993.70 75’788.80 51’004’131.41
54
582’800.20 181’907.90 48’019’032.23SPESE PER DICASTERO
Il grafico mostra le spese ripartite per dicastero dal 2017 fino al 2020.
Le spese più rilevanti sono l’assistenza sociale e le finanze.
CHF 20’000’000
CHF 25’000’000
CHF 18’000’000
CHF 16’000’000
CHF 20’000’000
CHF 14’000’000
CHF 12’000’000
CHF 15’000’000
CHF 10’000’000
CHF 8’000’000
CHF 10’000’000
CHF 6’000’000
CHF 5’000’000
CHF 4’000’000
CHF 2’000’000
CHF 0
CHF 0
ia
te ,
o
en io
ne
ne
tà
e
a
e
o
liz
fic
al
nz
er
lic
bi or
ni
io
io
Po
ci
lib
na
af
bb
m rit
Sa
az
az
so
Tr
. A er
e
Fi
po
pu
tr
uc
e
ot T
a
za
is
ne
m
zz
Ed
Pr ne
ia
in
en
re
Te
ie
om
m
io
id
cu
Ig
Am
az
e
ev
on
Si
ra
em
Pr
Ec
tu
st
e
ul
Si
za
C
en
st
si
As
2017 2017
2018 2018
20192019 2020
Amministrazione Sicurezza e polizia Traffico Educazione Cultura e tempo Igene e sanità
libero
2017 2’756’196.11 3’125’051.07 3’483’652.55 3’063’584.15 703’102.73 83’556.10
2018 3’095’275.44 3’221’203.14 3’644’799.78 3’075’490.30 863’175.12 104’234.30
2019 3’226’520.72 3’348’679.93 3’806’670.66 3’115’099.20 903’560.98 95’441.20
2020 3’353’208.28 4’500’335.90 4’051’886.59 3’129’906.02 530’002.30 118’764.25Riassunto dei consuntivi 2017-2020
2018
7.2%
7.5%
7.1%
21.7%
2.0%
0.3%
0.6% 2019
2017
3.1%
8.5% 42.0% 6.7%
6.3%
6.8%
7.1%
31.0%
25.8% 7.0%
1.6%
6.4%
0.5% 1.8%
0.3%
2.5% 0.2%
0.7%
3.0%
7.8%
8.0% 40.2%
36.3%
2020
7.6%
Amministrazione
9.5%
21.5% Sicurezza e polizia
L
0.5% 6.6%
Educazione
E
G
Cultura e tempo libero
2.8% 1.1%
Igiene e sanità
E
0.2%
Assistenza e previdenza sociale
8.7%
Traffico N
Sistemazione territorio, prot. ambiente D
41.5% Economia pubblica A
Finanze
Sistemazione Territorio, Economia pubblica Assistenza/previdenza Finanze Totale
Prot. Ambiente sociale
1’280’456.25 286’530.75 17’466’706.16 11’210’585.62 43’459’421.49
1’352’324.60 265’091.16 18’001’374.08 9’337’151.68 42’960’119.60
1’230’708.75 240’329.15 17’709’176.58 15’096’199.38 48’772’386.55
1’304’159.47 218’128.50 19’442’183.49 10’074’434.10 46’723’008.90
56RICAVI PER DICASTERO
Il grafico mostra i ricavi ripartiti per Dicastero dal 2017 fino al 2020.
I ricavi più rilevanti sono le finanze, l’assistenza sociale e la previdenza sociale.
CHF 40’000’000
CHF 35’000’000
CHF 40’000’000
CHF 30’000’000
CHF 35’000’000
CHF 25’000’000
CHF 30’000’000
CHF
CHF 25’000’000
20’000’000
CHF 20’000’000
CHF 15’000’000
CHF 15’000’000
CHF 10’000’000
CHF 10’000’000
CHF 5’000’000
CHF 5’000’000
CHF
CHF 0
0
tà
ne
ia
ne
e
a
o
al
lic
er
o
te ,
e
ni
liz
en io
io
io
nz
fic
ci
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Sa
lib
Po
bi or
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az
so
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on
az
ra
Si
Pr
Ec
tu
em
e
ul
za
st
C
en
Si
st
si
As
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020
Amministrazione Sicurezza e polizia Traffico Educazione Cultura e tempo Igene e sanità
libero
2017 568’711.80 1’365’880.67 1’705’265.85 368’633.65 64’348.00 0.00
2018 434’054.18 1’303’292.20 1’524’087.86 293’428.65 95’562.24 0.00
2019 381’425.26 1’370’833.07 1’518’776.40 313’318.00 106’454.71 0.00
2020 414’993.55 2’619’304.59 1’459’763.94 314’252.90 16’778.61 0.00Riassunto dei consuntivi 2017-2020
2018
0.7%
1.0% 0.2%
0.0%
3.0%
25.0%
2017
1.3%
3.1% 0.8% 63.8% 2019
0.2%
0.0% 3.4 0.6%
%
0.7% 0.2%
2.5
% 0.0%
0.
24.4%
4%
2.7%
63.6%
3.8%
2.4% 21.5%
68.8%
0.4%
2020
3.0
%
2.1
%
0.7% 0.
0.8% 0.3% 4%
0.0%
5.5%
Amministrazione
Sicurezza e polizia
L
23.8%
Educazione
E
G
Cultura e tempo libero
63.1%
Igiene e sanità
Assistenza e previdenza sociale
E
3.0
Traffico N
2.5
%
Sistemazione territorio, prot. ambiente D
%
Economia pubblica A
0.3% Finanze
Sistemazione Territorio, Economia pubblica Assistenza/ Finanze Totale
Prot. Ambiente previdenza sociale
1’048’894.95 174’204.00 10’684’705.04 27’906’842.63 43’887’486.59
1’110’388.10 188’612.00 10’950’510.80 28’037’574.98 43’937’511.01
1’082’990.70 177’259.00 10’979’107.78 35’073’966.49 51’004’131.41
58
1’229’534.78 172’548.00 11’500’955.91 30’290’899.95 48’019’032.23Il NOSTRO ATTIVO*
L’attivo mostra quanto il Municipio ha accumulato negli anni precedenti come gli
investimenti effettuati, i fondi in cassa e i crediti che si sono maturati. Negli ultimi
quattro anni si ha investito più di 20 milioni di franchi che sono serviti per acquistare
tecnologie, migliorare sempre più l’ambiente, modernizzare le attrezzature e
soprattutto rendere sempre più attrattivo e a misura d’uomo il nostro Comune. A
questi fondi si sommano gli investimenti (opere) che hanno creato il patrimonio
e dei contributi che abbiamo concesso ad altri enti e soggetti.
0
’00
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F3
CH
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CH
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CH
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CH
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CH
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CH
F0
CH Mezzi liquidi Crediti Investimenti in beni patrimoniali Transitori attivi Investimenti in beni amministrativi Contributi all'i nvestimento Altre uscite da attivare
Mezzi
Mezzi liquidi
liquidi Crediti Investimenti
Crediti in
Investimenti in Transitori
Transitori attivi
InvestimentiInvestimenti in
Contributi Contributi
Altre uscite Altre usciteeda
Prestiti
beni
beni patrimonialiattivi in beni beni all'investimento
all’investimento attivare
da attivare partecipazioni
patrimoniali amministrativiamministrativi
beni patrimoniali 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020 beni amministrativi
etichette in rosso etichette in blu
Mezzi liquidi Crediti Investimenti Transitori Investimenti Contributi Altre uscite Prestiti e Totale
in beni attivi in beni all’investimento da attivare parteci-
patrimoniali amministrativi
pazioni
2017 4’565’532.69 13’507’853.63 6’260’152.29 307’813.95 21’059’300.12 3’253’911.90 424’241.45 1.00 49’378’807.03
2018 4’593’111.13 12’413’127.77 6’034’015.11 302’157.40 23’751’758.78 3’769’193.75 371’810.31 1.00 51’235’175.25
2019 7’632’216.55 14’549’113.03 3’808’704.57 281’626.10 22’139’814.33 3’824’575.85 206’910.96 1.00 52’442’962.39
2020 5’743’284.67 12’487’527.06 3’728’440.44 362’759.50 24’067’638.08 3’760’264.25 248’475.86 0.00 50’398’389.86
*Gli attivi sono formati dai beni patrimoniali e dai beni amministrativi.
I beni amministrativi servono all’esecuzione di compiti pubblici e sono inalienabili es: stabili scolastici, stabili amministrativi, strade, boschi,
canalizzazioni, partecipazioni a scopo pubblico, posteggi, autosili, porti, aeroporti, corsi d’acqua.
I beni patrimoniali non hanno uno scopo pubblico diretto e possono quindi essere alienati es: case di abitazione, terreni liberi da vincoli di
interesse pubblico, liquidità e crediti.
Definizione tratta da: ABC del consigliere comunale (2012), VI come avvicinarsi alla gestione finanziaria del Comune.Riassunto dei consuntivi 2017-2020
Il NOSTRO PASSIVO*
Ecco come il Municipio sta finanziando l’attivo del Comune, attraverso un’attenta
politica di indebitamento e una continua crescita del capitale proprio.
00
0’0
0’00
F3
CH
00
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5’00
F2
CH
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CH
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F 15
CH
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CH
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5’00
F Impegni Correnti Debiti a Medio e Lungo Termine Transitori Passivi Finanziamenti Speciali Capitale Proprio
CH
2017 2018 2019
F0
CH
Impegni correnti Debiti a Medio e Lungo Termine Transitori Passivi Finanziamenti speciali Capitale proprio
Capitale di terzi 2017 2018 2019 2020
etichette in rosa
Impegni correnti Debiti a Medio e Transitori Finanziamenti Capitale proprio Totale
Lungo Termine Passivi speciali
2017 6’736’201.28 17’000’000.00 1’180’288.10 3’405’538.99 21’056’778.66 49’378’807.03
2018 9’426’760.25 15’000’000.00 1’162’750.64 3’611’494.29 22’034’170.07 51’235’175.25
2019 8’241’384.63 15’000’000.00 1’177’201.90 3’758’460.93 24’265’914.93 52’442’962.39
2020 8’786’718.04 10’000’000.00 2’140’117.08 3’909’616.48 25’561’938.26 50’398’389.86
60
*I passivi sono formati dal capitale di terzi, da finanziamenti speciali e dal capitale proprio.
Il capitale di terzi è composto dall’insieme dei debiti verso terzi: creditori, debiti verso banche e altri enti finanziatori.
I finanziamenti speciali consistono in accantonamenti previsti da leggi cantonali o federali (ad esempio
l’accantonamento dovuto all’incasso dei contributi sostitutivi per la costruzione di rifugi di protezione civile).
Il capitale proprio è formato dalla somma degli avanzi e dei disavanzi della gestione corrente. Durante l’esercizio non
è ammesso contabilizzare direttamente sul capitale proprio spese o ricavi.
Definizione tratta da: ABC del consigliere comunale (2012), VIa come avvicinarsi alla gestione finanziaria del Comune.<
Consuntivi 2017 - 2018 - 2019 - 2020
ACQUA POTABILE
Conto di gestione corrente
Si può osservare che i costi totali sono diminuiti mentre i ricavi totali sono aumentati
durante il quadriennio.
1800000
1600000
1800000
1400000
1600000
1200000
1400000
1000000
1200000
800000
1000000
600000
800000
600000
400000
400000
200000
2 00000
0
0
Personale Spese
Spese beni e
beni didi
cuicui
AIL didicui
cui pavim
pavim. Inter esse
interesse comtrib
Contributo TotalTotale
e costi TotalTotale
e ricavi avanzo
Avanzo
Personale
-200000
-200000 eservizi
servizi AIL strade
strade am mor t.
ammort. Funicolare
funicolare costi ricavi disavanzo
disavanzo
Consuntivo 2017 Consuntivo
Consuntivo
2017 2018 2018 Consuntivo
Consuntivo Consuntivo 2019
2019 Consuntivo 2020
Riassunto del bilancio
8000000
8000000
7000000
7000000
6000000
6000000 Si riscontra un
aumento dei beni
5000000
5000000 amministrativi sui
4000000 quattro anni. Nel
4000000
2018 c’è un avanzo
3000000
3000000
di fr. 84’294.60,
mentre il disavanzo
2000000
2000000 del 2017 è di fr.
78’387.09.
1000000
1000000
00
-1000000
-1000000
Beni Beni Totale Capitale di Capitale Totale Avanzo/
patrimoniali amministrativi attivo terzi proprio passivo disavanzo
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020SPESE 2018
fr. fr.
386’563.95 630’764.65 L
E
26.4% Personale
G
43.1%
Spese per Beni e servizi
Interessi, ammortamenti e
E
contributi N
30.5% D
A
fr.
SPESE 2017
446’591.88
SPESE 2019
fr.
fr.
398’032.75
755’985.60
24.2% fr.
544’105.80
45.8%
30.0% 31.6%
fr.
465’160.90 37.1%
fr.
495’011.43
31.3%
SPESE 2020
fr. fr.
473’736.15 457’701.09
fr.
501’291.60
34.5% 36.5%
29.0%
fr.
398’126.60
62GRAFICI IN
Conto di gestione corrente
Dopo il disavanzo del 2017 l’azienda acqua potabile ha reagito
positivamente conseguendo nel 2018 un avanzo significativo di
fr. 84’294.60, di fr. 138’082.76 nel 2019 e di fr. 297’089.25 nel 2020.
Il riequilibrio finanziario è stato conseguito grazie ad
un naturale intervento sulle spese del personale che
sono diminuite negli anni.
Paradiso è autosufficiente per quanto
riguarda le risorse idriche; gli acquisti
da AIL sono scesi da 19’077.75 nel 2017 a
12’501.75 fr. nel 2020.N PILLOLE
Riassunto del bilancio
Il Comune investe nella rete idrica e individua l’acqua come
priorità importante in linea con gli obbiettivi di sostenibilità e tutela
dell’ambiente.
L’acquedotto di Paradiso continua ad investire
consolidando e rafforzando il proprio attivo; nel
2020 i beni amministrativi sono quasi 6.4 milioni
di fr. rispetto ai 5.4 milioni di fr. del 2017.
I beni amministrativi dell’acquedotto
indispensabili anche per l’attività del
Comune, sono aumentati nei quattro anni.
64IL NOSTRO PERSONALE
LE NOSTRE RISORSE UMANE
Quanti siamo e in quali settori operiamo? 270 persone al 31.12.2020
Amministrazione Comunale
12%
15% Polizia Ceresio Sud
11%
Residenza Paradiso
Istituto Scolastico
17%
45%
Servizi manutenzione esterna
e Azienda acqua potabile*
compresi gli AUP (attività di utilità pubblica)
PERSONALE SUDDIVISO TRA UOMINI E DONNE
270 = 135 donne + 135 uomini
Totale
personale
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