I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT - Re-certification - Report emesso alle 15:34 GMT del 03-Mag-2019
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I.S.I.S. GIULIO NATTA
AUDIT REPORT
Re-certification
Report emesso alle 15:34 GMT del 03-Mag-2019
0I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
Nr. MIC: CMPY-025101
Cliente/Indirizzo: I.S.I.S. GIULIO NATTA
via Europa, 15
Bergamo, Bergamo 24125 Italy
Criteri di Audit: UNI EN ISO 9001:2015
Tipo di Audit: Re-certification
Data di Audit: Bergamo, Italia:
15-Apr-2019 al 17-Apr-2019
Audit Team (ruolo) Marco Bergonzi (Lead Auditor, Bergamo, Italia)
Scopo di certificazione: Sito/i: I.S.I.S. GIULIO NATTA, Bergamo, Bergamo, Italia
UNI EN ISO 9001:2015:
Progettazione ed erogazione dell'attività didattica ad indirizzo scientifico e
tecnologico ed attività di orientamento. Attività di coordinamento di progettazione
ed erogazione di formazione nel settore Istituto Tecnico Superiore.
Conclusioni: Nessuna azione richiesta
Il Sistema di Gestione è pienamente efficace (nessuna NC rilevata)
SINTESI
Il sistema di gestione è efficacemente implementato e gestito, con forte propensione da parte del personale di tutto
l'istituto, coinvolto e consapevole, e guidato da una direzione motivata e fortemente intenzionata a creare valore
aggiunto nei giovani allievi.
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1I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
SWOT ANALYSIS
- Gestione documentale tramite costante innovativa applicazione delle tecniche
informatiche di condivisionedocumenti
- Gestione progettuale e forte attenzione alle necessità del contesto sociale
- Efficace gestione dei laboratori, vero punto di forza dell'istituto
- Clima d'istituto particolarmente dedicato alla crescita umana, oltre che professionale,
Punti di forza
dell'utente.
(Strenghts)
- Forte propensione alla Sicurezza sui luoghi di lavoro ed al rispetto dell'Ambiente, in termin
di mission specifica
- Ottima raccolta, gestione ed analisi degli indicatori specifici di performance dei processi
- Sistema di gestione delle comunicazioni eventi/attività tramite procedura emessa con
Circolare del 16.03.2019 per riunione del 26.03.2019.
Punti di debolezza
Nessuno per quanto rilevato
(Weakness)
Opportunità
Nessuna opportunità specifica dall'esterno, per quanto campionato
(Opportunities)
Nessuna rilevata per quanto campionato, eccetto la gestione dell'edificio scuola, a carico
Minacce (Threats)
della Provincia
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2I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
INTERTEK MATURITY MODEL
Le descrizioni del punteggio sono generiche per tutti i sistemi di gestione e non possono essere personalizzate
dall'Auditor, consentendo così la coerenza di interpretazione e standardizzazione dei risultati degli audit a livello
mondiale. I punteggi forniti per la vostra organizzazione sono solo a scopo di benchmarking e si basano sulla
valutazione del gruppo di verifica.
Direzione Eccellente
Forte evidenza dell'impegno della Direzione, della soddisfazione del clientee delle parti interessate, della
conoscenza/consapevolezza della politica e degli obiettivi, dimostrati costantemente da tutti i membri
dell'Organizzazione. Responsabilità e autorità sono evidenti e pienamente supportate da dati, trends e relativi KPI. I
riesami della Direzione sono condotti come da programma con la partecipazione di tutto il personale richiesto. Le
registrazioni sono complete e dimostrano un andamento positivo nel miglioramento e nell'apprendimento. L'Alta
Direzione è pienamente impegnata in tutti gli aspetti del sistema di gestione aziendale.
Commenti dell'Auditor:
RIESAME
Riesame della Direzione n° 1 condotto in data 05.11.2018 (più riesame di tipo pianificazione) e n° 2 condotto in data
19.02.2019, inclusivo di: analisi dei report Intertek del 2018 e soluzione delle azioni in uscita + modifiche alla
documentazione; completamento e risultati degli audit interni – nessun rilievo significativo aperto; valutazione della
customer satisfaction durante OPEN DAY e con la limitazione alla precedente customer satisfaction relativamente ai
genitori degli alunni – risultati generalmente positivi con maggiore risposta percentuale del campione analizzato; report
di prestazione dei processi (Nessun reclamo rilevato); stato delle azioni correttive (nulla da segnalare); azioni da
precedenti riesami. Presente analisi delle modifiche che possono avere effetti sul SGQ + nuove raccomandazioni per il
miglioramento + ISO 14001:2015, previsto verso il 2020. Gli allegati includono: elenco reclami + pianificazione degli
audit interni + pianificazione degli obiettivi futuri + risultati monitoraggio prestazioni + risultati indagini di customer
satisfaction + modifiche alla documentazione.
OBIETTIVI
Definiti in sede di riesame di direzione e pubblicati tramite il documento Piano di miglioramento 2019-2021 sul sito
web dell’istituto. Il piano triennale di miglioramento definisce le aree strategiche secondo un ordine di priorità:1)
Rilancio del sistema Qualità – pianificazione momenti informativi e formativi con il personale; 2) Formazione continua
del personale finalizzata al miglioramento del servizio didattico e della gestione degli ambienti laboratoriali, tramite
progetto ACCOGLIENZA IN ISTITUTO con esplicito riferimento alle competenze digitali ed alle competenze
metodologiche laboratoriali; 3) azione di dettaglio sull’indagine soddisfazione utenti, tramite piattaforme GOOGLE; 4 -
5) Dimensione dei comportamenti sicuri e responsabili, in particolare quelli caratterizzati dalla attenzione alle aree
comuni e alla protezione del bene pubblico e formazione sui temi di sicurezza totale (progetto scuola sicura e progetto
Giasone);6) Gestione sito web di istituto con implementazione sezione GLI – Gruppo Lavoro Inclusione; 7) avanzamento
del completamento azioni funzione registro elettronico e archivio diplomati; 8) riqualificazione Articolazione
Biotecnologie Ambientali tramite Docenti di Diritto per focalizzare sulla tutela ambientale nel ciclo alternanza scuola –
lavoro; 9) prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo (percorso di responsabilizzazione nel digitale, tramite
collaborazione tra diversi dicenti). Sono inclusi i seguenti obiettivi/traguardi: A) Aumentare la qualità dello sviluppo
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professionale docente attraverso azioni di formazione (KPI = Numero dei corsi di formazione; % di docenti in
formazione;% docenti che terminano il corso; % uso degli strumenti di lavoro); B) Aumentare la qualità professionale
del personale non docente attraverso azioni di formazione (KPI = Numero dei corsi di formazione, % di personale in
formazione, % personale che termina il corso, % uso degli strumenti di lavoro); C) Migliorare le competenze degli
studenti in particolare quelle delle classi III-IV-V nell’area dell’alternanza, dell’orientamento e delle competenze di
cittadinanza (KPI = Numero di progetti,% di studenti coinvolti). Tutti i progetti/obiettivi sono declinati nel piano di
miglioramento tramite schede di dettaglio. Per ogni strategia sono definite le singole fasi del progetto, le
responsabilità, il gantt di dettaglio, i tempi, i budget, i valori attesi e le metodologie di misurazione, oltre che criteri,
modalità e tempistiche di revisione dei target specifici.
Audit interni Maturo
Gli audit interni vengono eseguiti a intervalli pianificati e si basano sullo stato e l'importanza dei processi aziendali. I
dati vengono raccolti, analizzati e valutati dall'Alta Direzione su base regolare. Esiste un legame tra i risultati di audit
interno e lo stato complessivo dell'organizzazione. Gli audit team sono addestrati, imparziali e obiettivi nel loro
approccio. I rapporti di audit sono chiari, concisi e supportati dalle azioni correttive applicabili. La Direzione è coinvolta
nel processo di azioni correttive assicurando un'implementazione tempestiva e un'efficacia complessiva della
risoluzione.
Commenti dell'Auditor:
Pianificazione degli audit espressa tramite primo Riesame di Direzione del novembre 2018, con previsione di audit sul
periodo Dicembre – Marzo 2019; presenti 2 auditor qualificati (hanno effettuato corso interno per valutatori ISO 9001 –
G. Cortesi e Succu S.) a garanzia del rispetto indipendenza. Valutare aggiornamento ISO 9001:2015 per formazione
auditor. La programmazione include tutti i processi definiti a sistema secondo nuovo standard. Campionato audit sui
processi di gestione piano triennale offerta formativa (nr. 3 del 09.01.2019), completo di checklist e valutazioni di
efficacia del processo; campionato audit sui processi di pianificazione e progettazione attività didattica (nr. 10 del
18.02.2019), completo di checklist e valutazioni di efficacia del processo; campionato audit sui processi di inclusione
bisogni educativi speciali (BES) (nr. 07 del 04.02.2019), completo di checklist e valutazioni di efficacia del processo –
interessante in tutti i casi l’approfondimento di ruoli e responsabilità in relazione all’operatività del processo, e
l’identificazione in sede di audit degli obiettivi specifici di processo. Campionato audit sui processi di alternanza scuola-
lavoro (nr. 13 del 07.03.2019), completo di checklist e valutazioni di efficacia del processo. Nessun rilievo emerso dagli
audit interni.
Azioni correttive Soddisfacente
Il processo di azioni correttive soddisfa i requisiti minimi definiti dalla norma. Sono presenti dati derivanti da fonti quali:
reclami dei clienti e delle parti interessate, audit interni, analisi di garanzia, difetti, indicatori interni e prestazioni dei
fornitori. Il processo include un'analisi dell'efficacia delle azioni intraprese. C'è evidenza di strumenti per la risoluzione
dei problemi, utilizzati a supporto del processo.
Commenti dell'Auditor:
Non sono presenti NC/AC. Nessun reclamo aperto nel 2018. Presenti 3 Azioni/progetti di miglioramento aperti nell’a.s.
2018-2019: campionato il progetto relativo al Sondaggio di gradimento studenti online (casella di posta
@nattabg.gov.it) con tabulazione risposte su Google. L’azione ha avuto l’obiettivo di coinvolgere maggiormente gli
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studenti nella partecipazione alle risposte. Valutazione di efficacia condotta, con esiti positivi (vista tabella dei risultati
finali – aggiornamento aprile 2019). Campionato il progetto relativo al Sondaggio Stress Lavoro Correlato online (casella
di posta @nattabg.gov.it) con tabulazione risposte su Google: alcuni tecnici e amministrativi non sono ancora dotati di
casella postale istituzionale. L’azione ha avuto l’obiettivo di ottenere una più veloce e completa risposta dal personale,
con lettura dati più approfondita. Valutazione di efficacia condotta, con esiti parzialmente positivi (ancora migliorabile
la percentuale di risposta – efficace la diminuzione dei tempi di elaborazione dati). Campionato il progetto relativo
all’implementazione funzioni ARGO SCUOLA NEXT per migliorare le comunicazioni scuola-famiglia e le comunicazioni
interne – verificato sistema di distribuzione ARGO: campionata Circolare del 12.04.2019 (indirizzata docenti classi 5° A
CM e 5° A BS ed ai genitori di tali classi per prove INVALSI. Valutazione di efficacia condotta, con esiti positivi.
Miglioramento continuo Eccellente
Tutti i flussi di dati vengono utilizzati come fonti per indirizzare il miglioramento continuo nel tempo. Questi possono
includere politicadel sistema di gestione, obiettivi e risultati di audit, analisi dei dati, azioni correttive e preventive e
riesame della direzione. Strumenti avanzati come Lean, Kaizen, 6 Sigma ecc, sono implementati e compresi
dall'organizzazione a tutti i livelli. C'è un chiaro legame tra le azioni intraprese e la contropartita finanziaria dei vari
progetti. Vi è una forte evidenza di una riduzione delle modifiche e conoscenza delle carenze.
Commenti dell'Auditor:
Verificata gestione monitoraggio dati Analisi Consuntivo approvato al 2018 dal Consiglio di Istituto del Dicembre 2018.
Completa analisi delle entrate e dei risultati finali: verificata analisi dati INVALSI 2018, presentati al ad aprile 2019 in
forma sintetica solo per le classi interessate (classi 2, mentre le classi 5 non sono ancora stati elaborati) da parte di
Resp. Monitoraggio prof. Franco Foglieni. Riepilogo dei dati statistici a.s. 2018/2019 riepilogati su tabella di
monitoraggio dati: aggiornata al 06.04.2019: Variazione % nr. studenti prima = -1,11%; media del giudizio scuola media
per classi 1 = +0,02; nr. azioni correttive chiuse/Aperte = Non presenti; nr. progetti miglioramento = 3; 0 forniture non
conformi; monte ore corsi di recupero globale = 550 ore; % promossi successivamente al giudizio sospeso = 91,4 per
LSA e 93,7 per ITI; nr. ritirati = 0,18% (obiettivo < 3%); numero complessivo promossi = 94,3% per LSA e 85,7% per ITI;
media valutazione studenti diplomati = 75,1 per ITI e 73,2 per LSA (100 = max); risultati invalsi = -11,2 LSA per italiano -
+ 13,8 ITI per Matematica; % studenti diplomati in 5 anni = 83,6%; % studenti che proseguono studi ITI con Università =
80%; % diplomati che trovano lavoro in ambiti professionali coerenti ITI = 10%; monte ore globale sportello counseling
= 20 ore.
CUSTOMER SATISFACTION
Invio dei questionari online per le classi digitalizzate e invio cartaceo per classi tradizionale. Ulteriore crescita in fase di
partecipazione, con forte collaborazione da parte dei genitori e forte presenza questionari via mail. Il questionario era
libero, non limitato nella partecipazione. Risultato finale globalmente positivo. Campionamento genitori classe prime
ottiene una risposta del 60%, in diminuzione rispetto al 78% rilevato nell’A.S. 2017/2018. Questionario classi terze ITI:
93 risposte ottenute, Questionario Biennio ITI: 82 risposte ottenute; questionario classi quarte ITI = 21 risposte
ottenute; questionario classi quinte = 61 risposte ottenute (di cui il 50% arrivano dal Liceo); questionario classi prime =
168 risposte ottenute, questionario classi terze LSA = 43 risposte ottenute; questionario classi seconde LSA = 41
risposte ottenute; punti più delicati, da rivedere, sono quelli relativi alle disponibilità di colloqui o al ricevimento
collettivo pomeridiano, e la fattibilità di attività extra-scolastiche per le classi quinte. Completo il sondaggio di
Questionario soddisfazione per gli allievi, che ha visto l’analisi sulle classi seconde (94,3 % si dichiara soddisfatto della
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scelta – migliorabile l’efficacia dei corsi di recupero estivi – negativa la soddisfazione dei servizi igienici), terze e quinte.
Verificato questionario docenti neoassunti e ATA neoassunti: visto adesione al sondaggio decisamente positiva, con
aumento % netto rispetto al periodo precedente.
Tutti i risultati dei questionari sono disponibili in formato grafico su Google Docs. Customer satisfaction sul personale
dipendente tramite valutazione del rischio da Stress Lavoro Correlato, effettuata su modello della Regione Basilicata –
Gruppo di valutazione: dirigente, RSPP, MC, ASPP, RLS, Referenti di sede, Collaboratori scolastici e Referenti
amministrativi e tecnici. Effettuazione tramite Template su piattaforma GOOGLE, risultati finali e considerazioni ancora
da completare.
Controllo operativo Eccellente
5 - Eccellente - I controlli operativi sono pianificati e sviluppati. La pianificazione è coerente con tutti gli altri processi
del sistema di gestione aziendale. Obiettivi, processi, necessità di opportuni documenti aggiuntivi e risorse, attività di
verifica e di prova e i requisiti delle registrazioni sono stati determinati, a seconda dei casi. I processi e le attività sono
eseguite in modo coerente. Tutti i dati vengono raccolti ed analizzati per verificare l'efficacia del processo di
pianificazione , con l'evidenza di significative tendenze di miglioramento. Forte legame con tutti i fattori chiave
aziendali. Best Practices (Lesson Learned) sono condivisi in tutta l'azienda.
Commenti dell'Auditor:
ACQUISTI
Verificata gestione adempimenti e scadenziario responsabili di laboratorio e aule per la fase relativa agli acquisti:
definizione modulistica per l’acquisto di materiali di consumo (vetreria e prodotti chimici) + materiali e infrastrutture ed
attrezzature. Parte della retta degli studenti è ripartita su acquisto materiale tecnico, tramite definizione di budget
annuale, deliberato tramite Consiglio d’Istituto (Delibera DS di settembre 2018 - 25M euro Manutenzione + 25M Euro
Vetreria e Chimici + 25M euro per Strumentazione). Visto Riepilogo Ordini A.S. 2018/2019 aggiornato al 08.04.2019,
suddiviso per reparti (verificata analisi indicatori c/o DSGA) Verificata gestione degli ordini su cartelle informatizzate in
software GECODOC. Verificato fascicolo ACQUISTI 2019 con sotto fascicolo ORDINI Acquisto; campionato foglio LABORI
SCIENTIFICI: campionato acquisto prodotti chimici – ORDINE 203 del 20.09.2018 verso fornitore ZELAB SRL (CIG
ZD724FD8EB); verificata comparazione prodotti singoli con diverse case fornitrici, cosa che può essere effettuata con
SINTEL e non con MEPA: richiesta di preventivo con definizione caratteristiche tecniche, inserita in SINTEL e successiva
Determina di aggiudicazione nr. 5112 del 21.09.2019. Bolla di consegna con DDT 1647 del 29.11.2018. Emissione
fattura 182784 del 29.11.2018. Certificato di controllo per regolare fornitura del 10.12.2018 e successivo su seconda
bolla di consegna del 04.02.2019. Valutazione fornitori aggiornata ad aprile 2019. Verificata presenza elenchi fornitori,
comprensivi di anagrafiche, e gestione fornitori in fase di qualifica tramite portale MEPA + SINTEL ed analisi delle visure
camerali. Nessuna NC segnalata a fornitori nel 2018/2019. Verificata qualifica Tecnico QUALITECH con documentazione
aggiornata a febbraio 2019. Verificata presenza listini aggiornati 2019.
PROCESSI DI COMUNICAZIONE
La comunicazione all’interno della scuola è molteplice: la circolare interna viene notificata in tempo reale a tutti gli
alunni, docenti e genitori attraverso un sistema informatizzato delle notizie interne, il sito web è sistematicamente
aggiornato e riceve un numero considerevole di visitatori giornalieri, la comunicazione tra docenti e tra docenti-
dirigente avviene attraverso e-mail e intranet, la comunicazione docenti- genitori è resa attraverso il registro on line ed
il libretto cartaceo delle comunicazioni. Grande variazione rispetto al 2018 è l’utilizzo del sistema ARGO SCUOLANEXT
con uso della bacheca delle comunicazioni (es. comunicazione del 13.04.2019 per visita CRESPI D’ADDA – vista circolare
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6I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
356 del 10.04.2019 relativamente a questionario sui trasporti per certificazione ambientale). Gli incontri scuola famiglia
si avvalgono del sistema di appuntamento settimanale per il tramite del registro on line (ARGO SCUOLANEXT) cui si
aggiungono 2 incontri generali per a.s. Verificate circolari, mail di riferimento (docenti + vicepresidenza + presidenza) e
incontri con tutto il personale docente, relativamente alla formazione base (funzionamento sistema gestione qualità +
utilizzo sportello utente, pianificazione didattica, disposizione aule ed uffici, modulistica necessaria, esigenze
formazione, figure di riferimento, etc…). Verificata inoltre bacheca messaggi tramite ARGO SCUOLANEXT – prima
comunicazione del 09.01.2019 – campionata circolare 210 del 23.01.2019 relativa a dematerializzazione delle circolari.
Ulteriore punto di forza: sistema di gestione delle comunicazioni eventi/attività tramite procedura emessa con Circolare
del 16.03.2019 per riunione del 26.03.2019.
CONTROLLO OPERATIVO
La dimensione triennale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, modificato secondo quanto richiesto dalla Legge
107/2015, permette la redazione di due piani comunicativi tra loro intrecciati. Il Primo è destinato ad illustrare alle
famiglie l’offerta formativa a breve termine e produrre la fotografia della realtà attuale. Il secondo è orientato a
disegnare lo scenario futuro, con una forte connotazione sull’identità dell’istituto al termine del triennio di riferimento,
includendo quindi i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare. Il PTOF (Piano Triennale Offerta
Formativa) dell’ISIS “Giulio Natta” è a tutti gli effetti un documento dinamico, che definisce un orientamento e una
direzione, una dichiarazione della mission della scuola; disegna il percorso evolutivo dell’istituzione scolastica
attraverso i propri servizi curriculari e la propria progettualità, rivolta sia alla sua specifica comunità scolastica sia alla
realtà economica, civica, culturale del territorio di riferimento. Al PTOF è associato un piano triennale di miglioramento
che definisce gli obiettivi e le strategie specifiche sul triennio di indirizzo, e che completa il riesame della direzione.
Gestione del PTOF tramite procedura PSQ.004 rev. 0 del 28.03.2018. Verificato Piano triennale 2019-2021 approvato
con Collegio Docenti del 24.11.2015 e considerato ancora valido. il PTOF è pubblicato su sito WEB, dove è presente
anche il Piano di Miglioramento. Pianificazione (Piani di lavoro): sul sito del Natta sono pubblicate le programmazioni
disciplinari di istituto (suddivise per ITI, LSA, biennio e triennio) con definizione competenze + conoscenze, abilità e tipo
di verifica + strategie didattiche e griglie di valutazione. Tutte le programmazioni disciplinari sono approvate a livello di
area.
Piani di lavoro disciplinari di ciascun docente: pubblicati sul sito e disponibili tramite piattaforma ARGO e DIDAP:
campionamento specifico: terza LSA – Italiano: piano di lavoro preventivo con identificazione livelli di partenza, macro-
argomenti, obiettivi e argomenti. A fine anno sono raccolte relazione finale e programma svolto (Campionato
2018/2019 ancora in corso).
Campionamento in fase di erogazione del servizio, in data 15.04.2019: campionamento Classe 3E LSA ore 09.00 prof.
Giovine G. - materia Biologie e Scienze Integrate (Argomento della giornata – apparato digerente: registro on line su
ARGO con Giornale di classe, appello (assenze e informazioni sulle giustificazioni). Definizione completa della lezione
precedente + valutazioni orali + valutazioni scritte con medie sul periodo scelto + conoscenze ed abilità + note
disciplinari + annotazioni registro + programmazione verifiche – visibile da tutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie;
registrazioni complete su piattaforma ARGO e DIDAP con Piano di lavoro completo e griglie di valutazione approvate al
12.11.2018. Campionamento classe 5G LSA prof. Ssa Ruffoni E. materia Storia e Filosofia – argomento della lezione:
verifica di filosofia materialista “I maestri del Dubbio”: registro on line con Giornale di classe, appello (assenze e
informazioni sulle giustificazioni). Definizione completa della lezione precedente + valutazioni orali + valutazioni scritte
con medie sul periodo scelto + conoscenze ed abilità + note disciplinari + annotazioni registro + programmazione
verifiche – visibile da tutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie; registrazioni complete su piattaforma ARGO e
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7I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
DIDAP. Verificato uso strumento CLASSROOM con azione di tutoring per classe 4D relativamente al progetto
disciplinare PIETRE DELLA MEMORIA del 11.01.2019 + pianificazione e sviluppo materiale per conferenza IL FASCISMO
del 29.12.2018; verificato feedback su CLASSROOM delle lezioni del 08.04.2019. Campionamento classe 1C LSA – prof.
Ssa Frangipane A. – materia: Matematica – argomento del giorno: frazioni algebriche: registro on line con Giornale di
classe, appello (assenze e informazioni sulle giustificazioni). Definizione completa della lezione precedente + valutazioni
orali + valutazioni scritte con medie sul periodo scelto + conoscenze ed abilità + note disciplinari + annotazioni registro
+ programmazione verifiche – visibile da tutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie; registrazioni complete su
piattaforma ARGO e DIDAP. Campionamento classe 1D CMB (Ist. Tecnico Chimica materiali e biotecnologie) – prof. Ssa
Maisano M. R. – materia: Scienza della Terra e Geografia – argomento del giorno: i vulcani: registro on line con Giornale
di classe, appello (assenze e informazioni sulle giustificazioni). Definizione completa della lezione precedente +
valutazioni orali + valutazioni scritte con medie sul periodo scelto + conoscenze ed abilità + note disciplinari +
annotazioni registro + programmazione verifiche – visibile da tutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie; registrazioni
complete su piattaforma ARGO e DIDAP. Campionamento classe 4A CM (Ist. Tecnico Chimica e materiali) – prof.
Pelizzari G. – materia: Tecnologie Chimiche Industriali – argomento del giorno: Verifica Termodinamica e termochimica:
registro on line con Giornale di classe, appello (assenze e informazioni sulle giustificazioni). Definizione completa della
lezione precedente + valutazioni orali + valutazioni scritte con medie sul periodo scelto + conoscenze ed abilità + note
disciplinari + annotazioni registro + programmazione verifiche – visibile da tutti i professori, dagli alunni e dalle famiglie;
registrazioni complete su piattaforma ARGO e DIDAP. Verificata simulazione prova di esame di stato con consegna esiti
per classe 5B BA (Ist. Tecnico Biotecnologie Ambientali) per materia Microbiologia e Analisi Chimica, prof.ssa Sodaro M.
Verificata presenza su ARGO del materiale, dell’appello, delle valutazioni con aggiornamento agli esiti del 02.04.2019 e
caricamento piani di lavoro.
PROCESSI RELATIVI ALL’UTENTE
Gestione delle iscrizioni a seguito di prescrizioni del Ministero MIUR, gestiti on line con portale SIDI. Campionata
Circolare del MIUR nr. 0018902 del 07.11.2018 con sistema di gestione iscrizioni relativo all’anno 2019. Verificato
modulo personalizzato per iscrizione LSA e ITI, caricato in data 21.12.2018 sul portale del MIUR: SCUOLA IN CHIARO,
verificati campi. Verificate iscrizioni classi prime a.s. 2018/2019 importate su sistema ARGO da portale ministeriale SIDI:
campionata fase di pubblicazione classi prime (definite da Prof. Belotti) con pubblicazione in bacheca ai primi di
settembre. Verificata conferma in sede di area disciplinare dei libri di testo, con successiva conferma nei consigli di
classe (in sede congiunta con genitori e alunni) e delibera con Collegio Docenti e conferma (dal punto di vista
economico) con Consiglio d’Istituto (pianificato per maggio 2019 - verificata analisi libri di area disciplinare del maggio
2018). Pubblicati su ARGO sono in seguito pubblicati su sito web. Verificata circolare 294 del 13.03.2019 relativa a
pubblicazione su sito web della modulistica di conferma iscrizione classi successive per a.s. 2019/2020 - evento Tassa
Maturità a.s. 2018/2019 publicato sul portale PAGO IN RETE, con check dei pagamenti effettuati.
Verificate domande classi terze IT, per a.s. 2019/2020, gestito in modo cartaceo ed inviato alle classi seconde in modo
da permettere una veloce pianificazione del corpo docenti. Su 200 alunni si hanno 78 scelte per indirizzo CHIMICA E
MATERIALI, 47 alunni per indirizzo BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI ed il resto su BIOTECNOLOGIE SANITARIE. Verificati
fascicoli completi con check pagamenti (tramite PAGO IN RETE), domanda completa, scelta della religione, foto, ecc…
Pianificazione Visite d’Istruzione di più giorni - campionata Madrid per classe 5 E LSA periodo 13.11.2019 - 17.11.2018 -
richiesta da parte del docente coordinatore Pina Braco in data 27.09.2018 - pro. 5433 del 04.10.2018; previsto utilizzo
aereo + pullman; chiara identificazione dei docenti accompagnatori. Verificato programma di massima della visita, e
successiva richiesta preventivo su ARCA-SINTEL con pro. 5437 del 04.10.2018. Protocollo SINTEL 5437 codice CIG
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8I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
ZF5252AAC9, con invito specifico per agenzie: CENTRO VIAGGI GRAFFITI, GEKO VIAGGI, IL MIGRATORE, ODOS VIAGGI,
RADICI VIAGGI. Preventivi ricevuti e riepilogati su tabella di sintesi; scelta effettuata dal docente Coordinatore,
successiva conferma all’agenzia con pro. 6066 del 26.10.2018 + circolare agli alunni e genitori e creazione evento
pagamento su PAGO IN RETE.
PROGETTAZIONE
A. Campionato progetto Biologia con Curvatura Biomedica: prof.ssa Garlaschelli. Bando aperto da parte del Ministero
con sviluppo per terze classi a.s. 2018/2019. Il progetto prevede in questa fase l’allargamento a circa 70 istituti in tutta
Italia: relativamente alla Lombardia solo ITIS Natta ha partecipato. Obiettivo: aumento del monte ore di 50 unità
rispetto al normale percorso curriculare, finalizzate al potenziamento/orientamento (40 ore di aula e 10 ore di
alternanza scuola lavoro, tutte certificate per il curriculum); verificate circolari e comunicazioni con il MIUR archiviate
anche su CLASSROOM. Verificata analisi risultati 3° Test (tessuto Sanguigno e sistema linfatico) del 06.04.2019.
completa gestione dei PATTI FORMATIVI e Moduli di adesione per ogni studente partecipante. Completa gestione dei
calendari di tirocinio a partire dal 15.04.2019. Verificata modulistica controfirmata per conferma Visita didattica.
Verificate lezioni coordinate presenti su CLASSROOM: Apparato TEGUMENTARIO – ANATOMIA, pubblicato 09.10.2018
+ Apparato TEGUMENTARIO – PATOLOGIE, pubblicato 27.10.2018 (lezione relativa alle micosi, preparata da Dott.ssa
Luvarà – Ordine Medici Bergamo). Verificata pubblicazione calendari moduli su sito NATTA.GOV: es. calendarizzazione
della presentazione del programma curvatura in data 29.10.2018 c/o Ordine dei Medici via Manzù
B. Verifica aggiornamento Giasone (possesso conoscenze e competenze in ambito salute e sicurezza nella gestione dei
laboratori) - prof. con completamento ed avanzamento sul 2019 (coinvolgimento Modulo di Training e formazione
operativa tramite EDUCA – test specifici di situazioni di Emergenza sicurezza). Coinvolti circa 1700 studenti. Ogni
modulo è basato su un Syllabus – competenze minime – aggiornato al 16.02.2019. Confermate unità formative
previste: Piano di emergenza + Modulo 0 (formazione e informazione) + Modulo 1 (rischi per alternanza scuola lavoro)
+ Modulo 2 (body life support – attività di supporto al Primo soccorso, con la collaborazione della Croce Rossa), ecc…
compreso il Campus EDU.C.A. con le simulazioni dei casi reali per le classi quinte.
C. Verifica progetto LAB APERTO (progetto aperto nel 1995) - prof. Franco Foglieni con obiettivo di scuola laboratorio in
campo aperto, con finalità su ambiente e territorio della Bergamasca. Campionamento calendario di esperienze per le
scuole medie su Chimica, Fisica – partecipazione degli studenti del Natta come Tutor. Interessante notare come negli
ultimi anni si sia verificata una sempre maggiore preparazione e partecipazione agli eventi da parte degli studenti tutor.
Verificare esperienze su http://www.supportonattabg.it/wp/. Finalità ultima: partecipazione a Bergamo Scienza.
Ulteriori obiettivi: completamento piattaforma.
D. Verifica progetto POLITEIA (pensato come esperienza di integrazione discipline per Prime del LSA – finalità:
promuovere la radice e la pratica della parità) - prof. Ssa Donati Francesca. Completa pianificazione presentata al
collegio docenti di ottobre 2018. Delibera Novembre 2018 con successive valutazioni dello stato di avanzamento
(completa identificazione dei momenti di Riesame, Verifica e validazione, per altro non ancora completate). Evento
finale del 28 febbraio 2019, con presentazione di installazione/evento. Verifica progetto FILOSOFIA A FUMETTI (pensato
come esperienza di promozione consapevolezza delle proprie capacità per Quarta del LSA – finalità: promuovere la
continuità tra momento teorico e creatività) - prof. Ssa Donati Francesca. Completa pianificazione presentata al collegio
docenti di ottobre 2018. Delibera Novembre 2018 con successive valutazioni dello stato di avanzamento (completa
identificazione dei momenti di Riesame, Verifica e validazione, per altro non ancora completate).
E. Verifica progetto PIETRE DELLA MEMORIA (pensato come esperienza di integrazione e dialogo trans-generazionale
per classi terze e quarte del LSA – finalità: promuovere e potenziare la conoscenza del territorio e degli eventi delle due
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9I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
guerre mondiali) - prof. Ssa Elena Ruffoni - Storia. Completa pianificazione presentata al collegio docenti di ottobre
2017. Delibera Novembre 2017 con successive valutazioni dello stato di avanzamento (completa identificazione dei
momenti di Riesame, Verifica e validazione, completate a giugno 2018 e successivamente riproposte per l’a.s.
2018/2019). Verificata relazione programma svolto: macro-argomenti + collegamento al bando di concorso Lombardia
+ partecipanti e monumenti censiti, con progetto wordpress per registrazione materiale censito. Verificata scheda
progetto completa con obiettivi, finalità, riesame verifica e validazione.
F. Campionamento Progetto COUNSELING – prof. Ssa Pilato P. Verificata gestione iniziale del progetto, con analisi degli
obiettivi relativamente ad interventi mirati su situazioni personali e famigliari e difficoltà di apprendimento (causa
generale: metodo di studio/errata gestione dell’orientamento in ingresso). Visto progetto originario dell’a.s. 2011/2012
e relazione finale dell’a.s. 2012/2013. Verificata istituzione e comunicazione casella mail counseling@natta.bg per
prenotazioni di interventi e incontri. Verificato monitoraggio intermedio su GDRIVE, con questionario feedback e
rendicontazione finale (verificata rendicontazione a.s. 2017/2018 del 30.05.2018) completa di rendicontazione
economica e registro partecipazione aggiornato al 08.04.2019.
Risorse Maturo
Le risorse richieste per il mantenimento efficace e il miglioramento del sistema di gestione sono state definite e ben
impiegate. Miglioramenti sono stati notati in aree quali la soddisfazione del cliente e/o delle parti interessate,
miglioramento continuo e modifiche al processo. I livelli di competenza sono stati definiti e documentati nel sistema di
gestione esistente.
Commenti dell'Auditor:
STRUMENTI DI MISURA – MANUTENZIONI - LABORATORIO
Completa gestione della manutenzione di tutte le attrezzature e gli ambienti di lavoro (verificato database interventi
pianificati/segnalati ed a consuntivo, gestiti da ufficio tecnico). Verificato Laboratorio Chimica + Biologia piano terra:
colloquio con Levati F. strumentazione identificata con codice univoco: presente scheda strumento/attrezzatura Cappa
Aspirazione Lab. Chimico biennio DYNAMIKA 1500X970X900X2600h di ARREDI TECNICI VILLA n° ID 2790: ultime
manutenzioni in data 19.09.2018 e 11.02.2019 (misura velocità frontale di aspirazione con anemometro + verifica
funzionalità saliscendi + verifica contenimento con anemometro – risultato 0,44 m3/s); verificare anemometro.
Verificato Voltametro di HOFFMAN da 25 ml, nr. inventario 2112, controllo con verifica funzionale annuale – ultima
verifica in data 16.02.2018 (prossima prevista entro giugno 2019). Bilancia ELETTRONICA TECNICA portata 2100 gr
(range di errore 0,01), modello KERN 572 n° ID 2797, ultimi controlli (pulizia piattello e camera di pesata - controllo
messa in bolla – verifica in pesata con singolo campione 50gr.) del 19.12.2018 e del 12.03.2019 – non necessaria
identificazione campione per incertezza inferiore alle necessità di precisione. Verificata presenza armadi per prodotti
chimici (per acidi e basi Mod. 2336 marca KOTTERMANN LABOZETA n°ID 2771, ultimi controlli in data 20.03.2019 per
chiusura porta e scorrimento carrello) e presenza postazione lava-occhi con doccia di emergenza. Vista SOP di Chimica
Analitica Strumentale – nr. ancora da assegnare rev. 13.06.2014 – determinazione della concentrazione dello ione
solfato nelle acque, con elenco completo prodotti chimici utilizzati, criteri di procedimento, e allegate MSDS: verificata
Scheda Acido Cloridrico 37% rev. 12.02.2019 di CARLO ERBA. Laboratorio Chimica Analitica Triennio: verificato
strumento Spettrofotometro BAUSCH & LOMB SPECTRONIC 20D, nr. inventario 869, controllo annuale con controllo
accensione, controllo taratura, azzeramento, lunghezza d’onda e funzionamento lampada – ultima verifica Dicembre
2018. Verificata scheda rapporto verifica attrezzature antincendio (registro conservato c/o Provincia di Bergamo) del
03.04.2019 – rapporto 009, relativo a controllo semestrale su 36 manichette UNI 45 + 5 colonne idranti UNI 70 + 50
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10I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
porte tagliafuoco REI 120 + 63 Estintori Polvere da 6 kg + 2 Estintori Polvere da 9 kg + 16 Estintori CO2 da 2 kg + 1
Estintori idrico da 6 kg: note riportate all’attenzione del Responsabile struttura (Provincia BG).
GESTIONE RISORSE UMANE
Verificata gestione graduatorie tramite portale SIDI del portale della Pubblica Istruzione MIUR: finalizzata alla
convocazione del personale docente in supplenza: ricerca sulla prima fascia, classe di concorso A050 – Scienze Naturali,
Chimica e Biologia. Nessuna disponibilità in prima fascia e quindi ricerca su seconda fascia, con almeno 30 persone
disponibili: verificata prova di convocazione con requisiti specifici e definizione delle tempistiche di risposta
obbligatoria. Qualifica del docente come da fasce MIUR. Organigramma aggiornato al 2018/2019. Verificato Fascicolo
ACQUAVIVA F. docente di Scienze Naturali (A050), con risposta di accettazione alla convocazione prot. 6185 del
31.10.2018, presa di servizio prot. 6224, siglata al 05.11.2018 (contestuale presa copia CF e CI, compilazione stato
personale per dati anagrafici, dichiarazione sostitutiva, contratto e comunicazione contestuale Portale Sintesi, con atti
amministrativi). Visto aggiornamento e formazione Generale Rischi (4 ore) e specifico (12 ore) effettuato nel febbraio
2018. Formazione specifica all’atto dell’assunzione con regolamento d’istituto, norme di comportamento in caso di
emergenza e sistema gestione qualità + dichiarazioni incaricati trattamento dati (da aggiornare con le specifiche del
GDPR).
Verifica ATA amministrativo, cartella DSGA con presa servizio Maccarrone E. prot. 4577 del 01.09.2018. Campionato
mansionario specifico aggiornamento a.s. 2018/2019 con specifiche della mansione e responsabilità.
Punteggio: 5=Benchmark | 4=Maturo | 3=Soddisfacente | 2=Principiante | 1=Non evidente
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11I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
SOMMARIO DEI RISCONTRI
Minore Maggiore
Emessi durante l'attività corrente 0 0
Sono state identificate Opportunità di miglioramento:
Sì
STATO DEI PRECEDENTI RISCONTRI
Follow-up dei Riscontri emessi durante l'audit precedente
L'audit precedente non ha richiesto alcuna azioni correttiva.
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12I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
SINTESI DELLE EVIDENZE
Lo stato del sistema di gestione è riassunto qui di seguito:
Conclusioni relative ai processi/aree auditate, inclusi KPI/metodi di misura
Ben gestiti ed efficaci i processi di pianificazione del servizio, strettamente aderente alle richieste espresse dalle
normative cogenti nazionali e dalle linee guida MIUR. Gestito con notevole professionalità ed impegno umano il
processo di erogazione, vero e proprio punto di forza dell'Istituto. Complementari e adeguatamente gestiti i processi
degli acquisti e della gestione delle iscrizioni. Completamente gestito il processo di gestione e manutenzione delle
infrastrutture e degli impianti a corredo, laboratori compresi, e la gestione delle risorse umane.
Tutti i requisiti obbligatori sono adeguatamente gestiti:
Riesame di direzione: completo ed efficace;
Audit interni: completi ed efficaci;
riesame di rilievi precedenti: completo ed efficace;
Azioni correttive, preventive e gestione reclami: completo ed efficace;
Miglioramento continuo: completo ed efficace;
Controllo operativo: completo ed efficace;
Riesame dei cambiamenti: completo ed efficace;
Efficacia del sistema nel raggiungimento degli obiettivi: completo ed efficace;
Verificato corretto utilizzo del logo sulla documentazione ufficiale e sul sito dell ente di Certificazione.
Commenti e conclusioni in merito all'andamento delle performance del cliente dall’ultimo audit di certificazione /
rinnovo (se ultimo audit di sorveglianza)
Nel precedente triennio di certificazione sono stati progressivamente innalzati i livelli di performance dei processi, con
notevole efficacianel raggiungimento degli obiettivi dell'istituto, che si pone come un punto di riferimento per
l'istruzione secondaria di tipo tecnico specifico, in Italia. Da rilevare il forte impegno verso il Sistema di gestione, e la
notevole propensione al miglioramento continuo, confermata durante il presente audit.
Opportunità di miglioramento identificate
1) Completare l'aggiornamento delle dichiarazioni degli incaricati al trattamento dati con le specifiche del GDPR.
2) Completare l'aggiornamento della formazione per la UNI EN ISO 9001:2015 per gli auditor interni.
Conclusioni in merito ai processi di Valutazione e Trattamento del Rischio
Verificata procedura PSQ017 rev.0 del 28.03.2018 completa nelle fasi di identificazione dei fattori idi analisi
(probabilità, rilevabilità e gravità), incrociati tra valori numerici (range da 1 a 10) e valori discorsivi, con esito finale
rappresentato da codici colore di priorità di intervento. Verificato documento RISK MANAGEMENT, rev. 0 del
27.04.2018 – aggiornamento del 12.04.2019, che include i seguenti maggiori rischi: soddisfazione parti (per effetto
pensione docenti con valore aggiunto) presente nel 2018 è stato diminuito come valore, mentre è stato introdotto il
rischio reputazione (con azione di miglioramento relativo all’introduzione dell’Accademy formativa Aziende/docenti di
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13I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
indirizzo e lo sviluppo di laboratori virtuali condivisi azienda/Scuola per lo sviluppo delle competenze tecniche;
confermati i rischi relativi alla continuità dell’attività, e i rischi di catastrofe naturale. Definita una completa gestione
delle opportunità relative, con azioni specifiche complete nella definizione di risorse, tempi di ottenimento ed azioni
specifiche.
Conclusioni in merito al Contesto dell'organizzazione
Confermato documento ANALISI DEL CONTESTO, rev. 0 del 27.04.2018, che include un’analisi delle attività svolte e dei
processi di attività, suddivisione del contesto interno e degli attori coinvolti, oltre che dei fattori di influenza (struttura,
politiche, risorse disponibili, governance), un’analisi dei fattori esterni con attori e fattori di influenza. Definita una
suddivisione del contesto in termini di: contesto aziendale, contesto economico-competitivo, contesto assicurativo,
contesto normativo-istituzionale, contesto culturale-territoriale, contesto IT security e contesto ambientale.
Identificazione parti interessate: studenti in ingresso, studenti in uscita, genitori, docenti, aziende e comunità
circostante. Aspettative delle parti interessate tracciate nel documento stesso e discusse ampiamente con la Dirigente
Scolastica, con un buon livello di analisi e consapevolezza delle effettive conseguenze sul contesto e sulle strategie
dell’Istituto. Verificata procedura PSQ016 rev.0 del 28.03.2018 completa nelle fasi di identificazione dei fattori interni
ed esterni, e nella valutazione della rilevazione delle necessità. La procedura riporta un campo di applicazione del
sistema coincidente con il campo di applicazione definito da certificato e PTOF.
Impatto di cambi significativi (se applicabile)
Nessun impatto da cambi significativi rilevato/Campionato durante l'audit
Informazioni aggiuntive /questioni irrisolte
Nessuna informazione aggiuntiva o questione irrisolta evidenziata durante il campionamento
Comunicazioni/Cambiamenti durante l'audit (se applicabile)
Nessuna comunicazione o cambiamento rilevato durante il campionamento eseguito
Riferimenti ad appendici
Piano di Audit (as executed); Piano di Audit
L'audit è stato eseguito in accordo al Piano di Audit soddisfacendo obiettivi, scopi e durata (on-site e off-site) come
riportati nel Piano di Audit
Confermato
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14I.S.I.S. GIULIO NATTA AUDIT REPORT
RACCOMANDAZIONI DEL LEAD AUDITOR:
Raccomandazione del Lead Auditor UNI EN ISO 9001:2015
Il Sistema di Gestione è conforme ai criteri di audit e può essere considerato efficace nell'assicurare che gli obiettivi
vengano soddisfatti. Si raccomanda dunque il mantenimento della Certificazione
RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE DEL LEAD
AUDITOR
Nessuna raccomandazione aggiuntiva da parte del Lead Auditor
LISTA DI DISTRIBUZIONE
Nome e Indirizzo e-mail del Prof.ssa Patrizia Di Giacomo (RSGQ)
Rappresentante della Direzione mail: sgqualita@nattabg.gov.it
Distribuito a: Prof.ssa Maria Amodeo (DS)
Prof.ssa Patrizia Di Giacomo (RSGQ)
Prof.ssa Gabriella Garlaschelli (QUA)
Giuliana Bresciani (QUA)
Sebastiana Succu (QUA)
Prof. Franco Foglieni (QUA)
Dott.ssa Eleonora Maccarrone (DSGA)
Il presente Report si basa su un campione di evidenze raccolte durante l'audit; pertanto, i risultati e le conclusioni comprendono un elemento di
incertezza. Il presente Report e tutti i suoi contenuti sono soggetti ad un riesame indipendente prima di una decisione riguardante la
concessione o il rinnovo della certificazione.
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