AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI
Direttore: dott.ssa G. Montolli
SERVIZIO PROVVEDITORATO – Direttore: dott.ssa G. Montolli
Dirigente Vicario: dott. R. Strazieri
Pad. 26 – P.le Stefani n. 1 – 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 – Fax 045 8121736
e-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it
AREA dei PRODOTTI SANITARI di CONSUMO
Responsabile Area: Angelina Boldo - Tel. 045/8121710
SEZIONE DIAGNOSTICI – Tel. 045/8121735 – Fax 045/8121736
Prot. n. 1424 MS/ear Verona, 14 gennaio 2015
OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI UN SISTEMA PER LA
TRACCIABILITA’ E L’AUTOMAZIONE DELLA PREPARAZIONE DELLE
PROVETTE CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO - PROCEDURA
NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO – GARA N. 1/2015 - INVITO.
C.I.G. N. 609075385F
Spett.le Ditta
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (di seguito A.O.U.I.) intende
procedere, mediante ricorso a gara informale in economia, all’aggiudicazione della
fornitura di cui all’oggetto, ai sensi del proprio Regolamento per l’acquisizione di beni e
Servizi in economia, adottato con deliberazione n. 534 del 04/09/2014.
Importo complessivo triennale a base d’asta: € 201.000,00 oltre I.V.A.
Gli oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali sono pari ad Euro 0,00.
La presente procedura viene attivata in forma tradizionale non risultando presenti
nel capitolato tecnico del MEPA, alla data di attivazione della presente gara, i
prodotti oggetto della stessa, come appurato dall'ufficio competente.
La Vostra Ditta, qualora intenda partecipare alla gara, dovrà far pervenire a mezzo
raccomandata o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Piazzale Aristide Stefani n. 1 – 37126
Verona, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 04 febbraio 2015 un plico chiuso,
sull’esterno del quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: “FORNITURA
TRIENNALE DI UN SISTEMA PER LA TRACCIABILITA’ E
L’AUTOMAZIONE DELLA PREPARAZIONE DELLE PROVETTE CON
STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO” GARA N. 1/2015
In detto plico dovranno essere inserite:
1) In busta chiusa, recante sull’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, contenente i sotto elencati documenti:
a) Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) firmato per accettazione;
b) Modello di autocertificazione (Allegato 2) riguardante tutte le informazioni inerenti alla
gara sottoscritto in ogni sua pagina dal titolare della Ditta o dal suo legale rappresentante;
c) Dichiarazione ai fini di un eventuale accesso agli atti (Allegato 3);
UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114
Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.itAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
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d) Elenco con indicazione degli enti territoriali competenti (e dei loro indirizzi), per lo
svolgimento da parte di questa A.O.U.I. dei controlli previsti dalla vigente normativa
(Allegato 4);
e) Il documento attestante l’attribuzione del cd. PASSOE rilasciato dal sistema
AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture tramite il sito www.avcp.it per la specifica procedura, richiesto ai sensi dell’art.
6 – bis, D. Lgs. 163/2006 e della Deliberazione 20 dicembre 2012, n.111, dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
2) In busta chiusa recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA”,
contenente per ogni singolo prodotto offerto:
a) schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti, depliants o altro materiale
pubblicitario/divulgativo ritenuto utile per una più completa presentazione dei prodotti
offerti, eventuali referenze scientifiche (o altro materiale pertinente), eventuali
dichiarazioni in ordine all’assistenza post-vendita fornita (consulenza tecnica,
sostituzione di prodotti danneggiati, attivazione di un eventuale Help Desk, etc);
b) eventuali certificazioni attinenti ai sistemi di qualità sulla base delle norme europee
e/o internazionali,
c) elenco aggiornato dei principali centri, paragonabili a questa A.O.U.I., ove siano già
utilizzati i prodotti offerti;
d) eventuale relazione in merito alla metodologia e alla tempistica per la formazione del
personale utilizzatore;
e) elenco e descrizione di tutti i prodotti offerti, e con puntuale riferimento alle schede
tecniche ed all’offerta economica, utilizzando le schede dell’allegato Modello Offerta
Economica, completate in ogni parte, con esclusione delle quotazioni;
f) il training degli operatori dei Laboratori Analisi;
g) l'assistenza “full-risk” per tutte le componenti del sistema, l'intervento di personale
e/o consulenza telefonica in caso di malfunzionamento, la pronta riparazione o
sostituzione di eventuali componenti guaste e l'assistenza nelle eventuali specifiche
esigenze di manutenzione periodica o di taratura;
h) indicazione del codice CND (ultimo livello – rilasciata dalla Commissione Unica dei
Dispositivi Medici – CUD) in base all'art. 57, co.1, L.n. 289/2002 e del numero di
Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici per i DM commercializzati in Italia a
partire dal 01.05.2007 (ai sensi del D.M. 21.12.2009).
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana, tranne l’eventuale
bibliografia scientifica e le attestazioni internazionali.
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Tutto il contenuto relativo alla busta amministrativa e alla busta tecnica dovrà
essere fornito anche su supporto informatico in forma PDF (es. cd-rom non
riscrivibile). Il concorrente si assume la responsabilità che quanto presente su CD
sia esattamente corrispondente alla documentazione inviata in forma cartacea. In
caso di accesso agli atti verrà trasmessa copia del CD.
Trattandosi di procedura negoziata di cottimo fiduciario, al fine di garantire la più ampia
partecipazione, l’A.O.U.I. si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in
merito alla documentazione contenuta nella busta “Documentazione Amministrativa” ed
a quella contenuta nella busta “Documentazione tecnica”.
In sede di esame delle caratteristiche tecniche la Commissione potrà richiedere alla
Ditta, per un ulteriore esame del prodotto, adeguata campionatura che dovrà essere
inviata nei tempi previsti dalla Commissione stessa.
3) In una busta chiusa, firmata sui lembi di chiusura e recante sull’esterno la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA DITTA … ” contenente i sotto elencati documenti:
- L’offerta economica (Allegato 5), con il numero di protocollo di riferimento della
lettera d’invito, dovrà indicare in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA, il prezzo in Euro
dell’ammontare complessivo della gara in oggetto, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso, dal titolare della Ditta o dal suo legale rappresentante;
- il Dettaglio voci di costo (Allegato 6);
Aggiudicazione della fornitura
La fornitura sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà presentato, secondo quanto
stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b), del “Regolamento Aziendale degli acquisti in
economia”per questa A.O.U.I., offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
parametri di seguito riportati:
Totale punteggio = 100 punti, così ripartiti:
QUALITA’: max punti 40
PREZZO: max punti 60
QUALITÀ:
I 40 punti disponibili per il coefficiente qualità saranno assegnati a insindacabile
giudizio di un’apposita Commissione Giudicatrice che esaminerà le caratteristiche
tecnico/qualitative di ogni prodotto proposto, secondo i criteri indicati come segue:
Max
Prestazioni del sistema offerto
15 punti
Apposizione dell’etichetta in posizione predefinita, con la migliore 0 - 3 punti
sovrapposizione all’etichetta originale della provetta e mantenimento della
finestra per la visualizzazione del riempimento del campione
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Caratteristiche di tracciabilità in riferimento ai requisiti ISO 15189 0 - 3 punti
Numero e varietà di provette a vuoto gestibili con etichettatura automatica 0 - 3 punti
Gestione e tracciabilità di eventuali pazienti prenotati dal giorno precedente, 0 - 3 punti
prove funzionali (curve), campioni di liquidi biologici e altri campioni
speciali
Velocità complessiva del sistema, intesa come produttività di numero pazienti 0 - 3 punti
per ora a parità di etichette stampate
Max
Aspetti logistici
10 punti
Sistema modulare 0 - 2,5 punti
Opportunità di cambiamento organizzativo migliorativo dei percorsi e dei 0 - 2,5 punti
flussi dei pazienti e di ottimizzazione dell’impiego di risorse umane
Dimensioni ridotte 0 - 2,5 punti
Bassa rumorosità 0 - 2,5 punti
Max
Condizioni di utilizzazione
6 punti
Chiarezza interfaccia utente 0 - 2 punti
Semplicità operativa per preparazione e utilizzazione dello strumento 0 - 2 punti
Basso fabbisogno di manutenzione ordinaria 0 - 2 punti
Max
Altro
9 punti
Elaborazione di statistiche di attività e personalizzazioni 0 - 1,5 punti
Assistenza da remoto 0 - 1,5 punti
Programma di formazione 0 - 1,5 punti
Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria 0 - 1,5 punti
Aggiornamento e sviluppo del SW 0 - 1,5 punti
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Oltre alle caratteristiche preferenziali indicate, eventuali altre dotazioni 0 - 1,5 punti
aggiuntive offerte, anche se non previste, saranno valutate positivamente se
ritenute utili nel contesto operativo del laboratorio
Saranno ammesse all’apertura delle buste contenti le offerte economiche
esclusivamente le Ditte che in sede di valutazione qualitativa abbiano ottenuto
complessivamente un punteggio di almeno 24/40 punti.
Le offerte delle Ditte che avranno conseguito un punteggio almeno pari a tale soglia
saranno soggette alla riparametrazione del punteggio qualitativo secondo quanto
segue:
- all’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico globalmente più elevato verranno
assegnati 40 punti;
- alle altre i punteggi verranno attribuiti in modo direttamente proporzionale, applicando
la seguente formula:
40 x punteggio assegnato
Punteggio qualità offerta considerata = --------------------------------------
miglior punteggio assegnato
PREZZO:
I 60 punti disponibili per il coefficiente prezzo verranno attribuiti al prezzo più basso,
procedendo quindi con un criterio inversamente proporzionale in base alla seguente
formula:
60 x valore migliore offerta
Punteggio prezzo offerta considerata = -------------------------------------------
valore offerta considerata
Sulla base dei prezzi presentati sarà compilata la graduatoria finale, considerando le
prime due cifre decimali.
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo della
fornitura salvo variazioni in seguito a provvedimenti normativi.
In questo caso rimarrà fissa la percentuale di sconto offerta.
Per la revisione dei prezzi, si applica quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs.
163/2006.
L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo, compreso l’eventuale disservizio postale, non giungesse a
destinazione in tempo utile.
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L’A.O.U.I. procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione (art. 69 R.D.
827/1924).
Non saranno ammesse offerte parziali, né al rialzo, né alternative tecniche, né
alternative economiche pena l’esclusione dalla gara.
L’A.O.U.I. si riserva di non aggiudicare la fornitura ad alcuno dei contraenti se le
offerte presentate dovessero risultare non corrispondenti alle esigenze e/o alle
condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, oppure se la fornitura
risultasse eccessivamente onerosa.
Il giorno 06.02.2015, alle ore 9.30, presso il Servizio Provveditorato (Ospedale
Borgo Trento, Pad. 26, Piazzale Aristide Stefani, 1 - Verona), si procederà
all’apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti, delle relative buste
amministrative e tecniche e alla verifica di regolarità del loro contenuto.
Le buste dell’offerta tecnica saranno quindi richiuse al termine della seduta.
Il relativo contenuto sarà esaminato e valutato dalla Commissione Giudicatrice,
appositamente costituita, in una o più sedute riservate.
Successivamente, in data da comunicarsi a tutte le Ditte ammesse alla Gara, si
procederà, in seduta aperta al pubblico, a comunicare i punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e all’apertura e lettura delle offerte economiche.
In caso di parità di due o più offerte, si procederà, seduta stante, ad effettuare Gara di
miglioria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Pertanto, l’incaricato delle Ditte Concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere
munito del potere di rappresentare la Ditta e modificare l’offerta.
In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio
tra le offerte risultate prime “a pari merito”.
***
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere eventualmente richiesti, anche via
fax o e-mail, al Servizio Provveditorato entro e non oltre il 23 gennaio 2015 dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
La presente lettera d’invito è comprensiva dei sottoindicati allegati:
• Allegato 1: Capitolato Speciale d’Appalto;
• Allegato 2: Autocertificazione;
• Allegato 3: Dichiarazione per accesso agli atti;
• Allegato 4: Elenco enti territoriali competenti;
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• Allegato 5: Modello Offerta Economica;
• Allegato 6: Dettaglio voci di costo.
La veridicità delle autocertificazioni presentate verrà verificata per la Ditta
aggiudicataria e, a campione, per le altre Ditte, qualora dai suddetti controlli emerga la
non veridicità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, la Ditta decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni false.
L’esito dell’affidamento sarà pubblicato sul portale aziendale.
Il Direttore del Servizio
f.to (Dott.ssa Giuseppina Montolli)
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Giuseppina MONTOLLI
Referente Amministrativo:
Dott. Marco STERZI / Dott.ssa Emanuela ALFANO RADDAVI
Tel. 045/8121754
Fax 045/8121736
e-mail: marco.sterzi@ospedaleuniverona.it
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C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.itCAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1) OGGETTO, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura triennale di un
sistema omogeneo per la tracciabilita’ e l’automazione della preparazione delle
provette con strumentazione a noleggio, per i due Centri Prelievo sede di Borgo Trento
e sede di Borgo Roma.
Le installazioni dovranno essere adeguate ai volumi di attività correnti, orientativamente
indicati secondo le informazioni fornite dai rispettivi Laboratori analisi.
- Presso Centro Prelievi dell’Ospedale di Borgo Trento vi sono 6 (sei) postazioni per il
prelievo e 1 (una) per la raccolta di altri campioni. Il numero giornaliero di accessi è di
circa 350 pazienti il giorno in media, con possibile picco massimo di circa 400, dal
lunedì al venerdì, nell’arco orario tra le 7.30 e le 10.00. L’accettazione amministrativa è
effettuata o il giorno stesso (75%) o in prenotazione (25%) dai giorni precedenti. Il 60-
70% degli accessi è concentrato nella prima ora di attività (entro le 08.30).
- Presso Centro Prelievi dell’Ospedale di Borgo Roma sono disponibili 6 (sei)
postazioni per il prelievo e 1 (una) per la raccolta di altri campioni. Il numero
giornaliero di accessi è di circa 270 pazienti il giorno in media, con possibile picco
massimo di circa 350, dal lunedì al venerdì, nell’arco orario tra le 7.30 e le 10.00.
L’accettazione amministrativa è effettuata o il giorno stesso (75%) o in prenotazione
(25%) dai giorni precedenti. Il 60-70% degli accessi è concentrato nella prima ora di
attività (entro le 08.30).
Al completamento di ogni prenotazione/accettazione il sistema dovrà essere in grado di
predisporre per ciascun paziente accettato provette già etichettate ed eventuali altre
etichette. Poiché in media sono necessarie 7 etichette, di cui 5 per identificare campioni
di sangue e 2 per altri campioni o informazioni amministrative, si stimano i fabbisogni
di etichette come segue:
CENTRO PRELIEVI SEDE di BORGO TRENTO
Fabbisogno annuo etichette per 250 giorni lavorativi: 750.000
CENTRO PRELIEVI SEDE di BORGO ROMA
Fabbisogno annuo etichette per 250 giorni lavorativi: 600.000
Per entrambi i laboratori la strumentazione deve essere in grado di:
- gestire in tempo reale tutti i pazienti accettati
- selezionare etichette e allestire le provette per il prelievo per ogni paziente
- etichettare provette di diversa tipologia
- stampare le etichette per eventuali campioni speciali.
Il sistema dovrà inoltre essere caratterizzato da semplicità operativa e di manutenzione.
Caratteristiche indispensabili del sistema:
- possibilità di configurare e stampare tutte le etichette di identificazione dei campioni
secondo lo standard già in uso al laboratorio (data, numero campione/richiesta, e codice
a barre corrispondente, dati anagrafici, descrizione di materiale e provetta, altre
informazioni per il prelievo)
- allestimento simultaneo per ogni paziente di provette per il prelievo etichettate in
automatico ed etichette per eventuali campioni speciali
- capacità produttiva del sistema offerto non inferiore a 150 utenti/ora
-8-- assistenza tecnica entro 8 ore (in giornata) in caso di malfunzionamento (anche da
remoto)
Le caratteristiche indispensabili dei sistemi devono essere completamente soddisfatte pena
esclusione dalla valutazione tecnica.
Tutti gli strumenti dovranno essere interfacciati con il sistema di gestione dei dati del
Laboratorio, senza oneri aggiuntivi, e, dove è necessario, dovrà essere prevista la fornitura di
workstation per la gestione del software dedicato per l’interfacciamento con il LIS.
Le apparecchiature dovranno essere fornite di tutti gli aggiornamenti tecnologici resisi
disponibili ed, eventualmente, sostituite (previo benestare dell’A.O.U.I.) da nuove versioni
tecnologiche e informatiche più avanzate.
Il canone di noleggio dovrà essere comprensivo degli oneri per l’assistenza “full risk”.
Dovrà essere fornita assistenza “full risk” tale da garantire la piena funzionalità del sistema
proposto, il montaggio, l’installazione e l’avviamento della macchina, la disinstallazione a
fine contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli aggiornamenti o nuove versioni
del programma di gestione della macchina, gli eventuali oneri (anche economici) derivanti
dall’eventuale trasferimento delle apparecchiature in altri locali dell’A.O.U.I., la risoluzione
di tutti i blocchi o malfunzionamenti dei sistemi analitici e informatici (o parti di essi), la
sostituzione senza oneri di reagenti che devono essere eliminati prima dell’esaurimento a
causa di fermi macchina non imputabili a grossolani errori degli utilizzatori, nonché la
fornitura di strumenti di back-up per compensare eventuali fermi macchina ricorrenti non
imputabili a grossolani errori degli utilizzatori.
La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione del sistema con interventi programmati,
rilasciandone apposita bolla.
Ogni sostituzione ed ogni onere relativo alla manutenzione dovrà essere compreso nel
canone di locazione.
La manutenzione straordinaria, su chiamata, dovrà essere eseguita con la massima
tempestività.
Il tempo massimo dal momento della chiamata per la risoluzione del guasto
dell’apparecchiatura con ripristino della piena funzionalità del sistema, o sostituzione
dell’apparecchiatura con analogo modello (nel caso in cui si verificasse un guasto non
riparabile o comunque un fermo macchina superiore alle 24 ore), deve essere specificato e
non deve superare le 48 ore.
Alla risoluzione di ogni problema di ordine tecnico deve essere fornita un’accurata
relazione, spedita anche via e-mail, riportante i dettagli dei problemi riscontrati e le
soluzioni applicate.
2) NORME PER TUTTI I PRODOTTI
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta
conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare
sulla confezione esterna la descrizione quali - quantitativa del contenuto, il nome del
produttore, numero di lotto, data di scadenza ed ogni altra informazione utile al
riconoscimento, a caratteri ben leggibili. Il confezionamento inteso come numero di
prodotti presenti per confezione non è vincolante.
Qualora, nel corso della fornitura, un prodotto aggiudicato subisca modifiche o
evoluzioni tecnologiche migliorative, la Ditta informerà tempestivamente le Unità
Operative utilizzatrici e procederà alla sostituzione del prodotto aggiudicato solo dopo
l’autorizzazione scritta del Servizio Provveditorato dell’A.O.U.I.
-9-In ogni caso tale sostituzione sarà vincolata alle condizioni stabilite in sede di gara.
I prodotti inviati dovranno essere marcati CE/IVD secondo la legislazione vigente.
3) INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura avrà una durata triennale, e decorrerà, trascorso il termine
dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 (nel caso in cui vi sia una
pluralità di concorrenti), dalla data di collaudo della strumentazione, fatto comunque
salvo l’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente. Al momento del
rinnovo l’A.O.U.I. procederà ad una rinegoziazione dei prezzi se non ritenuti congrui.
La Ditta fornitrice avrà l’obbligo, se richiesto, di continuare la fornitura alle
condizioni convenute fino a quando non si sarà provveduto all’aggiudicazione di
un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del presente
contratto.
4) CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA
STRUMENTAZIONE
La consegna delle attrezzature dovrà avvenire con ogni onere (compreso il trasporto,
l’imballo e tutto il materiale necessario per il collaudo nonché per il training per gli
utilizzatori) a carico della Ditta fornitrice.
La consegna e l’installazione delle attrezzature dovranno avvenire entro 60 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione.
La Ditta dovrà contattare il Servizio di Ingegneria clinica (S.I.C.) al numero
045/8121531 al fine di concordare la data del collaudo.
L’A.O.U.I si impegna al loro uso con diligenza secondo le norme del Codice Civile.
In caso di mancato rispetto delle presenti norme, l’A.O.U.I. si riterrà autorizzata a
procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità previste.
Il collaudo della strumentazione dovrà avvenire in contraddittorio con il S.I.C.
dell’A.O.U.I. oppure con personale indicato dal S.I.C.
Superato tale test, la strumentazione, ad insindacabile giudizio del Direttore dell’Unità
Operativa Utilizzatrice, verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa.
Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, verrà concordata un’ulteriore e
definitiva ripetizione nei tre mesi successivi.
Un nuovo esito sfavorevole conferità all’A.O.U.I. la possibilità di recedere dal
contratto.
Il certificato di collaudo dovrà essere redatto su apposito modulo, in quadruplice copia,
una delle quali consegnata dalla Ditta aggiudicataria direttamente al competente ufficio
del Servizio Provveditorato per l’esatta qualificazione del canone.
Nel caso sia previsto la strumentazione dovrà essere interfacciata con il LIS del
laboratorio.
5) MODALITA’ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI
Le ordinazioni dei prodotti verranno effettuate con comunicazione scritta (anche via
telefax) dal Servizio Provveditorato e la consegna dovrà avvenire tempestivamente e
comunque non oltre giorni 10 (5 giorni in caso di urgenza) dal ricevimento
dell’ordine.
- 10In caso di urgenza potrà essere previsto un termine di consegna ridotto che sarà indicato
nell’ordine.
Ritardi nell’evasione dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Servizio
anche a mezzo fax. Dopo 120 giorni dalla sua data, l’ordine si deve comunque
considerare annullato, salvo diverse disposizioni.
Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto
compresi), presso gli Uffici Arrivi che l’A.O.U.I. indicherà nei suoi ordini, con ogni
onere a carico della Ditta fornitrice, fatta eccezione per l’I.V.A., che per legge è a carico
dell’acquirente.
La merce, al momento della consegna, deve avere una validità pari almeno ai due/terzi
della validità complessiva del prodotto.
Nel caso in cui sia previsto il trasporto del materiale a temperature controllate è onere
della Ditta provvedere alla consegna del medesimo mediante adeguati vettori o secondo
modalità che ne permettano la corretta conservazione in modo da mantenerne le
caratteristiche qualitative.
Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva in
duplice copia. Una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.
Il suddetto documento di consegna deve obbligatoriamente indicare:
• luogo di consegna della merce;
• numero di riferimento dell’ordine;
• data dell’ordine;
• scadenza del prodotto e lotto di produzione;
• numero di codice;
• descrizione e quantità della merce.
In mancanza di tali dati nonché in caso di scostamenti dalle prescrizioni sopra indicate,
non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.
In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni regionali o ministeriali che
prevedano la sospensione dell’utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve
garantirne la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati
dall’A.O.U.I.
In caso contrario l’A.O.U.I. ha facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la
maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.
6) SICUREZZA SUL LAVORO, D.U.V.R.I. E PRESCRIZIONI GENERALI
SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di
lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta
aggiudicataria dovrà tenere in considerazione che all’interno delle strutture ospedaliera
sono presenti tutti i tipi di rischi (chimico, fisico, biologico, …).
I rischi presenti nelle strutture dell’A.O.U.I. e le principali azioni di prevenzione e
protezione raccomandate sono dettagliati nelle 18 schede che fanno parte integrante del
presente capitolato consultabili sul sito internet aziendale:
http://www.ospedaleuniverona.it/Formazione-e-Lavoro/Bandi-di-gara-e-contratti/Pubblicazioni-
previste-dal-codice-appalti-(ex-art.37-comma1-d.lgs.33/2013)/Documentazione/DOCUMENTO-DI-
VALUTAZIONE--DEI-RISCHI.
- 11Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere una
dichiarazione di presa visione e accettazione delle 18 schede dei rischi (allegato 2).
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al
sopralluogo dell’area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta
che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta.
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri
della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della
fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica (Allegato 5).
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio
Prevenzione e Protezione dell’A.O.U.I. (tel. 045/8124926, mail:
prevenzione.protezione@ospedaleuniverona.it).
La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio della fornitura, dovrà fornire copia del
proprio D.V.R. (o un suo estratto che dettagli i rischi propri dell’attività) e delle
procedure che intende utilizzare (P.O.S.), quando previste per legge, in formato
elettronico, possibilmente via mail, al Responsabile del procedimento della fase di
Esecuzione dell’appalto (RE) ed al RSPP di questa A.O.U.I. prendendo
contestualmente accordi con entrambe le direzioni per fissare la data della prima
riunione di coordinamento.
Nel corso dell’incontro dovranno essere completati e sottoscritti dalle parti i
moduli MAG 17 (DUVRI definitivo) e MAG S 18 (verbale cooperazione e
coordinamento) che dovranno essere allegati al contratto.
I lavoratori autonomi e le imprese familiari (art. 21 D.Lgs. 81/2008) che non sono
soggetti alla stesura dei sopra riportati documenti viene comunque richiesta la
compilazione e sottoscrizione della modulistica interna.
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione delle interferenze)
Le operazioni di consegna delle apparecchiature, compresi PC e software, la loro
installazione, assistenza e manutenzione, nonché le attività di prestatori d’opera (ai sensi
dell’art. 2222 Codice Civile), essendo effettuate durante lo svolgimento delle attività
dell’A.O.U.I., sono oggetto del presente DUVRI preliminare.
Esse potrebbero comportare:
- il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;
- lo scontro tra mezzi nelle zone di viabilità interna;
- l’investimento di persone;
- le conseguenze legate alla sospensione temporanea delle forniture, (p.es. elettrica o
idrica);
- un aggravamento nelle situazioni di emergenza.
La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto, e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che
la Ditta aggiudicataria intenderà adottare, sarà oggetto dell’eventuale riunione di
cooperazione e coordinamento che si terrà prima della fornitura, utilizzando la
modulistica interna MAS N. 03 che costituirà il DUVRI definitivo da allegare al
contratto e che dovrà essere inviato al S.P.P. a cura della Ditta.
E’ richiesto che l’intervento debba avvenire in un’area circoscritta, eventualmente
delimitata da una recinzione mobile, e/o deve essere sfasato temporalmente rispetto le
- 12attività dell’U.O. in modo da evitare/ridurre al minimo qualsiasi interferenza con
l’attività del reparto e con il pubblico.
I rischi associati alle interferenze causate dalla fornitura in oggetto nelle fasi di
consegna, assistenza, formazione, manutenzione, fornitura reagenti e/o per le prestazioni
d’opera, prospettate in questo D.U.V.R.I. preliminare si ritiene siano di lieve entità e
potrebbero quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi
e osservando le prescrizioni qui riportate.
Per queste ragioni si ritiene che non sia necessario determinare costi aggiuntivi per la
loro eliminazione/ riduzione e quindi, per tale appalto, i costi per la sicurezza sono pari
a zero.
La Ditta si farà carico all’interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per
le attività di coordinamento (riunione preliminare) e formativi, impegnandosi ad
effettuare le necessarie ed opportune attività di coordinamento in relazione
all’esecuzione del servizio stesso ed agli eventuali lavori da realizzare, rendendosi
disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle
proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre Ditte presenti nel luogo di
svolgimento dell’intervento (siano esse Ditte subappaltatrici, sia Ditte terze) o altro
personale anche dell’A.O.U.I.
PRESCRIZIONI GENERALI
Per la consegna delle apparecchiature e/o dei materiali, le operazioni di
montaggio/smontaggio e l’accesso del personale della Ditta e/o manutentori nel reparto
è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il responsabile del Servizio
o con la persona da lui delegata per evitare che la consegna/presenza di personale
esterno possa in qualche modo interferire spazio-temporalmente con le normali attività
dell’Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale.
Il Personale della Ditta aggiudicataria o subappaltatrice deve essere riconoscibile
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u; art. 20,
comma 3; art. 26, comma 8).
Nella fase di trasporto, durante la consegna e/o in occasione delle manutenzioni
ordinarie e/o straordinarie o assistenza, è necessario che la Ditta si attenga alle
disposizioni di viabilità previste all’interno dell’area ospedaliera, controllando la
velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti.
In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di
sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici
motopompa VV.FF.
Nelle situazioni di emergenza il personale della Ditta deve sempre rapportarsi con il
dipendente interno delegato (caposala/caposervizio) ed adeguarsi a quanto previsto dal
manuale operativo per le emergenze.
All’atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, a propria cura e
spese, le schede tecniche e di sicurezza del sistema aggiudicato all’U.O. utilizzatrice,
quale responsabile dell’esecuzione del contratto.
Nel corso dell’appalto verranno effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto
previsto dal DUVRI.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla
normativa vigente in materia di sicurezza.
- 137) CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO
Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna.
La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso ciascun Ufficio Arrivi indicato
dall’A.O.U.I. nei suoi ordini e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta,
rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l’A.O.U.I., che si riserva il diritto
di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo delle merce
consegnata.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati
all’atto della consegna.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del
fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario.
In ogni momento, a cura dei Servizi dell’A.O.U.I., potrà essere verificata la
corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Le spese per le eventuali analisi saranno a carico della Ditta fornitrice qualora le
caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte.
In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti richiesti, l’A.O.U.I. la respingerà
al fornitore che dovrà sostituirla entro cinque giorni.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’A.O.U.I. potrà
procedere a norma del Capitolato generale.
Non si darà luogo al pagamento di fatture finché la Ditta fornitrice non avrà provveduto
al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali
notificate, conseguenti alle inadempienze.
L’A.O.U.I. non si assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce
respinta e non ritirata dal fornitore.
8) CESSIONE E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1
D.Lgs. 163/2006. Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il periodo della
fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà dare tempestiva
comunicazione a mezzo di raccomandata A/R all’A.O.U.I. e in tal caso si applicherà la
disciplina di cui all’art. 116 D.Lgs. 163/2006.
E’ fatto divieto al fornitore di subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura se non
dichiarato nell’offerta, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento
dei danni e delle spese causate.
Nell’ipotesi di violazione del predetto divieto, indipendentemente dalle sanzioni penali
previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà anche verso questa
A.O.U.I., ed eventualmente verso i terzi, di qualsiasi infrazione, compiuta dalla Ditta
subappaltatrice o affidataria, alle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
9) CONTESTAZIONI/PENALITA’
In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti,
l’A.O.U.I. avrà il diritto di servirsi presso altre Ditte, a suo insindacabile giudizio, e di
incamerare il deposito cauzionale ponendo a carico dell’aggiudicataria inadempiente
- 14tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione della
fornitura.
L’A.O.U.I. si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni
scritte (formale diffida) relative all’esecuzione dell’appalto.
10) RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL
CONTRATTO
L’A.O.U.I. avrà il diritto di recedere dal contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 1373
Codice Civile, nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.
1671 C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture
eseguite o del mancato guadagno;
b) in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell'aggiudicatario;
c) nei casi di subappalto non autorizzato;
d) in caso di erronea valutazione della qualità dei prodotti aggiudicati;
Con il recesso del contratto sorge in capo all’A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi la
fornitura e la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente.
L’A.O.U.I., inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile
(clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a
mezzo di lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
e) dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile),
relative all'esecuzione dell'appalto;
f) nei casi di subappalto non autorizzato;
g) in caso di effettuazione di gare regionali e/o area vasta per gli stessi prodotti;
h) nel caso previsto al precedente articolo 8;
i) in caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per
caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in
gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati;
j) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli
obblighi e condizioni contrattuali;
k) in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di
gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
l) in caso di due ritardi reiterati nella consegna dei prodotti ai sensi dell’art.14 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto;
m) in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta
subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’A.O.U.I. rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante
l’incameramento del medesimo da parte dell’A.O.U.I. e, ove questo non sia sufficiente,
- 15da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori
danni subiti.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al
Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In caso di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale l’A.O.U.I. si riserva la facoltà
di aggiudicare la fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria di merito.
11) MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di
consegna ed al numero completo dell'ordinativo.
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d’ordine
d’acquisto ed il riferimento al numero del documento di trasporto.
La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.
Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli
ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.
La fatturazione dei canoni di noleggio avverrà a trimestri posticipati.
Non è ammesso nessun limite minimo di fatturazione.
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte
contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata
all’A.O.U.I., ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle
quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi
unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nel contratto o nell’ordine,
dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli
Uffici Arrivi.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato, ex art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002, come
modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento
delle fatture, come risultante dal protocollo dell’A.O.U.I..
Tale termine resterà interrotto, qualora l’A.O.U.I. chieda chiarimenti. L’A.O.U.I. può
sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al
fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al
completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura
amministrativa.
La Ditta rinuncia integralmente all’eccezione di cui all’art. 1460 Codice Civile.
12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La Ditta aggiudicataria, ove l’importo di aggiudicazione sia superiore ad Euro
50.000,00 dovrà costituire, a favore di questa A.O.U.I., entro 15 giorni consecutivi dalla
formale comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, mediante fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, un deposito cauzionale nella misura del 10% dell’importo della
fornitura.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale (art. 1944 Codice Civile), la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
- 16comma 2 Codice Civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata
del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora questa A.O.U.I. effettui su di esso
prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi
contrattuali.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180
giorni oltre la scadenza del contratto e sarà comunque svincolato solo dopo l’esecuzione
completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.
13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le Ditte appaltatrici,
subappaltatrici e sub contraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società
Poste italiane S.p.A. Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente
mediante bonifico bancario o postale.
Le Ditte sopra citate dovranno comunicare al Servizio Bilancio e Programmazione
Finanziaria dell’A.O.U.I., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, nonché il codice fiscale e le
generalità delle persone delegate a operare su di essi.
Le Ditte aggiudicatarie, a pena di nullità assoluta, contrattualmente si assumeranno gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’A.O.U.I. si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con le Ditte
subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
14) NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
1. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
3. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il
personale interno dell’A.O.U.I. implicato nel procedimento, i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di appalti di pubbliche forniture, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
6. soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona.
15) FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO
Per ogni e qualsiasi controversia giudiziaria, è competente in via esclusiva il Foro di
Verona. È esclusa ogni competenza arbitrale.
- 1716) RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel provvedimento di aggiudicazione l’A.O.U.I. procederà ad individuare i Direttore
dell’esecuzione del contratto a cui sono delegati i compiti di sicurezza connessi al
contratto. L’A.O.U.I. comunicherà il nominativo alla Ditta nella lettera-contratto.
17) RINVIO ALLA NORMATIVA CIVILISTICA
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa espresso
richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.
***
Il Direttore del Servizio
f.to (Dott.ssa Giuseppina Montolli)
Per presa visione e accettazione
__________________________
(Timbro e firma)
Per espressa accettazione degli artt. 9), 10), 11) e 15).
__________________________________________
(Timbro e firma)
- 18(ALLEGATO 2)
***************
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a _____________________________________
il ____________________ C.F. ___________________________ residente a ___________________
via/piazza__________________________________________________ n. __________________________
in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del Legale Rappresentante
all’interno dell’impresa)____________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui posso incorrere in caso di affermazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del citato Decreto
CERTIFICO E DICHIARO:
1) CHE I DATI RELATIVI ALL’IMPRESA SONO I SEGUENTI:
Impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica):
_________________________________________________________________________ con sede legale
in ____________________________________________ Via __________________________ n. ______
sede operativa (se diversa dalla sede legale) in_____________________________________ Via
______________________________________________ n. _______________ Camera di Commercio di
_____________________________________ n. REA _________________ capitale sociale di euro
_____________________________ C.F. ______________________ P. IVA ____________ oggetto sociale:
________________________________________________________ n. tel. _________________________
n. fax _____________________ e-mail_______________________________________________________
(se procuratore, allegare copia conforme della procura o in alternativa certificato della CCIAA da cui
risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e
l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima);
che l’impresa: (barrare il quadratino che interessa)
□ rientra
□ non rientra
nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro.
(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative):
che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di
_______________________________________________________________________________________
(per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006):
che il Consorzio concorre per i seguenti Consorziati: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per i quali opera il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati;
1a) che il titolare di impresa individuale, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
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