Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 Catalogo dei processi ammessi alla valutazione del livello di esposizione ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza 2020-2022
Allegato 1
Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
del livello di esposizione al rischio di corruzione
Gennaio 2020Piano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
1 Reclutamento del personale Sì Servizio Gestione delle risorse umane
1 Piano triennale del fabbisogno del personale
2 Esperimento procedure mobilità volontaria
3 Stipula dei contratti individuali di lavoro
Gestione del rapporto di lavoro del personale
2 Sì Servizio Gestione delle risorse umane
dipendente
1 Stipula del contratto di lavoro
Gestione delle denunce di variazione del
2
rapporto di lavoro
Applicazione dei CCNL, CCDI, e CCNQ
3
vigenti nel tempo
4 Gestione stipendiale
Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli del
5
personale
Gestione pratica pensionamento e
6
liquidazione TSF/TFR
3 Gestione delle progressioni di carriera Sì Servizio Gestione delle risorse umane
Contrattazione con la parte di delegazione
1
sindacale
2 Predisposizione del bando
Valutazione dei titoli e formazione della
3
graduatoria
4 Pubblicazione degli esiti
4 Contabilizzazione e controllo Sì Servizio Gestione delle risorse umane
1 Contabilizzazione e controllo delle presenze
Contabilizzazione e controllo delle
2
prestazioni straordinarie
Contabilizzazione e controllo di missioni e
3
trasferte
5 Gestione della premialità Sì Servizio Gestione delle risorse umane
Raccolta e verifica delle schede degli obiettivi
1
individuali del personale
Pagina 1 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Compilazione delle schede di valutazione da
2 Staff Dirigenti
parte dirigenti
3 Liquidazione della premialità
6 Gestione degli adempimenti INAIL Sì Servizio Gestione delle risorse umane
1 Autoliquidazione annuale
2 Gestione denunce infortuni
7 Gestione dei rapporti sindacali Sì Servizio Gestione delle risorse umane
1 Contrattazione per la stipula dei vari CCDI
2 Rilevazione sui permessi sindacali
Non si dà luogo ad acquisti
di beni e di servizi di importo
Programmazione degli acquisiti No
unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro
Negli ultimi anni
l'Amministrazione non ha
Progettazione No affidato gare articolate
secondo i criteri previsiti dal
processo
Scelta del contraente: Affidamento ed
Servizio Ragioneria, Economato,
8 esecuzione di servizi e forniture di importo Sì
Contratti
inferiore ai 40.000 euro
1 Delibera a contrarre
Nomina del Responsabile Unico del
2
Procedimento
3 Scelta del contraente
4 Stipula del contratto
5 Pubblicazione
Verifica ed aggiudiazione del contratto No Assorbito dal processo 8
Esecuzione del contratto No Assorbito dal processo 8
Responsabile Unico del Procedimento/
9 Sì
Verifica di regolare esecuzione Incaricato della regolare esecuzione
Controllo interno di regolarità amministrativo- Servizio Ragioneria, Economato,
10 Sì
contabile Contratti
1 Verifica dei fondi sui capitoli di spesa
Pagina 2 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
2 Controllo dei documenti giustificativi di spesa
3 Verifica dell'impegno di spesa
Servizio Ragioneria, Economato,
11 Procedure per l'acquisto online Sì
Contratti
1 Verifica del fabbisogno
Individuazione del bene attraverso i portali
2
digitali
Acquisizione del Codice Identificativo Gara
3
(in base all’importo netto dell’IVA)
4 Decreto a contrarre
5 Decreto di impegno
6 Ordine di approvvigionamento
Servizio Ragioneria, Economato,
12 Attiviità economale Sì
Contratti
1 Gestione e inventario beni mobili
Gestione del fondo cassa per le spese
2
minute
3 Gestione dei beni di facile consumo
Servizio Ragioneria, Economato,
13 Sì
Gestione del bilancio informatizzato Contratti
1 Registrazione capitoli di entrata e uscita
Registrazione dei fondi ministeriali e di altri
2
enti
3 Assunzione impegni di spesa
4 Registrazione fatture
5 Gestione ritenute professionisti
6 Gestione separata INPS
Predisposizione dei relativi Decreti del
7
Segretario Generale
8 Richiesta DURC online
Emissioni di ordinativi online di pagamento
9
(mediante applicativo GEOCOS)
Pagina 3 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Registrazione mandati, quietanzati dalla
10
Banca di Italia
Controllo della rispondenza dei dati contabili
11 interni con la disponibilità residua presso la
Banca d’Italia
Predisposizione dei rendiconti dei diversi
12 capitoli, per la Ragioneria Generale dello
Stato
Servizio Ragioneria, Economato,
14 Rapporti Agenzia delle Entrate – Riscossione Sì
Contratti
1 Verifica inadempimenti
2 Redazione Nulla Osta e Liquidazione fattura
Emissione di ordinativo di pagamento ai
3
creditori
4 Registrazione quietanza Banca d'Italia
5 Registrazione versamento IVA split payment
6 Elaborazione Rendiconto annuale
Piattaforma per la certificazione dei crediti, Servizio Ragioneria, Economato,
15 Sì
gestione della fattura elettronica Contratti
1 Registrazione pagamento fattura
2 Registrazione versamento IVA split payment
3 Registrazione di note di pagamento no-SDI
Servizio Ragioneria, Economato,
16 Sistema di interscambio -SDI Sì
Contratti
1 Accettazione/rifiuto delle fatture
2 Reinvio allo SDI
Versamenti delle ritenute, dei contributi e Servizio Ragioneria, Economato,
17 Sì
dell'IVA Contratti
Compilazione dei modelli F24 in base alle
1
ritenute da versare
Compilazione dei modelli F24 in base ai
2
contributi a carico dell’Ente
Compilazione dei modelli F24 in base all’IVA
3
da versare
Pagina 4 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Controllo file, firma e Invio tramite desktop
4
telematico
Ricezione e controllo della ricevuta, tramite
5
desktop telematico
Servizio Ragioneria, Economato,
18 Gestione dei mandati di pagamento Sì
Contratti
1 Predisposizione dei mandati
Pagamento on line mediante l'applicativo
2
G.E.O.Co.S
3 Controllo del mandato esitato
Servizio Ragioneria, Economato,
19 Gestione fiscale Sì
Contratti
Predisposizione certificazione fiscale (CU per
1
gli incarichi eventualmente affidati)
Predisposizione, compilazione ed invio online
2
Modello IRAP
Predisposizione, compilazione ed invio online
3
Modello IRAP
4 Rilevazioni beni immobili (su portale Tesoro)
Rilevazione dei costi di gestione beni
5 immobili, mediante sito Agenzia Demanio
(applicativo IPER)
Rilevazioni dati e documenti, informazioni
necessarie alla classificazione di unità
6 economiche nei settori istituzionali stabilili dal
Sistema Europeo dei Conti 2010 (modello
RIDDCUE)
7 Censimento della flotta delle auto di servizio
Tenuta dell’anagrafe delle prestazioni di
8
dipendenti e consulenti.
9 DPCM 22.9.2014, compilazione schema
20 Gestione della perfomance Sì Staff Dirigenti
1 Definzione e assegnazione obiettivi
2 Monitoraggio
3 Rendicontazione
Pagina 5 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
4 Valutazione
5 Premialità
Ciclo della prevenzione della corruzione e Servizio Comunicazione e
21 Sì
trasparenza Trasparenza
1 Trattamento del rischio
Consultazione pubblica sul trattamento del
2
rischio
3 Redazione del Piano
4 Attuazione delle misure
5 Monitoraggio sull'attuazione
6 Formazione
Settore Tecnico I – Gestione dei rischi
22 Gestione del rischio di alluvioni Sì
naturali
1 Valutazione preliminare
Calendario, programma di lavoro e misure
2
consultive per l'elaborazione del Piano
Valutazione globale provvisoria dei principali
3 problemi di gestione delle acque nel distretto
idrografico del fiume Po
4 Mappe di pericolosità e di rischio
5 Schema di Progetto di Piano
6 Progetto di Piano
7 Piano di Gestione del rischio di alluvioni
8 Attuazione del Piano
9 Revisione e aggiornamento del Piano
Partecipazione pubblica a supporto del Settore Tecnico I – Gestione dei rischi
23 Sì
PGRA naturali
1 Accesso alle inforrmazioni
2 Partecipazione attiva
3 Consultazione
Valutazione ambientale strategica – VAS Settore Tecnico I – Gestione dei rischi
24 Sì
PGRA naturali
1 Verifica di assoggettabilità
2 Fase di consultazione preliminare
Pagina 6 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Fase di consultazione pubblica del rapporto
3
ambientale
Trasmissione al MATTM e alla Commissione
4
VIA/VAS
Recepimento del parere motivato e fase della
5
decisione
Settore Tecnico II – Gestione delle
25 Pianificazione delle acque Sì
risorse idriche
Calendario, programma di lavoro e misure
1
consultive per l'elaborazione del Piano
Valutazione globale provvisoria dei principali
3 problemi di gestione delle acque nel distretto
idrografico del fiume Po
6 Progetto di Piano
7 Adozione del Piano di Gestione
8 Approvazione
Attuazione del Piano
9 Riesame e aggiornamento del Piano
Partecipazione pubblica a supporto del Settore Tecnico II – Gestione delle
26 Sì
PdGPo risorse idriche
1 Accesso alle inforrmazioni
2 Partecipazione attiva
3 Consultazione
Valutazione ambientale strategica – VAS Settore Tecnico II – Valutazione Piani
27 Sì
PdGPo e Programmi
1 Fase di consultazione preliminare
Fase di consultazione pubblica del rapporto
3
ambientale
Fase di valutazione del Rapporto Ambientale
3
e delle osservazioni pervenute
Recepimento del parere motivato e fase della
4
decisione
5 Monitoraggio
Pagina 7 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Settore Tecnico II – Gestione delle
28 Pianificazione del bilancio idrico Sì
risorse idriche
Calendario, programma di lavoro e misure
1
consultive per l'elaborazione del Piano
2 Valutazione globale provvisoria
3 Progetto di Piano
4 Adozione del Piano di Bilancio
5 Approvazione
6 Attuazione del Piano
7 Riesame e aggiornamento del Piano
Valutazione tecnica di compatibilità dei
progetti di interventi di rinaturazione nelle Non risulta essere stata
Settore Tecnico I – Gestione dei rischi
Fasce fluviali A e B, rispetto al rispetto al PAI No chiesta nessuno valutazione
naturali
ed ai contenuti della Direttiva rinaturazione tecnica di compatibilità
del PAI
Sviluppare attività di comunicazione e
Settore Tecnico II – Gestione delle
29 sensibilizzazione per favorire l'attuazione del Sì
risorse idriche
PdGPo
1 Progetazione dell'intervento
Accordo con gli organi di vertice
2
sull'intervento di formazione
3 Attività segretariale a supporto
4 Feedback sull'iniziativa
Settore Tecnico III – Valutazione Piani
30 Programmazione operativa Sì
e Programmi
Predisposizione dei Programmi operativi di
1
livello distrettuale e regionale
Predisposizione del Report sui progressi
2 realizzati nell’attuazione del Programma di
misure
Rilascio del parere di compatibilità per le
Settore Tecnico II – Gestione delle
31 grandi derivazioni di acque pubbliche Sì
risorse idriche
superficiali
1 Ricezione della richiesta
2 Codifica della domanda
Pagina 8 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
3 Istruttoria
4 Parere definitivo
5 Firma digitale del parere
6 Invio tramite PEC
Rilascio del parere di compatibilità per le
Settore Tecnico II – Gestione delle
32 piccole derivazioni di acque pubbliche Sì
risorse idriche
sotterranee
1 Ricezione della richiesta
2 Codifica della domanda
3 Istruttoria
4 Parere definitivo
Rilascio del parere di compatibilità per le
Settore Tecnico II – Gestione delle
33 piccole derivazioni di acque pubbliche Sì
risorse idriche
superficiali
1 Ricezione della richiesta
2 Codifica della domanda
3 Istruttoria
4 Parere definitivo
Compatibilità delle richieste di Settore Tecnico II – Valutazione Piani
34 Sì
sdemanializzazione e Programmi
1 Ricezione dell'istanza
3 Istruttoria
3 Rilascio della presa d'atto
Valutazione tecnica di compatibilità dei
progetti di interventi di rinaturazione nelle
Settore Tecnico II – Gestione delle
35 Fasce fluviali A e B, rispetto al rispetto al PAI Sì
risorse idriche
ed ai contenuti della Direttiva rinaturazione
del PAI
1 Ricezione istanza
3 Istruttoria
3 Monitoraggio
Settore Tecnico II – Gestione delle
36 Sì
risorse idriche
1 Ricezione istanza
Pagina 9 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
3 Istruttoria
3 Monitoraggio
Osservatorio permanente degli usi idrici in Settore Tecnico II – Gestione delle
37 No Processo totalmente tecnico
atto nel distretto idrografico del fiume Po risorse idriche
Redazione del programma triennale delle
1
attività
Individuazione e la costruzione di strumenti di
2
conoscenza e di controllo del bilancio idrico
Gestione delle crisi idriche e degli eventi
3
siccitosi
38 Segreteria Generale Sì Segreteria Generale
Coordinamento e cura degli impegni del
1
Segretario Generale
Funzione di raccordo fra i settori
2 amministrativi e tecnici e il Segretario
Generale
3 Cura delle relazioni esterne
Attività di segreteria a supporto della
4 partecipazione alla progettazione
internazionale ed europea
Attività di segreteria a supporto delle forme di
5
accordo
Verifica dello stato di avanzamento dei
6 processi istruttori, di rilevanza, nel rispetto
delle scadenze temporali
7 Gestione dei flussi documentali
Gestione delle missioni italiane ed estere del
8
Segretario generale
Gestione degli aspetti legislativi connessi Servizio Supporto Legale e
39 Sì
all'attività dell'Ente contenzioso
1 Raccolta e studio di disposizioni normative
2 Supporto legale ai settori tecnici
Supporto all'Avvocatura dello Stato nella
3
gestione del contenzioso
Pagina 10 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
40 Segreteria degli Organi istituzionali Sì Ufficio Relazioni con il Pubblico
1 Segreteria del Comitato Tecnico
2 Segreteria del Comitato Istituzionale
41 Protocollo e affari generali Sì Servizio Protocollo e affari Generali
1 Gestion informatizzata del protcollo
2 Gestione della posta elettronica certificata
3 Gestione del centralino
42 Ufficio Relazioni con il pubblico Sì Ufficio Relazioni con il Pubblico
1 Attività di ricerca interna
2 Risposta all'utenza
Servizio di Prevenzione e protezione dei Servizio di prevenzione e protezione
43 Sì
rischi dei rischi
1 Individuazione dei fattori di rischio
2 Valutazione dei rischi
Individuazione delle misure per la sicurezza e
3
la salubrità degli ambienti di lavoro
Elaborazione delle misure preventive e
4
protettive
Elaborazione delle misure di sicurezza per le
5
varie attività aziendali
Elaborazione delle procedure di sicurezza
6
per le varie attività aziendali
Proposta di programmi di informazione e
7
formazione diretti ai lavoratori
Partecipazione alle consultazioni in materia
8
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
9 Diffusione delle informazioni ai lavoratori
Supporto alla programmazione delle attività Settore Tecnico IV – Sistemii
44 No Processo totalmente tecnico
informative Specialistici Informativi
Supporto alla definizione e progettazione dei
1
quadri conoscitivi di distretto
Pagina 11 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Partecipazione alla costruzione dello schema
direttore delle informazioni del Distretto
2 idrografico del fiume Po, anche in termini di
integrazione delle informazioni e di modelli di
qualificazione dei dati (DPSIR)
Rapporti con gli Enti del bacino e centrali per
la condivisione delle conoscenze e per la
realizzazione di una struttura informativa di
3
distretto nel quadro della Direttiva INSPIRE,
dell’iniziativa SEIS, del Geoportale Nazionale
e di altre iniziative nazionali.
Contributo alla costruzione di una rete di
4 conoscenze e competenze a livello di
Distretto Soggetti (Enti, Università, eccetera)
Definizione e gestione di strumenti informativi
e comunicativi per il sostegno al lavoro
5
cooperativo, alla condivisione delle
conoscenze, ai processi partecipativi
Settore Tecnico IV – Sistemii
45 No Processo totalmente tecnico
Gestione delle strutture informatiche Specialistici Informativi
Sviluppo, gestione e pubblicazione delle Settore Tecnico IV – Sistemii
46 No Processo totalmente tecnico
basi informative e documentali Specialistici Informativi
Raccolta requisti – Ricognizione basi
1
informative prodotte da altri Soggetti
2 Programma di sviluppo
Acquisizione (acquisto, acquisizione da altri
3
Soggetti, rilevamento)
4 Archiviazione e copie sicurezza
5 Metadatazione / Catalogazione
6 Supporto URP per la consegna dati
7 Pubblicazione nei siti dell'Ente
8 Pubblicazione nella piattaforma Open data
Pubblicazione metadati nella piattaforma
9
RNDT
Pagina 12 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Settore Tecnico IV – Sistemii
47 Elaborazione dati No Processo totalmente tecnico
Specialistici Informativi
Interazione con i Settori e i Soggetti esterni
per la definizione dei fabbisogni di
1
elaborazione e la programmazione delle
attività
Progetto e realizzazione di elaborazioni di
dati, geografici e non, realizzazione di
2
cartogrammi, prodotti cartografici,
infografiche, report
Analisi dati ambientali e socio-
3 economici,analisi spaziali e definizione di
procedure di elaborazione
Sviluppo e gestione tecniche e strumenti GIS
4
(programmi, geo database, ...)
Supporto allo sviluppo delle conoscenze e
5 delle competenze del Personale
relativamente all’uso e al trattamento dei dati
Progetto, realizzazione / acquisizione e
Settore Tecnico IV – Sistemii
48 gestione di prodotti informatici a supporto No Processo totalmente tecnico
Specialistici Informativi
delle attività dell'Ente
1 Raccolta requisiti
2 Impostazione progetto
3 Realizzazione / acquisizione
4 Rilascio / installazione / prova
5 Ciclo di manutenzione correttiva
6 Addestramento / Formazione utenti
7 Assistenza utenti
8 Revisione
9 Rimozione
Settore Tecnico IV – Sistemii
49 Siti intenet/intranet Sì
Specialistici Informativi
1 Pogettazione e realizzazione
2 Coordinamento dell'attività redazionale
3 Monitoraggio
Pagina 13 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPiano Triennale di Prevenzione Allegato 1: Catalogo dei processi ammessi alla valutazione
della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 del livello di esposizione al rischio di corruzione
N. Processo N. Fase A Motivazione Servizi interessati
Gestione interventi di assistenza tecnica Settore Tecnico IV – Sistemii
50 No Processo totalmente tecnico
interna Specialistici Informativi
Creazione dei profili utente abilitati all'utilizzo
1
della piattaforma
2 Formazione degli utenti
3 Raccolta segnalazioni
4 Attribuzione segnalazioni per competenza
5 Intervento del tecnico competente
6 Chiusura segnalazione
Elaborazione statistica periodica delle
7
segnalazioni
Definizione di eventuali interventi tesi a
8
ridurre le richieste di interventi più frequenti
Supporto al Settore Amministrativo per le
Settore Tecnico IV – Sistemii
51 attività di gestione di approvvigionamento di Sì
Specialistici Informativi
beni, servizi e affidamento consulenze
Attività propedeutica all'approvvigionamento
1
di beni e servizi
Attività propedeutica all'affidamento di
2
consulenze e servizi
3 Scelta del contraente
4 Esecuzione del contratto
5 Verifica della regolare esecuzione
Pagina 14 Autorità di bacino distrettuale del fiume PoPuoi anche leggere
