PROGETTO TECNICO - Agenzia Entrate Riscossione

Pagina creata da Mirko Silvestri
 
CONTINUA A LEGGERE
Via Giuseppe Grezar, 14
                                               00142 Roma – RM
                                               Tel. 06 98 9581                               www.agenziaentrateriscossione.gov.it

 Area Innovazione e Servizi Operativi
 Direzione Tecnologie e Innovazione
     Settore Esercizio Sistemi ICT

                                                                 PROGETTO
                                                                  TECNICO

   SERVIZI   DI  MANUTENZIONE
   HARDWARE PER GLI APPARATI
   VIDEOCONFERENZA DI PROPRIETA’
   DI AGENZIA DELLE ENTRATE -
   RISCOSSIONE

                                           Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana
                                Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma
                       Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
Sommario

1.   Premessa ............................................................................................................................................ 3
2.   Fabbisogni ......................................................................................................................................... 4
3.   Definizione Base d’Asta ed analisi del costo della manodopera ..................................... 6
4.   Strategia Acquisitiva proposta .................................................................................................... 8
5.   Conclusioni ...................................................................................................................................... 10

                                                                                                                                                          2
1. Premessa
A seguito della riorganizzazione del gruppo Equitalia, già avviata nel 2013 e in
particolare con l’accentramento dell’ICT, sono state poste le basi per un
progressivo maggior efficientamento dei processi, delle procedure e dei servizi
offerti. Tra essi è presente quello che garantisce le comunicazioni audio e video
tra i colleghi e verso il mondo esterno (attualmente solo audio) che,
complessivamente, cuba un volume annuo di oltre 6.000 riunioni tra video e
call.
In particolare, la domanda di servizio per la cosiddetta Videoconferenza ( di
seguito indicata come VDC) ha subito un forte incremento derivante da una
forte razionalizzazione delle trasferte di lavoro per il doveroso contenimento dei
costi combinata alla predetta riorganizzazione che ha visto la creazione di U.O.
le cui risorse sono dislocate su tutto il territorio nazionale.
Lo sviluppo del servizio di VDC, opportunamente integrata nei processi
aziendali, oltre a consentire l’ottenimento di notevoli riduzioni dei costi derivanti
dalle trasferte di lavoro, ha reso più efficace il lavoro collaborativo intra-
organizzativo, accelerando accelerato alcuni processi decisionali e migliorando
la produttività dei dipendenti dovuta ai minori spostamenti.
Fin dalla costituzione del gruppo Equitalia e nel corso del tempo sono state
adottate diverse soluzioni che hanno permesso di soddisfare le diverse esigenze
sulla base di quanto il mercato rendeva, al momento, disponibile e maturo.
La necessità di AdeR è, quindi, quella di procedere alla definizione di un servizio
di manutenzione hardware per una parte dei sistemi VDC di proprietà che
dovrà garantire interventi di ripristino a fronte di eventuali guasti, come
successivamente descritto, ed eventuale spostamenti delle attrezzature da una
sede ad un’altra.

                                                                                   3
2. Fabbisogni
Attualmente i Sistemi VDC di proprietà di Agenzia delle entrate – Riscossione
sono 80, mentre quelli da manutenere1 (53) sono rappresentati nella seguente
tabella:
                                                                                                                                           Data attivazione
    Marca      Modello               Monitor                 Webcam           Sede                             Indirizzo
                                                                                                                                            Manutenzione
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Frosinone         PIAZZA SANDRO PERTINI SNC                            01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Rieti             PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE, 3                      01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Latina            S.S. VIA MONTI LEPINI, KM 51, 260                    01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Caserta           VIA VINCENZO LAMBERTI - FABB. A/4                    01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Salerno           VIA SAN LEONARDO, 242                                01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Benevento         VIA DEI LONGOBARDI                                   01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Avellino          VIA MOCCIA, 64                                       01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Crotone           VIA MEDITERRANEO, 33                                 01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Catanzaro         VIA A. LOMBARDI (PAL. METROQUADRO)                   01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Vibo Valentia     VIA SANTA RUBA, 20/22                                01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Reggio Calabria   VIA DEMETRIO TRIPEPI, 92                             01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Isernia           VIA SAN LEUCIO, 101                                  01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Brindisi          VIA SANTA LUCIA, 10                                  01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Foggia            VIA GRAMSCI, 37                                      01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech cc3000e   Roma              VIA GREZAR                                           01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech bcc950    Bari              VIA DE GASPERI                                       01/01/2019
Nec         OPS SLOT IN PC   LED 42" Multisync V423   Logitech cc3000e   Matera            VICO XX SETTEMBRE, 10/20                             01/01/2019
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Perugia           STRADA DELLE FRATTE 2/I - LOC. STROZZACAPPONI        01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Firenze           VIALE G. MATTEOTTI                                   01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Firenze           VIALE G. MATTEOTTI                                   01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Taranto           VIA XX SETTEMBRE, 6                                  01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Lecce             VIA ADRIATICA                                        01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Foggia            VIA GRAMSCI, 37                                      01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Brindisi          VIA SANTA LUCIA, 10                                  01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Bari              VIA MARIN, 3                                         01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Isernia           VIA SAN LEUCIO, 101                                  01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Campobasso        VIA S. ANTONIO DEI LAZZARI, 21                       01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Milano            VIA DELL'INNOVAZIONE                                 01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Milano            VIA DELL'INNOVAZIONE                                 01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Rieti             PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE, 3                      01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Latina            S.S. VIA MONTI LEPINI, KM 51, 260                    01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Frosinone         PIAZZA SANDRO PERTINI SNC                            01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Napoli            VIA ROBERTO BRACCO                                   01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Caserta           VIA VINCENZO LAMBERTI - FABB. A/4                    01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Benevento         VIA DEI LONGOBARDI                                   01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Avellino          VIA MOCCIA, 64                                       01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Vibo Valentia     VIA SANTA RUBA, 20/22                                01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Reggio Calabria   VIA DEMETRIO TRIPEPI, 92                             01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Crotone           VIA MEDITERRANEO, 33                                 01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Cosenza           VIA PAUL HARRIS                                      01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Catanzaro         VIA A. LOMBARDI (PAL. METROQUADRO)                   01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Potenza           VIALE DEL BASENTO                                    01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Matera            VICO XX SETTEMBRE, 10/20                             01/07/2018
Huawei      RP100            Huawei 42"               Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
LifeSize    Team 220         Samsung 40"              Integrata          Pescara           VIALE D'ANNUNZIO                                     01/07/2018
LifeSize    Express 220      Philips 55" (x2)         Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
LifeSize    Room 220         Toshiba 42"              Integrata          Roma              VIA GREZAR                                           01/07/2018
LifeSize    Express 220      Samsung 40"              Integrata          Milano            VIA DELL'INNOVAZIONE                                 01/07/2018
LifeSize    Express 200      Samsung 42"              Integrata          Torino            VIA SANTA MARIA                                      01/07/2018

1
 Non si prevede di effettuare attività di manutenzione sugli apparti particolarmente vetusti e di
prossima sostituzione mediante apposita iniziativa di acquisto.

                                                                                                                                                         4
In particolare modo si evidenzia che per i dispositivi Huawei e per quelli Life Size
non esiste nessun copertura contrattuale per il servizio di manutenzione mentre i
dispositivi Nec risultano coperti sino al 31 dicembre 2018 da manutenzione in
garanzia.
Per i restanti 26 Sistemi VDC, invece, non è prevista nessuna attività di
manutenzione in quanto gli stessi risultano particolarmente vetusti, e con
difficoltà di reperimento delle parti di ricambio, e, comunque, di prossima
sostituzione mediante apposita iniziativa di acquisto.

                                                                                  5
3. Definizione Base d’Asta ed analisi del costo
   della manodopera
Alla luce delle determinazioni riportate nel paragrafo che precede, è stato
definito di procedere alla stipula di un contratto di 36 mesi;
   -   per la manutenzione hardware dei 53 Sistemi attualmente utilizzati ad
       eccezione dei sistemi NEC che rientreranno nel contratto di
       manutenzione successivamente al 31.12.2018;
   -   per le attività di moving, ossia di prelievo, trasporto a nuova sede,
       consegna al piano, rimozione degli imballaggi, installazione, installazione,
       messa in esercizio, verifica di funzionalità per massimo 20 dei predetti
       Sistemi previa richiesta di Agenzia delle entrate – Riscossione.
Dalla rilevazione dei prezzi effettuata mediante opportuna analisi di mercato
eseguita dalla U. O. Acquisti, si pervenuti alla definizione della Base d’Asta pari
a Euro 85.018,60 così composta:

                                    Servizio Manutenzione
                                          Sistemi Huawei Sistemi Lifesize Sistemi NEC
               Canone mensile                  € 42,00       € 29,50         € 27,00
                Numero Sistemi                   31             5               17
               Numero mensilità                  36             36              30

          Totale per Tipologia Sistema    € 46.872,00       € 5.310,00   € 13.770,00
         Totale Servizio Manutenzione                     € 65.952,00
                                      Servizio Moving
             Costo unitario moving                         € 953,33
                Numero moving                                 20
            Totale Servizio Moving                        € 19.066,60

               Totale Base D'Asta                        € 85.018,60

La stima dell’incidenza della manodopera, sul valore massimale dell’appalto si
compone di una parte, relativa ai costi per la gestione amministrativa della
fornitura e di una seconda parte relativa ai costi dei servizi (moving e
manutenzione).
Per l’analisi del costo orario della manodopera sono state prese a riferimento le
tabelle del CCNL di categoria: Commercio 01/04/2015.
Nel dettaglio, le due componenti sono rappresentate nelle sottostanti tabelle:

                                                                                        6
Costi per la gestione amministrativa:
                                    COSTI DELLA MANODOPERA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA - CCNL di categoria: Commercio 01/04/2015
                                                                                                                                  Costo
                                                                                                                                                numero
                                                                                                 Costo medio Numero medio giornaliero
                                                                                                                                               gg/uomo
                                                                                                 annuo totale       giorni    (=costo medio
                                                                                SALARIO medio                                                  (stima di
                                                                                                (comprensivo      lavorativi  annuo totale /                   Totale costi
                                              Figura professionale     Livello     per figura                                                 impiego per
                                                                                                 di TFR e altri   annui per   numero medio                     manodopera
                                                                                 professionale                                                  tutta la
                                                                                                     oneri          figura        giorni
                                                                                                                                                durata
                                                                                                previdenziali) professionale    lavorativi
                                                                                                                                             contrattuale)
                                                                                                                                  annui
PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA,GESTIONE
DEL CONTRATTO IN FASE DI AVVIO,         Impiegato Amministrativo     LIVELLO II    € 40.400        € 56.700           220       € 258,000           7          € 1.806,000
ESECUZIONE, FATTURAZIONE
                                                                                                                                                    Totale:    € 1.806,000

Costi dei servizi:
                                 COSTI DELLA MANODOPERA PER I SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA - CCNL di categoria: Commercio 01/04/2015
                                                                                                                                    Costo
                                                                                                   Costo medio Numero medio giornaliero
                                                                                                   annuo totale       giorni    (=costo medio
                                                                                  SALARIO medio
                                                                                                  (comprensivo      lavorativi  annuo totale /   numero           Costo
                                              Figura professionale       Livello     per figura
                                                                                                   di TFR e altri   annui per   numero medio     gg/uomo      manodopera/PC
                                                                                   professionale
                                                                                                       oneri          figura        giorni
                                                                                                  previdenziali) professionale    lavorativi
                                                                                                                                    annui
MOVING                                  Specialist Support             LIVELLO II    € 40.400        € 56.700           220       € 258,000        20          € 5.160,000
MANUTENZIONE                            Senior Specialist Support      LIVELLO I     € 56.300        € 79.383           220       € 361,000        60          € 21.660,000
                                                                                                                                                    Totale:    € 26.820,00

Il costo totale stimato della manodopera, per l’intera durata contrattuale, è
quindi pari a € 28.626,00.
Tale analisi ha, quindi, dato modo di definire che il costo del personale, ivi
incluso il referente amministrativo del servizio, ha un’incidenza media, su base
triennale, del 33,56%.

                                                                                                                                                                              7
4. Strategia Acquisitiva proposta
A valle dell’approfondimento tecnico-economico effettuato sulla proposta
Fastweb nell’ambito della convenzione Consip SPC2, non ritenendo la stessa
idonea a soddisfare la tipologia del servizio richiesto, si potrà espletare la
procedura acquisitiva mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, c. 6, del D. Lgs.
50/2016. invitando tutti gli operatori economici presenti sul bando “Servizi”-
Categoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature” – Sottocategoria “Assistenza e Manutenzione e riparazione
di apparecchiature ICT”, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
   •   requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
   •   capacità economico-finanziaria: fatturato specifico medio annuo, riferito
       agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di invio della RDO,
       nel settore di attività oggetto dell’appalto: manutenzione hardware di
       sistemi VDC di importo non inferiore ad € € 28.433,23, IVA esclusa.
In caso di RTI e Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 il
requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o
Consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’impresa designata
mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 il
suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure,
complessivamente, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici ai sensi
dell’art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
Per quanto concerne la suddivisione in lotti, si è rilevata l’opportunità di indire la
procedura con l’individuazione di un unico Lotto. Tale scelta è motivata dal
fatto che:
   •   una suddivisione in più lotti coincidenti con le tre marche, produrrebbe
       lotti tra loro disomogenei sia numericamente che economicamente;
   •   una suddivisione in tre aree geografiche, data l’attuale dislocazione degli
       apparati, produrrebbe lotti tra loro disomogenei;
   •   il moving ricompreso nel servizio richiesto, produrrebbe il passaggio di
       apparati tra lotti nel corso della vigenza contrattuale;
   •   un lotto unico garantisce una maggiore efficace ed efficiente gestione
       dell’esecuzione del contratto.
In merito alla scelta del criterio di aggiudicazione, vista la tipologia dei servizi
richiesti che non comportano specifiche valutazioni di ordine tecnico delle
prestazioni, il criterio di aggiudicazione che si propone è quello “al minor
prezzo”.

                                                                                         8
In merito valutazione dell’offerta economica, si propone di prevedere la
possibilità per i concorrenti di offrire un prezzo per ogni singolo canone e per il
moving, fermo restando il non superamento del valore complessivo della Base
D’Asta, esprimendo la migliore performance di sconto sul complessivo valore di
gara secondo le previsioni dell’art 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in
tema di criterio di aggiudicazione al minor prezzo.
Così come indicato al paragrafo 9 comma 3 del “Regolamento per le
acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”
dell’Ente, è richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto vista la
natura fiduciaria del servizio da erogare.
In ragione della tipologia dell’affidamento, i costi per oneri della sicurezza per
rischi interferenziali risultano essere pari a € 281,08 (vedi DUVRI allegato).
Si propone di lasciare alla discrezione degli operatori economici la facoltà di
operare un sopralluogo, che potrà essere svolto soltanto entro 10 giorni dalla
data di presentazione delle offerte, presso qualunque sede tra quelle riportate
nell’allegato A del Capitolato, previa richiesta ed autorizzazione della Stazione
Appaltante      (referente    Raffaele      Del    Vecchio      –    3351261792,
raffaele.delvecchio@agenziariscossione.gov.it ).
In merito alla modalità di fatturazione si propone di prevedere l’emissione di una
fattura elettronica trimestrale posticipata per i canoni di manutenzione per i
Sistemi effettivamente in manutenzione2, assieme al consuntivo delle attività di
moving eventualmente erogate nel trimestre precedente.
Il Fornitore, entro il quinto giorno del mese di fatturazione, deve inviare a mezzo
posta elettronica al Direttore dell’Esecuzione del contratto il Rendiconto
analitico delle attività eseguite nel trimestre precedente; previa verifica della
corretta esecuzione dei servizi il Direttore dell’Esecuzione rilascerà l’attestazione
di Regolare Esecuzione e comunicherà il numero di Regolare Esecuzione da
riportare in fattura.

2
 I sistemi NEC rientreranno nel contratto di manutenzione successivamente al
31.12.2018.

                                                                                   9
5. Conclusioni
Alla luce delle valutazioni effettuate sulla determinazione dei fabbisogni indicati
e dell’analisi dei prezzi a base d’asta, si evidenzia che il valore complessivo
della procedura acquisitiva risulta essere pari ad € € 85.299,68 IVA esclusa, di cui
€ 281,08 per oneri della sicurezza da interferenza, per un periodo di 36 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto3.
L’impegno di spesa proposto nel presente progetto è previsto nel Piano
Triennale dei Sistemi Informativi.

Allegati
    -   DUVRI

                                                 Il Responsabile del Procedimento
                                                         Laura Blasi
                                                     (firmato digitalmente)

3
  Ad eccezione dei sistemi NEC che rientreranno nel contratto di       manutenzione
successivamente al 31.12.2018.

                                                                                 10
Puoi anche leggere