PROGETTO TECNICO - Agenzia Entrate Riscossione
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Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma – RM Tel. 06 98 9581 www.agenziaentrateriscossione.gov.it Area Innovazione e Servizi Operativi Direzione Tecnologie e Innovazione Settore Esercizio Sistemi ICT PROGETTO TECNICO SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER GLI APPARATI VIDEOCONFERENZA DI PROPRIETA’ DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
Sommario 1. Premessa ............................................................................................................................................ 3 2. Fabbisogni ......................................................................................................................................... 4 3. Definizione Base d’Asta ed analisi del costo della manodopera ..................................... 6 4. Strategia Acquisitiva proposta .................................................................................................... 8 5. Conclusioni ...................................................................................................................................... 10 2
1. Premessa A seguito della riorganizzazione del gruppo Equitalia, già avviata nel 2013 e in particolare con l’accentramento dell’ICT, sono state poste le basi per un progressivo maggior efficientamento dei processi, delle procedure e dei servizi offerti. Tra essi è presente quello che garantisce le comunicazioni audio e video tra i colleghi e verso il mondo esterno (attualmente solo audio) che, complessivamente, cuba un volume annuo di oltre 6.000 riunioni tra video e call. In particolare, la domanda di servizio per la cosiddetta Videoconferenza ( di seguito indicata come VDC) ha subito un forte incremento derivante da una forte razionalizzazione delle trasferte di lavoro per il doveroso contenimento dei costi combinata alla predetta riorganizzazione che ha visto la creazione di U.O. le cui risorse sono dislocate su tutto il territorio nazionale. Lo sviluppo del servizio di VDC, opportunamente integrata nei processi aziendali, oltre a consentire l’ottenimento di notevoli riduzioni dei costi derivanti dalle trasferte di lavoro, ha reso più efficace il lavoro collaborativo intra- organizzativo, accelerando accelerato alcuni processi decisionali e migliorando la produttività dei dipendenti dovuta ai minori spostamenti. Fin dalla costituzione del gruppo Equitalia e nel corso del tempo sono state adottate diverse soluzioni che hanno permesso di soddisfare le diverse esigenze sulla base di quanto il mercato rendeva, al momento, disponibile e maturo. La necessità di AdeR è, quindi, quella di procedere alla definizione di un servizio di manutenzione hardware per una parte dei sistemi VDC di proprietà che dovrà garantire interventi di ripristino a fronte di eventuali guasti, come successivamente descritto, ed eventuale spostamenti delle attrezzature da una sede ad un’altra. 3
2. Fabbisogni Attualmente i Sistemi VDC di proprietà di Agenzia delle entrate – Riscossione sono 80, mentre quelli da manutenere1 (53) sono rappresentati nella seguente tabella: Data attivazione Marca Modello Monitor Webcam Sede Indirizzo Manutenzione Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Frosinone PIAZZA SANDRO PERTINI SNC 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Rieti PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE, 3 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Latina S.S. VIA MONTI LEPINI, KM 51, 260 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Caserta VIA VINCENZO LAMBERTI - FABB. A/4 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Salerno VIA SAN LEONARDO, 242 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Benevento VIA DEI LONGOBARDI 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Avellino VIA MOCCIA, 64 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Crotone VIA MEDITERRANEO, 33 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Catanzaro VIA A. LOMBARDI (PAL. METROQUADRO) 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Vibo Valentia VIA SANTA RUBA, 20/22 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Reggio Calabria VIA DEMETRIO TRIPEPI, 92 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Isernia VIA SAN LEUCIO, 101 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Brindisi VIA SANTA LUCIA, 10 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Foggia VIA GRAMSCI, 37 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech cc3000e Roma VIA GREZAR 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech bcc950 Bari VIA DE GASPERI 01/01/2019 Nec OPS SLOT IN PC LED 42" Multisync V423 Logitech cc3000e Matera VICO XX SETTEMBRE, 10/20 01/01/2019 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Perugia STRADA DELLE FRATTE 2/I - LOC. STROZZACAPPONI 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Firenze VIALE G. MATTEOTTI 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Firenze VIALE G. MATTEOTTI 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Taranto VIA XX SETTEMBRE, 6 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Lecce VIA ADRIATICA 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Foggia VIA GRAMSCI, 37 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Brindisi VIA SANTA LUCIA, 10 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Bari VIA MARIN, 3 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Isernia VIA SAN LEUCIO, 101 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Campobasso VIA S. ANTONIO DEI LAZZARI, 21 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Milano VIA DELL'INNOVAZIONE 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Milano VIA DELL'INNOVAZIONE 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Rieti PIAZZALE MARTIRI DELLE FOIBE, 3 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Latina S.S. VIA MONTI LEPINI, KM 51, 260 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Frosinone PIAZZA SANDRO PERTINI SNC 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Napoli VIA ROBERTO BRACCO 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Caserta VIA VINCENZO LAMBERTI - FABB. A/4 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Benevento VIA DEI LONGOBARDI 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Avellino VIA MOCCIA, 64 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Vibo Valentia VIA SANTA RUBA, 20/22 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Reggio Calabria VIA DEMETRIO TRIPEPI, 92 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Crotone VIA MEDITERRANEO, 33 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Cosenza VIA PAUL HARRIS 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Catanzaro VIA A. LOMBARDI (PAL. METROQUADRO) 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Potenza VIALE DEL BASENTO 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Matera VICO XX SETTEMBRE, 10/20 01/07/2018 Huawei RP100 Huawei 42" Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 LifeSize Team 220 Samsung 40" Integrata Pescara VIALE D'ANNUNZIO 01/07/2018 LifeSize Express 220 Philips 55" (x2) Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 LifeSize Room 220 Toshiba 42" Integrata Roma VIA GREZAR 01/07/2018 LifeSize Express 220 Samsung 40" Integrata Milano VIA DELL'INNOVAZIONE 01/07/2018 LifeSize Express 200 Samsung 42" Integrata Torino VIA SANTA MARIA 01/07/2018 1 Non si prevede di effettuare attività di manutenzione sugli apparti particolarmente vetusti e di prossima sostituzione mediante apposita iniziativa di acquisto. 4
In particolare modo si evidenzia che per i dispositivi Huawei e per quelli Life Size non esiste nessun copertura contrattuale per il servizio di manutenzione mentre i dispositivi Nec risultano coperti sino al 31 dicembre 2018 da manutenzione in garanzia. Per i restanti 26 Sistemi VDC, invece, non è prevista nessuna attività di manutenzione in quanto gli stessi risultano particolarmente vetusti, e con difficoltà di reperimento delle parti di ricambio, e, comunque, di prossima sostituzione mediante apposita iniziativa di acquisto. 5
3. Definizione Base d’Asta ed analisi del costo della manodopera Alla luce delle determinazioni riportate nel paragrafo che precede, è stato definito di procedere alla stipula di un contratto di 36 mesi; - per la manutenzione hardware dei 53 Sistemi attualmente utilizzati ad eccezione dei sistemi NEC che rientreranno nel contratto di manutenzione successivamente al 31.12.2018; - per le attività di moving, ossia di prelievo, trasporto a nuova sede, consegna al piano, rimozione degli imballaggi, installazione, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità per massimo 20 dei predetti Sistemi previa richiesta di Agenzia delle entrate – Riscossione. Dalla rilevazione dei prezzi effettuata mediante opportuna analisi di mercato eseguita dalla U. O. Acquisti, si pervenuti alla definizione della Base d’Asta pari a Euro 85.018,60 così composta: Servizio Manutenzione Sistemi Huawei Sistemi Lifesize Sistemi NEC Canone mensile € 42,00 € 29,50 € 27,00 Numero Sistemi 31 5 17 Numero mensilità 36 36 30 Totale per Tipologia Sistema € 46.872,00 € 5.310,00 € 13.770,00 Totale Servizio Manutenzione € 65.952,00 Servizio Moving Costo unitario moving € 953,33 Numero moving 20 Totale Servizio Moving € 19.066,60 Totale Base D'Asta € 85.018,60 La stima dell’incidenza della manodopera, sul valore massimale dell’appalto si compone di una parte, relativa ai costi per la gestione amministrativa della fornitura e di una seconda parte relativa ai costi dei servizi (moving e manutenzione). Per l’analisi del costo orario della manodopera sono state prese a riferimento le tabelle del CCNL di categoria: Commercio 01/04/2015. Nel dettaglio, le due componenti sono rappresentate nelle sottostanti tabelle: 6
Costi per la gestione amministrativa: COSTI DELLA MANODOPERA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA - CCNL di categoria: Commercio 01/04/2015 Costo numero Costo medio Numero medio giornaliero gg/uomo annuo totale giorni (=costo medio SALARIO medio (stima di (comprensivo lavorativi annuo totale / Totale costi Figura professionale Livello per figura impiego per di TFR e altri annui per numero medio manodopera professionale tutta la oneri figura giorni durata previdenziali) professionale lavorativi contrattuale) annui PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA,GESTIONE DEL CONTRATTO IN FASE DI AVVIO, Impiegato Amministrativo LIVELLO II € 40.400 € 56.700 220 € 258,000 7 € 1.806,000 ESECUZIONE, FATTURAZIONE Totale: € 1.806,000 Costi dei servizi: COSTI DELLA MANODOPERA PER I SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA - CCNL di categoria: Commercio 01/04/2015 Costo Costo medio Numero medio giornaliero annuo totale giorni (=costo medio SALARIO medio (comprensivo lavorativi annuo totale / numero Costo Figura professionale Livello per figura di TFR e altri annui per numero medio gg/uomo manodopera/PC professionale oneri figura giorni previdenziali) professionale lavorativi annui MOVING Specialist Support LIVELLO II € 40.400 € 56.700 220 € 258,000 20 € 5.160,000 MANUTENZIONE Senior Specialist Support LIVELLO I € 56.300 € 79.383 220 € 361,000 60 € 21.660,000 Totale: € 26.820,00 Il costo totale stimato della manodopera, per l’intera durata contrattuale, è quindi pari a € 28.626,00. Tale analisi ha, quindi, dato modo di definire che il costo del personale, ivi incluso il referente amministrativo del servizio, ha un’incidenza media, su base triennale, del 33,56%. 7
4. Strategia Acquisitiva proposta A valle dell’approfondimento tecnico-economico effettuato sulla proposta Fastweb nell’ambito della convenzione Consip SPC2, non ritenendo la stessa idonea a soddisfare la tipologia del servizio richiesto, si potrà espletare la procedura acquisitiva mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, c. 6, del D. Lgs. 50/2016. invitando tutti gli operatori economici presenti sul bando “Servizi”- Categoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature” – Sottocategoria “Assistenza e Manutenzione e riparazione di apparecchiature ICT”, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: • requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; • capacità economico-finanziaria: fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili alla data di invio della RDO, nel settore di attività oggetto dell’appalto: manutenzione hardware di sistemi VDC di importo non inferiore ad € € 28.433,23, IVA esclusa. In caso di RTI e Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o Consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’impresa designata mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria; In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure, complessivamente, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto concerne la suddivisione in lotti, si è rilevata l’opportunità di indire la procedura con l’individuazione di un unico Lotto. Tale scelta è motivata dal fatto che: • una suddivisione in più lotti coincidenti con le tre marche, produrrebbe lotti tra loro disomogenei sia numericamente che economicamente; • una suddivisione in tre aree geografiche, data l’attuale dislocazione degli apparati, produrrebbe lotti tra loro disomogenei; • il moving ricompreso nel servizio richiesto, produrrebbe il passaggio di apparati tra lotti nel corso della vigenza contrattuale; • un lotto unico garantisce una maggiore efficace ed efficiente gestione dell’esecuzione del contratto. In merito alla scelta del criterio di aggiudicazione, vista la tipologia dei servizi richiesti che non comportano specifiche valutazioni di ordine tecnico delle prestazioni, il criterio di aggiudicazione che si propone è quello “al minor prezzo”. 8
In merito valutazione dell’offerta economica, si propone di prevedere la possibilità per i concorrenti di offrire un prezzo per ogni singolo canone e per il moving, fermo restando il non superamento del valore complessivo della Base D’Asta, esprimendo la migliore performance di sconto sul complessivo valore di gara secondo le previsioni dell’art 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di criterio di aggiudicazione al minor prezzo. Così come indicato al paragrafo 9 comma 3 del “Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” dell’Ente, è richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto vista la natura fiduciaria del servizio da erogare. In ragione della tipologia dell’affidamento, i costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali risultano essere pari a € 281,08 (vedi DUVRI allegato). Si propone di lasciare alla discrezione degli operatori economici la facoltà di operare un sopralluogo, che potrà essere svolto soltanto entro 10 giorni dalla data di presentazione delle offerte, presso qualunque sede tra quelle riportate nell’allegato A del Capitolato, previa richiesta ed autorizzazione della Stazione Appaltante (referente Raffaele Del Vecchio – 3351261792, raffaele.delvecchio@agenziariscossione.gov.it ). In merito alla modalità di fatturazione si propone di prevedere l’emissione di una fattura elettronica trimestrale posticipata per i canoni di manutenzione per i Sistemi effettivamente in manutenzione2, assieme al consuntivo delle attività di moving eventualmente erogate nel trimestre precedente. Il Fornitore, entro il quinto giorno del mese di fatturazione, deve inviare a mezzo posta elettronica al Direttore dell’Esecuzione del contratto il Rendiconto analitico delle attività eseguite nel trimestre precedente; previa verifica della corretta esecuzione dei servizi il Direttore dell’Esecuzione rilascerà l’attestazione di Regolare Esecuzione e comunicherà il numero di Regolare Esecuzione da riportare in fattura. 2 I sistemi NEC rientreranno nel contratto di manutenzione successivamente al 31.12.2018. 9
5. Conclusioni Alla luce delle valutazioni effettuate sulla determinazione dei fabbisogni indicati e dell’analisi dei prezzi a base d’asta, si evidenzia che il valore complessivo della procedura acquisitiva risulta essere pari ad € € 85.299,68 IVA esclusa, di cui € 281,08 per oneri della sicurezza da interferenza, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto3. L’impegno di spesa proposto nel presente progetto è previsto nel Piano Triennale dei Sistemi Informativi. Allegati - DUVRI Il Responsabile del Procedimento Laura Blasi (firmato digitalmente) 3 Ad eccezione dei sistemi NEC che rientreranno nel contratto di manutenzione successivamente al 31.12.2018. 10
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